本質(zhì)量環(huán)境食品安全HACCP四合一管理手冊

QEFH/CS-01-2016

質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/HACCP

管理手冊

〔依據(jù)IS09001/1S014001/1S022000/HACCP標準編制〕

、工，、工，、工，、工/

編訂：******ZTX，T、*1*，T、，T、

版本號：A/0受控號：01狀態(tài)：受控

*****************

2016年7月28日發(fā)布2016年8月1日實施

*****************管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：引言之目錄版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/2

章節(jié)號：0.1生效日期：2016年08月()1日

目錄

章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)

—封面1

0引言2

0.1目錄2

0.2公司簡介4

0.3企業(yè)文化5

0.4質(zhì)量環(huán)境食品平安/HACCP方例6

0.5目的7

0.7實施令8

0.7任命書9

0.8質(zhì)量環(huán)境食品平安/HACCP目標10

0.9手冊的管理11

1.0范圍12

2.0標準性引用文件13

3.0名詞及術(shù)語定義14

4.1理解組織及其所處的環(huán)境15

4.2理解相關(guān)方的需求和期望16

4.3確定管理體系的范圍17

4.4管理體系及其過程18

5.1領(lǐng)導作庫和承諾20

5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針21

5.3組織內(nèi)的角色、職責和權(quán)限22

6.1應對風險和機遇的措施31

6.2管理目標及其實現(xiàn)的籌劃34

6.3管理體系變更的籌劃36

7.1資源37

7.2能力40

7.3意識40

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章節(jié)號：0.1牛效日期：2016年08月01日

目錄

章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)

7.4溝通及信息交流41

7.5成文信息44

8.1運行籌劃和控制46

8.2食品和效勞的要求48

8.3食品和效勞的設計和開發(fā)50

8.4外部提供過程、食品和效勞的控制53

8.5餐飲管理和效勞提供55

8.6食品和效勞的放行58

8.7不合格輸出的控制59

8.8環(huán)境運行控制60

8.9應急準備和響應62

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價63

9.2內(nèi)部自核66

9.3管理評審67

10持續(xù)改進69

11.1程序文件目錄71

11.2管理職責分配表72

11.3組織機構(gòu)圖77

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標題：引言之公司簡介版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.2生效日期:2016年08月01日

公司簡介0略

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rjw?：?r|wrjwrjwrjwrj.rjwrjw?1■rj?rjwrjw?1??卜rjw管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：引言之企業(yè)文化版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號:0.3生效日期：2016年08月01日

企業(yè)宣言：

譜寫餐飲文化新篇章，經(jīng)營健康食品，促進產(chǎn)業(yè)開展,

豐富美食生活。

企業(yè)宗旨：

衛(wèi)生是前提，質(zhì)量是生命，平安是保障。

企業(yè)價值觀：

社會效益重于經(jīng)濟效益。

企業(yè)產(chǎn)品觀：

視創(chuàng)新如靈魂，視質(zhì)量如生命。

企業(yè)精神：

勤奮、進取、團結(jié)、忠誠、感恩。

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標題：引言之質(zhì)量、環(huán)境、食品平安和HACCP管

版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/3

理方針

章節(jié)號:0.4生效日期：2016年08月01日

一、質(zhì)量方針：顧客至上、質(zhì)量為本、分享健康。

質(zhì)量方面的承諾：

公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。表達

了以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的

食品和效勞，使我們公司持續(xù)開展壯大；表達了持續(xù)改良、精益求精的經(jīng)營

思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改良，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹行業(yè)品牌。

公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標準是底線：就

是到這標準只是起點，我們要超過標準，做得比標準更好；我們要做得更好:

就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。

二、環(huán)境方針：堅持走可持續(xù)開展之路，倡導綠色環(huán)保思想，遵守法律

法規(guī)，從餐飲管理到效勞的全過程中，實行污染預防和持續(xù)改良。

公司在環(huán)境方面的承諾：

1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。

2、從材料、設備、采購，餐飲管理、效勞全過程實行污染預防;減少各種

污染物的產(chǎn)生和排放。

3、節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔效勞，開展三廢綜合利用，持續(xù)改良環(huán)

