奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)投資項目可行性報告

某奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項目 1 1 3 3 4 6 6 8 8 20 26 27 29 30 31 33 35 35 35 38 38 39 39 40 41 43 43 44 45 45 46 47 48 48 49 51 52 52 52 55 56 56 56 2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位及法人代表項目建設(shè)單位：某奶牛養(yǎng)殖有限責(zé)任公司4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：某市先源鄉(xiāng)八里崗村。建設(shè)期限：本項目建設(shè)期為一年，自2006年7月開始至榨奶間、庫房、辦公室、青貯窖、場區(qū)道路和綠化等。5、項目建設(shè)目的意義該項目的建設(shè)目的是通過擴(kuò)大奶牛生產(chǎn)規(guī)模和奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的數(shù)量，進(jìn)行規(guī)范化養(yǎng)殖，改善奶牛群體水平，提高奶牛 生產(chǎn)率、奶牛的遺傳潛力和管理水平，提高項目區(qū)奶牛的產(chǎn)奶量、經(jīng)濟(jì)收入和就業(yè)機(jī)會，改善奶牛生產(chǎn)的生態(tài)環(huán)境。對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)民脫貧致富具有現(xiàn)實意義。本項目共需總投資1063萬元，其中需申請世行貸款資金8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目經(jīng)過投資建設(shè)，到2008年可達(dá)到規(guī)劃設(shè)計生產(chǎn)能力，年產(chǎn)鮮奶2000噸，每年可繁育良種奶牛125頭。本項目9、項目帶動能力及輻射范圍該項目的實施建設(shè)單位是奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，項目建成后，由企業(yè)和農(nóng)戶組建新的股份公司，由企業(yè)和農(nóng)戶共同進(jìn)區(qū)飼養(yǎng)奶牛，園區(qū)可發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶30個農(nóng)戶以上，其中企業(yè)養(yǎng)殖奶牛戶30-60戶。初步形成奶牛繁育、飼養(yǎng)、飼料種植、飼料加 工、機(jī)械榨乳、銷售一條龍生產(chǎn)，實現(xiàn)了龍頭企業(yè)帶動基地，基地聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局，并促進(jìn)了飼料種植業(yè)的健康發(fā)二、可行性研究報告編制依據(jù)1、根據(jù)“黑龍江省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目指導(dǎo)5、某市國農(nóng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；某市是黑龍江省農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，也是畜牧業(yè)生產(chǎn)主要地區(qū)之一，隨著我國加入世貿(mào)，畜牧業(yè)生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起著越來 越重要的作用。特別是乳品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已成為全市的支柱產(chǎn)業(yè)，并形成了產(chǎn)、加、銷一條龍生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化格局。通過本項目的實施，可增強(qiáng)乳品行業(yè)龍頭企業(yè)在市場上的競爭力，擴(kuò)大奶?；亟ㄔO(shè)規(guī)模，實現(xiàn)糧食的過腹轉(zhuǎn)化增值，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的流通，繁榮區(qū)城經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)企業(yè)興、基地旺、農(nóng)民富的良性可持續(xù)發(fā)展,為建立和諧社會，人民共同富奶牛養(yǎng)殖屬于C類污染產(chǎn)業(yè)，所產(chǎn)生的廢水，廢氣等主要污染源及污染物，只要做一定的處理，即可解決，而且養(yǎng)牛所產(chǎn)生的糞便經(jīng)過發(fā)酵處理，可制成優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料，變廢為寶，促進(jìn)了農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)。所以，該項目是一項綠色該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省政府對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的具體要求，與我省農(nóng)業(yè)調(diào)整和發(fā)展產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略部署相一致。其市場需求大，技術(shù)成熟可靠，科技力量足，可行性研究科學(xué)、合理。