3000萬石英石板材項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

5 5 5 51.4編制依據(jù) 61.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 71.6主要結(jié)論與建議 9第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 2.1項(xiàng)目提出背景 2.2建設(shè)的必要性 第三章市場(chǎng)分析 3.1石材加工業(yè)發(fā)展概況 3.2石材加工市場(chǎng)潛力分析 3.3本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景 第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 4.1項(xiàng)目選址 4.2建設(shè)條件 第五章建設(shè)規(guī)模與工程方案 5.1建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)工程方案 6.1總圖運(yùn)輸 226.2給排水 236.3供電及電訊 24 266.5化驗(yàn)與研發(fā) 26 26 287.1生產(chǎn)設(shè)備 287.2工藝流程及說明 7.3產(chǎn)品方案 7.4產(chǎn)品原材料 第八章節(jié)能 8.1節(jié)能工作原則 8.2節(jié)能措施 328.3產(chǎn)品能耗指標(biāo) 34 9.1執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 9.2施工期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施 359.3經(jīng)營(yíng)期污染分析及防治措施 9.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)初步結(jié)論 第十章勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 10.1編制依據(jù) 10.3職業(yè)安全衛(wèi)生主要防范措施 10.4消防 第十一章工廠組織和勞動(dòng)定員 11.1組織機(jī)構(gòu) 11.2勞動(dòng)定員及安全 第十二章建設(shè)進(jìn)度安排 第十三章投資估算和資金籌措 13.1投資估算 13.2資金籌措 13.3投資強(qiáng)度 14.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 14.2經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 第十五章研究結(jié)論 附表 1.1項(xiàng)目概況材產(chǎn)品，產(chǎn)品科技含量高、產(chǎn)品附加值高),建設(shè)集生產(chǎn)、建設(shè)規(guī)模：總占地50畝(預(yù)留二期開發(fā)用地20畝),首期總建筑面積投資2400萬元，鋪地流動(dòng)資金及備用金600萬元。1.2建設(shè)單位簡(jiǎn)介海南碧源科技實(shí)業(yè)有限公司，成立于2008本公司總產(chǎn)值360萬元，利稅80萬元/年。(4)耐老化、耐酸堿?！a(chǎn)規(guī)模20萬m2總規(guī)模100萬m21產(chǎn)品規(guī)格15～25mm人造石英石板材50萬m225～35mm人造石英石板材30萬m235～80mm人造石英石板材20萬m2二年操作日年工作按300天計(jì)算三主要原材料年用量12100噸石料(含玻璃)7266噸石英石復(fù)粉3727噸混合樹脂1000噸引發(fā)劑9.5噸色料46.5噸偶聯(lián)劑15噸脫模紙60噸其它39噸四公用動(dòng)力消耗年用水量1.5萬噸/年年耗電量總裝機(jī)容量800kW五運(yùn)輸量2.51萬噸運(yùn)入量16100噸運(yùn)出量14000噸六總定員60名總定員120名七建筑面積首期最小生產(chǎn)廠區(qū)占地面積30畝(19800m2)擬定總征地50畝\土建設(shè)計(jì)按政府批準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì)生產(chǎn)車間首期倉(cāng)庫(kù)首期研發(fā)檢測(cè)中心(可合并)首期綜合辦公樓(可合并)首期員工宿舍(可合并)首期食堂、配電、門衛(wèi)等首期八容積率九建筑密度十綠地率十一綜合能耗指標(biāo)單位產(chǎn)品綜合能耗萬元產(chǎn)值標(biāo)煤耗0.00360t/萬元十二工程總投資額6000.00萬元固定資產(chǎn)投資3400.00萬元鋪地流動(dòng)資金2600.00萬元十三投資強(qiáng)度35.00萬元/畝品業(yè)投資強(qiáng)度十四年銷售收入5400.00萬元元/m2均價(jià)計(jì))十五年利稅1848.00萬元毛利潤(rùn)1524.00萬元年稅金324.00萬元十六工廠成本3552.00萬元十七年純利潤(rùn)總額1143.00萬元十八財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率投資利稅率內(nèi)部收益率投資回收期3.25年含建設(shè)期(貸款/融資解決),基本可以落實(shí)。提供稅收705.00萬元，首期每年為企業(yè)創(chuàng)經(jīng)濟(jì)的若干意見》(國(guó)發(fā)[2005]22號(hào)),該意見提出了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的2.2.5是企業(yè)自身發(fā)展的必然第三章市場(chǎng)分析3.1石材加工業(yè)發(fā)展概況3.1.1我國(guó)石材加工業(yè)發(fā)展概況我國(guó)石材資源得天獨(dú)厚，礦藏豐富，分布極廣，種類繁多；目前我國(guó)已經(jīng)探明的主要石材礦的可開采利用的儲(chǔ)量達(dá)125億噸，石材量約1800萬噸，占世界總產(chǎn)量的24%,居第一位。我國(guó)石材工業(yè)發(fā)展很快；經(jīng)過20多年的努力，我國(guó)已建成初步現(xiàn)代化的這三個(gè)省份生產(chǎn)的石材占全國(guó)產(chǎn)量的85%,其它省份也生產(chǎn)一些石材；此目前我國(guó)石材在產(chǎn)量、出口貿(mào)易、資源開發(fā)利用等方面都保持著較好的發(fā)展勢(shì)頭；2009年我國(guó)石材銷量約2.8億平方米，產(chǎn)值約300億元；其中石材出口2133萬噸，創(chuàng)匯36.8億美元。3.2石材加工市場(chǎng)潛力分析根據(jù)意大利石材權(quán)威部門的預(yù)測(cè)：2015年全球石材市場(chǎng)的板材銷售量將達(dá)到16億平方米，2025年全球石材市場(chǎng)的板材銷售量將達(dá)到40億平方米；其中大理石市場(chǎng)份額約占市場(chǎng)份額的55%,即6.6億平方米；花崗巖占40%,其它占5%。15%的增長(zhǎng)率),商業(yè)、服務(wù)業(yè)年重新裝修改造率在10%以上，特別是海英石板材);本項(xiàng)目主要制造的產(chǎn)品為樹脂型人造石材(壓板型),它以次成型工藝，臺(tái)面可以直接壓出前后擋水邊，材料利用率高達(dá)99%,不需始都相繼開工建設(shè)；在亞洲目前僅有2-3雖然在2005～2007年進(jìn)口3～4臺(tái)設(shè)備，因整套設(shè)備造價(jià)太高(1.7億元),靠進(jìn)口，價(jià)格極高(每平方米單價(jià)在1500～2000元以上),每年需要花(它占運(yùn)輸成本的60%以上),本項(xiàng)目實(shí)施后，定能夠盡快占領(lǐng)本省廣大第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件4.1項(xiàng)目選址4.2建設(shè)條件4.2.1自然條件沛，年平均氣溫較低，年平均無霜期3004.2.1.3地震設(shè)防4.2.2基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)場(chǎng)35公里。4.2.2.2給排水4.2.2.3供電第五章建設(shè)規(guī)模與工程方案5.1建設(shè)規(guī)模1總用地規(guī)模33300(50畝)2總建筑面積9000(首期)生產(chǎn)車間5000(首期)綜合倉(cāng)庫(kù)2000(首期)研發(fā)檢驗(yàn)中心500(首期)綜合辦公樓(合并)500(首期)員工宿舍、食堂(合并)500(首期)配電、泵房、磅房、門衛(wèi)等500(首期)原料礦石粉碎車間6000(二期)櫥柜裝配車間6000(二期)原料/成品倉(cāng)庫(kù)15000(二期)3容積率4建筑密度%5綠地率%6總投資萬元首期總投資萬元7固定資產(chǎn)萬元首期固定資產(chǎn)萬元8鋪地流動(dòng)資金萬元首期鋪地流動(dòng)資金萬元5.2.2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.2.2.1地基基礎(chǔ)5.2.2.2上部結(jié)構(gòu)度為C25。