符合RB-T214標(biāo)準(zhǔn)建立的程序文件

受控狀態(tài)：?受控□非受控版本號(hào)：1/0發(fā)放編號(hào)：002滿(mǎn)足RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》需要建立的24個(gè)程序文件×××檢測(cè)技術(shù)有限公司2024年07月10日發(fā)布2024年08月10日實(shí)施 4 7 10 14 16 20 22 31 40 4 51 54 58記錄控制程序HDJC/CX17-2024 60 63 67檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序HDJC/20-2024 71 77樣品管理程序HDJC/CX23-2024 79 修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2024年8月10日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明和誠(chéng)信檢驗(yàn)承諾書(shū)，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)收集客戶(hù)、計(jì)量認(rèn)證等其他外部機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人對(duì)本公司公正性3.3全體員工按公正性聲明要求開(kāi)展體系活動(dòng)。4程序4.1保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的識(shí)別、實(shí)施4.1.2各職能部門(mén)和職能人員根據(jù)識(shí)別要求和任務(wù)參與編制/修訂本公司關(guān)于保證公正4.1.3質(zhì)量保證工程師審核這些程序、聲明、規(guī)章制度內(nèi)容的符合性和可操作性。4.1.4總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布本機(jī)構(gòu)保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、規(guī)章制度，確保本公4.1.5綜合辦公室協(xié)助總經(jīng)理將這些程序、聲明、規(guī)章制度在本機(jī)構(gòu)內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)和宣4.1.6在新進(jìn)人員上崗前，必須進(jìn)行保證其行為公正性的培訓(xùn)，提醒其注意不正當(dāng)行為修訂日期：/年/月/日的影響和危害。4.1.7本公司保證對(duì)所有客戶(hù)的檢測(cè)服務(wù)都滿(mǎn)足同樣水平。檢測(cè)人員經(jīng)考核合格后，持證上崗、操作。檢測(cè)工作必須嚴(yán)格按照本公司管理體系文件所規(guī)定的程序、規(guī)程、方法進(jìn)行，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可信。4.2保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)施有效性的核查4.2.1綜合辦公室應(yīng)動(dòng)態(tài)的從外部的溝通、交流活動(dòng)中收集外部各方(檢測(cè)委托方、支持服務(wù)與供應(yīng)商、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu))對(duì)本公司公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的評(píng)價(jià)。4.2.2當(dāng)綜合辦公室或其部門(mén)人員本身存在違反本公司公正性和誠(chéng)實(shí)性要求時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師或總經(jīng)理授權(quán)的人員實(shí)施本章4.1.1規(guī)定的活動(dòng)?？偨?jīng)理如授權(quán)非質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)實(shí)施本章4.2.1規(guī)定的活動(dòng)，應(yīng)有充分、合理、符合管理體系規(guī)定的理由和書(shū)面授權(quán)文件。4.2.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)部審核活動(dòng)中，審核保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況。4.2.4當(dāng)通過(guò)服務(wù)客戶(hù)、投訴、滿(mǎn)意度調(diào)查、監(jiān)督、內(nèi)審等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)存在影響本公司公正性和誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)立即暫停被影響的工作，暫停活動(dòng)實(shí)施人的相關(guān)權(quán)力，報(bào)告質(zhì)量保證工程師，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，可停止有關(guān)人員的工作，并采取糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)，必要時(shí)通知客戶(hù)。4.2.5總經(jīng)理應(yīng)在一系列的內(nèi)部溝通的活動(dòng)中，對(duì)出現(xiàn)的影響公正性和誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)進(jìn)行通報(bào)、啟動(dòng)調(diào)查、委派調(diào)查人員(符合本章4.1.2的規(guī)定)、通報(bào)處理進(jìn)展、處理意見(jiàn)、處理結(jié)果。在按相關(guān)程序進(jìn)行糾正和原因分析后，由活動(dòng)授權(quán)調(diào)查人給出處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)做出最終的處理要求。4.2.6當(dāng)涉及到外部機(jī)構(gòu)或組織或個(gè)人時(shí)，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)將調(diào)查的進(jìn)展、處理意見(jiàn)、處理結(jié)果反饋到對(duì)口的外部機(jī)構(gòu)或組織或個(gè)人，并獲得其對(duì)處理結(jié)果的反饋意見(jiàn)。4.3保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)施活動(dòng)結(jié)果的應(yīng)用4.3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)在年度管理評(píng)會(huì)議中對(duì)本公司保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，并輸入到管理評(píng)審報(bào)告中。4.3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審全部材料的收集、整理、歸檔、保管工作，并按本章4.2.1華蝶檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司保證公正和誠(chéng)信控制程序修訂日期：/年/月/日要求開(kāi)展宣貫工作。4.3.3本公司應(yīng)確保其人員不受任何來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并嚴(yán)禁商業(yè)賄賂。若違反本條規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除。5引用文件5.1不符合工作的控制程序。5.2糾正措施控制程序。修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1本公司全體人員負(fù)有保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶(hù)保密和保護(hù)所有權(quán)工作；3.3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)本公司保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的監(jiān)督工作。4程序4.1保密情況處理4.1.1當(dāng)檢測(cè)委托方要求對(duì)檢測(cè)樣品及數(shù)據(jù)需要保密時(shí)員應(yīng)與委托方溝通，詢(xún)問(wèn)保密的原因(特別是涉及到糾紛性的委托),并通知綜合辦公的技術(shù)參數(shù)(如樣品本身標(biāo)注的檢測(cè)等級(jí)或缺陷等級(jí)或焊接等級(jí)等)進(jìn)行處理，使之不泄露樣品的相關(guān)信息(檢測(cè)中必須涉及到的數(shù)據(jù)參數(shù)應(yīng)告知檢測(cè)人員);4.1.2對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)、報(bào)告發(fā)放方式的保密和保護(hù)要求修訂日期：/年/月/日a)在受理后，委托方更改報(bào)告的發(fā)放方式應(yīng)由其出具書(shū)面的正式委托要求，具體見(jiàn)《合d)檢測(cè)數(shù)據(jù)在無(wú)疑問(wèn)的情況下，檢測(cè)人員不得私自聯(lián)系并告知委托方；b)業(yè)務(wù)受理部門(mén)或人員在受理檢測(cè)委托時(shí)，應(yīng)與委托方確定檢測(cè)報(bào)告及數(shù)據(jù)的傳送方式(自取、郵遞、電子郵件、傳真等),并在委托單據(jù)中注明傳送的具體方式和聯(lián)系人、電子郵件信箱等，防止檢測(cè)報(bào)告的錯(cuò)誤寄送或傳達(dá)；c)檢測(cè)報(bào)告及數(shù)據(jù)完成后應(yīng)按約定的傳送方式由業(yè)務(wù)受理部門(mén)或人員進(jìn)行傳送，向客戶(hù)以電子方式傳輸結(jié)果或報(bào)告或需保密的有關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)對(duì)傳輸對(duì)象予以確認(rèn)，傳輸完畢后應(yīng)要求對(duì)方對(duì)接收到的傳輸內(nèi)容予以確認(rèn)，并保留相關(guān)證據(jù)，具體方式根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程序》要求進(jìn)行。4.1.3一般檢測(cè)過(guò)程保密保護(hù)要求a)委托受理后，業(yè)務(wù)受理人員應(yīng)將待檢樣品貼上樣品標(biāo)簽后，歸入樣品存放區(qū)域或設(shè)施中，在無(wú)樣品管理員陪同的情況下，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)，并根據(jù)《樣品管理程序》進(jìn)行b)所有檢測(cè)過(guò)程或現(xiàn)場(chǎng)，非客戶(hù)單位的外來(lái)人員未經(jīng)總經(jīng)理或其委托人同意，不得擅自進(jìn)入，經(jīng)同意后需由本公司人員陪同方可進(jìn)行。c)與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得接觸檢測(cè)樣品客戶(hù)提供的圖紙、技術(shù)文件等涉及商業(yè)秘密的相d)檢測(cè)過(guò)程的原始記錄只能記錄在原始記錄格式或檢測(cè)系統(tǒng)中，不得隨意記錄，不得以任何形式擴(kuò)散外傳。e)檢測(cè)報(bào)告出具后未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)，不得將檢測(cè)報(bào)告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測(cè)結(jié)果，并根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程》要求進(jìn)行報(bào)告?zhèn)魉?。f)本公司內(nèi)部留存的所有檢測(cè)報(bào)告存檔本及原始記錄、技術(shù)資料、電子版本、電子數(shù)據(jù)由資料員妥善保存，并按《結(jié)果發(fā)布控制程》管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意查閱，拷貝、刻錄、復(fù)印、拍照、掃描、帶出。g)電子數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)保密保護(hù)要求根據(jù)《數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序》進(jìn)行。4.1.4本公司工作人員應(yīng)保守下列秘密，未經(jīng)客戶(hù)許可，不得透露。華蝶檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日(1)委托人提供的質(zhì)量規(guī)格、價(jià)格條款、客戶(hù)情況等有關(guān)合同、信用內(nèi)容；(2)委托人提供的具有專(zhuān)有權(quán)的配方、工藝及內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；(3)委托人申明的其他需要保密的事項(xiàng)。4.1.5未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得透露以下秘密：(1)本公司屬保密范圍的文件和內(nèi)部資料；(2)本公司工作計(jì)劃、總結(jié)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)以及科研、制標(biāo)中需要保密的內(nèi)容；(3)檢驗(yàn)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告；(4)質(zhì)量普查與質(zhì)量分析報(bào)告；(5)承擔(dān)或參與的科研課題在未完成前，未經(jīng)許可，不得向外界透露有關(guān)細(xì)節(jié)。(6)其他需要保密的資料信息。4.1.6電子存儲(chǔ)的客戶(hù)機(jī)密信息保護(hù)應(yīng)符合《數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序》。4.1.7質(zhì)量保證工程師對(duì)造成泄密的根本原因應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，責(zé)成有關(guān)部門(mén)制定糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)進(jìn)行糾正，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。若是相關(guān)的程序文件造成的不適應(yīng)，則應(yīng)進(jìn)行文件的修訂。4.1.8對(duì)本公司人員違反本程序規(guī)定，造成泄密者，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對(duì)泄密事件結(jié)果組織討論、處理和總結(jié)，并將處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召開(kāi)相關(guān)會(huì)議做出處理決5引用文件5.1保證公正和誠(chéng)信控制程序。5.2文件控制程序。5.3服務(wù)客戶(hù)程序。5.4處理投訴和申訴的程序。5.5數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序。5.6結(jié)果發(fā)布控制程序。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的配置、聘用和借調(diào)。3.2綜合辦公室是人員培訓(xùn)、考核及其管理的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃、4程序4.1人員招聘4.1.1綜合辦公室應(yīng)對(duì)本公司的所有崗位建立入職要求，入職要求見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第4.2章4.1.2在年度管理評(píng)審中或日常的內(nèi)部溝通活動(dòng)中，人員需求部門(mén)提出人力資源的引入4.1.3綜合辦公室根據(jù)需求及本公司的崗位職責(zé)要求通過(guò)招聘或內(nèi)部升遷等方式引入4.