項目發(fā)展前景廣闊，綜合效益明顯，切本項目存在的主要問題是缺少資金、生產(chǎn)技術(shù)工人和專業(yè)管理人員，需要抓緊對員工進(jìn)行輪流系統(tǒng)崗位培訓(xùn)。在標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)推廣方面，按照世行的有關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)行規(guī)范 化養(yǎng)殖，今后應(yīng)加強(qiáng)對養(yǎng)牛戶的飼養(yǎng)技術(shù)宣傳和培訓(xùn)，培養(yǎng)基層技術(shù)人員。同時也建議盡快落實項目資金，早日投入項目建 10近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷乳制品以其豐富、合理的營養(yǎng)構(gòu)成，被世界公認(rèn)為是最理想的全價營養(yǎng)食品，而且乳制品發(fā)展對畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)具有很強(qiáng)的直接拉動作用。目前我國的乳業(yè)在原料質(zhì)量、乳制品品種、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面與發(fā)達(dá)國家相比，仍有較大差距，今后發(fā)展的潛力是巨大的。面對擁有巨大潛力的市場和國外品牌的激烈沖擊，增強(qiáng)現(xiàn)有骨干企業(yè)，特別是增強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“龍頭企業(yè)”的競爭力，向高科技產(chǎn)品、高集約化經(jīng)營和現(xiàn)代化管理方向發(fā)展，并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，使其不斷發(fā)展壯大，是我國乳業(yè)今后發(fā)展的必由之路。同時，乳品的發(fā)展，勢必會拉動農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)的快速發(fā)展，通過發(fā)展畜牧業(yè)來調(diào)整我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其意義在于通過合理的農(nóng)牧結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)我國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化和生產(chǎn)效益的最大化。這也是落實國務(wù)院提出的解決好“三農(nóng)”問題的最好途徑。黑龍江是農(nóng)業(yè)大省，省委、省政府歷來重視畜牧業(yè)，在各個重要的歷史階段都提出了具體的方針、工作思路和任務(wù)目標(biāo)。2003年在提出“半壁江山”工程、乳業(yè)振興計劃之后， 11目標(biāo)和措施。今年出臺了《黑龍江省奶業(yè)條例牛飼養(yǎng)量、鮮奶產(chǎn)量和乳制品量均位居全國第一，奶牛存欄由農(nóng)民致富和畜牧經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。安達(dá)是全省牧業(yè)市，是全國奶牛育種基地之一，安達(dá)依托272.4萬畝草原、157萬畝耕地和比較大的乳品加工發(fā)展起來的奶牛業(yè)是全省、全國的乳業(yè)領(lǐng)頭雁，并以其百年的發(fā)展歷史被評為中國奶牛之鄉(xiāng)。2003年某市委、市政府根據(jù)國家和省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合市情，提出“復(fù)主立市”戰(zhàn)略，大力發(fā)展以奶牛為主的畜牧業(yè)，堅持這樣一個發(fā)展方向，即：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展以牧業(yè)經(jīng)濟(jì)為主，牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以乳業(yè)經(jīng)濟(jì)為主，乳業(yè)經(jīng)濟(jì)以規(guī)模效益為主，把“中國奶牛之鄉(xiāng)”這一品牌叫響，把安達(dá)的奶牛產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，強(qiáng)龍頭、壯基地，在全省率先實現(xiàn)畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)“半壁江山”的目標(biāo)。某市利用世行貸款奶源基地建設(shè)項目正是基于這樣的發(fā)展趨勢提出的，既符合市委、市政府加快奶?；亟ㄔO(shè)的戰(zhàn)路思路，也是落實黑龍江省奶業(yè)振興計劃的一個重要組成部分，同時也是全面貫徹落實“十六”大提出的全面建設(shè)小康社會，解決“三農(nóng)”問題，快速增加農(nóng)民收入的實際行動。該項目完 12得到了世行的確認(rèn)，省世行辦給予立項。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀飼養(yǎng)繁育、防御滅病、技術(shù)服務(wù)、飼料供應(yīng)等完善的配套服務(wù)體系，并帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。工企業(yè)，日處理鮮奶能力620噸，生產(chǎn)奶粉、保鮮奶、奶油、奶酪、初乳素等系列產(chǎn)品。98年紅星集團(tuán)利用世界銀行貸款，供不應(yīng)求的局面。