于18噸/m2;5.6其他車間屋頂均設(shè)避雷裝置接地裝置的沖擊，接地電阻不大于10歐姆；第六章公用工程和輔助設(shè)施方案6.1總圖運(yùn)輸6.1.1總平面布置(詳見總平面布置圖附圖)6.1.1.3綠化6.1.2工廠運(yùn)輸6.1.2.1運(yùn)輸量表6—2首期運(yùn)輸量表貨物名稱運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式單位：噸形態(tài)包裝方式公路水運(yùn)1原材料固體2紙箱等固體3成品固體4固體廢棄物固體6.1.2.2運(yùn)輸方案6.1.2.3道路6.2給排水6.2.1工廠給水按上述用量10%計(jì)，總?cè)沼盟考s為120立方米/d,詳見下表：用水定額水量(m3/d)生活用水60人生產(chǎn)用水50人辦公用水10人50L/p.d綠化用水按每周兩次\未預(yù)見用水按10%計(jì)6.2.2廠區(qū)排水6.3供電及電訊6.3.1全廠供電本項(xiàng)目設(shè)備總裝機(jī)容量1000kW。6.3.1.2電源情況6.3.1.3配電、照明6.4機(jī)修6.5研發(fā)檢驗(yàn)6.6土建6.6.1建筑建筑物名稱建筑層數(shù)占地面積建筑面積形式1生產(chǎn)車間1框架2綜合倉(cāng)庫(kù)1框架3研發(fā)檢測(cè)中心2框架4展廳/物資儲(chǔ)運(yùn)部2框架5綜合辦公樓3框架6員工宿舍、食堂(合并)3框架7配電、門衛(wèi)、磅房等1框架8原料粉碎車間1二期9櫥柜裝配車間1二期原料/成品倉(cāng)庫(kù)1二期6.2結(jié)構(gòu)7.1.1壓板成型系統(tǒng)二套(首期先增加一套):本系統(tǒng)通過吸收國(guó)外先進(jìn)7.1.2滾道式干燥窯二條(首期先增加一條):可將板充分固化，石英石7.1.3板材連續(xù)拋光生產(chǎn)線二條(首期先增加一條):該生產(chǎn)線采用最先力擬定為20萬m2/年(總規(guī)模100萬m2/年)。萬m2的人造石英石板生產(chǎn)線需要骨料量為7266噸，參考價(jià)格600～800格800～1100元/噸。(2)石英石復(fù)粉：石英石復(fù)粉可從市場(chǎng)購(gòu)得，目前參考價(jià)格8購(gòu)或本項(xiàng)目配套建設(shè)子項(xiàng)目解決(二期項(xiàng)目自己解C、粘度(25℃)0.70～0.78Pa.s;E、膠凝時(shí)間(25℃)16～20分鐘。(4)引發(fā)劑OT:(5)偶聯(lián)劑：產(chǎn)品配方中所需要的其它包裝所需顏料(參表7.2.3工藝配方與原材料消耗(單位：kg)原材料名稱骨料石英石復(fù)粉混合樹脂引發(fā)劑0T偶聯(lián)劑顏料配料系統(tǒng)→攪拌混料系統(tǒng)→布料系統(tǒng)→板材真空壓制系統(tǒng)→烘干固化系統(tǒng)→在線靜置7.3.2.1配料7.3.2.2攪拌混料7.3.2.3布料目前由人工布料(二期自動(dòng)布料),可保證板的密度和花色的均勻。7.3.2.4成型7.3.2.5烘干固化7.3.2.6毛坯板加工至成品系統(tǒng)7.3.3產(chǎn)品指標(biāo)表7.3.3人造石英石板材指標(biāo)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格(mm)年產(chǎn)量參考重量總重量人造石英石板材20萬m2286kg/塊1.2萬噸備注每張人造石英石板材面積約5.412m2,大約53kg/m2。第八章節(jié)能8.1節(jié)能工作原則8.2節(jié)能措施產(chǎn)量(萬m2)年用電量(萬KWh)182735動(dòng)力：總用電1000萬KWh;首期年用電：450萬KWh;宿舍用電及其它生9.1.3噪音9.2.3廢氣9.2.4噪音環(huán)境和操作員工身體的影響，可在各聲源點(diǎn)加裝消聲器，消聲量約為259.3綠化9.4環(huán)境監(jiān)測(cè)(1)內(nèi)車間內(nèi)含塵濃度(2)車間內(nèi)噪聲、溫度(3)進(jìn)入市政排污管網(wǎng)的排水口的水質(zhì)9.5環(huán)境影響分析第十章勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生10.1編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(原勞動(dòng)部第3號(hào)令);10.3.1.1總圖布置在滿足生產(chǎn)需要前提下，間距符合規(guī)范要求；廠區(qū)內(nèi)10.3.1.2項(xiàng)目中所有建筑單體耐火等級(jí)均采用二級(jí)。