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鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心績效管理現(xiàn)狀及優(yōu)化研究目錄TOC\o"1-2"\h\u54301.1.1一、績效計(jì)劃制定 115119(一)月度考核 128426(二)年度考核 519721.1.2二、績效輔導(dǎo)與溝通 628760(一)定期會(huì)議 627952(二)不定期面談 798031.1.3三、績效考核與反饋 712352(一)考核周期 726111(二)績效考核權(quán)限 712187(三)考核流程 784991.1.4四、績效結(jié)果應(yīng)用 829785(一)績效獎(jiǎng)金發(fā)放 82441(二)職位晉升 9筆者通過對(duì)鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心績效管理考核辦法的閱讀,整理出如下的現(xiàn)行績效管理狀況:一、績效計(jì)劃制定鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心的績效考核采用月度考核和年度考核結(jié)合的方式,月度績效考核側(cè)重銷售指標(biāo)和其他相關(guān)指標(biāo),年度考核主要考核回款指標(biāo)。(一)月度考核績效計(jì)劃制定環(huán)節(jié)公司依據(jù)年度發(fā)展規(guī)劃對(duì)年度銷售任務(wù)進(jìn)行分解,在月度考核方面針對(duì)銷售人員的不同級(jí)別設(shè)置了不同的指標(biāo)考核權(quán)重,具體指標(biāo)考核比例如表3-1所示(李俊偉,周書銘,吳凱,2022):表3-1鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心月度考核比例表職務(wù)銷售指標(biāo)考核與其他指標(biāo)考核比例營銷總監(jiān)1:0大區(qū)經(jīng)理1:0區(qū)域經(jīng)理7:3城市經(jīng)理7:3資料來源:根據(jù)鹽津鋪?zhàn)庸緝?nèi)部資料整理,2021在銷售回款控制方面,由于鹽津鋪?zhàn)庸灸壳安捎靡越?jīng)銷為主的銷售模式,對(duì)于長期合作的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商給予一定的授信額度,在額度之外實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨的銷售模式(鄭佳怡,王麗莎,馮偉杰,2021)。因此,鹽津鋪?zhàn)庸驹阡N售過程中對(duì)于回款風(fēng)險(xiǎn)有一定的把控,在對(duì)銷售人員的月度績效考核中一般情況下不進(jìn)行回款指標(biāo)考核。鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)公司僅在每年財(cái)務(wù)年度結(jié)束前的兩個(gè)月對(duì)個(gè)別區(qū)域經(jīng)理和城市經(jīng)理的月度考核中進(jìn)行回款指標(biāo)設(shè)置,在每年四月的年度考核中對(duì)回款指標(biāo)進(jìn)行整體考核(陳敏娜,褚曉峰,盧博文,宋曉,2021)。在成本與費(fèi)用的控制方面,鹽津鋪?zhàn)庸緦?duì)于產(chǎn)品設(shè)置統(tǒng)一的出廠價(jià)格,對(duì)于優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商的優(yōu)惠措施以及促銷方案設(shè)計(jì)需要營銷中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定,由鹽津鋪?zhàn)庸靖邔訉?duì)成本和費(fèi)用進(jìn)行把控(何宏志,張涵煜,劉星辰)。因此,營銷中心的月度績效考核中不涉及成本控制指標(biāo)的考核。目前營銷中心在具體的指標(biāo)考核權(quán)重設(shè)定方面,基于業(yè)績導(dǎo)向,對(duì)于鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)營銷總監(jiān)和大區(qū)經(jīng)理只進(jìn)行銷售指標(biāo)考核。對(duì)于區(qū)域經(jīng)理和城市經(jīng)理進(jìn)行70%的銷售指標(biāo)考核,并設(shè)置30%權(quán)重的其他考核指標(biāo)。其中,鹽津鋪?zhàn)庸句N售指標(biāo)考核月度銷售額達(dá)成率(孔浩然,楊倩瑤,朱佳,2021)。其他指標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的差異,由各個(gè)豆制素食企業(yè)銷售大區(qū)在不同時(shí)間段和不同市場(chǎng)的營銷側(cè)重點(diǎn)以及具體的市場(chǎng)環(huán)境在指標(biāo)庫內(nèi)進(jìn)行自主選擇,鹽津鋪?zhàn)庸揪唧w指標(biāo)庫如表3-3所示:表3-2鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心指標(biāo)考核庫序號(hào)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)說明/公式評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