2003年伊利集團(tuán)的加盟，為安達(dá)的乳產(chǎn)業(yè)該項目的建設(shè)，還有利于提高奶牛業(yè)的綜合市場能力和生產(chǎn)的科技水平，從而為發(fā)展質(zhì)量效益型畜牧業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化兩村的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。通過養(yǎng)奶牛實現(xiàn)秸稈過腹增值，形成“以牧促農(nóng)、農(nóng)牧結(jié)合”的良性循環(huán)。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義一是壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)奶牛產(chǎn)業(yè)升級的需要。某市已經(jīng)擁有了以全國聞名的伊利和紅星集團(tuán)為龍頭的6家鮮奶加工 13可以拉動扶持農(nóng)戶發(fā)展奶牛業(yè)，壯大和提高臥里屯鄉(xiāng)的奶牛業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和水平，同時又可以為加工企業(yè)提供豐富的優(yōu)質(zhì)原料，從而推進(jìn)龍頭企業(yè)拉動基地，基地帶農(nóng)戶的一體化奶牛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化升級。目區(qū)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，特別是在種植上一直沿襲傳統(tǒng)的種植模式，經(jīng)濟(jì)效益低，農(nóng)民收入低，隨著我國加入世貿(mào)組織后，糧食生產(chǎn)面臨著較嚴(yán)重的形勢，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的難題，特別是黨的十六大提出了建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，這就使發(fā)展畜牧業(yè)，特別是發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)的首要選擇和增加農(nóng)民收入的重要渠道。通過利用現(xiàn)有的奶牛資源，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的糧食作物以及豐富的飼草資源進(jìn)行過腹增值，促進(jìn)大農(nóng)業(yè)內(nèi)部種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)合理化，達(dá)到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)奶牛養(yǎng)殖項目，通過科學(xué)養(yǎng)殖對周邊的養(yǎng)牛產(chǎn)生輻射和帶動作用，改變一家一戶小規(guī)模低水平的生產(chǎn)方式，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模、提高單產(chǎn)水平、增加科技含量和經(jīng)濟(jì)收入，為先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖達(dá)到規(guī)模集約化生產(chǎn)目的，并為全市高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)提供科技示 14牛多、肥多、糧多、收入多、良性循環(huán)的生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，可為生產(chǎn)綠色食品，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)五是提高國民生活水平，改善飲食結(jié)構(gòu)的需要。隨著生活水平的不斷提高，人們的膳食結(jié)構(gòu)不斷改善，對乳制品的需求急劇上升，而且需求的層次、品種也向多樣化方向發(fā)展。發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，在一定程度上保證當(dāng)?shù)丶爸苓吶槠菲髽I(yè)有充足、質(zhì)優(yōu)的奶源，不僅能夠有效地提高乳制品的數(shù)量、質(zhì)量，同時對增加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的寬度和深度，開發(fā)生產(chǎn)系列乳制品，滿足市場多樣化的需求都具有十分重要的意義。通過世行的扶持，加快本地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展進(jìn)程，加速農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，有效地挖掘資源潛力和優(yōu)勢，把以奶牛為主的畜牧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，把特色做大做優(yōu)，最終把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龈偁巸?yōu)勢，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村生活水平，力爭早日建成小康社會。世行貸款奶源基地建設(shè)項目（1）氣候資源項目區(qū)屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候，受冷流和暖流的影響，冬季寒冷，夏季炎熱。年平均氣溫3.2℃,平均有效積溫2796.6℃,屬第二積溫帶，平均無霜期133天。年平均降水量465毫米，降雨季節(jié)分配不均，年蒸發(fā)量1624毫米，平均干旱指數(shù)為3.79。