10.3.1.3建筑單體安全出口符合規(guī)范要求，每棟生產(chǎn)車間設(shè)置兩部疏散10.3.1.4生產(chǎn)車間、職工宿舍和辦公樓均采用現(xiàn)澆混凝土框架結(jié)構(gòu)。10.3.2電氣安全措施10.3.2.1本項(xiàng)目工程建設(shè)構(gòu)筑物均按三類防雷建筑設(shè)防。10.3.2.2防雷接地、變壓器中性點(diǎn)接地、防靜電接地、弱電系統(tǒng)接地及其它需要接地的設(shè)備均共用基礎(chǔ)接地，聯(lián)合接地電阻應(yīng)小于1歐。10.3.2.3考慮在區(qū)域內(nèi)設(shè)置火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器、手動(dòng)報(bào)警按鈕及區(qū)域顯示10.3.2.4車間內(nèi)設(shè)置靜電接地裝置，防止由于生產(chǎn)過程中靜電積聚而發(fā)10.3.3防噪聲措施10.3.4防機(jī)械傷害措施10.3.5安全色標(biāo)及安全標(biāo)志10.3.5.1凡需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意以防發(fā)生事故的場(chǎng)所、部門均按標(biāo)10.3.5.2在裝置區(qū)、建筑物內(nèi)，凡容易發(fā)生事故的危及生命安全的場(chǎng)所10.3.6安全制度和管理10.3.6.1健全安全生產(chǎn)管理制度10.3.6.2適應(yīng)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，完善安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)10.6.3.3深入開展安全生產(chǎn)宣傳教育，強(qiáng)化安全知識(shí)和技能培訓(xùn)10.6.3.4加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度10.6.3.5嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備使用保養(yǎng)10.6.3.6確保安全生產(chǎn)投入10.6.3.7嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度10.6.3.8設(shè)立作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)制度10.4消防10.4.1本項(xiàng)目工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別10.4.2消防設(shè)施和措施10.4.2.1室內(nèi)外消防用水總量最大的一座建筑物計(jì)算一次滅火用水量，最大用水為252立方米。10.4.2.2室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)室內(nèi)外最大消防用水量為35L/S,最大消防用水點(diǎn)為綜合樓；建筑物初期10min消防用水約10t,由在生產(chǎn)車間屋頂高位消防水箱供給(消防水箱容量10t);室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)采用市網(wǎng)供水，各建筑物單體內(nèi)各層均設(shè)消火栓進(jìn)行保護(hù)，各建筑單元室內(nèi)按規(guī)范要求設(shè)置相應(yīng)數(shù)量的SN65消火栓和滅火器材；在建筑物之外，消火栓系統(tǒng)設(shè)有1套消防水泵室外消防用水由20t消防水池和城市給水系統(tǒng)直接供給；室外采用距不超過60米。第十一章工作組織和勞動(dòng)定員11.1組織機(jī)構(gòu)部(含檢驗(yàn)及產(chǎn)品開發(fā))、生產(chǎn)管理部、營(yíng)銷儲(chǔ)運(yùn)部、后勤保障部等；產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO/9002質(zhì)量管理體系程序，建立健全的質(zhì)量管理體系和質(zhì)11.2勞動(dòng)定員及安全本項(xiàng)目的建設(shè)，依據(jù)實(shí)際情況，擬定為單班8小時(shí)工作制，年按300天計(jì)算，勞動(dòng)定員120名，首期定員為60名(二期項(xiàng)目再新增60名);班別定員1投料工序單班8含原料處理及配料等2壓機(jī)操作單班5含攪拌、布料等3烘干工序單班54粗磨工序單班85精磨工序單班5含修補(bǔ)等6橋切工序單班5含機(jī)修等7包裝工序(倉(cāng)儲(chǔ))單班88檢驗(yàn)單班39單班廠長(zhǎng)、技術(shù)員、廚師等二期項(xiàng)目定員11.3員工來源和培訓(xùn)第十二章建設(shè)進(jìn)度安排期建設(shè)周期12個(gè)月),具體進(jìn)度擬定安排如下：2011年6～7月2011年8月2011年9～10月2011年11～12月2012年1～2月試生產(chǎn)工程竣工投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)第十三章投資估算和資金籌措13.1總投資投資3000萬元人民幣，其中流動(dòng)資金60 