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)為人力資源保障工作提供必要的資源和招聘或內(nèi)部升遷方式的批準(zhǔn)。4.2人員能力甄別4.2.1引進(jìn)人員應(yīng)填寫(xiě)《人員基本情況登記表》,并將有關(guān)的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能4.2.2需求部門(mén)和綜合辦公室應(yīng)將從事崗位的要求和入職的主要工作、風(fēng)險(xiǎn)危害、權(quán)力4.2.3總經(jīng)理或其授權(quán)管理人事的人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)符合要求的擬入職人員的入職工作；4.2.4所有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的擬入職人員在入職前，必須根據(jù)不同特點(diǎn)通過(guò)本章4.2.5和4.2.6修訂日期：/年/月/日條款要求的培訓(xùn)，形成《上崗前培訓(xùn)考評(píng)記錄表》;4.2.5提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力可證明的材料能證明擬入職人員符合要求的，需要開(kāi)展以下培訓(xùn)和確認(rèn)工作：(1)需求部門(mén)和綜合辦公室應(yīng)在入職的一個(gè)月內(nèi)安排其接受機(jī)構(gòu)管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識(shí)、安全防護(hù)的內(nèi)部培訓(xùn)；(2)綜合辦公室安排其接受至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論考核；(3)檢測(cè)部必須安排入職的技術(shù)人員接受至少一次入職項(xiàng)目的操作考核。4.2.6提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力的可證明的材料證明不能充分證明擬入職人員符合要求的，需要開(kāi)展以下培訓(xùn)和確認(rèn)工作：(1)需求部門(mén)和人力資源部門(mén)應(yīng)在入職的一個(gè)月內(nèi)安排其接受機(jī)構(gòu)管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識(shí)、安全防護(hù)的內(nèi)部培訓(xùn)，(2)綜合辦公室安排其接受至少兩個(gè)月崗位實(shí)習(xí)工作；(3)在完成兩個(gè)月的實(shí)習(xí)工作后進(jìn)行至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論(4)技術(shù)部門(mén)必須在實(shí)習(xí)滿(mǎn)三個(gè)月，到期后的一個(gè)星期內(nèi)安排入職的技術(shù)人員接受至少一次入職項(xiàng)目的操作考核。4.2.7質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)新入職人員的操作考核過(guò)程按《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》和質(zhì)量手冊(cè)要求開(kāi)展監(jiān)督活動(dòng)。4.2.8總經(jīng)理或其授權(quán)人員(質(zhì)量保證工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)人)分別負(fù)責(zé)對(duì)從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)報(bào)告或證書(shū)、提出意見(jiàn)和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，經(jīng)考核合格頒發(fā)上崗證，填寫(xiě)《專(zhuān)業(yè)人員上崗能力評(píng)價(jià)表》,形成評(píng)價(jià)記錄；4.2.9由總經(jīng)理確定是否正式的聘用擬入職人員。4.3人員正式入職檔案、權(quán)限的分配4.3.1正式入職的人員應(yīng)填寫(xiě)《人員基本情況登記表》由綜合辦公室正式為其建立或更新人員檔案，其檔案內(nèi)容應(yīng)符合本公司質(zhì)量手冊(cè)4.2章節(jié)的要求。4.3.2正式入職由綜合辦公室給其制作崗位工作證，標(biāo)明其XX、部門(mén)、職務(wù)、崗位；修訂日期：/年/月/日4.3.3所有檢測(cè)項(xiàng)目和設(shè)備操作人員都必須得到內(nèi)部授權(quán)，由各人員所在部門(mén)提出授權(quán)范圍，由綜合辦公室匯總形成《項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表》,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；4.3.4所有相關(guān)管理職務(wù)的人員都必須獲得內(nèi)部任命文件，任命內(nèi)容由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)任命文件的編寫(xiě)和發(fā)布；4.3.5本公司應(yīng)通過(guò)各種內(nèi)部溝通的途徑和方式公示入職人員，使所有涉及人員或部門(mén)及時(shí)了解本公司的人員和崗位變化。4.4正式入職人員工作流程4.4.1正式入職人員應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的職務(wù)和與該職務(wù)對(duì)應(yīng)的相關(guān)程序文件要求開(kāi)展工4.4.2各級(jí)管理層應(yīng)保障工作人員工作的正常開(kāi)展；4.4.3總經(jīng)理或其授權(quán)部門(mén)應(yīng)通過(guò)各種內(nèi)部溝通途徑來(lái)收集處理工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以到達(dá)改善工作環(huán)節(jié)或體系要求；4.4.4各部門(mén)應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的工作范圍、技術(shù)方向、人員能力需求在每年度的管理評(píng)審活動(dòng)中提出下年度的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核需求。4.6外來(lái)人員的管理4.6.1外來(lái)人員應(yīng)在進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域前，項(xiàng)目操作人員應(yīng)對(duì)其身份得到確認(rèn)，并由獲得授權(quán)的人員進(jìn)行接待和陪同；4.6.2所有外來(lái)人員均應(yīng)在《外來(lái)人員出入登記表》中登記，寫(xiě)明其進(jìn)入場(chǎng)所的事由、出入時(shí)間、陪同人員等信息；4.6.3進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所的外來(lái)人員在進(jìn)入場(chǎng)所前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行必要的安全防護(hù)、注意事項(xiàng)、禁止行為等充分的告知外來(lái)人員；4.6.4陪同人員應(yīng)詳細(xì)了解進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所人員的精神狀態(tài)、目的，包括可能的疾病史，做好外來(lái)人員的安全防護(hù)告知，及不便帶入檢測(cè)區(qū)域的用品的安全保管告知；4.6.4.1當(dāng)進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所的外來(lái)人員不能遵守相關(guān)要求時(shí)，陪同人員可要求其離開(kāi)，必要時(shí)可強(qiáng)制其離開(kāi)，并報(bào)警。4.7人員活動(dòng)記錄的管理4.7.1所有人員都需要根據(jù)要求將自己的工作活動(dòng)進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的格式或軟件路修訂日期：/年/月/日徑中加以記錄，能夠追溯；4.7.2人員的各項(xiàng)記錄應(yīng)能充分保證外部組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人對(duì)本公司檢測(cè)能力的信任感。4.8人員管理活動(dòng)的應(yīng)用4.8.1人員在體系中的表現(xiàn)應(yīng)作為對(duì)其能力的考評(píng)依據(jù)之一；4.8.2年度內(nèi)部審核活動(dòng)中應(yīng)對(duì)人員的體系要求的實(shí)施情況進(jìn)行審核；4.8.3年度管理評(píng)審活動(dòng)中應(yīng)對(duì)年度人員管理情況、培訓(xùn)情況、人力資源的需求等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并形成輸出要求。5.支持性文件5.1《人員培訓(xùn)控制程序》5.2《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》6.相關(guān)記錄6.1人員一覽表6.2人員檔案目錄6.3人員基本情況登記表6.4專(zhuān)業(yè)人員上崗能力評(píng)價(jià)表6.5項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表6.6外來(lái)人員出入登記表6.7上崗前培訓(xùn)考評(píng)記錄表修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核計(jì)劃的批準(zhǔn)；3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制訂年度人員培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)人員體系管理培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)人員技術(shù)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工作；3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)組織開(kāi)展實(shí)施人員培訓(xùn)活動(dòng)及人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案管理工作；3.6質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)過(guò)程中的操作考核活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。4程序4.1人員培訓(xùn)計(jì)劃4.2培訓(xùn)計(jì)劃包括下面內(nèi)容：4.3人員培訓(xùn)要求修訂日期：/年/月/日4.3.1培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室組織實(shí)施；4.3.2每年度的管理評(píng)審活動(dòng)中各部門(mén)上報(bào)培訓(xùn)需求，由綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總后編制年度(或臨時(shí))培訓(xùn)計(jì)劃，作為管理評(píng)審的輸出；4.3.3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對(duì)人員培訓(xùn)考核過(guò)程開(kāi)展監(jiān)督，來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)考核結(jié)果的有效性(特別對(duì)新上崗人員及關(guān)鍵崗位人員);4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)培訓(xùn)及考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.3.5參加培訓(xùn)人員于培訓(xùn)結(jié)束后由綜合辦公室及時(shí)填寫(xiě)《人員培訓(xùn)記錄表》,經(jīng)培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)活動(dòng)的評(píng)價(jià)人員寫(xiě)明對(duì)培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)期目的的意見(jiàn)后，交由綜合辦公室歸4.3.6培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)形成的個(gè)人培訓(xùn)證明/證書(shū)/證件歸入人員檔案。5支持性文件《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》。6相關(guān)記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃；6.2人員培訓(xùn)記錄表；6.3培訓(xùn)需求申請(qǐng)表；6.4上崗前培訓(xùn)考評(píng)記錄表。修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1本公司每個(gè)工作人員，都應(yīng)該維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件；3.2質(zhì)量監(jiān)督員定期監(jiān)督、檢查實(shí)驗(yàn)區(qū)域的設(shè)施與環(huán)境條件。3.3檢測(cè)部根據(jù)各自的職責(zé)發(fā)現(xiàn)并提出可能對(duì)環(huán)境造成不利影響的檢測(cè)工作有關(guān)因素，3.4檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)對(duì)提出的環(huán)境保護(hù)方案進(jìn)行評(píng)估，并確定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)實(shí)施方案。3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)、改造方案、環(huán)境保護(hù)設(shè)施和環(huán)境條件配置3.6各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)安全防護(hù)等安全作業(yè)管理工作。3.7檢測(cè)人員遵守安全防護(hù)等管理規(guī)定，履行有關(guān)職責(zé)。3.8綜合辦公室負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)施的配置和維修。4工作程序4.1設(shè)施和環(huán)境條件4.1.1設(shè)施和環(huán)境要求的來(lái)源：檢測(cè)部應(yīng)識(shí)別儀器設(shè)備使用或檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)環(huán)境和安全的修訂日期：/年/月/日4.1.2若環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果和設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影響程度采取不同的監(jiān)控措施，必要時(shí)配備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備、調(diào)節(jié)設(shè)備并記錄環(huán)境條件。設(shè)備管理員應(yīng)將監(jiān)控環(huán)境條件用的設(shè)備(溫濕度計(jì)、溫度計(jì)等)與檢測(cè)用儀器一同編入量值溯源計(jì)劃執(zhí)行《量值溯源4.1.3關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)區(qū)域、儀器室應(yīng)能與外界有效隔離，在相應(yīng)區(qū)域的入口處懸掛隔離標(biāo)識(shí)；4.1.4檢測(cè)區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生設(shè)施能滿(mǎn)足清洗和消毒要求。4.1.5檢測(cè)區(qū)域配備適當(dāng)?shù)南涝O(shè)施。