境管理。

4、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標，強

化全員環(huán)境行為。

5、定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改良。

6、加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標，排量遞減。

三、食品平安/HACCP方針：食品平安，你我共同的責任；食品平安，

你我共同的心愿。

公司在食品平安/HACCP方面的承諾：

食品平安是企業(yè)持續(xù)開展的核心，從顧客的需求和食品平安出發(fā)，為顧

客創(chuàng)造一個食品平安、健康衛(wèi)生的餐飲環(huán)境，建立食品平安操作方法，保證

有效的食品平安培訓，制定食品平安責任制，引導員工關(guān)心食品平安，才能

發(fā)揮最大的社會效能。

嚴格遵守國家關(guān)于食品平安方面的法律、法規(guī)、標準和技術(shù)標準，履行

向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的食品平安

意識，標準企業(yè)餐飲效勞的行為，實現(xiàn)食品平安績效的持續(xù)改良，為企業(yè)的

持續(xù)開展保駕護航。

*****************管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：引言之目的版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.5生效日期：2016年08月01日

0.5目的、適用范圍

0.5.1目的

本手冊依據(jù)GB/T19001：2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001：

2015idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T22000-2006

FS022000-2005《食品平安管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求》和GB/T

19538-2004《危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)體系及其應用指南》建立、實施并有效保持

本公司的質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/HACCP管埋體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧

客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改良和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越,

從而到達顧客滿意；使公司質(zhì)量、環(huán)境、食品平安/HACCP管理制度的完善、有效，從而為

全球的質(zhì)量管理、環(huán)境保護和食品平安/HACCP做出更大奉獻。

*****************管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：引言之實施令版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.6生效日期：2016年08月01日

*****************質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/HACCP管理手冊〔以下簡稱：管理手冊)，編

號:QEFH/CST)1-2016,經(jīng)本公司審定后予以批準公布，自20：6年()8月01日起實施。

建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/HACCP管理體系的有效

運行，促進和證實本公司能提洪滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改良，滿足顧客要求。依

照管理方針和目標控制活動、食品和效勞對質(zhì)量/環(huán)境/食品立安/HACCP管理的影響，確保本公司持續(xù)

開展，控制、消除和減小環(huán)境/食品平安/【【ACCP風險，改良質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/11ACCP績效。

根據(jù)本公司實際情況，GB/T19001：2016idtISO9001：2015管理體系為根底和主線，融合

GB/T24001：2015idtIS0140C1：2015環(huán)境管理體系和GB/T22000-2006IS022000-2005食品平安管

理體系、GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點體系，按照過程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司

的管理方針和目標，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品平安/HACCP的一體化管理體系作了總體描述。

本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相

關(guān)力及第三力認證機構(gòu)作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/HACCP管理體系之用。

管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和食品平安/HACCP

管理及活動的要求和準那么。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

二O—六年八月一日

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rjw.卜rj*rjwrjwrjwrjwrjM管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：引言之任命書版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.7生效日期：2016年08月01日

管理者代表任命書

任命本公司******為管理者代表,分管質(zhì)量、環(huán)境、食品平安/HACCP

管理體系的運行。

為確保公司有效地進行質(zhì)量、環(huán)境、食品平安/HACCP管理體系活動，除其

他工作外，本崗位行使職責詳見本管理手冊0.7章節(jié)。

特此任命。

總經(jīng)理：

一O一六年八月一日

食品平安小組組長任命

經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，任命本公司******為食品平安小組

組長，協(xié)助管理者代表，參與食品平安/HACCP方針、目標的制定和評審，參

與風險管理和平安事務管理，領(lǐng)導食品平安小組開展工作，并為其成員安排

相關(guān)的培訓和教育等。

特此公布。

總經(jīng)理：

二O一六年八月一日

rj?rjwrjwrjwrjwrjwrjwrjw管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：引言之質(zhì)量環(huán)境食品平安/HACCP目標版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.8生效日期：2016年08月01日