面積(m2)總投資(萬元)1生產(chǎn)車間1200元/m22倉(cāng)庫(kù)1000元/m23研發(fā)檢測(cè)中心1500元/m24綜合辦公樓(合并)1500元/m25員工宿舍餐廳(合并)1500元/m2泵房、配電、門衛(wèi)等1000元/m27100畝6萬元/畝立項(xiàng)/設(shè)計(jì)/環(huán)評(píng)等(萬元)(萬元)111KW/臺(tái)臺(tái)332機(jī)振動(dòng)力80T)臺(tái)1350米單層烘干窯臺(tái)14180度翻板脫模機(jī)臺(tái)15臺(tái)16連接輥臺(tái)及180度臺(tái)177臺(tái)18臺(tái)1916頭拋光機(jī)臺(tái)1臺(tái)1貼膜機(jī)臺(tái)1電子稱200KG臺(tái)3電子稱100KG臺(tái)2平臺(tái)1臺(tái)1橋切機(jī)約5.5m約13KW臺(tái)2除塵機(jī)及管道臺(tái)131000L(配桶3個(gè))臺(tái)12臺(tái)3手動(dòng)叉車臺(tái)33噸機(jī)動(dòng)叉車配長(zhǎng)叉臂臺(tái)15砂漿攪拌機(jī)配7.5KW電機(jī)臺(tái)3自制破碎機(jī)臺(tái)2試驗(yàn)壓機(jī)臺(tái)11試驗(yàn)烘箱臺(tái)1模具板40張張配電房個(gè)1車間配電柜/電纜套1料倉(cāng)3立方*12座臺(tái)1水池900～1000立方個(gè)3拋光線基礎(chǔ)個(gè)15空壓機(jī)(3.5立方/分22KW)臺(tái)15套15廚房/宿舍/辦公設(shè)備套15交通運(yùn)輸車輛輛3噴碼打印機(jī)臺(tái)13門崗、道路、排水套180噸地磅套1辦牌證及雜費(fèi)批15不可預(yù)見費(fèi)序項(xiàng)目名稱計(jì)算方法金額(萬元)1庫(kù)存成本2現(xiàn)金(含備用金)3二期流動(dòng)資金2600萬元；首期總投資3000萬元人民資產(chǎn)投資2400萬元；項(xiàng)目建設(shè)資金由以下投資方自籌投入(含股份):200萬元，占總股份20%。14.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)14.1.1計(jì)算期項(xiàng)目首期建設(shè)期10個(gè)月(二期建設(shè)12個(gè)月),生產(chǎn)期一般應(yīng)按10年計(jì)算。后，首期年產(chǎn)值可達(dá)到5400萬元，投資產(chǎn)品名稱銷售量(萬m2)115～25mm人造石英石板材8225～35mm人造石英石板材7335～60mm人造石英石板材5率為5%,生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為10年，殘值率為5%,土地按50年攤銷。14.2年利潤(rùn)說明14.2.1首期總成本預(yù)測(cè)表成本項(xiàng)目計(jì)算方法金額(萬元)1原材料成型部分石料按18mm厚度計(jì)算(53kg/m2)復(fù)粉按18mm厚度計(jì)算(53kg/m2)樹脂按18mm厚度計(jì)算(53kg/m2)引發(fā)劑按18mm厚度計(jì)算(53kg/m2)色料按18mm厚度計(jì)算(53kg/m2)偶聯(lián)劑按18mm厚度計(jì)算(53kg/m2)脫模紙按18mm厚度計(jì)算(53kg/m2)加工部分金剛磨料耗材拋光磨料耗材2耗電量年耗電量150萬度，1元/度3耗水量年耗水量15000噸，1.5元/噸4工資、福利全廠員工60人，按人均年工資3萬元計(jì)5銷售費(fèi)用按銷售收入5%計(jì)6按銷售收入5%計(jì)71折舊2維修費(fèi)按折舊10%計(jì)3企業(yè)管理費(fèi)按銷售收入3%4財(cái)務(wù)費(fèi)用按年息10%計(jì)14.2.2首期利潤(rùn)計(jì)算成本項(xiàng)目計(jì)算方法金額(萬元)1銷售收入按270元/m2均價(jià)計(jì)2總成本按177.6元/m2均價(jià)計(jì)3增值稅銷售收入