DB14∕T 2236-2020 供氣企業(yè)誠信計量建設規(guī)范

ICS03.100.01A50DB14山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB14/T2236—2020前言 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 25技術要求 26管理要求 47改進 6參考文獻 8DB14/T2236—2020本文件按照GB/T1.1-2020給出的規(guī)則起草。本文件由山西省市場監(jiān)督管理局提出并監(jiān)督實施。本文件由山西省計量標準化技術委員會歸口。本文件起草單位：山西省標準化研究院、山西省計量科學研究院。本文件主要起草人：董鳳鸞、暢秋菊、董莉、邢建全、李梅、朱蓉、楊曉慧。1DB14/T2236—2020供氣企業(yè)誠信計量建設規(guī)范本文件適用于供氣企業(yè)的誠信計量建設。2規(guī)范性引用文件該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19022測量管理體系測量過程和測量設備的要求GB/T22117—2018信用基本術語GB/T31950企業(yè)誠信管理體系JJF1001—2011通用計量術語和定義《商業(yè)服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》（質檢總局公告〔2007〕162號）3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1誠信[來源：GB/T22117—2018，2.2]3.2計量[來源：JJF1001—2011，4.2]3.3誠信計量基于誠實守信之上的計量活動。3.4誠信計量方針由最高管理者就本企業(yè)誠信計量的價值追求表述的總體意圖和方向。2DB14/T2236—20203.5誠信計量目標企業(yè)依據(jù)誠信計量方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的可量化、可考核的目的和要求。3.6誠信計量要素影響計量誠信而又相互作用的一組要素。3.7誠信計量管理體系制定、實施誠信計量方針和目標，并為實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素集合。3.8供氣企業(yè)以供燃氣管路或供燃氣設施向社會提供燃氣的企業(yè)。3.9燃氣計量設備用于燃氣量計量的設備總合。4基本要求4.1應具有符合相關執(zhí)照或許可證所規(guī)定的經(jīng)營條件，依法取得所必要的執(zhí)照或許可證，并保持有效。4.2管理者應當按GB/T31950、GB/T19022、《商業(yè)服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范》等標準文件要求，制定進。4.3應執(zhí)行相關法律、法規(guī)及政策規(guī)定，確保銷售的燃氣計量準確、可靠。4.4應建立誠信計量承諾制度，公開公示收費、誠信計量方面的承諾，主動接受社會監(jiān)督。5.1.1應配備誠信計量工作所需的管理、技術、監(jiān)督等人員，并按照誠信計量管理體系要求開展工作。5.1.2應對有關計量工作人員的資格、知識、培訓、技能、授權、健康等證人員有能力執(zhí)行分配的任務，保存人員的相關記錄。5.1.3應制定人員培訓工作程序，確定培訓需要，制定培訓計劃，并開展培訓有效性評價。5.2設備5.2.1供氣企業(yè)應按照國家規(guī)定及標準、燃氣表、氣體流量計、稱重計量器具、遠傳通訊設備、燃氣用戶信息管理系統(tǒng)（平臺）、監(jiān)控系統(tǒng)及配套軟件等。5.2.2應按相關規(guī)定對燃氣計量設備進行運行管理。3DB14/T2236—20205.2.3應根據(jù)有關標準、規(guī)程、規(guī)范、設備使用說明書等，制定作業(yè)指導書，保證測量過程和測量結果準確無誤。5.2.6燃氣計量設備的安裝、維護、檢定（校準）、查驗抄表等工作，應由授權人員按相關檢定規(guī)程和標準的要求操作。存地點、維修維護計劃等。需要溯源的設備還應包括：檢定/校準周期、檢定/校準日期、檢定/校準機構、檢定/校準證書等。5.2.8所有需要檢定/校準的燃氣計量設備，應使用標簽、編碼或其它標識表明設備檢定、校準狀態(tài)，便于識別。5.2.9燃氣計量設備出現(xiàn)異常時，應立即停止使用并加貼標簽、標記，直至修復，驗證合格后再投入使用。應評估設備缺陷、故障等偏離規(guī)定要求的影響，執(zhí)行不符合工作程序文件。錄。的措施，保護已檢定/校準的計量設備內設參數(shù)、機械密封（封印）、電子印封（密碼），防止非授權人調整。5.2.13帶有數(shù)據(jù)遠傳的燃氣計量設備應保證機械讀數(shù)、電子讀數(shù)和平臺讀數(shù)的一致性。5.3.1環(huán)境條件應滿足燃氣計量設備的度、振動、輻射、電磁干擾等。5.3.2待裝燃氣計量設備在儲存及運輸中應有可靠的防震、防磁、防潮等措施。5.3.3應采取措施確保計量檢測區(qū)域內的5.3.4在易發(fā)生危險的區(qū)域和設施應設置安全警示標志，安全警示標志應清晰醒目。5.4計量溯源性5.4.1所有計量器具（包括輔助設備）檢定/校準證書。5.4.2供氣企業(yè)應制定計量器具檢定機構。5.4.3屬于強制檢定的計量器具應構進行強制檢定。5.5計量印證5.5.1供氣企業(yè)應制定本企業(yè)計量印證管理辦法，并組織實施。5.5.2應明確計量印證的制作、更換、領用、發(fā)放、回收、銷毀、使用權限等內容。