質(zhì)量、環(huán)境、食品平安和HACCP目標和指標是:

1）餐飲效勞合格率工99%；

2）顧客滿意率達工98%；

3）廢水/廢氣達標排放；

4）食堂廢棄物分類收集處理率100%;

5）重大食品平安事故發(fā)生率為零；

6）杜絕火災事故,

--各部門在職責范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳

-—管理目標、指標要在部門進行分解、展開，制定相應的管理方案，確

?？偰繕说膶崿F(xiàn)

--在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織

有關(guān)部門對管理方針、目標/指標/方案進行修訂，以滿足顧客、法

律法規(guī)的要求

特此公布！

總經(jīng)理：

二O一六年八月一日

rj?rjwrjwrjwrjwrjwrjwrjwrjw管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：引言之手冊的管理版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：0.9生效日期：2016年08月01H

手冊的管理

手冊由編制委員會組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。行政辦公

室負責手冊的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊的底稿由行政辦公室保存，手冊的兔印

件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時必須登記。持有“非受控”手冊者，

那么得不到相應的更改，“非受控”手冊分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤。“受控”

手冊持有者要妥善保管手冊，不得復制、涂改、外傳、喪失，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外

借，調(diào)離本公司時，必須將手冊交還行政辦公室。

“受控”手冊的范圍為:本公司部門負責人以上，以及第三方認證機構(gòu)等?！胺鞘?/p>

控”主要是本公司的顧客和相關(guān)方等。

本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、食品平安/HACCP發(fā)生較大變化時，或因

法熱、標準等依據(jù)性文件有了重大更改時，那么對本手冊進行修訂或者換版。新版本

發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應立即收回處理。

本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證質(zhì)量、環(huán)境

和食品平安/HACCP管理體系的有效性以及是否到達規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、食品平安/HACCP

目標。

0.8.1相關(guān)文件

《文件控制程序》

管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：范圍版號/修改次：A/O頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：1.0生效日期:2016年08月01日

范圍

1.1本手冊為公司規(guī)定了管理體系的要求：

a）需要證實其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要求的食品和效

勞的能力；描述和說明了構(gòu)本錢公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理

和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；

b）通過體系的有效應月，包括體系改良的過程，以及保證符合相關(guān)方要求和適用的法

律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。

標準規(guī)定的所有要求對本公司是通用的，旨在適用于學校餐飲效勞管理全過程及

相關(guān)環(huán)境管理活動，同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證

實。

1.2適用范圍

本手冊適用于公司學校食堂餐飲管理效勞及相關(guān)環(huán)境與食品平安/HACCP管理活動；

本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品平安/HACCP管

理能力的依據(jù)之一；

本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。

1.3刪減說明

不適用Q：8.3條款設計和開發(fā)。

*****************管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：標準性引用文件版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號:2.0生效日期：2016年08月01H

標準性引用文件

以下文件對于本文件的應用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。但

凡不注日期的引用文件，其最新版本〔包括所有的修改單〕適用于本文件。

GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(609000:2015,DT)

2.1管理體系標準

GB/T19000-2015idtISO9000:2015質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語

GB/T19001-20158idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001：2015idtISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T22000-2006IS022000-2005食品平安管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求

GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點體系食品效勞企業(yè)通用要求

GB14881-2013食品效勞通用衛(wèi)生標準

GB/T27306-2008食品平安管理體系餐飲業(yè)要求

2.2適用的法律法規(guī)

中華人民共和國合同法

中華人民共和國質(zhì)量法

中華人民共和國憲法

中華人民共和國平安效勞法

中華人民共和國環(huán)境保護法

中華人民共和國食品平安法

學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定

學生營養(yǎng)餐效勞企業(yè)衛(wèi)生標準

其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP的法律法規(guī)等

2.3適用技術(shù)標準

技術(shù)標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。

*****************管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：名詞及術(shù)語定義版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：3.0生效日期：2016年08月01日

名詞及術(shù)語定義

GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(509000:2015JDT)

