學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文

學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文(一)基本情況1.主要職能。xxx年是xx縣業(yè)余體校各項(xiàng)工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo)，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強(qiáng)化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運(yùn)營安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，單位機(jī)構(gòu)無變化。3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無變化。(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年，我校積極主動，明確職責(zé)，在訓(xùn)練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊(duì)伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。通過對校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強(qiáng)大、專業(yè)的訓(xùn)練隊(duì)伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運(yùn)動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個(gè)大項(xiàng)。2、合理安排，積極組織訓(xùn)練我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運(yùn)動隊(duì)的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財(cái)力的投入，做到人、財(cái)、物保障及時(shí)、到位，使教練員、運(yùn)動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。4、喜人成績，回報(bào)刻苦訓(xùn)練3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動會。我縣代表隊(duì)在民族式摔跤隊(duì)獲得了第一名、女子排球隊(duì)獲得了第一名、叼羊隊(duì)獲得了第一名、男子排球隊(duì)獲得了第四名。男子籃球隊(duì)、男子足球隊(duì)獲得了第五名。我縣代表隊(duì)于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁___自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會分會比賽。古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁___自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個(gè)代表隊(duì)參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動員(占喀什地區(qū)代表隊(duì)人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊(duì)獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民___第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。我縣摔跤運(yùn)動員吐拉吉·艾海提代表自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項(xiàng)目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項(xiàng)比賽，12縣市，2所傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、4所青少年俱樂部的18支代表隊(duì)2000多名運(yùn)動員參加了比賽活動，我縣220名運(yùn)動員參加了此次比賽。我縣田徑隊(duì)獲得第一名、男子籃球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、國際式摔跤隊(duì)獲得第一名、，男子排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第二名、足球隊(duì)獲得了團(tuán)體第五名。xxx年我校繼續(xù)向上級訓(xùn)練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運(yùn)動員，有40余名運(yùn)動員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。(一)收入支出預(yù)算安排情況xxx年預(yù)算財(cái)政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財(cái)政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。1.收入支出與預(yù)算對比分析項(xiàng)目預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)財(cái)政撥款決算收入數(shù)財(cái)政撥款決算支出數(shù)xxx年度90.15萬元97.55萬元97.21萬元xxx年度98.67萬元132.37萬元133.40萬元變化數(shù)增加8.52萬元，增加9.45%增加34.82萬元，增加35.69%增加36.19萬元，增加37.22%變化原因預(yù)算人員支出正常增加補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行2.收入支出結(jié)構(gòu)分析(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。收入合計(jì)180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬元，項(xiàng)目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。支出合計(jì)179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬元。3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：xxx年我單位___支出為900.00元，其中：xxx年我單位無因公出guo(境)費(fèi)。xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費(fèi)支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。(2)會議費(fèi)支出情況：xxx年我單位無會議費(fèi)支出。(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。我單位各項(xiàng)運(yùn)動會召開、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。4、政府采購預(yù)決算執(zhí)行情況xxx年我單位未利用財(cái)政性資金預(yù)算政府采購貨物、服務(wù)等。5、財(cái)政資金績效評價(jià)情況xxx年我單位支出財(cái)政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項(xiàng)體育運(yùn)動會，順利完成市運(yùn)會的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個(gè)新的臺階。在取得成績的同時(shí)，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動資產(chǎn)141186.10元)，負(fù)債120554.14元，與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動原因：xxx年形成結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余資金)，負(fù)債減少37830.91元(變動原因：銀行利息及應(yīng)繳財(cái)政專戶款未及時(shí)上繳國庫、xxx年年終工資，補(bǔ)繳公積金列支未及時(shí)發(fā)放、繳納。(一)本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。單位配備出納、會計(jì)崗位，500元以下由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)直接審批，超過500元支出，要上報(bào)單位負(fù)責(zé)人，開會研究，每月要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表公開，接受監(jiān)督。單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)安排單位會計(jì)參加縣財(cái)政局部門組織的決算編報(bào)培訓(xùn)，由會計(jì)對xxx年部門決算進(jìn)行編報(bào)，單位財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，再報(bào)縣財(cái)政審核上報(bào)。(二)本單位按規(guī)定批復(fù)決算后，及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站對xxx年決算進(jìn)行公開。我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。1、主要職責(zé)：貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學(xué)校。中心學(xué)校下設(shè)一所中學(xué)，一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，以需求為目標(biāo)，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。2、機(jī)構(gòu)情況：xxx年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1。機(jī)構(gòu)無變動情況。3、人員情況：xxx年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。(一)收入與支出結(jié)構(gòu)分析1、收入結(jié)構(gòu)分析本年度財(cái)政撥款共計(jì)10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。2、支出結(jié)構(gòu)分析本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為443