源1通用指標(biāo)銷額完成率實(shí)際完成/目標(biāo)值×100%2回款率實(shí)際回款額/銷額×100%3新客戶開發(fā)計(jì)劃完成率新客戶數(shù)/計(jì)劃開發(fā)數(shù)×100%4新產(chǎn)品銷售任務(wù)完成率新品銷售額/計(jì)劃銷售額×100%5銷售價(jià)格控制率(按要求)6新進(jìn)人員培養(yǎng)合格率培養(yǎng)合格人數(shù)/新進(jìn)人數(shù)×100%7利潤指標(biāo)高端產(chǎn)品比重高端產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量×100%8毛利銷額-成本9回款實(shí)際收到銷售款10市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)新增客戶數(shù)量(按要求)11活躍客戶數(shù)量(按要求)12終端生動(dòng)化表現(xiàn)(依實(shí)際)13促銷活動(dòng)執(zhí)行(依實(shí)際)14原有客戶保持率(本期客戶量-本期新增客戶量)/上期客戶量×100%15客戶拜訪量(按要求)16完善渠道指標(biāo)渠道管理(依實(shí)際)17是否有串貨(按要求)18價(jià)格管理(依實(shí)際)19新品業(yè)績比重新品銷額/總銷額×100%20成本控制指標(biāo)銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷額×100%資料來源:根據(jù)鹽津鋪?zhàn)庸緝?nèi)部資料整理,2021以鹽津鋪?zhàn)哟髤^(qū)經(jīng)理為例,月度考核項(xiàng)目為月度銷售業(yè)績,具體考核指標(biāo)為銷售額達(dá)成率,考核表如3-4所示(徐欣欣,鄧夢(mèng)潔,田志強(qiáng),曹蕾):表3-3鹽津鋪?zhàn)庸敬髤^(qū)經(jīng)理月度績效考核表營銷人員績效考核表(2021年________月)姓名:________區(qū)域:________職位:________考核期:________指標(biāo)類型指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)占比完成情況自評(píng)分復(fù)評(píng)分系數(shù)銷售指標(biāo)(%)銷售額達(dá)成率實(shí)際銷售額/目標(biāo)值×100%指標(biāo)實(shí)際數(shù)據(jù)100%備注:業(yè)績系數(shù)范圍0~2.5鹽津鋪?zhàn)赢?dāng)月目標(biāo)值為2020年度同期實(shí)際銷售額×1.2總系數(shù)=銷售指標(biāo)系數(shù)×銷售指標(biāo)占比考核人員確認(rèn)簽字:________考評(píng)人員確認(rèn)簽字:________鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見:_________資料來源:根據(jù)鹽津鋪?zhàn)庸緝?nèi)部資料整理,2021目前鹽津鋪?zhàn)佣怪扑厥钞a(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)理和城市經(jīng)理的月度考核由70%的銷售指標(biāo)和30%的其他指標(biāo)構(gòu)成,其他指標(biāo)的選擇由各個(gè)大區(qū)根據(jù)市場(chǎng)情況自行決定,以當(dāng)前黑龍江區(qū)域?yàn)槔?,該區(qū)域?qū)儆邴}津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)公司業(yè)務(wù)布局較晚,銷售額較低的區(qū)域,2021年1月東北大區(qū)設(shè)置的其他考核指標(biāo)為(潘景輝,章子瑜,袁麗雯,2022):新增客戶數(shù)量、新品業(yè)績比重和促銷活動(dòng)執(zhí)行三項(xiàng),具體的區(qū)域經(jīng)理考核表如3-4所示:表3-4鹽津鋪?zhàn)庸荆ê邶埥瓍^(qū)域)區(qū)域經(jīng)理月度績效考核表鹽津鋪?zhàn)訝I銷人員績效考核表(2021年1月)姓名:________區(qū)域:________職位:________考核期:________序號(hào)指標(biāo)類型指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)占比完成情況自評(píng)分復(fù)評(píng)分系數(shù)總系數(shù)1銷售指標(biāo)(%)銷售額達(dá)成率實(shí)際銷售額/目標(biāo)值×100%指標(biāo)實(shí)際數(shù)值70%2其他指標(biāo)(%)新增客戶數(shù)量實(shí)際新增量/目標(biāo)值×100%指標(biāo)實(shí)際數(shù)值10%3新品業(yè)績比重新品銷售額/總銷售額×100%指標(biāo)實(shí)際數(shù)值10%4促銷活動(dòng)執(zhí)行按公司實(shí)際要求得分范圍[0,100]×100%10%備注:鹽津鋪?zhàn)釉露葮I(yè)績目標(biāo)值為去年同期的月度實(shí)際銷售額×1.2業(yè)績系數(shù)范圍0~2.5,其他指標(biāo)系數(shù)為0~1系數(shù)=評(píng)分/100,四舍五入保留1位小數(shù),評(píng)分以職位最高評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