電子防空系統(tǒng)運行維護費項目支出績效自評表、支出績效評價報告

項目支出績效自評表（xxxx年度）項目名稱縣城電子防空系統(tǒng)運行維護費主管部門實施單位xxxx縣公安局項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額其中：當(dāng)年財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，提升應(yīng)急處置和突發(fā)事件的反應(yīng)速度，為公安工作提供便利監(jiān)控系統(tǒng)運行正常，期間我偵察破案提供有力條件，破案率有所提升?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)：視頻監(jiān)控系統(tǒng)高鐵電子監(jiān)控全縣公共范圍內(nèi)所有電子監(jiān)控全縣公共范圍內(nèi)所有電子監(jiān)控1515質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)：視頻監(jiān)控系統(tǒng)高鐵電子監(jiān)控運行正常，無間斷運行正常，無間斷1513時效指標(biāo)指標(biāo)：維護線路運行正常，視頻顯示流暢全年無故障全年無故障108成本指標(biāo)指標(biāo)：所有支出不超預(yù)算安排162.3萬元128.38萬元1010效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)：無社會效益指標(biāo)指標(biāo)：提升公安執(zhí)行力和公信力90%完成3030生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)：無可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)：無滿意度指標(biāo)(10分)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)：群眾對公安工作更加滿意90%以上完成1010總分10093

注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達成預(yù)期指標(biāo)、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標(biāo)值（A）╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實際值（B）╳該指標(biāo)分值。4.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。附件5項目支出績效評價共性指標(biāo)表（參考）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值指標(biāo)解釋指標(biāo)說明得分決策項目立項立項依據(jù)充分性4項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。評價要點：

①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；

②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；

③項目立項是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；

④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；

⑤項目是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)。4立項程序規(guī)范性3項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：

①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；

②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、績效評估、集體決策。3績效目標(biāo)績效目標(biāo)合理性4項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。評價要點：

（如未設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)）

①項目是否有績效目標(biāo)；

②項目績效目標(biāo)與實際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；

③項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。4決策績效目標(biāo)績效指標(biāo)明確性4依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評價要點：

①是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；

②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；

③是否與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。

4資金投入預(yù)算編制科學(xué)性3項目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評價要點：

①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；

②預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容是否匹配；

③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；

④預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。3資金分配合理性3項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評價要點：

①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；

②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應(yīng)。3過程資金管理資金到位率3實際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)落實到具體項目的資金。預(yù)算資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項目的資金。1預(yù)算執(zhí)行率4項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。

實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際撥付的資金。4過程資金管理資金使用合規(guī)性4項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。4組織實施管理制度健全性4項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；

②財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。4制度執(zhí)行有效性4項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；

②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；

③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；

④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。4產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量實際完成率8項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標(biāo)確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。5產(chǎn)出產(chǎn)出質(zhì)量質(zhì)量達標(biāo)率8項目完成的質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標(biāo)率=（質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項目實施單位設(shè)立績效目標(biāo)時依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。8產(chǎn)出時效完成及時性8項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。6產(chǎn)出成本成本節(jié)約率8完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實際所耗費的支出。

計劃成本：項目實施單位為完成工作目標(biāo)計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。8效益項目效益實施效益20項目實施所產(chǎn)生的效益。項目實施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。20滿意度8社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。8總分10093注：單位可以根據(jù)專項資金的管理要求和績效要求增設(shè)個性指標(biāo)。項目支出績效評價報告（縣城電子防控系統(tǒng)運行維護費）一、項目基本情況（一）項目概況項目背景及主要內(nèi)容：縣城電子防控系統(tǒng)是指為滿足城市治安防控和城市管理需要，利用圖像采集、傳輸、控制、顯示等設(shè)備和控制軟件組成，對社會公共區(qū)域進行圖像信息采集、傳輸、控制、顯示和存儲的系統(tǒng)。為保障該系統(tǒng)的正常運行所需的電費、維護費、專線租賃費等，經(jīng)縣委縣政府同意將該專項資金立項，納入每年年初預(yù)算。資金使用情況：為了保障縣城電子防控系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，為公安工作提供便利，xxxx年xxxx縣縣城電子治安防控系統(tǒng)運行維護費項目共撥付128.38萬元，實際執(zhí)行128.38萬元，執(zhí)行率100%。實施情況：在項目組織實施過程中我局根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我局實際制定了《xxxx縣公安局財務(wù)管理辦法》、《xxxx縣公安局專項資金使管理辦法》等規(guī)章制度，對專項資金管理使用工作做了統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一部署，明確了職責(zé)和工作要求。同時我局還嚴(yán)格按照《政府采購法》相關(guān)規(guī)定，組織實施項目資金的執(zhí)行。（二）項目績效目標(biāo)：保障監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，提升應(yīng)急處置和突發(fā)事件的反應(yīng)速度，為公安工作提供便利二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的：按業(yè)務(wù)要求完成業(yè)務(wù)需求。對象和范圍：全縣范圍內(nèi)的監(jiān)控設(shè)備以及視頻專線。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)表進行績效評價?？冃гu價工作過程。運用科學(xué)的方法進行收集資料并進行評價。一是目標(biāo)比較,找準(zhǔn)差距。通過對財政支出產(chǎn)生的實際效果與預(yù)定目標(biāo)的比較，分析完成目標(biāo)或未完成目標(biāo)的原因，從而評價績效。二是問卷調(diào)查，科學(xué)評價。通過設(shè)計不同形式的調(diào)查問卷，在一定范圍內(nèi)發(fā)放、收集、分析調(diào)查問卷，對績效目標(biāo)進行客觀公正的評價。三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）根據(jù)《項目支出績效評價共性指標(biāo)表》綜合評分，xxxx年度縣城電子治安防控系統(tǒng)運行維護費項目績效得分為93分，項目通過了縣委常委會研究，依據(jù)充分，公開采購符合規(guī)范。經(jīng)綜合評價，項目績效評價等級為優(yōu)。四、績效評價指標(biāo)分析（一）項目決策情況。通過縣委常委會研究。（二）項目過程情況。年初預(yù)算162.3萬元，經(jīng)過公開采購程序，業(yè)務(wù)過程中的實際消耗，實際支付128.38萬元。（三）項目產(chǎn)出情況。保障了全年546個監(jiān)控點，352條專項運行正常。（四）項目效益情況。一旦發(fā)生突發(fā)警情，依托縣公安局縣城電子防控系統(tǒng)第一時間調(diào)度案發(fā)地周邊警力，快速集結(jié)，多警聯(lián)動，多點合圍，優(yōu)化了偵查模式，提升偵破效率。xxxx年社會治安呈現(xiàn)“兩降兩升”態(tài)勢，刑事發(fā)案、八類惡性案件同比下降，刑事案件破案率、刑事拘留人數(shù)同比上升。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經(jīng)驗及做法1、加強領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)、完善相關(guān)制度、合理編制預(yù)算、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督，是項目順利實施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。明確分工提高了辦事效率，責(zé)任到個人確保了項目質(zhì)量。2、項目資金審核嚴(yán)格按程序，會計核算規(guī)范。按照財政專項資金的管理辦法進行賬務(wù)處理，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，費用的支出，確保項目資金使用效率。（二）存在問題和建議1、單位制定相關(guān)細(xì)化管理制度不夠，在項目實施方面還有待完善。要對績效目標(biāo)切實做好細(xì)化和量化，在計劃內(nèi)完成項目的實施，跟蹤實施情況，明確項目實施效益。2、在以后的工作中應(yīng)嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)執(zhí)行，確