重慶地稅網(wǎng)上申報(bào)用戶操作手冊(cè)V1.0.00

重慶地稅網(wǎng)上申報(bào)

用戶操作手冊(cè)

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"…二金稅三期工程一用戶操作手冊(cè)

目錄

第1章重慶地稅網(wǎng)上申報(bào).....................................................1

1.1申報(bào)..................................................................1

1.1.1綜合申報(bào)..............................................................................................................................1

1.1.1.1功能概述..............................................................................................................................1

1.1.1.2操作步驟..............................................................................................................................1

1.1.13注意事項(xiàng)...............................................................................................................................2

1.1.2個(gè)人所得稅申報(bào)..................................................................................................................2

1.1.2.1功能概述..............................................................................................................................2

1.1.2.2操作步驟..............................................................................................................................2

1.1.2.3注意事項(xiàng)..............................................................................................................................3

1.1.3企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào).................................................................................3

1.1.4企業(yè)所得稅年度A類申報(bào)...............................................................................................5

1.1.5企業(yè)所得稅月（季）度B類申報(bào)..................................................................................7

1.1.6土地稅使用申報(bào).................................................................................................................8

1.1.7房產(chǎn)稅申報(bào)..........................................................................................................................9

1.1.8作廢申報(bào)表........................................................................................................................11

1.1.9作廢銀行端查詢繳稅憑證.............................................................................................12

1.1.10委托代征............................................................................................................................14

1.1.11代扣代繳............................................................................................................................17

1.1.11.1功能概述............................................................................................................................17

I

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CbiaiTitaiiti金桎三期工程一用戶操作手冊(cè)

1.1.11.2操作步驟.........................................................17

1.1.11.3注意事項(xiàng).........................................................18

1.1.12財(cái)務(wù)報(bào)表.........................................................18

1.1.12.1功能概述.........................................................18

1.1.12.2操作步驟.........................................................18

1.1.12.3注意事項(xiàng).........................................................24

1.2征收扣款............................................................24

1.2.1繳款功能..........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.2.2社保費(fèi)繳款........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.3行詢.................................................................32

1.3.1申報(bào)信息查詢.....................................................32

1.3.2扣款信息查詢.....................................................33

1.3.3打印申報(bào)表.......................................................34

II

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫1頁(yè)共39頁(yè)

第1章重慶地稅網(wǎng)上申報(bào)

1.1申報(bào)

1.1.1綜合申報(bào)

功能概述

綜合申報(bào)模塊主要是用于納稅人申報(bào)營(yíng)業(yè)稅及附加、增值稅及附加（純國(guó)稅

戶）、消費(fèi)稅及附加、印花稅、資源稅、煙葉稅等。

1.1.1.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【綜合申報(bào)與零申報(bào)】一【綜合申報(bào)工點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申表界

面。

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地方稅務(wù)局CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面：相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人可以申報(bào)的稅種，納稅人可修

改稅款所屬期，錄入申報(bào)數(shù)據(jù)。

3、點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫(kù)。

4、點(diǎn)擊“重置”按鈕，相關(guān)系統(tǒng)清空納稅人錄入的信息，重新初始化頁(yè)面。

第1頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫2頁(yè)共39頁(yè)

5、保存成功后相關(guān)系統(tǒng)提示“是否繳款”

6、點(diǎn)擊“是”按鈕，相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)入繳款功能頁(yè)面。

7、點(diǎn)擊“否”按鈕，則不進(jìn)行繳款。

1.1.1.3注意事項(xiàng)

進(jìn)行了稅務(wù)登記、認(rèn)定相關(guān)稅（費(fèi)）種

1.1.2個(gè)人所得稅申報(bào)

1.1.2.1功能概述

納稅人用本模塊進(jìn)行個(gè)人所得稅匯總申報(bào)。如果納稅人用渝稅通進(jìn)行了個(gè)稅

明細(xì)申報(bào)，進(jìn)入本模塊，相關(guān)系統(tǒng)會(huì)顯示出所屬期納稅人申報(bào)的個(gè)稅匯總數(shù)據(jù),