為準(zhǔn),人資部有權(quán)對(duì)不符合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)做合理修改總系數(shù)=銷售指標(biāo)系數(shù)×銷售指標(biāo)占比+其他指標(biāo)系數(shù)×其他指標(biāo)占比考核人員確認(rèn)簽字:________考評(píng)人員確認(rèn)簽字:________分管領(lǐng)導(dǎo)意見:_________資料來源:根據(jù)鹽津鋪?zhàn)庸緝?nèi)部資料整理,2021(二)年度考核營銷中心的年度考核指標(biāo)為銷售回款率,鹽津鋪?zhàn)庸緸闋I銷中心不同層級(jí)的員工設(shè)置了不同的獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn),以年度考核結(jié)果來進(jìn)行年度獎(jiǎng)金發(fā)放(冉宇辰,龔靜妍,葉辰光,程嘉,2022)。年度考核由營銷中心統(tǒng)一核算,鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)豆制素食公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核,總經(jīng)理審批。以區(qū)域經(jīng)理為例,年度考核表如3-6所示:表3-5鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心區(qū)域經(jīng)理年度績效考核表營銷人員年度考核表姓名:________區(qū)域:________職位:________考核年度:________指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)完成情況系數(shù)銷售回款率年度實(shí)際回款/年度銷售任務(wù)×100%指標(biāo)實(shí)際數(shù)據(jù)備注:系數(shù)范圍0.6~2(銷售回款率低于60%,不予發(fā)放獎(jiǎng)金,超額200%封頂)最終數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)部門核算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)考核人員確認(rèn)簽字:________考評(píng)人員確認(rèn)簽字:________復(fù)核人員簽字:_________分管領(lǐng)導(dǎo)意見:_________資料來源:根據(jù)鹽津鋪?zhàn)庸緝?nèi)部資料整理,2021二、績效輔導(dǎo)與溝通鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心主要采用以下方式進(jìn)行績效輔導(dǎo)與溝通:(一)定期會(huì)議營銷中心的定期會(huì)議包括周例會(huì)、月例會(huì)、半年度會(huì)議和年度會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容主要涉及公司日常銷售情況匯報(bào)及業(yè)績總結(jié)等相關(guān)內(nèi)容,對(duì)于績效的輔導(dǎo)與溝通涉及內(nèi)容相對(duì)較少(陸雪晴,滕文浩,杜芳菲,2021)。其中周例會(huì)在每周一,各大區(qū)域分別以視頻會(huì)議的形式召開周例會(huì),由所轄各區(qū)域經(jīng)理及重點(diǎn)城市經(jīng)理參加,會(huì)議主要內(nèi)容為業(yè)績追蹤、回款進(jìn)度、客戶開發(fā)、營銷活動(dòng)等事項(xiàng)。鹽津鋪?zhàn)訒?huì)議結(jié)束各區(qū)域馬上召開區(qū)域周例會(huì);月例會(huì)每月初公司以視頻會(huì)的形式召開月度營銷會(huì)議,所有區(qū)域經(jīng)理級(jí)別及以上人員參加,總結(jié)工作業(yè)績,當(dāng)月業(yè)績排名后10%且業(yè)績未達(dá)成80%以上者,回鹽津鋪?zhàn)庸臼雎殘?bào)告(賀琪琳,邵宇軒,侯靖雯,洪銘哲,毛天);鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)半年度營銷總結(jié)會(huì)議每年10月召開,所有區(qū)域經(jīng)理級(jí)別及以上和重點(diǎn)城市經(jīng)理回公司參加會(huì)議并述職,總結(jié)半年度工作業(yè)績。鹽津鋪?zhàn)幽甓葼I銷會(huì)議每年4月召開,城市經(jīng)理級(jí)別及以上人員參加,區(qū)域經(jīng)理級(jí)別及以上人員進(jìn)行述職,總結(jié)鹽津鋪?zhàn)庸灸甓裙ぷ鳂I(yè)績,訂立新年度工作目標(biāo),宣布新制度及人事調(diào)整命令??傮w而言,鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心的會(huì)議制度相對(duì)較為完善,對(duì)于團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的溝通和業(yè)績的促進(jìn)作用也較為明顯。但是,由于鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)公司業(yè)績導(dǎo)向的影響,定期會(huì)議制度在績效輔導(dǎo)與溝通環(huán)節(jié)起到的效果與作用有待提高(蔣雪兒,姜偉杰,呂佳敏,2022)。