項目區(qū)地下水貯量豐富，以第四系空隙潛水為主，水位埋深30米左右，含水層厚度30—80米，含水層巖性以礫石為主，成井深度在120—150米，單井涌水量在40噸小時左右。水質(zhì)優(yōu)良，符合人畜用水標(biāo)準(zhǔn)。（3）土壤資源項目區(qū)座落在松嫩平原西北部，地貌是單一的平原型，整個地勢為東北高西南低，海拔在136—147米之間，土壤屬草甸土、黑鈣土，土質(zhì)肥沃，土壤腐殖質(zhì)含量高，適合玉米和大豆的生長。草原植被以羊草為主，草勢生長繁茂，是世行貸款奶源基地建設(shè)項目某市是一個農(nóng)牧業(yè)和工業(yè)都比較發(fā)達(dá)的縣級市，社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件較好，區(qū)域總面積3586平方公里。全市總?cè)丝冢ㄈ╉椖拷ㄔO(shè)地點選擇根據(jù)世行項目辦的要求，該項目建設(shè)地點擬選擇在先源鄉(xiāng)八里崗村境內(nèi)，利用原紅星集團(tuán)廢棄的奶牛場，場區(qū)占地用于奶牛園區(qū)建設(shè)用地，該地交通、水電等基礎(chǔ)條件較好，而且遠(yuǎn)離村屯，附近無工礦企業(yè)，環(huán)境無污染，地下水質(zhì)優(yōu)故選擇此地作為項目的建設(shè)地。某市政府把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，制定優(yōu)惠政策，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。提出對奶牛戶優(yōu)先承包機(jī)動地作為飼料地，免收部分稅費，協(xié)調(diào)龍頭企業(yè)為養(yǎng)殖戶提供奶牛飼養(yǎng)、防疫、繁殖等綜合技術(shù)服務(wù)，促成龍頭企業(yè)與基地之間形成緊密的一體化關(guān)系，提高整個產(chǎn)業(yè)體系的抗風(fēng)險能世行貸款奶源基地建設(shè)項目力，積極協(xié)調(diào)保險公司對奶牛進(jìn)行保險。土地、城建、農(nóng)行等職能部門對從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)及農(nóng)戶從土地審批、宅基地規(guī)劃、貸款投入等各方面給予大力支持。某市現(xiàn)有草原面積272萬畝，可利用草原252萬畝，草勢繁茂，草質(zhì)優(yōu)良，年總產(chǎn)量可達(dá)20萬噸，是世界三大優(yōu)質(zhì)草場之一，素有“世界明珠”之稱，適宜發(fā)展以奶牛為主的畜牧業(yè)。同時該市飼料優(yōu)勢突出，現(xiàn)有耕地157萬畝，年種植青貯3.5萬畝，現(xiàn)有青貯窖19000座，年可利用秸稈總量公斤，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了豐富的飼料。項目所在地是黑龍江省主要的奶牛業(yè)發(fā)展基地，是某市區(qū)牧業(yè)發(fā)展主要地區(qū)。項目建設(shè)地點緊靠安青公路，全部是水泥路面，距某市僅20公里，交通運輸十分便利，有利于原料的購進(jìn)和產(chǎn)品的銷售，具有優(yōu)越的地緣優(yōu)勢和發(fā)達(dá)便利某市有畜牧服務(wù)中心，項目區(qū)選派優(yōu)秀青年到八一農(nóng)大學(xué)習(xí)奶牛的科學(xué)飼養(yǎng)、良種繁殖、防疫、治病等知識。項目區(qū)內(nèi)設(shè)有畜牧獸醫(yī)綜合服務(wù)基地，可為養(yǎng)牛戶提供優(yōu)質(zhì)的系世行貸款奶源基地建設(shè)項目項目建設(shè)單位與八一農(nóng)墾大學(xué)動物科技學(xué)院建立合作關(guān)系，聘請八一農(nóng)墾大學(xué)著名臨床獸醫(yī)教授為常年飼養(yǎng)技術(shù)顧問。為了提高園區(qū)及養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)技術(shù)水平，成立了奶牛學(xué)會，定期培訓(xùn)，結(jié)成幫扶對子，及時解決生產(chǎn)過程中遇到的該項目主要障礙因素：一是項目的建設(shè)管理，特別是加入WTO，某市奶牛增長速度緩慢，奶牛產(chǎn)奶量低，飼養(yǎng)成本相對提高，這些問題影響了我市奶牛生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。加入WTO我們面臨的是國際間的公平競爭，所以提高奶牛飼養(yǎng)的技術(shù)水平，調(diào)整飼料配比，提高奶質(zhì)和產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本是對我們提出的新課題，也是發(fā)展奶?；厣a(chǎn)必須首先解決的問題；二是項目建設(shè)資金短缺，該項目建設(shè)所需資金額度大,建設(shè)時間緊，建設(shè)資金到位應(yīng)及時，世行貸款資金應(yīng)上述問題的解決方案，主要是提高奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，并嚴(yán)格按照項目規(guī)程進(jìn)行操作，早日與國際接軌，實現(xiàn)系統(tǒng)化管理和規(guī)范化養(yǎng)殖，降低成本，提高產(chǎn)品競爭力。申請世行貸款立項進(jìn)行資金扶持，建立新型管理體制和經(jīng)營運行機(jī)制，并積極落實自籌建設(shè)資金，使該項目盡快建設(shè)實施。世行貸款奶源基地建設(shè)項目近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平日益提高，飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善，尤其是隨著“一杯牛奶強(qiáng)壯一個民族”的認(rèn)識得到越來越廣泛的認(rèn)同，對乳制品的需求更是大幅度提高。