用戶只能查看，不能進(jìn)行操作。如果沒(méi)有數(shù)據(jù)，則可以在本模塊，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

并保存。

1.1.2.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【個(gè)人所得稅】一【個(gè)人所得稅申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申艱界

面。

第2頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫3頁(yè)共39頁(yè)

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2、進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面，相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人核定信息和默認(rèn)所屬時(shí)期，可

修改屬期。

3、點(diǎn)擊“增行”，列表增加一行，在其中錄入數(shù)據(jù)。

4、勾選列表第一列的勾選框，點(diǎn)擊“刪除”，可刪除勾選的行。

5、數(shù)據(jù)錄入正確無(wú)誤后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫(kù)。

1.1.2.3注意事項(xiàng)

進(jìn)行稅務(wù)登記、認(rèn)定相關(guān)稅（費(fèi)）種

1.1.3企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)

1.1.3.1功能概述

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的月（季）度申報(bào)。

1.13.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【企業(yè)所得稅】一【企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)工點(diǎn)擊

菜單進(jìn)入申報(bào)界面。

第3頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫4頁(yè)共39頁(yè)

地方稅務(wù)局CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、點(diǎn)擊左上角的“附表樹(shù)”，點(diǎn)擊“中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅匯總納稅

分支機(jī)構(gòu)分配表”，錄入“總機(jī)構(gòu)情況”和“分支機(jī)構(gòu)情況”（分支機(jī)構(gòu)情況可進(jìn)

行增刪行），錄入完成后點(diǎn)擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表。

4、點(diǎn)擊左上角的“附表樹(shù)”，點(diǎn)擊“中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）

度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）”，切換到主表。

5、錄入申報(bào)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到

數(shù)據(jù)庫(kù)。

第4頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫5頁(yè)共39頁(yè)

6、點(diǎn)擊“重置”按鈕，可將頁(yè)面恢復(fù)到初始狀態(tài)。

1.13.3注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)前，必須先做設(shè)計(jì)稅務(wù)登

記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。

2、通常情況下，申報(bào)表存在附表時(shí)，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總

附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。

3、如果納稅人是總分機(jī)構(gòu)，則需要填寫(xiě)總分支機(jī)構(gòu)情況附表，填寫(xiě)完畢附

表信息會(huì)回寫(xiě)到主表。

4、納稅人只有申請(qǐng)優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填

寫(xiě)減免稅額.免稅稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

5、主表中“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來(lái)，“累計(jì)金額”部分的數(shù)

據(jù)是通過(guò)與上期數(shù)據(jù)累計(jì)而來(lái)的；

6、企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”.

“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他

方式方法預(yù)繳”。

1.1.4企業(yè)所得稅年度A類申報(bào)

1.1.4.1功能概述

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的年度申報(bào)。

1.1.4.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【企業(yè)所得稅】一【企業(yè)所得稅年度A類申報(bào)工點(diǎn)擊菜單進(jìn)

入中報(bào)界面。

第5頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫6頁(yè)共39頁(yè)

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2、從“附表樹(shù)”中選擇各個(gè)附表，錄入附表數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】按鈕。

3、錄入數(shù)據(jù)完成后，點(diǎn)擊主表頁(yè)面的【保存】按鈕，保存整個(gè)申報(bào)表。

1.1.4.3注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度A類申報(bào)前，必須先做進(jìn)行稅務(wù)登記.企業(yè)

所得稅稅種認(rèn)定。

2、通常情況下，申報(bào)表存在附表時(shí)，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總

附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。

3、企業(yè)所得稅年度A類申報(bào)申報(bào)表填寫(xiě)主要根據(jù)納稅人登記注冊(cè)類型，分

為三類：一般企業(yè).金融保險(xiǎn)企業(yè).事業(yè)單位.社會(huì)團(tuán)體等。

4、對(duì)于居民企業(yè)所得稅納稅人可以做小型微利企業(yè)資格認(rèn)定，享受20%或

15%的稅率。

5、納稅人只有申請(qǐng)優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入中報(bào)表的時(shí)候填

寫(xiě)減免稅額.免稅稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

第6頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫7頁(yè)共39頁(yè)