4.1.6可能產(chǎn)生交叉污染的實(shí)驗(yàn)區(qū)之間應(yīng)有效隔離，若無(wú)條件隔離，實(shí)驗(yàn)時(shí)間應(yīng)錯(cuò)開(kāi)，不可同時(shí)進(jìn)行。4.2環(huán)境保護(hù)要求4.2.1各部門(mén)應(yīng)對(duì)部門(mén)相關(guān)工作進(jìn)行評(píng)估，確保在正常工作狀況條件下，所從事的各項(xiàng)工作不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。廢水、廢氣、噪聲排放符合國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)。各種可能造成環(huán)境污染的工作應(yīng)保證符合環(huán)境保護(hù)的要求，同時(shí)不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成不利影響。4.2.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理，并采取有利措施，防止產(chǎn)生污染環(huán)境的不利因素。4.2.3實(shí)驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程有強(qiáng)噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的實(shí)驗(yàn)室和實(shí)驗(yàn)裝置，應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，并保證檢測(cè)工作不對(duì)檢測(cè)人員和環(huán)境造成影響。4.2.4外場(chǎng)檢測(cè)工作時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員應(yīng)注意自身工作職責(zé)，并防止污染環(huán)境的行為。4.3安全防護(hù)和措施4.3.1本公司全體工作人員，必須接受安全和防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。4.3.2培訓(xùn)的內(nèi)容包括：對(duì)安全操作、消防知識(shí)、常用滅火器材的特性與使用方法等。4.3.3各類(lèi)培訓(xùn)和考核記錄定期歸檔。4.3.4本公司配備有合適的水、電、照明等設(shè)施。4.3.5工作區(qū)必須配備滅火器材，保持正常狀態(tài)。并擺放在明顯、便于使用的地方。4.3.6各種儀器設(shè)備應(yīng)有固定的放置場(chǎng)地，不得隨意擺放，以免錯(cuò)拿誤用，造成事故。4.3.7本公司應(yīng)配備緊急處理意外傷害的常用物品和藥品，如消毒液、清洗液、包扎用修訂日期：/年/月/日4.3.8非固定場(chǎng)所的檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置隔離帶。當(dāng)需要進(jìn)入相對(duì)封閉的場(chǎng)所、高空作業(yè)場(chǎng)所、高溫作業(yè)場(chǎng)所開(kāi)展檢測(cè)時(shí)，檢測(cè)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)需要，配備適當(dāng)?shù)陌踩拥亍⑵帘蔚仍O(shè)施，檢測(cè)人員應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量和檢測(cè)人員的健康、人身安全和設(shè)備安全。4.3.9檢測(cè)人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開(kāi)關(guān)、插座、電器以及儀器，未擦干水的手嚴(yán)禁觸摸帶電開(kāi)關(guān)、插頭插座、儀器、電爐與電器，以防止觸電事故。4.3.10遇到突發(fā)性的停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時(shí)，應(yīng)立即斷開(kāi)電源開(kāi)關(guān)，切斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向所在的部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取有效措施，防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。4.3.11對(duì)于發(fā)生的安全事故的受傷人員(中毒、燒傷、觸電、外傷等),應(yīng)立即采取有效的急救措施進(jìn)行處理，并盡快送往醫(yī)院或請(qǐng)醫(yī)生來(lái)診治。4.4管理4.4.1在進(jìn)行檢測(cè)前，檢驗(yàn)設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)保證符合4.1條的相應(yīng)要求。4.4.2當(dāng)檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施出現(xiàn)異常，有可能危害檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)立即停止檢測(cè)，并通知相關(guān)部門(mén)及時(shí)采取措施，同時(shí)啟動(dòng)程序《不符合工作的控制程序》。4.4.3檢測(cè)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、餐飲、會(huì)客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得處理私人事物。未經(jīng)許可，無(wú)關(guān)人員不得隨意入內(nèi)；客戶(hù)監(jiān)控對(duì)其產(chǎn)品的檢測(cè)或來(lái)人參觀(guān)需經(jīng)批準(zhǔn)并有專(zhuān)人陪同。4.4.4加強(qiáng)治安、防盜工作，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向保衛(wèi)部門(mén)或公安機(jī)關(guān)報(bào)告。4.4.5下班后離開(kāi)實(shí)驗(yàn)區(qū)時(shí)，需認(rèn)真檢查水、電、氣、門(mén)窗及實(shí)驗(yàn)設(shè)備等以保證安全。4.4.6檢測(cè)人員要掌握滅火的基本知識(shí)，熟悉滅火器具的操作和存放地點(diǎn)，會(huì)正確使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內(nèi)務(wù)管理、文明衛(wèi)生、消防安全。4.4.7檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)人員要及時(shí)的清理工作場(chǎng)所，保持實(shí)驗(yàn)室清潔。5引用文件檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所、環(huán)境控制程序文件頁(yè)碼：共87頁(yè)，第19頁(yè)修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2024年8月10日5.3《量值溯源控制程序》。環(huán)境監(jiān)控記錄。文件頁(yè)碼：共87頁(yè)，第20頁(yè)頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2024年8月10日為了建立和保持良好的檢驗(yàn)檢測(cè)工作秩序，規(guī)定本檢驗(yàn)檢測(cè)公司相應(yīng)的控制措施。適用于檢測(cè)部范圍內(nèi)的工作秩序管理與控制。3.職責(zé)3.1綜合室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期領(lǐng)導(dǎo)提出管理建議。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理。4、程序4.1嚴(yán)禁在檢測(cè)區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙、不準(zhǔn)用試驗(yàn)器皿做飲食用具。4.2檢測(cè)區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3與檢驗(yàn)檢測(cè)無(wú)關(guān)的物品不得帶入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域，不準(zhǔn)在檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)和一切影響檢驗(yàn)檢測(cè)工作的活動(dòng)。4.4檢驗(yàn)檢測(cè)所用的儀器，放置要合理有序，檢測(cè)臺(tái)面要清潔，檢測(cè)告一段落后要及時(shí)清理作業(yè)臺(tái)；檢測(cè)結(jié)束后，一切儀器、工具要放回原處。4.5檢測(cè)部負(fù)責(zé)人應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.6無(wú)關(guān)人員未經(jīng)簽發(fā)不得隨意進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢驗(yàn)檢測(cè)工作的安全、保密性。精密儀器室應(yīng)穿拖鞋入內(nèi)，以保證環(huán)境條件的控制。4.7外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域須經(jīng)公司經(jīng)理簽發(fā)，并做好相關(guān)登記手續(xù)，進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域應(yīng)應(yīng)有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。4.8檢測(cè)區(qū)域應(yīng)有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.9檢測(cè)工作人員紀(jì)律4.9.1檢測(cè)人員必須有嚴(yán)格認(rèn)真的工作態(tài)度，實(shí)事求是的工作作風(fēng)，遵守本公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.9.2認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢驗(yàn)檢測(cè)基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果華蝶檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司內(nèi)務(wù)管理控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日4.9.3熟悉儀器設(shè)備的性能及使用方法，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時(shí)完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。4.9.4檢驗(yàn)檢測(cè)前應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，檢驗(yàn)檢測(cè)中做好記錄。檢4.9.5愛(ài)護(hù)儀器、設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備有損壞應(yīng)及時(shí)向檢測(cè)部負(fù)責(zé)5.質(zhì)量記錄無(wú)修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的申購(gòu)、停用、降級(jí)、報(bào)廢的技術(shù)性審核，設(shè)備的采購(gòu)、3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)、使用、日常維護(hù)以及儀器設(shè)備操作規(guī)程的編寫(xiě)；3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)管理和檔案管理。4程序4.1購(gòu)置4.1.1檢測(cè)部需購(gòu)置儀器設(shè)備，應(yīng)填《儀器設(shè)備申購(gòu)表》,描述清楚儀器設(shè)備性能及主4.1.2綜合辦公室在合格供應(yīng)商名錄中查詢(xún)出價(jià)格后，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3批準(zhǔn)后的由綜合辦公室采購(gòu)，購(gòu)置合同由綜合辦公室歸檔。4.2驗(yàn)收(4)由獲得檢定授權(quán)的校準(zhǔn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或本修訂日期：/年/月/日定要求進(jìn)行性能檢定或確認(rèn)，提供有效的檢定、校準(zhǔn)證書(shū)。4.2.2驗(yàn)收后處理(1)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備按本程序4.3條款建檔。(2)驗(yàn)收不合格的儀器設(shè)備由綜合辦公室與供方進(jìn)一步協(xié)商處理。4.3建檔4.3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)并登記，綜合辦公室設(shè)備管理員對(duì)全公司的設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，應(yīng)保證每臺(tái)設(shè)備編號(hào)的唯一性。本公司的設(shè)備編號(hào)方式為：類(lèi)別號(hào)(××)+序號(hào)(××)設(shè)備類(lèi)別劃分如下：瀝青及瀝青混合料類(lèi)設(shè)備LQ;土工類(lèi)設(shè)備TG;集料類(lèi)設(shè)備JL;混凝土類(lèi)設(shè)備HNT;鋼筋類(lèi)設(shè)備GJ;水泥類(lèi)試驗(yàn)SN;防水類(lèi)設(shè)備FS;電線(xiàn)開(kāi)關(guān)類(lèi)設(shè)備DX;KG。4.3.2檢測(cè)部協(xié)助綜合辦公室做好儀器設(shè)備檔案資料的收集與歸檔，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：檔案目錄，申購(gòu)表，購(gòu)置合同及購(gòu)置調(diào)研報(bào)告，出廠(chǎng)合格證，使用說(shuō)明書(shū)，儀器設(shè)備操作規(guī)程或比對(duì)規(guī)范，維護(hù)方法，校準(zhǔn)、檢定證書(shū)或比對(duì)記錄、設(shè)備調(diào)整和驗(yàn)收準(zhǔn)則、下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期、比對(duì)報(bào)告，功能檢查記錄，使用維護(hù)記錄，比對(duì)儀器量值溯源圖以及儀器設(shè)備檔案中包含的所有信息。4.3.3儀器設(shè)備檔案按“設(shè)備管理控制程序”進(jìn)行管理，確保儀器設(shè)備檔案的完整性。4.4使用4.4.1凡對(duì)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確度和有效性有影響的測(cè)量?jī)x器設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備(例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備),在投入使用前必須經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)。4.4.2儀器設(shè)備應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)，保管人或放置地點(diǎn)有變化時(shí)修訂日期：/年/月/日應(yīng)及時(shí)通知綜合辦公室，并在儀器設(shè)備檔案中記錄。4.4.3當(dāng)使用說(shuō)明書(shū)不夠詳細(xì)、不足以指導(dǎo)操作，或會(huì)對(duì)檢測(cè)工作帶來(lái)危害時(shí)，由檢測(cè)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程的主要內(nèi)容為：(1)設(shè)備開(kāi)機(jī)前要求：包括環(huán)境條件要求和配件安裝、接線(xiàn)等要求。(2)接通電源開(kāi)機(jī)后要求：包括開(kāi)機(jī)步驟，預(yù)熱時(shí)間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)記錄等。