1)公司：*****************(簡稱：公司)0

2)QMS：質(zhì)量管理體系

3)EMS：環(huán)境管理體系

4)FHMS：食品平安/HACCP管理體系

5)QEFHMS:質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/HACCP管理體系

rj>rjwrjwej?rjwrjwrjwrjwrj?rjwrjw管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：組織環(huán)境版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：4.1理解組織及其所處的環(huán)境生效日期：2016年08月01日

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

公司致力于學校食堂餐飲管理效勞，精益求精，力爭成為客戶的最正確供給商，為客

戶提供強有力的質(zhì)量、環(huán)境和食品平安的支持和保證，因此公司在人才、設備、加工、質(zhì)

保和售后效勞方面提供強有力的支持和保證，以便使公司餐飲管理效勞能有更廣泛的市

場，更能滿足客戶的要求。

4.L2內(nèi)部因素和外部因素

(1)公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量、

環(huán)境、食品平安和HACCP管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管

控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。

(2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績

效等相關(guān)因素。

(3)外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、

外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。

(4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。

(5)公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整

公司戰(zhàn)略，應對不斷變化的市場。

4.1.3.相關(guān)/引用文件

.1《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》

?勿

管理手冊文件號:QEFH/CS-0I-20I6

標題：組織環(huán)境版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：4.2理解相關(guān)方的需求和期望生效日期：2016年08月01日

4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的食品和效勞的

能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應按相關(guān)程序確實定：

a）與質(zhì)量、環(huán)境、食品平安和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、

股東、銀行、外部供給商、員工及監(jiān)管部門等；

b）按相美文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。

c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。

4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和

評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應市場的需求。

4.2.3.相關(guān)/引用文件

.1《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》

*****************管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：組織環(huán)境版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：4.3確定管理體系的范圍生效日期：2016年08月01日

4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境

和食品平安/HACCP管理體系的控制范圍。

4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系范圍時，組織應考志：

a）各種內(nèi)部和外部因素,見4.1；

b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務，見4.2；

c）其組織單元、職能和物理邊界；

d）組織的產(chǎn)品、活動和效勞。

E）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

4.3.3對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系范圍的全部要求，組織應

予以實施。

4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系適用范圍及適用條款見前文。

4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取.

4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的應用范圍不適用相關(guān)標準的

某些要求，應說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體

系的要求，不能影響組織確保食品和效勞合格以及增強顧客滿意的能力或責任，

否那么不能聲稱符合本標準。

*****************

管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：組織環(huán)境版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/2

章節(jié)號：4.4四合一管理體系及其過程生效日期：2016年08月01日

本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系時，應

遵循的要求并明確：

a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；

b）確定這些過程中的順序和相互作用；

c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準那么和方法；

d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行

監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改良。

根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高,

在以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改良：

1）文件化體系管理控制過程；

2）體系籌劃與審核管理過程；

3）產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃及產(chǎn)品的設計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；

4）與顧客有關(guān)的評審、效勞與顧客信息反應管理控制過程；

5）采購控制及物流控制過程；

6）效勞制造及外包加工過程；

7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；

8）監(jiān)視和測量設備使用控制過程；

9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、根底設施與工作環(huán)境）；

10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改良控制過程。

4.4..2公司以GB/T19001：2016idtISO9001：2315質(zhì)量管理體系為根底和主線，融

合GB/T24001：2015idtIS014001：2015環(huán)境管理體系和GB/T22000-2006

1S022000-2005食品平安管理體系、GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點體系

標準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系，加以實施和保持,

并持續(xù)改良。

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章節(jié)號：4.4四合一管理體系及其過程生效日期：2016年08月01日

4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系有效運行，并持續(xù)改良，各部門

應：

1）按質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定

與實際運作應保持一致。

2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標的變

化，應定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系文件，確保其

看效性、充分性和適宜性。

3）質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系建立后，應不斷完善，持續(xù)改良，提高有

效性和效率。

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標題：領(lǐng)導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)1/1