5.5.3供氣企業(yè)計量印證應統(tǒng)一管理，所有計量印證必須統(tǒng)一編號（含計量封鉗字頭）并備案。4DB14/T2236—20205.6計量抄表5.6.1應在規(guī)定的日期，及時、準確、完整地抄錄燃氣表讀數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常應及時處理。5.6.2應制定相關核查制度，明確核查用氣量相一致。5.7外部供方5.7.2保存外部供方的評審/評價記錄和供應商的名單。5.7.3外部產(chǎn)品和服務采購文件（合同），應包含所購產(chǎn)品和服務的要求信息，并經(jīng)過審查和批準。5.7.4對外部供方提供的產(chǎn)品或服務，應經(jīng)過檢查或驗收，并保存符合性檢查的相關記錄。6管理要求6.1管理者職責6.1.1最高管理者通過以下活動，策劃、建立、實施并持續(xù)改進誠信計量管理體系：a)向本企業(yè)傳達遵守法律法規(guī)、滿足客戶需求的重要性；d)配備足夠的資源；e)主持管理評審；f)當策劃和實施管理體系的變更時，確保管理體系的完整性。6.1.2明確涉及誠信計量的有關部門崗位職責及相互關系。監(jiān)督協(xié)調機制等。6.2體系文件6.2.1管理體系文件應包括但不限于：6.2.2文件應保證誠信管理體系有效實施，管理體系文件應傳達至有關人員，并得到切實貫徹執(zhí)行。能力等因素。6.3文件控制準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則和方法、制造商的說明書、指導書、管理手冊、程序文件、計劃等，文件可承載在各種載體上，例如硬盤拷貝或電子媒介。文件控制應確保：a)文件發(fā)布前經(jīng)過授權人員審查和批準；b)必要時對文件進行評審和更新，并再次批準；c)文件有唯一的識別信息和描述，包括標題、日期、編號等；d)有效識別文件更改和當前修訂狀態(tài)；5DB14/T2236—2020e)在使用地點使用的文件是受控的有效版本；f)作廢文件應具有適當標識，防止誤用；g)保持文件清晰、易于識別；h)電子文件應備份。6.4記錄控制6.4.1應制定記錄程序文件，包括記錄的識別、收集、檢索、存取、存檔、維護和銷毀等內容，以保留誠信計量管理體系有效運行的證據(jù)。6.4.2應制定檢定/校準/檢測、結算抄表、使用中檢查、維修維護等必要的記錄格式，每份記錄應包人員的簽字或標識。6.4.3數(shù)據(jù)、計算和結果應在產(chǎn)生時予以記錄（或計算機自動生成記錄并保存），并分類標識。6.4.4記錄應清晰明了，對記錄時出現(xiàn)的錯誤，按照相應的程序文件進行修改。6.4.5記錄應便于存取，不得丟失、損毀和變質。6.4.6所有記錄應予以安全保護，必要時采取相應的保密措施。6.4.7對記錄的保存期限和調閱應做出規(guī)定。6.5信息交流和控制6.5.1應制定誠信計量信息交流和控制的程序文件，規(guī)范誠信計量信息的接收、傳遞和處理，確保誠信計量管理體系的持續(xù)有效運行。6.5.2在信息交流中獲取的信息要有記錄。6.6服務客戶6.6.1應制定服務客戶的誠信計量相關文件，規(guī)定業(yè)務職責和受理范圍等。6.6.2應公開工作流程、完成時限、收費標準和投訴電話等。體系。及時限，并保存投訴所有記錄。6.6.5應建立業(yè)務檔案，進行必要的跟蹤回訪。6.7監(jiān)督和檢查6.7.1應制定日常監(jiān)督和檢查工作程序文件。6.7.2監(jiān)督和檢查的方式及時間間隔應與本企業(yè)工作特點相適應。品風險、經(jīng)營風險、輿情風險等。6.8.2基于風險識別和風險等級，應分別采取相應的措施，對預計發(fā)生的風險，提前發(fā)出預警；對可能存在的風險，要及時判斷，采取預防和控制措施，防止風險發(fā)生；對已經(jīng)存在的風險，要采取糾正措施，6.9誠信文化建設6DB14/T2236—20206.9.1應開展誠信計量文化建設，樹與誠信文化傳播活動。6.9.2應開展與誠信計量管理體系有關的培訓，內容包括：a)誠信計量方針和誠信計量管理體系要求；b)個人在誠信計量方面的職責和作用；c)個人工作改進的正效應；d)違背誠信規(guī)定的后果；e)失信行為對企業(yè)及個人的影響。6.10內部審核內部審核計劃應涉及誠信計量管理體系的所有要素。6.10.3審核活動的領域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施等，應予以記錄。驗證、內部審核報告等。6.11管理評審以及誠信計量活動進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。6.11.2管理評審的內容包括：政策和程序的適宜性、方針和目標的有效性、目標的實現(xiàn)情況、承諾的履訴處理情況和顧客的反饋結果、管理體系改進的建議等。6.11.3管理評審的結果包括：管理體系改進的決定和措施、工作過程的改進、資源的需求等。6.11.4最高管理者應確保改進的措施在約定的或適當?shù)臅r間內得到實施。7.1不符合控制序應能確保：a)確定對不符合工作的管理職責和權限；b)采取與風險相一致的措施，包括暫停工作、恢復工作等；c)評價不符合工作的嚴重性；d)立即進行糾正，同時對不符合的可接受性做出決定；e)規(guī)定批準恢復工作的職責。7.1.2應特別關注失信的評估、處置和社會效果。7.1.3當評價表明不符合可能再度發(fā)生，或對誠信計量管理體系運行產(chǎn)生懷疑時，應采取糾正措施。7.2糾正措施7DB14/T2236—2020施。再次發(fā)生。7.2.3應保存糾正措施的所有記錄，包括但不限于：不符合描述、原因分