6、主表中“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來(lái)，“累計(jì)金額”部分的數(shù)

據(jù)是通過(guò)與上期數(shù)據(jù)累計(jì)而來(lái)的；

7、企業(yè)所得稅年度A類申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”，“按

照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”,“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方式方

法預(yù)繳”。

1.1.5企業(yè)所得稅月（季）度B類申報(bào)

1.1.5.1功能概述

對(duì)于（核定征收）企業(yè)所得稅的納稅人，進(jìn)行月（季）度及年度納稅申報(bào)。

1.1.5.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【企業(yè)所得稅】一【企業(yè)所得稅月（季）度B類申報(bào)工點(diǎn)擊

菜單進(jìn)入申報(bào)界面。

-CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、填寫(xiě)申報(bào)表，頁(yè)面自動(dòng)計(jì)算，填好之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申

報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫(kù)。

第7頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫8頁(yè)共39頁(yè)

1.1.5.3注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅月（季）及年度B類申報(bào)前，必須先做稅務(wù)登

記、企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。

2、對(duì)于核定征收納稅人，需要先做征收域的居民企業(yè)核定征收依申請(qǐng)流程，

有兩種核定方式：所得利潤(rùn)率和應(yīng)納所得稅額。

1.1.6土地稅使用申報(bào)

1.1.6.1功能概述

在城市.縣城.建制鎮(zhèn).工礦區(qū)范圍內(nèi)使用土地的單位和個(gè)人，為城鎮(zhèn)土地使用

稅的納稅人，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納土地使用稅。單位，包括國(guó)有企業(yè).集體企業(yè).私

營(yíng)企業(yè).股份制企業(yè).外商投資企業(yè).外國(guó)企業(yè)以及其他企業(yè)和事業(yè)單位.科會(huì)團(tuán)體.

國(guó)家機(jī)關(guān).軍隊(duì)以及其他單位；個(gè)人，包括個(gè)體工商戶以及其他個(gè)人。土地使用

稅按年計(jì)算.分期繳納。繳納期限由省.自治區(qū).直轄市人民政府確定。

1.1.6.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【地方稅】一【土地稅使用稅申報(bào)工點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。

第8頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫9頁(yè)共39頁(yè)

2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人進(jìn)行了土地稅源登記的信息，填寫(xiě)申報(bào)表，填

好之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫(kù)。

1.1.6.3注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行土地使用稅申報(bào)前，必須先做設(shè)立稅務(wù)登記.城鎮(zhèn)土地使用

稅稅種認(rèn)定.土地信息登記。

2、納稅人只有申請(qǐng)優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填

寫(xiě)減免稅額，己繳稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

1.1.7房產(chǎn)稅申報(bào)

1.1.7.1功能概述

納稅人進(jìn)行房產(chǎn)稅的申報(bào)。

第9頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫1。頁(yè)共39頁(yè)

1.1.7.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【地方稅】一【房產(chǎn)稅申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。

(3廢的施方稅務(wù)局CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人進(jìn)行了房屋稅源登記的信息，填寫(xiě)申報(bào)表，填

好之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫(kù)。

1.1.7.3注意事項(xiàng)

1、納稅人在進(jìn)行房產(chǎn)申報(bào)前，要先做設(shè)立稅務(wù)登記.房產(chǎn)稅種認(rèn)定.房屋信息

登記。

2、納稅人只有申請(qǐng)優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填

寫(xiě)減免稅額.已繳稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

第10頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫"頁(yè)共39頁(yè)

1.1.8作廢申報(bào)表

1.1.8.1功能概述

納稅人進(jìn)行了納稅申報(bào)后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)表錯(cuò)誤涉及征收本次項(xiàng)目存在錯(cuò)誤及重

復(fù)的申報(bào)表信息，使用本業(yè)務(wù)進(jìn)行申報(bào)表作廢。

1.1.8.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【作廢申報(bào)表】一【作廢申報(bào)表工點(diǎn)擊菜單進(jìn)入功能界面。