章節(jié)號：5.1領(lǐng)導作用和承諾生效日期：2016年08月01日

總那么

最高管理者應證實其對■質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的領(lǐng)導作用和承諾,通過:

a）對質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的有效性承當責任；

b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組

織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

c）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程；

d）促進使用過程方法和基于風險的思維；

c）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系要求的重要

性；

g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的預期結(jié)果；

h）促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系的有效

性；

i）推動改良；

J）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者應證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾,通過：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政辦公室編制適用

的與食品和效勞有關(guān)的法律、法規(guī)清單。

b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、效勞符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；

c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)要求；

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章節(jié)號：5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針生效日期：2016年08月01日

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針

(1)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針見質(zhì)量手冊0.4章節(jié)。

(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和

食品平安/HACCP方針的指定應：

a)適應組織的宗旨和組織所處環(huán)境(包括其活動、食品和效勞的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影

響)，并支持其戰(zhàn)略方向；

b)為制定質(zhì)量目標和環(huán)境目標提供框架；

c)包括滿足適用要求的承諾；

d)包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾;

e)包括履行其合規(guī)義務的承諾；

f)包括持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境

績效的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針

(1)質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)

部網(wǎng)絡、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。

(2)公司應將質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針對全體員工進行宣講、教育，確保每

個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。

(3)必要時，質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知

相關(guān)方。

(4)公司應通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP方針進行適宜性評審和修

訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。

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章節(jié)號：5.3組織內(nèi)的角色、職責和權(quán)限生效日期：2016年08月(H日

5.3.1組織機構(gòu)?管理體系

5.3.2組織機構(gòu).行政管理體系

見附錄《組織機構(gòu)圖》

5.3.3管理職責

5.3.3.1總經(jīng)理

a）負責質(zhì)量/環(huán)境/食品平安/HACCP管理體系的籌劃，負責公開的環(huán)境和平安效勞

承諾，遵守環(huán)境保護和平安效勞的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP

方針，并簽署批準、公布質(zhì)量、環(huán)境、食品平安/HACCP方針；負責質(zhì)量/環(huán)境/食

品平安/HACCP管理體系的管理評審工作；

b）任命管理者代表，負責確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負責人的職責；

c）負責批準《管理手冊》、“環(huán)境/食品平安/HACCP目標、指標和管理方案”和“培

訓方案”；

d）確保提供建立、實施并保持質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系所必要的資源；

e）負責特殊合同的批淮和簽訂，批準《合格供給商名錄》；

f）對公司食品平安和效勞質(zhì)量全面負責，對重大的批不合格食品做出處置，

5.3.3.2管理者代表

a）負責質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)

理報告運行情況，并提出改良的建議；

b）負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；

c）負責質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批淮，《質(zhì)

量環(huán)境食品平安/HACCP管理手冊》和“質(zhì)量方案”的審核；

d）負責質(zhì)量目標、環(huán)境和食品平安/HACCP目標、指標和管理方案的審核和組織實施;

e）負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核方案；

f）批準顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；

g）組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/參謀匯報質(zhì)量環(huán)境和食品平安

/HACCP管理體系的運行情況，并提出改良建議；

h）就質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認證機構(gòu)進行溝通和聯(lián)絡。

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章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權(quán)限生效日期：2016年08月01日

5.3.3.3食品平安小組

食品平安小組成員應來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品平安危害控制措施的操作人

員，必要時，可包括外聘的專家。小組長領(lǐng)導食品平安小組開展工作，并為其成員安排相

關(guān)的培訓和教育。小組成員應具備多學科的專業(yè)知識卻建立與實施食品平安管理體系的經(jīng)

驗。這些知識和經(jīng)驗包括，但不需限于組織的食品平安管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設

備的食品平安危害，并應保持證實食品平安小組具備所要求的知識和經(jīng)驗的記錄。

5.3.3.4各部門負責人

a）作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、食品平安

/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責任持續(xù)改良本部門的工作績效。

b）規(guī)定所屬人員的職責、權(quán)限及相應關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導。

c）制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關(guān)的管理

工作；

d）負責對本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品平安/HACCP事故和緊急情況確

實定和控制；

e）負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中

的不符合項。

0遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。

g）保證所屬人員得到適當培訓，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職

責和程序工作。

h）負責本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的平安效勞負全面責任。做好本部門的消

防和平安工作，減少疾病和工傷事故。

i）負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境平安管理體

系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。

j）確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品平安/HACCP的需要。

k）聚集、報告和處理本部門員工意見和建議。

1）負責與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。

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章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權(quán)限生效日期：2016年08月01日