目前，我國牛奶年人均占有量比世界平均水平少80多公斤，我國奶業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例只有1%，與發(fā)達(dá)國家超過20%的比例相差甚遠(yuǎn)。這些巨大的差距就是潛1、黑龍江省奶業(yè)供求現(xiàn)狀我省現(xiàn)在奶牛的存欄數(shù)、鮮奶產(chǎn)量、鮮奶加工能力與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益水平與奶業(yè)振興目標(biāo)有較大的差距，因此為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場和發(fā)展空間。前幾年，全國主要大中型乳品廠生產(chǎn)經(jīng)營情況大多不盡人意，乳制品產(chǎn)品單一，質(zhì)次價高，造成奶粉大量積壓，長期拖欠奶牛場或奶牛戶的奶資，極大的挫傷了農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛的積極性，在加上國外乳制品的大量涌入，使乳業(yè)的生產(chǎn)形從上述國內(nèi)外市場的變化可看出，我國乳品工業(yè)已經(jīng)走世行貸款奶源基地建設(shè)項目原因是奶牛屬于單胎動物，世代間隔長，奶牛業(yè)一但滑坡，在短期內(nèi)很難恢復(fù)，另一方面原因是奶牛分散飼養(yǎng)，單產(chǎn)水按照我國食品發(fā)展綱要的要求，到2010年平均每人每年消費量將達(dá)到25千克，則奶牛存欄量的缺口達(dá)到1300萬由此可見，鮮奶市場潛力巨大，國內(nèi)外市場需求量旺盛，具某市乳品加工企業(yè)為完達(dá)山乳業(yè)，日處理鮮奶能力已達(dá)到500噸以上，加之臨近其他鮮奶加工企業(yè)的需求，奶源需求量較大。因此飼養(yǎng)奶牛特別是高產(chǎn)奶牛，無論是滿足市內(nèi)人民對鮮奶的需求，還是滿足乳品加工企業(yè)的需求，其鮮奶二、產(chǎn)品銷售方案、營銷策略我省的奶制品在國際市場上具有一定競爭優(yōu)勢，我省奶牛奶無二次污染，稱得上畜產(chǎn)品中的綠色食品。入世以后給奶牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的市場機(jī)遇。世行貸款奶源基地建設(shè)項目本項目鮮牛奶產(chǎn)于自然環(huán)境無污染，采用天然綠色草原優(yōu)質(zhì)草為原料，即使青貯飼料也按照綠色產(chǎn)品生產(chǎn)，所以鮮奶生產(chǎn)能夠成為綠色食品，這樣，也為龍頭企業(yè)生產(chǎn)綠色奶粉及液體奶奠定了基地，為進(jìn)入國際市場創(chuàng)造條件。為了保證項目區(qū)鮮奶的銷售渠道暢通與穩(wěn)定，鄉(xiāng)政府已經(jīng)與經(jīng)濟(jì)勢力雄厚、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良的完達(dá)山乳業(yè)集團(tuán)公司回收鮮奶價格比其它農(nóng)戶收購價格每公斤高出15%左右，并約定產(chǎn)品價格為2元公斤，并由其負(fù)責(zé)鮮奶的運輸與加工。項目每年培育的良種牛將一部分作為奶牛的后備牛源飼養(yǎng)，世行貸款奶源基地建設(shè)項目在某市奶牛飼養(yǎng)條件好的某市先源鄉(xiāng)興建一座標(biāo)準(zhǔn)化將集榨乳、人工受精、檢疫和技術(shù)示范于一體，養(yǎng)殖規(guī)模為年產(chǎn)鮮奶總量達(dá)到2000噸，日產(chǎn)鮮奶5.4世行貸款奶源基地建設(shè)項目1、園區(qū)地址的選擇牛場要建在地勢高、干燥、背風(fēng)向陽、空氣流通，土地水質(zhì)良好，能保證生活生產(chǎn)、牛群等用水．交通應(yīng)便利，供電方便，要求距道路不少于100米，距交通干線200米以上．牛場應(yīng)建設(shè)在居民點的旁邊，在住宅區(qū)的下風(fēng)頭，距住宅區(qū)150—300米。依據(jù)上述原則，結(jié)合本地實際，本園區(qū)建設(shè)選址在原鄉(xiāng)廢棄奶牛場院內(nèi)，占地面積7.7萬平方米。A根據(jù)項目承辦單位選定的場址進(jìn)行總平面布臵。B場區(qū)地勢平坦，主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)及西北風(fēng)。C根據(jù)廠區(qū)自然條件，力求使工藝流程合理，總體布局D在總體布局上應(yīng)注意到場區(qū)區(qū)域分明，使建筑群體及A根據(jù)奶牛園區(qū)生產(chǎn)發(fā)展需要，將園區(qū)劃分為四個功能世行貸款奶源基地建設(shè)項目糞便處理區(qū)。飼料加工與辦公區(qū)位于場區(qū)上風(fēng)口方向，與通往場外的公路相通。生產(chǎn)區(qū)位于場區(qū)的下風(fēng)口，依次排列有牛舍、犢牛舍、育成牛舍、擠奶廳等，干草和青貯飼草儲存區(qū)域，以及糞污處理區(qū)域，它們與牛舍之間有綠化帶隔離。同時，辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)用綠化帶隔開。B園區(qū)總平面布臵，共設(shè)大門3處，供人流、物流分別出入，互不干擾，有利于衛(wèi)生及防疫。場區(qū)道路在主要建筑物周圍形成環(huán)路，可滿足消防車輛行駛和防火要求。C榨奶間設(shè)在奶牛便于集中的位臵，有利于集中榨奶。（一）土建工程建設(shè)奶牛舍最適合的溫度是9℃—17℃,溫度低0℃或高于24℃,對奶牛有一定影響，尤其是高溫高濕的環(huán)境，對產(chǎn)奶量影響較大。