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2、輸入查詢條件，點(diǎn)擊下方“查詢”按鈕。

3、結(jié)果顯示在“申報(bào)數(shù)據(jù)信息”列表中，勾選要?jiǎng)h除的申報(bào)表。

4、錄入申請(qǐng)作廢理由，點(diǎn)擊“作廢”按鈕”。

5、彈出提示框，提示是否作廢此申報(bào)表。點(diǎn)擊【是】按鈕，確認(rèn)作廢。

6、提示作廢成功，點(diǎn)擊【確定】按鈕。完成作廢流程。

第11頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫12頁(yè)共39頁(yè)

1.1.8.3注意事項(xiàng)

納稅人在稅（費(fèi)）申報(bào)完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù).征收本次項(xiàng)目等填寫(xiě)有錯(cuò)誤，但對(duì)

后續(xù)業(yè)務(wù)沒(méi)有產(chǎn)生影響，可以直接作廢申報(bào)表，這時(shí)走申報(bào)作廢流程。

1.1.9作廢銀行端查詢繳稅憑證

1.L9.1功能概述

納稅人.扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)表錯(cuò)誤涉及征收本次項(xiàng)目存

在錯(cuò)誤及重復(fù)的申報(bào)表信息，使用本業(yè)務(wù)進(jìn)行申孜表作廢。

1.1.9.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【作廢中報(bào)表】一【作廢銀行端繳稅憑證工點(diǎn)擊菜單進(jìn)入作

廢界面。

□委托代征

□代扣代繳

電唱作廢申報(bào)表

Q作偌申報(bào)表

□作廢銀行端繳稅

三回扣款

Q繳款功能

□社保費(fèi)繳款

占暄查詢

□申報(bào)信息查詢

第12頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫13頁(yè)共39頁(yè)

6

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5.雙擊稅票信息表中的一條數(shù)據(jù)，在明細(xì)表中顯示該稅票信息對(duì)應(yīng)的明細(xì)信息

第13頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫14頁(yè)共39頁(yè)

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22城市維樣1設(shè)權(quán)私智企業(yè)防維護(hù)建設(shè)粳市級(jí)60嶇縣外1國(guó)歲金慶重慶市北行區(qū)支后2168.92

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6.點(diǎn)擊作廢按鈕,彈窗提示作廢成功。

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1.1.9.3注意事項(xiàng)

1.1.10委托代征

1.1.10.1功能概述

稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托有關(guān)單位和人員代征零星分散和異地

繳納的稅收，并發(fā)給委托代征證書(shū)。辦理委托代征.代售報(bào)告業(yè)務(wù)的委托代征人

為已同稅務(wù)機(jī)關(guān)簽訂《委托代征協(xié)議》的人員；受托代征人所代征的稅種需經(jīng)過(guò)

第14頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫15頁(yè)共39頁(yè)

“稅（費(fèi)）種認(rèn)定”流程認(rèn)定；代征單位代征稅款時(shí)使用的完稅憑證通過(guò)“票證

發(fā)放”流程領(lǐng)取。

1.1.10.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【委托代征、代扣代繳】一【委托代征】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)

界面。

4.錄入完成點(diǎn)擊【保存】按鈕。如果納稅人票證種類是完稅證，點(diǎn)擊“現(xiàn)金

票證匯總”，進(jìn)行票證匯總操作。

5.相關(guān)系統(tǒng)提示保存成功，點(diǎn)擊【確定】按鈕。

第15頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫16頁(yè)共39頁(yè)

6.“委托代征稅款報(bào)告表”由相關(guān)系統(tǒng)對(duì)“委托代征稅款明細(xì)報(bào)告”的自動(dòng)

匯總，不需填寫(xiě)。結(jié)束流程。

LL10.3注意事項(xiàng)

1、做委托代征，需要納稅人進(jìn)行登記做稅費(fèi)種認(rèn)定，填寫(xiě)簽訂委托代征協(xié)議，

在票證域做票證種類核定，規(guī)定票證字軌等相關(guān)信息。如果不具備委托代征資格,

進(jìn)行受理頁(yè)面時(shí)，相關(guān)系統(tǒng)不允許操作。

2、納稅人在進(jìn)行委托代征.委托代售申報(bào)時(shí)候，委托方和受托方必須在登記

做委托協(xié)議簽訂，這個(gè)必須由區(qū)局綜合業(yè)務(wù)主辦崗來(lái)完成。

3、受托方要進(jìn)行發(fā)票票種核定流程。

4、委托方在進(jìn)行稅（費(fèi)）種認(rèn)定時(shí)需要選擇稅款繳納方式為委托代征。

第16頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫17頁(yè)共39頁(yè)