(3)設(shè)備狀態(tài)檢查及比對(duì)操作要求：包括設(shè)備零位、滿(mǎn)量程調(diào)整及檢查，與標(biāo)準(zhǔn)樣品的比對(duì)及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測(cè)時(shí)的具體操作步驟。(5)檢測(cè)結(jié)束后設(shè)備的操作要求：包括設(shè)備及配件的復(fù)位，相關(guān)數(shù)字指示、顯示要求等。(6)設(shè)備使用完畢后操作要求：按順序關(guān)閉電源，電源插頭的連接及必要的后處理等。(7)設(shè)備操作過(guò)程中的注意事項(xiàng)。(8)操作過(guò)程中出現(xiàn)故障的處理。(9)必要時(shí)，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括維護(hù)和期間核查要求的內(nèi)容。4.4.4儀器使用者應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)授權(quán)，熟悉使用最新版說(shuō)明書(shū)或儀器設(shè)備操作規(guī)程的內(nèi)容，不得隨意對(duì)設(shè)備固有的連接和設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，拆解，防止操作不當(dāng)造成人4.4.5使用儀器前，必須檢查其是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并檢查環(huán)境條件是否符合使用要求，使用后應(yīng)在儀器設(shè)備使用登記本中作好登記。儀器設(shè)備使用登記本用完后應(yīng)交綜合辦公室存檔。4.4.6凡發(fā)生儀器設(shè)備曾經(jīng)過(guò)載或處置不當(dāng)、給出可以結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備時(shí)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)志，必要時(shí)進(jìn)行有效隔離。4.4.7檢測(cè)部應(yīng)檢查由于上述缺陷對(duì)以前所進(jìn)行檢測(cè)工作的影響。如果有影響，則運(yùn)行程序《不符合檢測(cè)工作的控制》。檢測(cè)部應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)該儀器所出具的數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn)所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出的報(bào)告時(shí)應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量保證工程師，必要時(shí)通知客戶(hù)，并加以糾正。4.4.8外單位借用儀器應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，儀器設(shè)備保管人員應(yīng)做好借用前和歸還時(shí)的檢查和驗(yàn)收工作，并做好記錄。修訂日期：/年/月/日4.4.9盡可能對(duì)所有儀器設(shè)備和計(jì)量?jī)x器編制維護(hù)計(jì)劃并按時(shí)實(shí)施。計(jì)劃和實(shí)施記錄由綜合辦公室歸檔。4.4.10必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行儀器設(shè)備的期間核查，詳見(jiàn)“期間核查控制程序”。4.5標(biāo)識(shí)管理4.5.1由設(shè)備管理員根據(jù)溯源信息，按手冊(cè)第4.4章4.4.5.1節(jié)條款要求，填寫(xiě)相應(yīng)的設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)和內(nèi)控標(biāo)簽，分別貼在設(shè)備的醒目位置上。4.5.2設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)維護(hù)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)和內(nèi)控標(biāo)簽的完好性，并通過(guò)其來(lái)直觀(guān)識(shí)別設(shè)備的當(dāng)前狀態(tài)。4.5.3沒(méi)有有效的設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)和內(nèi)控標(biāo)簽的檢測(cè)設(shè)備、輔助設(shè)備不允許使用。4.6停用4.6.1發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障或校準(zhǔn)/計(jì)量顯示有缺陷時(shí)，應(yīng)立即暫停使用，并立即告知設(shè)備管理員。由設(shè)備使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備停用審核，說(shuō)明設(shè)備停用的理由、停用后的處理措施、對(duì)停用前檢測(cè)數(shù)據(jù)的影響等內(nèi)容，經(jīng)檢測(cè)部負(fù)責(zé)人同意、報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、綜合辦公室備案，在停用的儀器設(shè)備貼上紅色“停用”標(biāo)識(shí)。4.6.2一般小型設(shè)備、可移動(dòng)設(shè)備應(yīng)放在專(zhuān)用的區(qū)域內(nèi)與在用檢測(cè)設(shè)備予以隔離以防誤用，停用后準(zhǔn)備啟用的大型設(shè)備、固定式設(shè)備、移動(dòng)后可能造成設(shè)備參數(shù)改變的設(shè)備應(yīng)原地停用加貼紅色標(biāo)簽，并拆除或切斷必要的裝置及部件防止誤用。4.6.2停用后重新啟用的儀器設(shè)備填寫(xiě)應(yīng)《停用儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表》向技術(shù)負(fù)責(zé)人申報(bào)，經(jīng)檢定合格表明能正常工作并貼上合格標(biāo)識(shí)后方可使用。4.7修理4.7.1經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不合格或檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的儀器設(shè)備，由使用部門(mén)填寫(xiě)《儀器設(shè)備停用(報(bào)廢)申請(qǐng)審批表》報(bào)綜合辦公室備案，并由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織修理。4.7.2修復(fù)的儀器必須經(jīng)過(guò)檢定/校準(zhǔn)或檢測(cè)表明能正常工作，證明滿(mǎn)足要求后方可投入使用。4.7.3修理情況需登入儀器設(shè)備檔案中。4.8報(bào)廢4.8.1對(duì)因故無(wú)法滿(mǎn)足檢測(cè)要求并無(wú)法修復(fù)的儀器設(shè)備，可申請(qǐng)報(bào)廢。由使用部門(mén)填寫(xiě)修訂日期：/年/月/日《儀器設(shè)備停用報(bào)廢審批表》,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意、報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢的儀器設(shè)備由綜合辦公室組織處理。4.8.2報(bào)廢后的儀器設(shè)備檔案仍由綜合辦公室保存。4.9利用外部設(shè)備的管理4.9.1當(dāng)儀器設(shè)備突然損壞、而工作又急需時(shí)，或?qū)κ褂妙l率低且價(jià)值昂貴、檢測(cè)本公司尚未配置的儀器設(shè)備，可租借外部設(shè)備。4.9.2租借外部設(shè)備必須先填寫(xiě)使用外部設(shè)備登記表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時(shí)，相關(guān)檢測(cè)部負(fù)責(zé)與對(duì)方簽訂協(xié)議并留檔。4.9.3利用外部設(shè)備必須符合以下條件：(1)量程、準(zhǔn)確度等技術(shù)指標(biāo)符合檢測(cè)工作的需要；(2)具備有效的合格證明，計(jì)量器具必須具備有效檢定證書(shū)；(3)儀器設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)滿(mǎn)足相應(yīng)檢測(cè)工作要求；(4)機(jī)構(gòu)對(duì)租借的儀器設(shè)備有使用權(quán)和支配權(quán)，且租賃期限至少一個(gè)認(rèn)證周期。4.9.4保存有關(guān)證據(jù)如：設(shè)備檢定證書(shū)、操作規(guī)程、及儀器設(shè)備所處環(huán)境條件、說(shuō)明書(shū)等復(fù)印件。借用、租用儀器按照本公司設(shè)備要求進(jìn)行管理。4.10設(shè)備因故脫離本公司的直接控制，在設(shè)備送回后，設(shè)備管理員和設(shè)備保管員應(yīng)對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查確?？梢哉Ｊ褂?。5引用文件6相關(guān)記錄6.1儀器設(shè)備管理臺(tái)帳。6.2儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表。6.3儀器設(shè)備驗(yàn)收單。6.4儀器設(shè)備使用記錄。6.5儀器設(shè)備檔案目錄。華蝶檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施管理控制程序修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2024年8月10日6.6儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃。6.7儀器設(shè)備維護(hù)記錄表。華蝶檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序修訂日期：/年/月/日1目的到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。2適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)申購(gòu)、報(bào)廢的審核；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)申購(gòu)、報(bào)廢的批3.3檢測(cè)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用和日常維護(hù)；3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放，證書(shū)管理和標(biāo)識(shí)管理。4程序4.1采購(gòu)4.1.1檢測(cè)部根據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)綜合辦公室。4.1.2綜合辦公室根據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求選擇符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。4.2驗(yàn)收4.2.1綜合辦公室應(yīng)對(duì)本公司使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表》,使4.2.2綜合辦公室應(yīng)根據(jù)采購(gòu)清單核對(duì)采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及其所附證書(shū)，對(duì)有效證明、種4.2.3當(dāng)方法標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求或在有能力和經(jīng)濟(jì)條件的情況下，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用部門(mén)應(yīng)4.2.4驗(yàn)收合格者登記發(fā)放到檢測(cè)部，對(duì)不合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，采取退貨或索賠措施，嚴(yán)4.3儲(chǔ)存修訂日期：/年/月/日4.3.1綜合辦公室應(yīng)收集所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可能的標(biāo)物證書(shū)或合格證，并根據(jù)證書(shū)要求單獨(dú)固定存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，妥善保管，防止污染或損壞，對(duì)需要冷藏或冷凍保存的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，管理員須每天對(duì)保存環(huán)境進(jìn)行溫度監(jiān)控，并填寫(xiě)《溫控設(shè)備溫度監(jiān)控記錄表》,發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)調(diào)整保存環(huán)境。4.3.2管理員應(yīng)對(duì)每種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用頻率進(jìn)行熟悉，定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否需要補(bǔ)充或更換，需要時(shí)根據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品控4.4使用4.4.1管理員應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)出時(shí)間、領(lǐng)取人員進(jìn)行登記，保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用能被4.4.2領(lǐng)用人員領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)必須檢查其是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并填寫(xiě)《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表》,用完后登記，并放歸原處。對(duì)經(jīng)常使用的，應(yīng)由專(zhuān)管人員定固定存放地點(diǎn)，以便使用和檢查；4.4.3檢測(cè)人員應(yīng)在對(duì)應(yīng)的檢測(cè)原始信息中記錄領(lǐng)取的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)被使用的記錄，如批號(hào)；4.5核查4.5.1綜合辦公室應(yīng)每季度對(duì)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查，銹蝕、破損和超過(guò)有效期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)停用。銹蝕、破損的應(yīng)停止使用并辦理報(bào)廢手續(xù)，超期的應(yīng)按溯源要求送檢；4.5.2使用部門(mén)可按要求每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查，以保持其狀態(tài)的有效性，且通過(guò)核查確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能夠溯源到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，詳見(jiàn)《期間核查控制4.6處置4.6.1到期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)從存放點(diǎn)取出報(bào)廢，應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)，分區(qū)存放，定期清理，以防誤用。保管人填寫(xiě)《過(guò)期/變質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢處理審批銷(xiāo)毀時(shí)必須注意安全并防止污染環(huán)境，做好無(wú)害化處理或收集統(tǒng)一由三廢處理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)運(yùn)5支持性文件5.1量值溯源控制程序。