指定人員監(jiān)控工作記錄(供參考)

指定人員監(jiān)控工作記錄、統(tǒng)計和分析表（僅供參考）監(jiān)控場所監(jiān)控監(jiān)控內(nèi)容記錄海務(wù)部機務(wù)部人事部行政部（副）總經(jīng)理運通一號運通二號1.2.2.1安全管理體系是否能夠在提供船舶營運的安全做法和安全工作環(huán)境方面不斷適應(yīng)形勢的發(fā)展◆√⑥1.2.2.2安全管理體系對航運安全與防污染的風險是否能夠及時認定◆√1.2.2.2安全管理體系對新認定的安全與防污染風險是否能夠及時制定防范措施◆√1.2.2.3安全管理體系是否能夠在提高船岸人員的安全管理技能以及安全與環(huán)境保護應(yīng)急反應(yīng)能力方面取得成效◆√1.2.3.1安全管理體系是否獲得持續(xù)改進，以隨時滿足新出臺的強制性規(guī)定的要求◆√1.2.3.2安全管理體系是否考慮新出臺的建議性規(guī)則、指南和標準，獲得持續(xù)改進◆√1.3安全管理體系是否滿足公司所管理的船舶的需要◆√1.3安全管理體系是否能夠適應(yīng)公司所管理船舶的變化◆√1.4.1安全管理體系是否能夠?qū)崿F(xiàn)公司的安全和環(huán)境保護方針◆√1.4.2安全管理體系所制定的安全和防污染操作方案是否能夠滿足并持續(xù)滿足相關(guān)的規(guī)定和標準◆√1.4.3安全管理體系對于船、岸人員的職責、權(quán)限及相互間的聯(lián)系渠道是否明確◆√1.4.3安全管理體系是否能夠滿足公司組織機構(gòu)的變化或崗位的調(diào)整而不斷完善，實時保持船、岸人員的職責、權(quán)限及相互間的聯(lián)系渠道清晰明確◆√1.4.4安全管理體系是否保證了事故和不符合能夠得到報告、調(diào)查、分析并采取糾正措施◆√1.4.5安全管理體系是否能夠保證緊急情況得到有效的部署◆√1.4.5緊急情況是否能夠按照應(yīng)變部署得到有效的反應(yīng)◆√1.4.6安全管理體系是否能夠保證內(nèi)部審核、有效性評價和管理復查得到有效開展◆√2.1是否熟悉、理解公司的安全和環(huán)境保護方針◆√2.1是否熟悉公司的安全和防污染目標◆√2.2公司為實現(xiàn)安全和環(huán)境保護方針所采取的措施是否能夠得到有效地貫徹執(zhí)行◆√3.1公司代管船舶時是否與船舶所有人簽訂了明確的管理協(xié)議，以保證公司能夠?qū)Υ艽皩嵤┯行У墓芾恚ü芾韰f(xié)議在滿足基本原則的條件下是否具有可操作性）⑾√3.1公司代管船舶時是否將雙方的詳細情況向主管機關(guān)報告⑾3.2是否熟悉各自的崗位職責3.2體系內(nèi)人員對于崗位職責交叉、遺漏的情況是否能夠及時報告并得以改進√3.3為保證指定人員履行職責，公司是否明確了提供資源和岸基支持的相關(guān)責任并明確責任人，相關(guān)的責任是否得到落實√5.1.1船長是否理解安全和環(huán)境保護方針√√5.1.1船長是否有效執(zhí)行公司的安全和環(huán)境保護方針√√5.1.2船長是否采取措施激勵船員遵守公司的安全和環(huán)境保護方針，激勵效果如何√√5.1.3船長發(fā)布命令情況及相關(guān)命令的執(zhí)行情況√√5.1.4船長是否對安全管理體系在船上運行情況進行了核查，核查效果如何核查發(fā)現(xiàn)的問題是否按要求進行了處理√√√5.1.5船長是否按要求復查安全管理體系？復查情況是否進行了報告？復查質(zhì)量如何？