根據(jù)園區(qū)生產(chǎn)需要和本地特點，牛舍建筑規(guī)格采用磚混結(jié)構(gòu)、鐵制圍欄、高熱阻、自然通風(fēng)換氣的寒地舍設(shè)計。牛舍為雙列式，中間有—條通道，寬1.5--1.8米，牛床應(yīng)做成斜面，一般坡度為1%-1.5%，成年牛的牛床長世行貸款奶源基地建設(shè)項目深為0.25-0.3米。每棟牛舍一側(cè)設(shè)臵飼料間一處，面積為舍內(nèi)平均溫度15℃以上，相對濕度75%以上，舍內(nèi)空氣中二氧化碳含量0.3%以下。牛舍外圍護(hù)表面不結(jié)露，舍內(nèi)空氣新園區(qū)內(nèi)每棟牛舍前設(shè)臵運動場一處，在場內(nèi)設(shè)有飲水池，同時有涼棚、鹽槽，運動場面積根據(jù)每頭牛占20㎡-25㎡計算。運動場場內(nèi)鋪設(shè)立磚，鐵管圍攔。飼料庫為單層建筑，在庫房的一側(cè)建設(shè)一個飼料加工間，本車間內(nèi)加工物為易燃品，故建筑耐火等級應(yīng)采用二級2、化驗室、配種室、獸醫(yī)室化驗室、配種室、獸醫(yī)室應(yīng)建在牛舍附近，以便及時了便于進(jìn)入園區(qū)的人員進(jìn)行消毒。隨著現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展，我國機(jī)械化擠奶迅速發(fā)展。在設(shè)計建設(shè)牛場時，要將擠奶廳放在生產(chǎn)牛群的中心部位，規(guī)4、青貯窖的建造青貯窖是養(yǎng)牛場的基本配套設(shè)施，是養(yǎng)牛生產(chǎn)穩(wěn)定、持世行貸款奶源基地建設(shè)項目青貯場址宜選擇土質(zhì)堅硬、地勢高燥、地下水位低、靠近牛舍但遠(yuǎn)離水源和糞坑的地方，堅固結(jié)實，不透氣，不漏水。本項目建設(shè)地上式青貯窖5座，為長方形排列。青貯窖內(nèi)部要光滑平坦，長方形窖四角要挖成半圓形，使青貯料能均勻下沉，不留空隙。底部必須高出地下水位0.5米以上，以防地下水滲入青貯窖。每座青貯窖規(guī)格為10米×40米，每座（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目區(qū)地下水較豐富，供水可靠，水質(zhì)基本滿足我國現(xiàn)行GB5749-85《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》需要。因此，本項目以地下水作為供水水源，打機(jī)電井開采地下水。Agreement項目協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，項目貸款資金主要用于良種奶牛的引進(jìn)與設(shè)備購臵、固定資產(chǎn)投資及公益性設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格按規(guī)劃設(shè)計實施。在財務(wù)管理上，做到專款專用，建設(shè)單位要設(shè)立專用帳戶，建立世行項目專戶，并設(shè)專人管理，實是求事地上報項目實施進(jìn)度和資金使用情況。本項目計劃投資建設(shè)期為一年，即2006年7月-2006年世行貸款奶源基地建設(shè)項目月完成全部建設(shè)任務(wù)，并投產(chǎn)運行，完成項目投資1028.8萬根據(jù)財政部門、世行對世行貸款項目的具體要求，本項目擬采取如下方式進(jìn)行轉(zhuǎn)貸:市財政逐級向上一級財政承貸，市政府將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的世行貸款轉(zhuǎn)貸給鄉(xiāng)政府和股份公司建設(shè)的奶牛飼養(yǎng)園區(qū)，股份制公司向財政承貸并以有效資產(chǎn)抵押，同時將購買奶牛所需的世行貸款直接向農(nóng)戶轉(zhuǎn)貸。還款時，由園區(qū)按農(nóng)戶貸款額度從農(nóng)戶的奶資中扣回應(yīng)還款額，或從年底的企業(yè)分紅中扣回貸款，統(tǒng)一還貸。五、還款計劃項目還款期為8年，頭兩年為寬限期，只還利息不還本金，始償還，連續(xù)6年還清。購牛貸款還款期為6年，其它貸款貸款利息及還款計劃表單位：萬元貸款用途還款時間貸款用途世行貸款奶源基地建設(shè)項目購牛購牛貸款其它本金小計還本還本付息付息小計貸款余額6年還款8年還款年初年末年末年末年末0————該項目的貸款者主要是企業(yè)（園區(qū)建設(shè)者）和農(nóng)戶，為保證世行貸款按期如數(shù)償還，我們采取以下幾項措施：1、園區(qū)貸款資金的償還，可以從奶牛園區(qū)的經(jīng)營收入中有計劃的提??；2、農(nóng)戶的貸款只是購牛款，其還款資金主要來自于奶牛收入，園區(qū)可以有計劃地從入股農(nóng)戶的年終分紅中回收奶牛貸款和利息，以保證貸款的如數(shù)按期償還。3、加強(qiáng)管理，降低能耗和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和奶牛戶與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增加企業(yè)利潤與奶牛戶的收入，以保證按期還款。世行貸款奶源基地建設(shè)項目項目的財務(wù)評價主要依據(jù)現(xiàn)行的行業(yè)政策、法規(guī)、制度和機(jī)關(guān)條例等進(jìn)行財務(wù)評價。取費標(biāo)準(zhǔn)如下：1、原材料價格，按市場現(xiàn)行價加到場運費及儲運損失世行貸款奶源基地建設(shè)項目A、折舊費：根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算固定資產(chǎn)折舊年限及折舊費如下（固定資產(chǎn)折舊殘值5%C、保險費：財產(chǎn)保險費按金額保險費率3‰。