5.3.3.5食品平安/HACCP小組長

a）由員工推薦或選舉產(chǎn)生；

b）對全體員工負責，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運行的情況，反映員

工的意見；

c）適當參與環(huán)境因素的識別、風險評價和控制措施確實定；適當參與事件調(diào)查；

d）參與食品平安/HACCP方針和目標的制定和評審；

e）對影響員，食品平安/HACCP的任何變更進行協(xié)商；對食品平安/HACCP事務發(fā)表意

見；

f）了解員工及相關(guān)方對食品平安的滿意度，及時溝通并提出有關(guān)建議；

g）自發(fā)遵守已確認的法律法規(guī)及其他要求，負責宣導員工對食品質(zhì)量、食品平安、

環(huán)境、節(jié)能降耗進行自查意識。

5.3.4各部門管理職責

5.3.4.1質(zhì)檢部

a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級有關(guān)的質(zhì)量標準，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食

品平安/HACCP方針，對產(chǎn)品、環(huán)境和食品平安/HACCP進行合規(guī)性評價；

b）負責公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；

c）負責產(chǎn)品檢驗標準、品質(zhì)管理文件等的編制，申報責任部門發(fā)放，并培訓部門內(nèi)部

及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；

d）負責組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標的分解、監(jiān)測和驗證；

e）負責統(tǒng)計技術(shù)的選用，統(tǒng)計技術(shù)的使用培訓，對其實施效果進行監(jiān)督、檢查；

f）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗指導書，做好進料、過程、成品的檢驗和驗

證并保持記錄；

g）負責監(jiān)視和測量設備的管理，編制年度校準方案并執(zhí)行校準或檢定，負責對偏離校

準狀態(tài)時的追蹤處理；

<2>

<4*管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題:領(lǐng)導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)4/9

章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權(quán)限生效日期：2016年08月01日

h）負責不合格品判定，組織相應部門進行處置，當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織對具進

行追溯，參與制訂相應糾正預防和改良措施，并進行跟蹤和驗證；

i）負責本部門的環(huán)境因素識別，完本錢部門目標、指標和環(huán)境管理；

j）負責對本部門的危險源辨識、風險評價和控制措施確實定，擬制本部門的目標和管

理方案并實施。

k）按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改良和提高，確保年度目標達成。

5.3.4.2市場部

a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP方針，完成質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP目標,

對公司合同/訂單、顧客效勞負責；

b）組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進

行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；

c）全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達效勞任務單，做好與食堂行政辦公室

門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實、解決。

d）跟蹤、催促食堂行政辦公室門的效勞進度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況

作出通報。

0）跟蹤和反應市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜

合分析，按不同情況及時報告（反應）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當?shù)臅r間

內(nèi)向顧客作出答復，

f）配合食堂行政辦公室門做好顧客財產(chǎn)的管理；

g）根據(jù)市場的動態(tài)，綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對食品的需求情況,掌握食品銷售

中出現(xiàn)的熱銷品種和開展趨勢，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。

及時收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反應給有關(guān)部門，組織對顧客信息

的處理，及時將落實情況回復顧客，取得顧客滿意；

*****************管理手冊文件號：QEFH/CS-01-2016

標題：領(lǐng)導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)5/9

章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權(quán)限生效日期：2016年08月01日

h）按規(guī)定部署市場部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告。

i）負責本部門的環(huán)境因素識別，完本錢部門目標、指標和環(huán)境管理方案的實施；

j）配合體系的內(nèi)、外部審核，負責有關(guān)不符合項的整改工作；

k）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責本部門的記錄管理。

1）按規(guī)定對本部門的管理.目標完成進行分析評價，改良和提高，確保年度目標達成。

5.3.4.3行政辦公室

a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP方針，完成質(zhì)量環(huán)境和食品平安/HACCP目標;

b）組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境食品平安/HACCP體系文件，負責文件管理，包

括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；

c）負責記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備

份，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新；

d）標準和催促食堂行政辦公室門的現(xiàn)場管理工作，并落實有關(guān)防火、防雨、防災、

防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、效勞平安措施，并向相關(guān)員工進行平安效勞、環(huán)