華蝶檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序文件頁(yè)碼：共87頁(yè)，第30頁(yè)修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2024年8月10日5.2服務(wù)和供應(yīng)品控制程序。6相關(guān)記錄6.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。6.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表。6.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄。6.4過(guò)期/變質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢處理審批表。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日2適用范圍4程序內(nèi)容應(yīng)根據(jù)手冊(cè)4.5.1總則4.5.1.2條款來(lái)識(shí)別和分類(lèi)文件。公司-文件類(lèi)別簡(jiǎn)稱(chēng)-(三位順序號(hào))-(四位啟示登記年號(hào))4.2.3質(zhì)量記錄表編號(hào)格式：公司-文件類(lèi)別縮寫(xiě)-(樣品類(lèi)別號(hào))-兩位順序號(hào)-(四位編制年號(hào))修訂日期：/年/月/日4.2.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備期間核查規(guī)程)、管理制度等文件編號(hào)格式公司-文件類(lèi)別簡(jiǎn)稱(chēng)-章節(jié)號(hào)或文件順序號(hào)-編制年份4.2.6文件類(lèi)別縮寫(xiě)：HDJC本公司名稱(chēng)縮寫(xiě)；注：法規(guī)性文件、行政文件、機(jī)構(gòu)性質(zhì)證明文件在本體系控制范圍內(nèi)不編號(hào)。4.2.7內(nèi)部受控文件的版本采用第一版/第0次修訂，第一版/第1次修訂，第二版/第0次修訂…表示，依次類(lèi)推。4.3文件的排版與標(biāo)識(shí)4.3.1頁(yè)面紙張一般采用A4紙張，每個(gè)程序都應(yīng)有文件表頭，表頭內(nèi)容應(yīng)包括：發(fā)布機(jī)構(gòu)、文件類(lèi)別、文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、版本號(hào)、修訂狀態(tài)、發(fā)布日期、修訂日期、實(shí)施日期等4.3.2文件日期說(shuō)明4.3.2.1頒布日期：為文件的版本頒布時(shí)間，只要版本號(hào)不變，文件無(wú)論修訂多少次，頒布時(shí)間都不需要變更；4.3.2.2修訂時(shí)間：為該版本或該頁(yè)文件或該章節(jié)文件內(nèi)容被修訂的日期，在換版時(shí)該時(shí)間與頒布時(shí)間一致；4.3.2.3實(shí)施時(shí)間：為該版本或被修訂的頁(yè)或被修訂的章節(jié)初次實(shí)施時(shí)間或?qū)?nèi)容修訂后的正式實(shí)施時(shí)間。4.3.3文件的裝訂與成冊(cè)文件以其文件編號(hào)為獨(dú)立單元，以便于修改。當(dāng)需要多個(gè)文件裝訂或匯編成冊(cè)時(shí)，要按照文件編號(hào)順序放置，封面要有冊(cè)名，每?jī)?cè)要有文件目錄表。4.4文件的基本編制內(nèi)容4.4.1質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：封面、修訂頁(yè)、批準(zhǔn)頁(yè)、公正性聲明、質(zhì)量方針/目標(biāo)、質(zhì)量承諾、各管理/技術(shù)要求的條款描述、引用的程序。4.4.2程序文件內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：封面、修訂頁(yè)、批準(zhǔn)頁(yè)、修訂日期：/年/月/日各程序內(nèi)容描述(目的、適用范圍、職責(zé)、流程、對(duì)應(yīng)的記錄格式、引用的程序)。4.4.3設(shè)備操作規(guī)程內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：目的、適用范圍、引用文件、環(huán)境條件(必要時(shí))、操作步驟、維護(hù)保養(yǎng)要求、編制人、審核人、批準(zhǔn)人。4.4.4管理制度內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：目的、適用范圍、引用文件、管理步驟、編制人、審核人、批準(zhǔn)人。4.4.5質(zhì)量記錄格式應(yīng)至少有：格式名稱(chēng)、格式編號(hào)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、版本號(hào)、修訂狀態(tài)和對(duì)應(yīng)的功能內(nèi)容。4.4.6技術(shù)記錄格式應(yīng)至少有：格式名稱(chēng)、格式編號(hào)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、版本號(hào)、修訂狀態(tài)、檢測(cè)基本參數(shù)信息(樣品名稱(chēng)、樣品狀態(tài)、樣品編號(hào)或分樣號(hào)、檢測(cè)依據(jù)名稱(chēng)、依據(jù)編號(hào)、使用的設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、必要的設(shè)備技術(shù)設(shè)置參數(shù)、檢測(cè)分析人員、記錄校核人員、檢測(cè)時(shí)間或時(shí)段、檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件信息)、檢測(cè)過(guò)程數(shù)據(jù)(檢測(cè)數(shù)據(jù)、質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)、數(shù)據(jù)計(jì)算公式、圖示區(qū))、必要時(shí)還包括抽樣人信息、抽樣過(guò)程信息、抽樣位置信息、抽樣步驟信息、抽樣點(diǎn)選擇信息、抽樣陪同人信息。4.5文件的批準(zhǔn)4.5.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽署發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件應(yīng)根據(jù)《準(zhǔn)則》的要求編寫(xiě)。4.5.2技術(shù)性文件由檢測(cè)部組織編寫(xiě)、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽署發(fā)布。4.5.3質(zhì)量文件及各項(xiàng)行政管理制度由歸口管理部門(mén)組織編寫(xiě)，由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4其它文件由總經(jīng)理指定人員編寫(xiě)，并經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。4.5.5所有上述需要編制的文件，在編制前需要填寫(xiě)《文件編制申請(qǐng)表》,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行編制、經(jīng)批準(zhǔn)的文件由綜合辦公室按4.2條的規(guī)定給予相應(yīng)的編號(hào)。4.6文件的發(fā)放4.6.1體系文件的發(fā)放，由質(zhì)量保證工程師配合總經(jīng)理，確定分發(fā)數(shù)量和范圍。4.6.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表》上簽名，領(lǐng)取具有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件，每一個(gè)文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。分發(fā)號(hào)的編寫(xiě)要求：□□(文修訂日期：/年/月/日件簡(jiǎn)稱(chēng))-□□(發(fā)放的文件流水號(hào))-□□(單個(gè)文件序號(hào)，可選)-□□□□(四位發(fā)放年號(hào)，可選)注：文件簡(jiǎn)稱(chēng)見(jiàn)本章第4.2條描述4.6.3外來(lái)技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定分發(fā)數(shù)量和范圍，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。4.6.4外部行政文件由資料員簽字簽收，按行政管理要求填寫(xiě)相關(guān)的閱覽記錄，進(jìn)行傳4.6.5本公司的受控文件不得隨意復(fù)印，本公司檢測(cè)區(qū)域內(nèi)不得使用未加蓋“受控”章的在受控范圍內(nèi)的技術(shù)文件和體系文件。4.6.6當(dāng)已經(jīng)發(fā)放的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到資料員處進(jìn)行更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)，仍沿用原分發(fā)號(hào)，資料員將破損文件按4.8條處理。4.6.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.6.1、4.6.2條辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明，資料員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。4.7文件的更改4.7.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改審批表》,說(shuō)明更改原因，對(duì)重大更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.7.2文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在崗時(shí)，可由接替其崗位的人員審批，被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.7.3文件更改批準(zhǔn)后，由相應(yīng)編制部門(mén)實(shí)施更改。文件更改時(shí)應(yīng)注明更改人標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回被替代的修改部分。4.7.4允許授權(quán)人員在文件重新發(fā)布前手寫(xiě)修改文件，修改處應(yīng)清楚地標(biāo)明，并簽名和注明日期。手寫(xiě)修改的文件應(yīng)盡快正式重新發(fā)布，收回原文件并加蓋作廢標(biāo)志。4.8文件的換版與作廢4.8.1經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容較多及其它原因需要改版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.8.2作廢的文件由資料員按《文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，需作資料保留的作廢文件，申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)的《作廢文件銷(xiāo)毀(保留)審批登記表》并修訂日期：/年/月/日4.9.1文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布或應(yīng)用后，原版文件由綜合辦公室，加蓋“受控”標(biāo)識(shí)后保存。4.9.2外來(lái)文件中涉及檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖片；涉及體4.9.3涉及檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖片在使用區(qū)域的應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)、發(fā)放編號(hào)；4.9.6資料員應(yīng)建立《受控文件一覽表》并保有文件發(fā)放記錄，以便于檢索、核對(duì)、管4.9.7受控文件中的體系文件未經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)不得復(fù)制文件頁(yè)碼：共87頁(yè)，第36頁(yè)修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2024年8月10日4.10資料的收集與管理4.10.1由資料員對(duì)以下文件進(jìn)行歸檔管理(1)體系文件；(2)技術(shù)性文件、資料(包括各類(lèi)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件等);(3)管理體系涉及的法律、法規(guī)性文件；(4)機(jī)構(gòu)行政、資質(zhì)類(lèi)文件4.10.2文件的保存期4.10.3人員檔案、設(shè)備檔案要求(1)由資料員根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)4.2章要求對(duì)人員建立規(guī)范的技術(shù)檔案，并以RY-順序號(hào)(2)由設(shè)備管理員根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)4.4章要求對(duì)設(shè)備建立規(guī)范的檔案，并以SB-順序號(hào)來(lái)識(shí)5支持性文件數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序。6相關(guān)記錄6.1文件編制申請(qǐng)表。6.2受控文件一覽表。6.3文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表。6.4標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)報(bào)告。6.5作廢文件銷(xiāo)毀(留存)審批登記表。6.6檔案資料借閱復(fù)印登記表。6.7受控文件有效性檢查登記表。修訂日期：/年/月/日通過(guò)對(duì)客戶(hù)的要求及檢測(cè)的標(biāo)書(shū)、合同(協(xié)議)進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量檢測(cè)是否具有滿(mǎn)足合同要求的能力。適用于質(zhì)量檢測(cè)室對(duì)所有客戶(hù)檢測(cè)工作的標(biāo)書(shū)或合同(協(xié)議)的評(píng)審及與客戶(hù)的溝通。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)客戶(hù)的相關(guān)評(píng)審。3.2技術(shù)組負(fù)責(zé)新的、復(fù)雜或先進(jìn)項(xiàng)目的評(píng)審和分包的評(píng)審。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)特殊服務(wù)合同(協(xié)議)的批準(zhǔn)。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊服務(wù)合同(協(xié)議)中技術(shù)內(nèi)容的審核。3.5檢測(cè)部負(fù)責(zé)所有常規(guī)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理工作，并填寫(xiě)各項(xiàng)業(yè)務(wù)受理單據(jù)。4程序4.1業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)接待和了解客戶(hù)的需求，并根據(jù)客戶(hù)需提供的期望和要求填寫(xiě)在《檢測(cè)合同書(shū)》,并形成文件；當(dāng)識(shí)別本公司不具備開(kāi)展客戶(hù)要求的活動(dòng)或因相關(guān)因素使得原有能力暫時(shí)不能滿(mǎn)足客戶(hù)要求時(shí)，應(yīng)告知客戶(hù)不能受理業(yè)務(wù)。4.