√①6.1.1公司體系內(nèi)任職船長是否具有規(guī)定的指揮資格√√√6.1.2公司體系內(nèi)任職船長是否完全熟悉公司安全管理體系②√6.1.3公司體系內(nèi)船長在履行職責時是否得到了必要的支持√√√6.2公司是否按要求為每艘船舶配備了合格并健康的船員√④√6.3新聘和轉(zhuǎn)崗人員是否能夠獲得熟悉職責▇◆⑩2008年5月20日實時6.3需要在開航前下達的指令是否得到標明并按要求下達√√6.4公司保證體系內(nèi)人員充分理解有關(guān)規(guī)定、標準和相關(guān)指南的措施是否得到落實√√6.5公司為支持安全管理體系可能需要的培訓是否得到標明，并得到提供▇⑨√6.6對于船員所需要的涉及安全管理體系的信息是否能夠及時獲得√√√6.7保證船員在履行安全管理體系職責時能夠有效交流的措施是否得到落實，效果如何√√7公司在制定涉及船舶安全和防污染的關(guān)鍵性船上操作時是否按程序操作√√7是否嚴格執(zhí)行了公司所制定的涉及安全和防污染的關(guān)鍵性船上操作⑦√8.1是否熟悉在各種緊急情況下應(yīng)急反應(yīng)的職責√√√√8.1在船舶發(fā)生緊急情況時是否按要求進行應(yīng)急反應(yīng)，反應(yīng)是否有效√◆√√8.2是否按要求制定了應(yīng)急行動的訓練和演習計劃√√√√√√③岸基2008年2月4日※8.2是否按公司所制定的應(yīng)急行動的訓練和演習計劃予以實施√⑤實時2008年3月11日√8.2參與應(yīng)急行動的訓練和演習是否取得成效√⑤實時2008年3月11日√8.3是否能夠按照公司所提供的措施在任何時候?qū)倔w系內(nèi)船舶面臨危險、緊急情況和事故時做出反應(yīng)√√9對不符合規(guī)定情況是否按要求報告、調(diào)查、分析，制定、實施糾正措施，改進安全和防污染工作√√√9對事故和險情是否按要求報告、調(diào)查、分析，制定、實施糾正措施，改進安全和防污染工作√√√√10.1船舶和設(shè)備的維護是否符合相關(guān)的規(guī)定和標準以及公司制定的附加要求◆√√10.2.1是否按照規(guī)定的間隔期對船舶和設(shè)備或?qū)S護要求的落實情況進行檢查◆⑧√10.2.2是否對船舶及設(shè)備維護過程中出現(xiàn)的任何不符合規(guī)定情況連同可能的原因進行報告◆√√10.2.3對于在船舶及設(shè)備維護過程中出現(xiàn)的任何不符合是否按要求采取了適當?shù)募m正措施◆√√10.2.4是否保存了關(guān)于對船舶及設(shè)備進行檢查、不符合報告、采取糾正措施等方面的記錄◆√√10.3對于那些會因突發(fā)性運行故障而導致險情的設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)是否按規(guī)定的程序進行標識，是否制定了提高其可靠性的措施，是否嚴格落實了這些措施◆√√10.4在船舶日常操作性維護中是否落實了定期維護的措施以及提高設(shè)備和系統(tǒng)可靠性的措施◆√√11.1對與安全管理體系有關(guān)的所有文件是否按要求進行編寫、審核、會簽、批準、發(fā)放、接收、保存、借閱、廢除◆√▇√√11.1對與安全管理體系有關(guān)的資料是否按要求進行搜集、發(fā)放、接收、保存、借閱√√√11.2對與安全管理體系有關(guān)的文件的更改是否按規(guī)定進行審查批準√√√11.2對文件的控制是否有效，是否能夠獲得有效的文件；被廢止的文件是否及時清除√√√11.3船舶是否配備了與之有關(guān)的全部文件?！獭獭?2.1內(nèi)部審核的開展是否符合公司的規(guī)定，是否達到了效果√√√12.2是否按要求開展安全管理體系有效性評價，有效性評價效果是否達到√√√12.2在必要的時候是否按要求對公司安全管理體系進行復查√√√12.3對于內(nèi)部審核及管理復查的結(jié)果是否告知了所有負有責任的人員√√12.4負有責任的管理人員對內(nèi)審、管理復查中發(fā)現(xiàn)的缺陷是否及時地采取了糾正措施◆√√12.5內(nèi)審、有效性評價、管理復查是否按文件規(guī)定的程序進行√√12.5對于內(nèi)審、有效性評價、管理復查中發(fā)現(xiàn)的