境意識、質(zhì)量意識等方面的培訓教育，提高員工的環(huán)境保護意識和平安效勞意識;

e）負責參與對政府、行政行政辦公室門的聯(lián)絡及公司內(nèi)部溝通。對施工單位的環(huán)境、

平安行為施加影響；

f）負責質(zhì)量、環(huán)境和食品平安/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評價、跟蹤和更新，應用

于相應的環(huán)境因素和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；

g）負責第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部自查的籌劃、組織準備、接待，組織

對外部審查所提出的問題整改和改良建議的溝通、實施和結(jié)果回復，綜合外部審

查的各項改良建議，結(jié)合公司的實際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；

負責管理評審、內(nèi)部審核的組織落實，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；

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標題：領(lǐng)導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)6/9

章節(jié)號：5?3組織的崗位、職責和權(quán)限生效日期：2016年08月01日

h）負責辦公設備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳，

并作日常維護；及時收集處理公司內(nèi)的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；

i）制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；

j）負責公司應急準備和響應的籌劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況的統(tǒng)一指揮；

k）負責消防設施的保養(yǎng)維護管理,維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生

和平安進行管理；

1）代表員工參與食品平安/HACCP的有關(guān)管理工作，聚集報告員工的意見和建議，并

與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護、平安效勞中的作用；

m）負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。關(guān)心員工食品平安/HACCP

條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；

n）負責公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關(guān)報告；監(jiān)督

檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負

責工作場所職業(yè)健康檢測與評價工作的實施；負責收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事

件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；

o）負責環(huán)境事故、食品平安/HACCP等事件的調(diào)查；負責質(zhì)量、環(huán)境、食品平安的不

符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應部門制訂相應的糾正預防和預防措

施，并進行跟蹤和驗證；

P）負責公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔

保存；外來文件（除技術(shù)類）的管理和控制；

q）負責對政府、行政行政辦公室門的聯(lián)絡溝通和政策接收，及時向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。

r）負責人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓、資格認證等的年度方案，并催促

落實；負責員工招聘、組織培訓、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人

員調(diào)配，確保體系運行人力資源充足；

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標題：領(lǐng)導作用版號/修改次：A/0頁碼/總頁數(shù)7/9

章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權(quán)限生效日期：2016年08月01日

s）組織制訂公司各職能部門及崗位的《職責要求》和《任職資格要求》，明確各崗

位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；

t）制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；并負責員工薪

酬的考核和監(jiān)督實施執(zhí)行；

U）負責年度招聘、培訓方案的實施、催促及培訓的考核、評價、人員入崗資格的認

定及特殊工種的技術(shù)培訓和相關(guān)崗位資格評審與確認；

5.3.4.4采購部

a）切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領(lǐng)導

的指揮和調(diào)配。

b）按效勞任務要求，協(xié)同技術(shù)部、質(zhì)檢部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務做好材料、

配件等咨詢、接收和確認。

c）負責掌握食堂行政辦公室的效勞能力和進度及調(diào)控情況，對客戶的特殊合同進行效

勞能力可行性的評定，及時向市場部等反應效勞方案執(zhí)行、變更等各類效勞過程的

信息情況，催促食堂行政辦公室保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需

求。

d）負責原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品到達平安庫存和

符合環(huán)境、平安法規(guī)。

0）負責易燃、易爆物資及有毒危險化學品的采購、運輸，驗收、入庫、標識、儲存和

領(lǐng)用的管理并收集MSDS,應預防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。

f）負責對合格供給商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價格核定、詢價等工作。向

供給商施加環(huán)保、平安影響，并定期對合格供給商進行業(yè)績評價