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：檢測(cè)方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價(jià)格等；4.3對(duì)客戶(hù)的書(shū)面要求及合同的評(píng)審，由監(jiān)督組組織；4.4評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：4.4.1客戶(hù)的要求是否明確；4.4.2技術(shù)能力和資源是否滿(mǎn)足要求；4.4.3檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范；4.4.4是否需要分包，分包方是否為客戶(hù)接受；4.4.5商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。4.5通過(guò)評(píng)審的合同，由業(yè)務(wù)組與客戶(hù)簽訂；4.6對(duì)于檢測(cè)能力范圍內(nèi)的日常監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，由相應(yīng)的樣品接收人員進(jìn)行評(píng)審，并簽字認(rèn)修訂日期：/年/月/日4.7對(duì)于檢測(cè)能力表范圍內(nèi)的日常現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審，由相應(yīng)的檢測(cè)室負(fù)責(zé)確認(rèn)，并4.8對(duì)于新的、復(fù)雜或先進(jìn)的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行《開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目管理程序》;4.9對(duì)于分包項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行《檢測(cè)分包程序》;4.10對(duì)于周期檢測(cè)項(xiàng)目，如客戶(hù)要求不變，只需初次進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄；4.11在評(píng)審過(guò)程中，如客戶(hù)的要求與合同之間有差異時(shí)，業(yè)務(wù)組要與客戶(hù)及時(shí)溝通，并在檢測(cè)工作實(shí)施之前得到解決；4.12在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶(hù)；4.13《檢測(cè)合同書(shū)》可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書(shū)面形式；4.14新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的特殊服務(wù)，都應(yīng)簽訂特殊服務(wù)合同(協(xié)議),應(yīng)由總經(jīng)理組織人員對(duì)本公司的技術(shù)能力和客戶(hù)需求程度、范圍進(jìn)行全面審核，填寫(xiě)《特殊合同評(píng)審表》,形成合同評(píng)審記錄，不在授權(quán)范圍內(nèi)的項(xiàng)目可執(zhí)行分包活動(dòng)。4.15業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)保存《檢測(cè)合同書(shū)》及傳真、電話(huà)記錄等相關(guān)文件。4.16合同的執(zhí)行4.16.1當(dāng)客戶(hù)對(duì)委托活動(dòng)有保密要求時(shí)按《保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)控制程序》執(zhí)行；4.16.2委托受理后，業(yè)務(wù)管理員按樣品管理要求為待檢樣品進(jìn)行登記，填寫(xiě)《樣品接收-流轉(zhuǎn)表》,并在樣品上加貼樣品標(biāo)簽或其他能夠固定住的識(shí)別標(biāo)記。填寫(xiě)《樣品接收-流轉(zhuǎn)表》,將任務(wù)下達(dá)到項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)，由檢測(cè)人員到業(yè)務(wù)管理員處領(lǐng)取樣品。4.16.3有約定時(shí)間要求的，應(yīng)盡快填寫(xiě)《樣品接收-流轉(zhuǎn)表》,傳遞到檢測(cè)部，履行檢測(cè)活動(dòng)。4.16.4當(dāng)客戶(hù)在委托活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中要求對(duì)委托事項(xiàng)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)由客戶(hù)提出書(shū)面申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《合同更改申請(qǐng)表》,業(yè)務(wù)受理人員在與委托活動(dòng)開(kāi)展人進(jìn)行識(shí)別后，確認(rèn)是否受理客戶(hù)的變更要求，并以書(shū)面形式《合同更改通知單》告知客戶(hù)；4.16.5當(dāng)因?yàn)楸竟镜淖陨淼脑蛐枰目蛻?hù)委托活動(dòng)時(shí)(需要分包、需要延遲、需要暫停等),由業(yè)務(wù)受理員以《合同更改通知單》書(shū)面形式告知客戶(hù)，必要時(shí)由該專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人給出技術(shù)上的解釋?zhuān)毁|(zhì)量保證工程師按服務(wù)客戶(hù)要求收集客戶(hù)的反饋和諒4.16.6所有與客戶(hù)進(jìn)行討論的活動(dòng)，包括(但不限于):樣品狀態(tài)的確認(rèn)、檢測(cè)項(xiàng)目的確認(rèn)、所用方法的確認(rèn)、分包的確認(rèn)、活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中的溝通、合同更改活動(dòng)等都必須形成記錄，××討論的內(nèi)容要形成《××記錄》。4.16.7××委托的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)受理人員應(yīng)填寫(xiě)好委托單，并由檢測(cè)人員帶到委托方，由4.16.8檢測(cè)委托單的委托編號(hào)：**-四位年月-二位順序號(hào)5記錄表格5.1HDJC/JL-16-01-2024合同評(píng)審會(huì)議記錄；5.2HDJC/JL-16-02-2024特殊合同評(píng)審表；5.3HDJC/JL-16-03-2024合同更改申請(qǐng)表；5.4HDJC/JL-16-04-2024合同更改通知單。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的選擇符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則要求的實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)分包項(xiàng)目，保證分包的檢測(cè)/校準(zhǔn)工作符合2范圍3職責(zé)3.1最高管理者簽立或授權(quán)簽立分包合同。3.2技術(shù)主管：3.2.1受權(quán)簽立分包合同。3.2.2對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室能力的持續(xù)維持進(jìn)行定期審核。3.2.3維護(hù)本程序的有效性。3.4.1組織并參與分包檢測(cè)活動(dòng)；3.4.2對(duì)分包檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。3.5.1征求客戶(hù)的意見(jiàn)；3.5.2保存分包實(shí)驗(yàn)室的注冊(cè)資料以及其工作符合認(rèn)可準(zhǔn)則的證明記錄(含對(duì)分包實(shí)驗(yàn)4程序4.1分包需求4.1.1當(dāng)本實(shí)驗(yàn)室由于未預(yù)料的原因(如工作量、需要更多專(zhuān)業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力)或持續(xù)性的原因(如檢測(cè)/校準(zhǔn)工作資源配置不足時(shí)，有關(guān)檢測(cè)部可根據(jù)工作需要提出4.1.2綜合部負(fù)責(zé)征求客戶(hù)的意見(jiàn)和了解其對(duì)分包工作的質(zhì)量要求。當(dāng)?shù)玫娇蛻?hù)同意分修訂日期：/年/月/日包的書(shū)面答復(fù)后，將客戶(hù)的質(zhì)量要求一并納入對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室能力和資質(zhì)的審核。4.2對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的審核4.2.1技術(shù)主管應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)擬選擇的分包實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力進(jìn)行審核，確認(rèn)其能力是否滿(mǎn)足分包項(xiàng)目的要求。4.2.2質(zhì)量主管應(yīng)收集分包實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)資質(zhì)資料，按照《內(nèi)部審核程序》組織內(nèi)審員對(duì)擬選擇的分包實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)管理體系進(jìn)行審核。審核中發(fā)現(xiàn)可能影響分包檢測(cè)質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)向分包實(shí)驗(yàn)室提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。4.2.3選擇分包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)遵從以下原則：4.2.3.1有完善的管理體系(如獲得認(rèn)可/認(rèn)證);4.2.3.2有固定的檢測(cè)/校準(zhǔn)場(chǎng)所。4.2.3.3有滿(mǎn)足檢測(cè)/校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求的檢驗(yàn)設(shè)備。4.2.3.4有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.2.3.5有持證或合格的操作人員。4.2.3.6承諾保守秘密和履行合同。4.2.4技術(shù)主管應(yīng)定期組織對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室能力是否持續(xù)維持的審核。4.2.5綜合部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《分包審批表》。4.3分包合同的簽立4.3.1技術(shù)主管在確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的能力及資質(zhì)符合要求后，應(yīng)組織有關(guān)檢測(cè)/校準(zhǔn)室負(fù)責(zé)人確定分包檢測(cè)項(xiàng)目和相關(guān)要求。4.3.2與分包方達(dá)成意向后，技術(shù)主管與分包實(shí)驗(yàn)室簽立正式分包檢測(cè)合同。合同內(nèi)容(1)甲乙雙方實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng)；(3)分包性質(zhì)；(固定的還是臨時(shí)的)(4)檢測(cè)方法和細(xì)則的規(guī)定；(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或方法)(5)分包檢測(cè)所需儀器設(shè)備的配置；(6)分包檢測(cè)的環(huán)境條件；修訂日期：/年/月/日(7)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容、形式和數(shù)量；(9)雙方的責(zé)任和義務(wù)；(如：對(duì)樣品及資料完整性、安全性以及保密的要求)(10)分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)；(分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字)(12)合同簽立日期和有效期。4.3.2簽訂后的分包檢測(cè)/校準(zhǔn)合同由甲乙雙方各執(zhí)一份。4.4分包檢測(cè)的實(shí)施4.4.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)人組織分包檢測(cè)/校準(zhǔn)的實(shí)施，與分包方進(jìn)行分包樣品及相關(guān)資料的4.4.2需要時(shí)，檢測(cè)部應(yīng)派人到達(dá)分包檢測(cè)/校準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)分包項(xiàng)目的實(shí)施，并對(duì)4.4.3分包檢測(cè)結(jié)束后，檢測(cè)部負(fù)責(zé)人應(yīng)驗(yàn)收分包檢測(cè)報(bào)告的有效性和正確性，并清點(diǎn)被檢樣品和文件；4.4.4當(dāng)確認(rèn)分包檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果正確有效時(shí)，分包檢測(cè)/校準(zhǔn)即告結(jié)束。4.4.5資料員應(yīng)將分包活動(dòng)過(guò)程中形成的文件歸檔保存。4.5分包的保密要求4.4.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密承諾。分包檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)歸客戶(hù)，本實(shí)驗(yàn)室和分包實(shí)驗(yàn)室未經(jīng)允許不得引用分包檢測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.4.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)人不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包實(shí)驗(yàn)室。如需查閱、使用，必須由本實(shí)驗(yàn)室的人員隨身攜帶。4.4.3分包實(shí)驗(yàn)室不得對(duì)被試樣品進(jìn)行照相、測(cè)繪，不得復(fù)制被試樣品的技術(shù)資料。4.4.4對(duì)分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)控制程序》。5相關(guān)程序文件：5.2《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告控制程序》;5.3《保護(hù)客戶(hù)秘密和所有權(quán)控制程序》;修訂日期：/年/月/日5.5《分包審批表》。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)申請(qǐng)，并提供相關(guān)的技術(shù)參數(shù)要3.2需求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)要求進(jìn)行需求審核；3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)性要求審核；3.4總經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施的批準(zhǔn)；3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的執(zhí)行；3.6綜合辦公室負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)與供應(yīng)商名錄和評(píng)價(jià)記錄的管理及更新；3.7質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對(duì)支持服務(wù)與供應(yīng)商管理體系的評(píng)價(jià)；3.8技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)支持服務(wù)與供應(yīng)商的技術(shù)能力的評(píng)價(jià)；3.9使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)支持服務(wù)與供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行試用和驗(yàn)證，并參對(duì)支持服3.10總經(jīng)理負(fù)責(zé)支持服務(wù)與供應(yīng)商的最終選定和名錄變更的批準(zhǔn)。