(二)不定期面談豆制素食產(chǎn)品營銷中心各級(jí)管理人員對(duì)于下屬的考核結(jié)果與日常表現(xiàn)會(huì)進(jìn)行面談,針對(duì)員工的近期業(yè)績情況和相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果結(jié)合工作表現(xiàn)進(jìn)行一定的溝通。據(jù)員工反映,目前鹽津鋪?zhàn)拥暮芏嗖欢ㄆ诿嬲勚饕鸬奖O(jiān)督提醒作用,對(duì)于工作能力與技巧的提升明顯不足。此外,鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)公司在績效輔導(dǎo)與溝通上并未形成固定制度,這也在很大程度上降低和弱化了本環(huán)節(jié)的作用。三、績效考核與反饋(一)考核周期鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心的考核周期分為月度和年度為單位,月度考核側(cè)重銷售指標(biāo),年度考核側(cè)重回款指標(biāo)。(二)績效考核權(quán)限1、鹽津鋪?zhàn)庸靖骷?jí)營銷人員對(duì)自身績效進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)直接下級(jí)人員績效進(jìn)行復(fù)評(píng),對(duì)所分管人員績效進(jìn)行審核。2、人力資源部制定考核制度,監(jiān)督和指導(dǎo)豆制素食業(yè)務(wù)部門按制度進(jìn)行績效考核和管理。(三)考核流程鹽津鋪?zhàn)佣怪扑厥碃I銷中心具體考核流程如表3-6所示:表3-6鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心考核流程表時(shí)間流程責(zé)任人1號(hào)提交上月績效考核結(jié)果和本月績效考核計(jì)劃各城市經(jīng)理各區(qū)域經(jīng)理2號(hào)直屬上級(jí)復(fù)評(píng)審核下級(jí)績效考核結(jié)果和計(jì)劃,并反饋考核計(jì)劃,不合格計(jì)劃需重新提交,直至審核通過各區(qū)域經(jīng)理各大區(qū)經(jīng)理3號(hào)營銷總監(jiān)復(fù)核考核結(jié)果并報(bào)人力資源部審核營銷總監(jiān)4-5號(hào)人力資源部復(fù)核考核結(jié)果并與營銷總監(jiān)確定最終考核結(jié)果人力資源部6號(hào)呈董事長審批人力資源部7號(hào)人力資源部核算薪資人力資源部資料來源:根據(jù)鹽津鋪?zhàn)庸緝?nèi)部資料整理,2021四、績效結(jié)果應(yīng)用鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心在績效考核結(jié)果應(yīng)用上主要實(shí)行績效獎(jiǎng)金發(fā)放和人員職位晉升兩種方式。(一)績效獎(jiǎng)金發(fā)放鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心以月度績效考核和年度績效考核為依據(jù)進(jìn)行獎(jiǎng)金發(fā)放。為提升鹽津鋪?zhàn)邮称芳瘓F(tuán)員工的工作積極性,公司為員工設(shè)置一定的工資帶寬,在同一職位上設(shè)置不同的職級(jí),不同職級(jí)之間存在一定的職級(jí)工資差別,具體如表3-8所示:表3-7鹽津鋪?zhàn)庸緺I銷中心工資帶寬表職務(wù)等級(jí)級(jí)差營銷總監(jiān)A1、A2、A31200元大區(qū)經(jīng)理D1、D2、D3、D4、D5800元區(qū)域經(jīng)理Q1、Q2、Q3、Q4、Q5500元城市經(jīng)理C1、C2、C3、C4、C5300元資料來源:根據(jù)鹽津鋪?zhàn)庸緝?nèi)部資料整理,2021月度考核中以薪資帶寬表為依據(jù),以銷售額完成率為指標(biāo),銷售額完成率持續(xù)3個(gè)月低于70%的,薪酬等級(jí)下降一級(jí);銷售額完成率持續(xù)3個(gè)月高于100%,薪酬等級(jí)上升一級(jí)。年度考核中,以實(shí)際回款率為指標(biāo),按照年度實(shí)際回款÷年度銷售任務(wù)×年度績效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放,年度任務(wù)完成率低于60%,不予發(fā)放獎(jiǎng)金,超額200%封頂。(二)職位晉升在人員晉升方面公司主要以月度績效考核為依據(jù)進(jìn)行人員晉升和調(diào)整。營銷中心目前的職位晉升主要看員工的銷售額完成率指標(biāo),連續(xù)3個(gè)月銷售額完成率低于70%的區(qū)域,區(qū)域經(jīng)理降職為城市經(jīng)理,連續(xù)兩個(gè)季度銷售額完成率高于100%,經(jīng)公司評(píng)估優(yōu)秀的,可給予晉職加薪獎(jiǎng)勵(lì)。參考文獻(xiàn):[1]李俊偉,周書銘,吳凱.淺析云會(huì)計(jì)下的財(cái)務(wù)共享中心績效管理[J].營銷界,2022(13):107-109.[2]鄭佳怡,王麗莎,馮偉杰.互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代人力資源績效管理的創(chuàng)新策略分析[J].老字號(hào)品牌營銷,2023(14):51-53.[3]陳敏娜,褚曉峰,盧博文,

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