D、物料消耗、勞動保護(hù)費、辦公費、差旅費等參照同4、銷售費用，包括運輸費、裝卸費、差旅費等按銷售5、管理費用，包括工會經(jīng)費、交際應(yīng)酬費、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費、其它費用等。D、職工培訓(xùn)費、辦公費、差旅費及其它費用按實際情按國家政策規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)免稅。世行貸款奶源基地建設(shè)項目養(yǎng)殖業(yè)項目為10%及管理人員分別為600-1000元不等，職工福利費按工資總收入為400萬元；每年向農(nóng)戶提供良種奶牛125頭，每頭售項目達(dá)產(chǎn)后年均總成本費用為281萬元，經(jīng)營成本為MG式中：P--投資利潤率M--年均新增純利潤G--項目總投資經(jīng)計算，項目投資利潤率為22.5﹪。世行貸款奶源基地建設(shè)項目經(jīng)嘗試法計算，項目內(nèi)部收益率i=24.2﹪經(jīng)計算，項目凈現(xiàn)值NPV=667.9萬元，大于0，說明項式中：N0--盈虧平衡點產(chǎn)量C--固定成本V--產(chǎn)品可變成本P--產(chǎn)品銷售收入S—銷售稅N0=25.3﹪如生產(chǎn)能力達(dá)到25.3%，就可以保本，說明該項目承擔(dān)2.敏感性分析本項目作了全部投資的敏感性分析。基本方案財世行貸款奶源基地建設(shè)項目務(wù)內(nèi)部收益率為24.2%，投資回收期5年，均滿足財務(wù)基準(zhǔn)值的要求；考慮項目實施過程中一些不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入投資回收期影響的敏感性分析。敏感性分析見下表：財務(wù)敏感性分析表+10%-1.6-10%+1.7+10%-0.5-10%+1.0+10%+2.1-10%-3.4增減變化（%）內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）投資回收期（年）05基本方案從表可知，影響本項目經(jīng)濟(jì)效益的因素為產(chǎn)品銷售收入最敏感，其次是成本。因此要注意市場的信息反饋，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，以確保項目的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)上述各項財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行評定，本項目投資風(fēng)險小，如果通過實施建設(shè)，將收到良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，可增強(qiáng)“龍頭企業(yè)”的市場競爭能力，同時，也帶動乳品產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，向農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，使進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。財務(wù)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，所以該項目具有良好的世行貸款奶源基地建設(shè)項目1、發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)我省有充足的各種飼料飼草資源，本項目實行奶?；貧w牛舍，不到草原放牧，使草原生態(tài)系統(tǒng)得以保存。從而使單一脆弱的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)有所護(hù)助，有利于項目區(qū)農(nóng)、牧業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和功能的增強(qiáng)。2、我省農(nóng)區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)可以發(fā)揮本地已經(jīng)形成的乳業(yè)技術(shù)先進(jìn)、農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)、飼料充足的優(yōu)勢，緩解我國牧區(qū)畜牧業(yè)增長對草原及生態(tài)環(huán)境的破壞。近年來，由于草原載畜量過多導(dǎo)致的自然生態(tài)環(huán)境受到破壞所引起的氣候環(huán)境惡化，如沙塵暴等的影響，已經(jīng)逐步顯現(xiàn)出來，治理環(huán)境恢世行貸款奶源基地建設(shè)項目復(fù)生態(tài)平衡日益受到重視，本項目建設(shè)對減少牧區(qū)草原載畜量，恢復(fù)草原環(huán)境建設(shè)，將起到非常積極的作用。3、增加奶牛養(yǎng)殖，實際上加大了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)作物的生產(chǎn)平衡和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的食物鏈，對經(jīng)濟(jì)與生態(tài)均有很好作4、養(yǎng)殖奶牛產(chǎn)生大量有機(jī)肥料，施于農(nóng)田可增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，改良土壤結(jié)構(gòu)，提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量，對于促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及綠色食品都將5、提高奶制品產(chǎn)量和質(zhì)量，改善人們不合理的膳食結(jié)2、疫病、疫情如處理不當(dāng)將給周圍環(huán)境帶來污染，易引起人畜共患的疫病發(fā)生，而危害人群健康。