4程序4.1支持服務(wù)方和供應(yīng)商的選擇、驗(yàn)證、評(píng)審4.1.1當(dāng)體系文件發(fā)布之初，應(yīng)由服務(wù)使用部門(mén)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)第4.5章中的4.5.1節(jié)條4.1.2綜合辦公室根據(jù)使用部門(mén)提交的支持服務(wù)與供應(yīng)商名單，對(duì)其技術(shù)能力、管理水平等各方面的了解、調(diào)查，并根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)第4.5.7節(jié)中有要求收集相關(guān)的證明材料，修訂日期：/年/月/日門(mén)應(yīng)提供必要的聯(lián)系方式和支持協(xié)助綜合辦公室收集候選的外部支持服務(wù)方與供應(yīng)商4.1.3綜合辦公室應(yīng)將支持服務(wù)與供應(yīng)商的初選名單提交給質(zhì)量保證工程師，由質(zhì)量保證工程師召集相關(guān)人員或部門(mén)對(duì)預(yù)選的支持服務(wù)與供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《外部支持服務(wù)與供應(yīng)商評(píng)估表》,根據(jù)不同的類(lèi)型按下述要求進(jìn)行：(1)設(shè)備量值溯源服務(wù)：由技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別其溯源能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識(shí)別其資質(zhì)符合性，由被溯源設(shè)備的使用部門(mén)識(shí)別其設(shè)備保護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)操作能力、服務(wù)態(tài)度的符合性進(jìn)行評(píng)審。(2)室間比對(duì)服務(wù)：由技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別其檢測(cè)能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識(shí)別其資質(zhì)符合性，由比對(duì)部門(mén)識(shí)別比對(duì)數(shù)據(jù)的合理性和有效性進(jìn)行評(píng)審。(3)三廢處理機(jī)構(gòu)：由技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別其處理能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識(shí)別其排污許可證明的真實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。(4)分包服務(wù)機(jī)構(gòu)：由技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別其檢測(cè)能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識(shí)別其資質(zhì)符合性，由分包使用部門(mén)識(shí)別其提供數(shù)據(jù)的合理性和有效性進(jìn)行評(píng)審。(5)維修服務(wù)：由技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別其檢測(cè)能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識(shí)別其資質(zhì)符合性，由服務(wù)使用部門(mén)識(shí)別其設(shè)備保護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)操作能力、服務(wù)態(tài)度的符合性進(jìn)行評(píng)(6)生產(chǎn)商：由技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別其檢測(cè)能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識(shí)別其資質(zhì)符合性，由服務(wù)使用部門(mén)識(shí)別其提供的設(shè)備、消耗性材料的適用性、穩(wěn)定性、售后服務(wù)態(tài)度的符合性進(jìn)行評(píng)審。(7)銷(xiāo)售商：由技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別其檢測(cè)能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識(shí)別其資質(zhì)符合性，由服務(wù)使用部門(mén)識(shí)別其提供的設(shè)備、消耗性材料的適用性、穩(wěn)定性、售后服務(wù)態(tài)度的符合性進(jìn)行評(píng)審。4.1.4在評(píng)審過(guò)程中，還應(yīng)將設(shè)備和消耗性材料的驗(yàn)收情況、使用(試用或驗(yàn)證)情況、溯源情況作為評(píng)審的輸入，將三廢處理機(jī)構(gòu)是否存在接受過(guò)環(huán)境處罰的情況也應(yīng)作為評(píng)4.2評(píng)審結(jié)果的處理修訂日期：/年/月/日4.2.1根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果分別做出認(rèn)證其服務(wù)資格、認(rèn)證其后續(xù)服務(wù)資格、不認(rèn)證其服務(wù)資格和撤銷(xiāo)其服務(wù)資格。(1)初次評(píng)審結(jié)論可下為：認(rèn)證其服務(wù)資格或不認(rèn)證其服務(wù)資格；(2)復(fù)評(píng)審結(jié)論可下為：認(rèn)證其后續(xù)服務(wù)資格或撤銷(xiāo)其服務(wù)資格。4.2.2綜合辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果，編制《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》報(bào)總經(jīng)理4.3對(duì)支持服務(wù)與供應(yīng)商的控制4.3.1有條件的情況下，本公司應(yīng)對(duì)各類(lèi)服務(wù)方有備選單位，避免因唯一服務(wù)方的問(wèn)題影響到本公司的運(yùn)作，一旦首選供應(yīng)方發(fā)生問(wèn)題，可以避免供應(yīng)鏈脫節(jié)。4.3.2在體系運(yùn)行過(guò)程中需要尋求外部支持服務(wù)與物品采購(gòu)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇本公司《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中所列機(jī)構(gòu)。4.3.3《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中所列機(jī)構(gòu)不能提供相關(guān)服務(wù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)本章第4.1節(jié)要求對(duì)選擇的其它供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)記錄，符合后將供方名單納入《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中；4.3.4在名錄中相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的證明文件時(shí)效范圍內(nèi)本公司可不進(jìn)行年度重新評(píng)審。綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)存檔的供方材料的時(shí)效性進(jìn)行檢查，在發(fā)現(xiàn)有失效文件時(shí)，應(yīng)要求相關(guān)供方提供最新有效證明文件，當(dāng)不能提供時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。4.3.5在一個(gè)認(rèn)證年度即將結(jié)束，并在現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查前，應(yīng)對(duì)所有的外部支持服務(wù)與供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，形成新的評(píng)價(jià)記錄和名錄。4.3.6特殊情況的處理(1)當(dāng)一個(gè)認(rèn)證年度當(dāng)中，支持服務(wù)與供應(yīng)商存在服務(wù)態(tài)度問(wèn)題或供應(yīng)脫節(jié)問(wèn)題時(shí)應(yīng)給予警告，當(dāng)再次出現(xiàn)類(lèi)似情況時(shí)可立即召集相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)撤銷(xiāo)其服務(wù)資格；(2)當(dāng)提供的服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)給予暫停合作，待其恢復(fù)服務(wù)質(zhì)量，當(dāng)不能恢復(fù)時(shí)，可立即召集相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)撤銷(xiāo)其服務(wù)資格；(3)當(dāng)三廢處理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)因環(huán)境問(wèn)題造成的事故或處罰時(shí)，應(yīng)立即撤銷(xiāo)其服務(wù)資格；4.4采購(gòu)物品選擇和申請(qǐng)服務(wù)和供應(yīng)品控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日采購(gòu)應(yīng)選擇在《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中的機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)應(yīng)由使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》或《消耗性材料采購(gòu)申請(qǐng)表》,根據(jù)本章3.2和3.3條要求經(jīng)審核、批準(zhǔn)后報(bào)綜合辦公室采購(gòu)。4.5采購(gòu)申請(qǐng)記錄內(nèi)容至少包括以下一種：(1)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或引用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的有效版本或文件編號(hào)；(2)采購(gòu)物品的技術(shù)參數(shù)；(3)當(dāng)要求難以描述時(shí)可提供參照樣品或圖樣(如有)。4.6采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)證采購(gòu)的設(shè)備、消耗性材料(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))其接收、驗(yàn)收、保存、使用、處置等環(huán)節(jié)按《檢5支持性文件5.1《檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》。6相關(guān)記錄6.1供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方評(píng)估表。6.2合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄。6.3消耗性材料采購(gòu)申請(qǐng)表。6.4消耗性材料入庫(kù)/盤(pán)庫(kù)登記表。6.5消耗性材料驗(yàn)收記錄表。6.6消耗性材料領(lǐng)用登記表。華蝶檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司服務(wù)客戶(hù)控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織制定客戶(hù)服務(wù)政策、制度、流程；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)服務(wù)的政策、制度、流程的實(shí)施批準(zhǔn)及資源的保障；3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)將客戶(hù)服務(wù)的政策、制度、流程在本公司內(nèi)部進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)、學(xué)3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)收集客戶(hù)、認(rèn)證等其他外部機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人對(duì)本公司服務(wù)客戶(hù)活3.6綜合辦公室負(fù)責(zé)將本公司需要公示的客戶(hù)服務(wù)的政策、制度、流程制作成宣傳物品(載體不限),在本公司各對(duì)外服務(wù)窗口或平臺(tái)進(jìn)行公示；3.7各部門(mén)負(fù)責(zé)履行本公司制定的客戶(hù)服務(wù)的政策、制度、流程中所承擔(dān)的服務(wù)環(huán)節(jié)和4程序4.1檢測(cè)開(kāi)展前的客戶(hù)服務(wù)4.1.1當(dāng)客戶(hù)以××形式詢(xún)問(wèn)檢測(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)論哪個(gè)部門(mén)或哪個(gè)人員接到XX后，都應(yīng)4.1.2當(dāng)暫時(shí)不能答復(fù)客戶(hù)所提問(wèn)題時(shí)，應(yīng)記錄聯(lián)系方式和所詢(xún)問(wèn)的問(wèn)題內(nèi)容，并轉(zhuǎn)交4.1.3當(dāng)外來(lái)人員進(jìn)入本公司，第一接觸人員應(yīng)積極詢(xún)問(wèn)其來(lái)意，修訂日期：/年/月/日門(mén)，并根據(jù)本章4.1.1條款規(guī)定進(jìn)行解答或協(xié)助處理。當(dāng)無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)解答時(shí)應(yīng)根據(jù)本章4.1.2條款規(guī)定執(zhí)行；4.1.4當(dāng)涉及到投訴情況時(shí)，應(yīng)由綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)《處理投訴和申訴的程序》進(jìn)行4.1.5當(dāng)客戶(hù)要求現(xiàn)場(chǎng)辦理委托檢測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)《合同評(píng)審控制程序》由綜合辦公室進(jìn)4.1.6綜合辦公室應(yīng)根據(jù)《樣品管理程序》做好客戶(hù)所提交的有效樣品的保護(hù)工作。4.2檢測(cè)開(kāi)展過(guò)程中的客戶(hù)服務(wù)4.2.1檢測(cè)開(kāi)展過(guò)程中，檢測(cè)部應(yīng)及時(shí)將任何關(guān)于委托活動(dòng)的變更情況告知綜合辦公室；4.2.2綜合辦公室應(yīng)將收集到的變更及時(shí)通知客戶(hù)，并根據(jù)《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行4.2.3綜合辦公室應(yīng)及時(shí)的將客戶(hù)的變更要求告知檢測(cè)承擔(dān)部門(mén)，并將檢測(cè)活動(dòng)的承擔(dān)部門(mén)的反饋情況告知客戶(hù)，同時(shí)根據(jù)《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行相關(guān)的變更；4.2.4當(dāng)客戶(hù)提出參觀(guān)為其委托開(kāi)展的檢測(cè)活動(dòng)時(shí)，綜合辦公室應(yīng)做好外來(lái)人員的接待，做好外來(lái)人員進(jìn)入試驗(yàn)場(chǎng)所前的注意事項(xiàng)的告知、權(quán)利和義務(wù)的告知，并做好過(guò)程的陪4.2.5檢測(cè)部應(yīng)根據(jù)《服務(wù)客戶(hù)程序》做好參觀(guān)場(chǎng)所的安全防護(hù)和保密防護(hù)工作；4.2.6檢測(cè)部應(yīng)負(fù)責(zé)做好領(lǐng)取的準(zhǔn)備開(kāi)展檢測(cè)的樣品的保護(hù)工作和所有檢測(cè)數(shù)據(jù)的傳遞安全性的保護(hù)工作；4.2.7綜合辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)退回樣品的安全存放工作，直至其被客戶(hù)領(lǐng)回或按照與客戶(hù)的約定被本公司處置。