1.1.11代扣代繳

1.1.11.1功能概述

代扣代繳.代收代繳申報(bào)指扣繳義務(wù)人履行除扣繳企業(yè)所得稅申報(bào).扣繳個(gè)人

所得稅申報(bào).限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個(gè)人所得稅申報(bào).代扣代繳證券交易印花稅申報(bào).

扣繳儲(chǔ)蓄存款利息所得個(gè)人所得稅申報(bào)之外的代扣代繳.代收代繳稅款報(bào)告義務(wù),

填寫(xiě)《代扣代繳.代收代繳不兌款報(bào)告表》及《代扣代繳.代收代繳稅款明細(xì)報(bào)告表》，

進(jìn)行扣繳申報(bào)的業(yè)務(wù)。

1.1.11.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【委托代征、代扣代繳】一【代扣代繳】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)

界面。

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臣稅務(wù)局砧XONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、填寫(xiě)明細(xì)報(bào)告表中的申報(bào)信息。完成后點(diǎn)擊“確定”，返回主表。

第17頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫18頁(yè)共39頁(yè)

3、點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫(kù)。

1.1.11.3注意事項(xiàng)

1、在做代收代繳之前，應(yīng)該先做扣繳登記。

1.1.12財(cái)務(wù)報(bào)表

1.1.12.1功能概述

財(cái)務(wù)報(bào)表是指納稅人每年報(bào)送的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表信息采集到相關(guān)系統(tǒng)中的過(guò)

程，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息采集是稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析、應(yīng)用的

基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是指會(huì)計(jì)制度規(guī)定編制的資產(chǎn)負(fù)債表.利潤(rùn)表.現(xiàn)金流量表和

相關(guān)附表。

1.1.12.2操作步驟

1、進(jìn)入方式：【貶務(wù)報(bào)表】一【財(cái)務(wù)報(bào)表】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。

第18頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫19頁(yè)共39頁(yè)

ALTAXBUREAU

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2.進(jìn)入資料報(bào)送與信息采集界面，“資料報(bào)送與大類”選擇“財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送

與信息采集”，“資料報(bào)送小類”選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)

送與信息采集”。

3.相關(guān)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)監(jiān)控納稅人是否做過(guò)申報(bào)，如果已報(bào)送，相關(guān)系統(tǒng)提示是

否更正。點(diǎn)擊【是】按鈕。資料信息采集可進(jìn)行重復(fù)報(bào)送。重復(fù)報(bào)送會(huì)覆蓋上一

次報(bào)送信息。

第19頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫2。頁(yè)共39頁(yè)

4.點(diǎn)擊“打印受理回執(zhí)”。

5.彈出“稅務(wù)事項(xiàng)受理回執(zhí)（資料報(bào)送）”。點(diǎn)擊不同按鈕，執(zhí)行打印預(yù)覽.

打印.退出等動(dòng)作。

6.點(diǎn)擊【保存】按鈕。

第20頁(yè)共39頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間；2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫21頁(yè)共39頁(yè)

7.彈出提示框，受理成功，是否轉(zhuǎn)到采集頁(yè)面，點(diǎn)擊【是】按鈕。

8.跳轉(zhuǎn)到采集頁(yè)面。勾選要采集的資料。如果不勾選材料，直接點(diǎn)擊資料名,

相關(guān)系統(tǒng)提示，請(qǐng)選擇要采集的信息。點(diǎn)擊【確定】按鈕。

9.點(diǎn)擊表單名，彈出對(duì)應(yīng)表項(xiàng)。

第21頁(yè)共39頁(yè)

編虧：

時(shí)間；2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：笫22頁(yè)共39頁(yè)

10.步驟9中，點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”，錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。

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