4、鍋爐風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲和加工中設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。1、牛舍內(nèi)和奶牛運動場以及奶?；顒勇窂街械募S便，世行貸款奶源基地建設(shè)項目由人工及時清理、清洗與消毒。集中建設(shè)牛舍，舍內(nèi)清洗廢水及其他污水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。所產(chǎn)生的污泥與牛糞便一并發(fā)酵處理，牛舍內(nèi)和活動場的糞便由人工及時清運至發(fā)酵池，發(fā)酵后的糞便可作為優(yōu)質(zhì)肥料，利于土壤改良等。發(fā)酵中產(chǎn)生的沼氣可采用火炬燃燒排放,或在有條件時對沼氣進(jìn)行綜合利用，充分做到沼氣資源利用和無害化處理。2、奶牛飼養(yǎng)實行奶?；貧w牛舍，奶牛飼養(yǎng)以飼料為主。不進(jìn)行草原放牧，可防止牛群對草原或放牧地的踐踏造成植被的破壞，可對草原起到保護(hù)作用，并防止水土流失。3、加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖環(huán)境衛(wèi)生條件，綠化周圍環(huán)境，選擇適于北方生長的、抗污吸污能力強(qiáng)的樹、草種。多種樹木、牧草等，形成防護(hù)林帶，對改善牛場小氣候，凈化空氣和牛場散發(fā)的異味，對飄浮塵埃有吸附作用，形成環(huán)境自凈的自由于實現(xiàn)集約化養(yǎng)殖，在畜群防疫治病方面可以采取多種預(yù)防措施，及時發(fā)現(xiàn)疫情又有專職人員維護(hù)，不僅可以得生，病牛及時隔離和防疫，萬一疫情嚴(yán)重，發(fā)生死?，F(xiàn)象，要在當(dāng)?shù)胤酪卟块T監(jiān)督下，對牛尸焚燒處理，杜絕對環(huán)境產(chǎn)5、對各種飼養(yǎng)器具及糞便運輸車輛要時消毒，進(jìn)入牛世行貸款奶源基地建設(shè)項目舍的人員要嚴(yán)格進(jìn)行消毒，飼養(yǎng)人員定期檢查身體，勤換工作服，不準(zhǔn)隨地吐痰，養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，減少疾病6、由于項目實行集約化養(yǎng)殖，在牛群防疫治病方面可以采取多種預(yù)防措施，及時發(fā)現(xiàn)疫情又有專職人員維護(hù)，不僅可以得到及時治療而且也能有效地防止疾病的蔓延。7、鍋爐燃燒時產(chǎn)生的煙塵，采用鍋爐配套的高效復(fù)合除塵器除塵，并加強(qiáng)對鍋爐除塵設(shè)備的管理，定期檢查、維護(hù)，保證其正常運行，杜絕污染事故的發(fā)生，使煙塵排放濃度控制在200mgm38、鍋爐風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲,鍋爐風(fēng)機(jī)采用減震系統(tǒng)和單間建筑隔離產(chǎn)生的噪聲，使噪聲低于65分貝，達(dá)到國家要求9、加工設(shè)備產(chǎn)生的噪聲采用減震系統(tǒng)或建筑隔離產(chǎn)生10、煤渣處理：鍋爐燃煤將產(chǎn)生的煤渣，可全部供給制磚廠用于制磚，也可進(jìn)行鋪路處理。本項目對環(huán)保影響不大，而且對環(huán)保的各項指標(biāo)都進(jìn)行世行貸款奶源基地建設(shè)項目了處理，具體措施合理，各項指標(biāo)均達(dá)到了國家排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保部門認(rèn)為項目可行，可以立項。根據(jù)園區(qū)的發(fā)展及生產(chǎn)的需要，暫定管理員工30人。管理人員由具有多年管理企業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗人員擔(dān)任，專業(yè)技術(shù)人員全部為畜牧專業(yè)具備大專以上學(xué)歷，園區(qū)工人以二、項目的經(jīng)營管理模式及措施為了保證項目更好的運行發(fā)展，奶牛園區(qū)在組建股份制公司的同時，建立公司章程和董事會。根據(jù)股份制企業(yè)的管理辦法，要建立完善的企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)，逐步實施企業(yè)的現(xiàn)代化管理，提高企業(yè)的綜合管理水平，保證項目的建設(shè)、投產(chǎn)后的順利實施，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。其組織機(jī)構(gòu)圖世行貸款奶源基地建設(shè)項目物質(zhì)供應(yīng)部本項目所有債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的手續(xù)都按法律程序辦理。資金使用按照指定的內(nèi)容、規(guī)模、額度?？顚Ｓ茫谑胸斦衷O(shè)專戶管理，并配備財務(wù)專業(yè)人員，加強(qiáng)財務(wù)管理，做好成本核算，編制會計統(tǒng)計報表等項工作。建立健全各項財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照世行貸款的要求正確使用資金，資金發(fā)放采取報帳制。按照國家新的會計制度，負(fù)責(zé)項目資金收支管理，堅持計劃用財，編制好財務(wù)收支預(yù)決算和各項財務(wù)指標(biāo)帳目，做好計劃、核算、分析和考核，認(rèn)真搞好項目內(nèi)部資金審計，接受財政、審計部門的檢查、監(jiān)督以及上級主管