4.3檢測(cè)開(kāi)展后的客戶(hù)服務(wù)4.3.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程序》編寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告；4.3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)約定的方式通知客戶(hù)領(lǐng)取報(bào)告的時(shí)間或已經(jīng)寄發(fā)報(bào)告的時(shí)4.3.3該專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)取得報(bào)告后對(duì)報(bào)告疑問(wèn)的解釋工作；4.3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)在客戶(hù)領(lǐng)取報(bào)告的環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)的使用《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》收集客4.3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)××調(diào)查、發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)調(diào)查表的形式收集客戶(hù)意見(jiàn)建議，征求對(duì)本公司在服務(wù)和技術(shù)方面的各種建議和意見(jiàn)，匯總整理后形成書(shū)面材料，為管理評(píng)審及改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)；4.3.6綜合辦公室應(yīng)對(duì)大宗業(yè)務(wù)的客戶(hù)建立客戶(hù)檔案，對(duì)于重要客戶(hù)應(yīng)由專(zhuān)人主動(dòng)聯(lián)系，跟蹤服務(wù)，及時(shí)提供有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息；4.3.7檢測(cè)部應(yīng)在技術(shù)方面為客戶(hù)提供后續(xù)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。5引用文件6相關(guān)記錄客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日正確、有效地處理顧客申訴和投訴，提高管理體系運(yùn)行有效性。2適用范圍顧客對(duì)本公司的所有申訴和投訴，所有接收、確認(rèn)、調(diào)查、處理客戶(hù)申訴和投訴的人員都必須遵守此程序。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)意見(jiàn)、建議、申訴和投訴、處理結(jié)果的反饋信息和顧客申訴和投訴處理記錄的受理、收集、匯總、整理、歸檔保存工作；3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客意見(jiàn)、建議、申訴和投訴的調(diào)查工作；3.3意見(jiàn)、建議、申訴和投訴、復(fù)檢(必要時(shí))涉及的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)處理、糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)工作；4、程序內(nèi)容4.1申訴和投訴的接收4.1.1本公司應(yīng)在受理窗口或服務(wù)平臺(tái)公示本公司的申訴和投訴渠道和接收部門(mén)；4.1.2任務(wù)部門(mén)在與客戶(hù)的溝通過(guò)程中，如客戶(hù)提出需要進(jìn)行申訴和投訴的意向，應(yīng)將本公司的申訴和投訴受理部門(mén)和聯(lián)系XX進(jìn)行告知，否則當(dāng)因信息不暢，造成嚴(yán)重后果的應(yīng)追究當(dāng)事部門(mén)和當(dāng)事人員的相關(guān)責(zé)任；4.1.3綜合辦公室受理人對(duì)來(lái)訪(fǎng)者所申訴和投訴的問(wèn)題應(yīng)在《客戶(hù)申訴和投訴接收單》中記錄：目的、事項(xiàng)、人員、申訴和投訴人理想解決的程度等信息，并由申訴和投訴人簽字，能當(dāng)場(chǎng)解決的應(yīng)當(dāng)場(chǎng)解決，不能當(dāng)場(chǎng)解決的，應(yīng)給出答復(fù)期限(一般應(yīng)在24小時(shí)內(nèi));4.1.4綜合辦公室在對(duì)信息匯總整理后上報(bào)質(zhì)量保證工程師，由其識(shí)別申訴和投訴的嚴(yán)4.2一般申訴和投訴的確認(rèn)、調(diào)查和處理修訂日期：/年/月/日4.2.1質(zhì)量保證工程師應(yīng)聯(lián)系申訴和投訴涉及部門(mén)的負(fù)責(zé)人，通過(guò)查詢(xún)相關(guān)的記錄或證據(jù)識(shí)別申訴和投訴內(nèi)容的合理性；4.2.2當(dāng)識(shí)別出申訴和投訴情況不存在時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師給出書(shū)面解釋(關(guān)于報(bào)告和結(jié)果問(wèn)題的解釋由該專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施),并提供相關(guān)的證據(jù)，必要時(shí)可邀請(qǐng)申訴和投訴方到達(dá)本公司，根據(jù)相關(guān)記錄和文件要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)解釋?zhuān)?.2.3當(dāng)識(shí)別出申訴和投訴情況存在時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)《不符合工作的控制程序》和《糾正措施控制程序》分析原因、實(shí)施糾正；4.2.4該部門(mén)質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)實(shí)施監(jiān)督，當(dāng)糾正執(zhí)行人員即是質(zhì)量監(jiān)督員時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師指定人員實(shí)施監(jiān)督，采取必要的回避措施；4.2.5當(dāng)申訴和投訴涉及部門(mén)不配合調(diào)查工作時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)告知總經(jīng)理，由總4.3申訴和投訴涉及特殊情況的識(shí)別和處理4.3.1當(dāng)申訴和投訴涉及到質(zhì)量保證工程師所承擔(dān)的工作時(shí)，應(yīng)由其工作代理人或總經(jīng)理另行指定的人員組織申訴和投訴調(diào)查工作；4.3.2當(dāng)申訴和投訴涉及到工作人員態(tài)度、廉潔、公正性等問(wèn)題，且經(jīng)過(guò)調(diào)查實(shí)事存在的，應(yīng)由總經(jīng)理或其指定人員將調(diào)查情況反饋給客戶(hù)，并協(xié)商解決方式。相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)暫停其工作，并按有關(guān)要求進(jìn)行處理；4.3.3當(dāng)申訴和投訴涉及到結(jié)果報(bào)告數(shù)據(jù)可疑時(shí)，并可以開(kāi)展復(fù)檢時(shí)，應(yīng)由相關(guān)檢測(cè)部重新組織(一般為非原檢測(cè)人員)對(duì)原樣品進(jìn)行復(fù)檢，原樣品無(wú)法檢測(cè)的，用備樣進(jìn)行；4.3.4復(fù)檢過(guò)程允許客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察；4.3.5質(zhì)量保證工程師應(yīng)指派質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)復(fù)檢過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；4.3.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)申訴和投訴涉及違反本公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測(cè)質(zhì)量有重大疑問(wèn)時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)按內(nèi)部審核控制程序?qū)ι婕暗囊睾筒块T(mén)進(jìn)行附加審核；4.3.7當(dāng)申訴和投訴涉及到報(bào)告勘誤時(shí)，綜合辦公室應(yīng)根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程序》執(zhí)行報(bào)告更改。4.4申訴和投訴的答復(fù)投訴處理控制程序修訂日期：/年/月/日4.4.1綜合辦公室應(yīng)與客戶(hù)保持有效溝通，讓客戶(hù)了解申訴和投訴的處理進(jìn)程，在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行首次答復(fù)；4.4.2特殊情況按本章4.3條款要求執(zhí)行；4.4.3綜合辦公室應(yīng)將對(duì)客戶(hù)申訴和投訴涉及的事項(xiàng)調(diào)查結(jié)論以書(shū)面的形式向顧客進(jìn)4.4.4綜合辦公室應(yīng)收集客戶(hù)對(duì)申訴和投訴處理最終結(jié)果的反饋，并形成記錄，同時(shí)和相關(guān)的申訴和投訴記錄、調(diào)查記錄、處理記錄一同存檔。4.5申訴和投訴的應(yīng)用4.5.1內(nèi)審員在內(nèi)審活動(dòng)中應(yīng)對(duì)是否存在申訴和投訴情況進(jìn)行核查，當(dāng)存在申訴和投訴情況時(shí)應(yīng)對(duì)申訴和投訴的處理活動(dòng)的有效性、處理記錄的完整性、充分性進(jìn)行審核；4.5.2質(zhì)量保證工程師在管理評(píng)審中應(yīng)輸入年度活動(dòng)中申訴和投訴活動(dòng)處理的總結(jié)，并根據(jù)申訴和投訴情況實(shí)施必要的體系要求的改進(jìn)。5引用文件6相關(guān)記錄客戶(hù)申訴和投訴接收單。修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)在本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不符合工作的原因分析及糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)跟蹤并驗(yàn)證非內(nèi)審不符合工作控制結(jié)果；3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤并驗(yàn)證內(nèi)審活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合工作控制結(jié)果；3.5質(zhì)量保證工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期對(duì)已完成糾正的不符合工作的復(fù)查。4程序4.1不符合工作的識(shí)別步驟4.1.1所有人員都可以根據(jù)體系文件規(guī)定發(fā)現(xiàn)自身所承擔(dān)的職務(wù)及其上下級(jí)關(guān)系人的4.1.2當(dāng)手冊(cè)描述的體系活動(dòng)中出現(xiàn)不符合工作時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)實(shí)施驗(yàn)證表》,并由規(guī)定的人員實(shí)施不符合工作的描述、原因分析、糾4.2不符合工作類(lèi)別和程度的評(píng)價(jià)4.2.1不符合類(lèi)別評(píng)價(jià)：頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日(1)體系性不符合：體系文件中未對(duì)體系的依據(jù)內(nèi)容(評(píng)審準(zhǔn)則內(nèi)容)進(jìn)行規(guī)定，缺失(2)實(shí)施性不符合：產(chǎn)生不符合工作的活動(dòng)未按體系要求進(jìn)行或因體系文件未細(xì)化評(píng)審準(zhǔn)則內(nèi)容，造成實(shí)施活動(dòng)不符合；(3)效果性不符合：產(chǎn)生不符合工作的活動(dòng)按體系要求進(jìn)行，但沒(méi)有達(dá)到體系要求中預(yù)4.2.2不符合程度評(píng)價(jià)(1)嚴(yán)重不符合：體系性不符合、管理體系活動(dòng)失控和對(duì)影響到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量、檢測(cè)和工作環(huán)境、檢測(cè)安全、產(chǎn)生了對(duì)體系規(guī)定的懷疑時(shí)，則不符合工作屬于嚴(yán)重不符合；(2)一般不符合：效果性不符合和不屬于嚴(yán)重符合項(xiàng)(當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作不會(huì)再度發(fā)生，或不會(huì)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑)。4.2.3對(duì)體系運(yùn)行的影響(1)已經(jīng)發(fā)生的：不符合工作對(duì)體系運(yùn)行的關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)已經(jīng)造成了影響；(2)潛在的：不符合工作暫未對(duì)涉及活動(dòng)的關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)持續(xù)性、有效性造成影響。4.2.4不符合工作的可接受水平(1)對(duì)已經(jīng)因?yàn)椴环瞎ぷ鞫鴮?duì)相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生影響的，經(jīng)過(guò)分析這種影響不涉及到對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針、誠(chéng)信度、公正性、結(jié)果數(shù)據(jù)的懷疑時(shí)，可以接受不符合工作產(chǎn)生結(jié)果，否則不能對(duì)不符合工作放行；(2)對(duì)不符合工作暫未對(duì)涉及活動(dòng)的持續(xù)性、有效性造成影響時(shí)可以接受不符合工作產(chǎn)(3)不符合工作造成的結(jié)果被接受不代表此項(xiàng)不符合工作可以一直被允許存在；(4)只要是不符合工作，只要與體系文件化的規(guī)定步驟不一致就必須立刻實(shí)施糾正；(5)當(dāng)識(shí)別不符合工作是可接受時(shí)，可例外允許偏離一次。4.3不符合工作的處置4.3.1發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)不符合工作后填寫(xiě)《糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)實(shí)施驗(yàn)證表》中的不符合工作的描述；修訂日期：/年/月/日4.3.2根據(jù)本章4.1.1條款要求，確認(rèn)屬于不符合工作時(shí)，立即開(kāi)展糾正活動(dòng)(若情況4.4不符合工作處置的應(yīng)用4.4.1通過(guò)分析或通過(guò)附加審核發(fā)現(xiàn)不符合工作的出現(xiàn)可能是體系規(guī)定造成的，應(yīng)由質(zhì)4.4.2當(dāng)不符合工作造成對(duì)