某煤礦重大事故隱患（自查自改）檢查表

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序號,項目,檢查內(nèi)容,現(xiàn)狀描述,存在問題,備注

一,超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn),1.礦全年原煤產(chǎn)量超過核定（設計）生產(chǎn)能力幅度在10%以上，或者月原煤產(chǎn)量大于核定（設計）生產(chǎn)能力的10%的。,礦井現(xiàn)處于技改一期，不存在超產(chǎn)量。,無,

,,2.煤礦或其上級公司超過煤礦核定（設計）生產(chǎn)能力下達生產(chǎn)計劃或者經(jīng)營指標的。,礦井為獨立法人公司，處于技改期，未下達生產(chǎn)計劃或者經(jīng)營指標。,無,

,,3.煤礦開拓、準備、回采煤量可采期小于國家規(guī)定的最短時間，未主動采取限產(chǎn)或者停產(chǎn)措施，仍然組織生產(chǎn)的（衰老煤礦和地方人民政府計劃停產(chǎn)關(guān)閉煤礦除外）。,礦井屬于技改煤礦，不涉及。,無,

,,4.煤礦井下同時生產(chǎn)的水平超過2個，或者一個采（盤）區(qū)內(nèi)同時作業(yè)的采煤、煤（半煤巖）巷掘進工作面?zhèn)€數(shù)超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。,礦井屬于技改工程一期，掘進工作面?zhèn)€數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。,無,

,,5.瓦斯抽采不達標組織生產(chǎn)的。,礦井屬于技改工程一期，還未到抽采階段。,無,

,,6.煤礦未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度，或者采掘作業(yè)地點單班作業(yè)人數(shù)超過國家有關(guān)限員規(guī)定20%以上的。,已編制勞動定員。,無,

二,瓦斯超限作業(yè),1.瓦斯檢查存在漏檢、假檢情況且進行作業(yè)的。,礦井嚴格按規(guī)定設置了瓦斯檢查計劃；配齊了瓦斯檢查工；瓦斯檢查工嚴格執(zhí)行了瓦斯巡回檢查制度和請示匯報制度；按照要求相關(guān)人員入井攜帶了便攜式甲烷檢測報警儀和光學甲烷檢測儀。井下臨時停風地點與密閉外按規(guī)定檢查了瓦斯。,未按規(guī)定配備通風值班人員。,

,,2.井下瓦斯超限后繼續(xù)作業(yè)或者未按照國家規(guī)定處置繼續(xù)進行作業(yè)的。,礦井建立完善了礦井瓦斯防治管理制度。礦井瓦斯超限后，嚴格執(zhí)行了通風瓦斯日分析制度、瓦斯超限撤人制度、瓦斯超限責任追查制度。,無,

,,3.井下排放積聚瓦斯未按照國家規(guī)定制定并實施安全技術(shù)措施進行作業(yè)的。,井下排放積聚瓦斯，按照國家規(guī)定制定了排放措施，并嚴格按照措施組織實施。,無,

三,煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施,1.未設立防突機構(gòu)并配備相應專業(yè)人員的。,礦井按規(guī)定設置了防突機構(gòu)并配備的相應人員，防突機構(gòu)人員資質(zhì)均符合相關(guān)要求。,礦井防突機構(gòu)差1名防突技術(shù)員。,

,,2.未建立地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行的。,礦井現(xiàn)處于技改建設階段，地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)及管路正處于安裝階段。,無,

,,3.未按照國家規(guī)定進行區(qū)域或者工作面突出危險性預測的（直接認定為突出危險區(qū)域或者突出危險工作面的除外）。,礦井技改建設首采面9煤層為突出煤層，準備采面煤層4煤層在+1290m標高上評估為無突出危險性，在揭煤前將進行突出危險性鑒定?，F(xiàn)未進入?yún)^(qū)域或工作面突出危險性預測階段。,無,

,,4.未按照國家規(guī)定采取防治突出措施的。,礦井處于技改一期階段，暫不涉及。,無,

,,5.未按照國家規(guī)定進行防突措施效果檢驗和驗證，或者防突措施效果檢驗和驗證不達標仍然組織生產(chǎn)建設，或者防突措施效果檢驗和驗證數(shù)據(jù)造假的。,礦井處于技改一期階段，暫不涉及。,無,

,,6.未按照國家規(guī)定采取安全防護措施的。,礦井處于技改一期階段，暫不涉及。,無,

,,7.使用架線式電機車的。,不涉及。,無,

四,高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者系統(tǒng)不能正常運行,1.高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者系統(tǒng)不能正常運行。,礦井處于建設期間，瓦斯抽放系統(tǒng)建設完善中，礦井監(jiān)控系統(tǒng)運行正常。,無,

,,2.未按照國家規(guī)定安設、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效，或者瓦斯超限后不能報警、斷電或者斷電范圍不符合國家規(guī)定的。,礦井嚴格按照AQ1029-2019的相關(guān)標準安裝、使用、調(diào)校、管理了瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)運行正常。,無,

五,通風系統(tǒng)不完善、不可靠,1.礦井總風量不足或者采掘工作面等主要用風地點風量不足的。,礦井按照MMT634-2019的規(guī)定編制了每月的風量分配計劃，并按計劃進行了風量分配管理。,無,

,,2.沒有備用主要通風機，或者兩臺主要通風機不具有同等能力的。,礦井現(xiàn)使用兩臺FBCDZ.No16/2×75型主要通風機，均能正常運行，風量滿足要求。,無,

,,3.違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定采用串聯(lián)通風的。,礦井當前布置的兩個掘進巷道均實現(xiàn)獨立通風。,無,

,,4.未按照設計形成通風系統(tǒng)，或者生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風的。,礦井技改建設在礦井一采區(qū)，是獨立的通風系統(tǒng)。,無,

,,5.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采（盤）區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)，未設置專用回風巷，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風系統(tǒng)的。,礦井技改建設在礦井一采區(qū)，是獨立的通風系統(tǒng)。,無,

,,6.進、回風井之間和主要進、回風巷之間聯(lián)絡巷中的風墻、風門不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，造成風流短路的。,礦井現(xiàn)通風系統(tǒng)獨立、通風設施合理，均能正常運行。,無,

,,7.采區(qū)進、回風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風，或者采用傾斜長壁布置，大巷未超前至少2個區(qū)段構(gòu)成通風系統(tǒng)即開掘其他巷道的。,礦井處于技改建設期間，采區(qū)進、回風巷貫穿整個采區(qū)。,無,

,,8.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進未按照國家規(guī)定裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者有關(guān)裝置不能正常使用的。,礦井當前安裝局部通風機的掘進工作面均安裝完善了甲烷電、風電閉鎖裝置，且能正常使用。,無,

,,9.高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面采用局部通風時，不能實現(xiàn)雙風機、雙電源且自動切換的。,礦井現(xiàn)有安裝局部通風機的掘進工作面均實現(xiàn)雙風機、雙電源且能自動切換的。,無,

,,10.高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出建設礦井進入二期工程前，其他建設礦井進入三期工程前，沒有形成地面主要通風機供風的全風壓通風系統(tǒng)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程。,無,

六,有嚴重水患，未采取有效措施,1.未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設的。,礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況清晰，而組織建設。,無,

,,2.水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井未設置專門的防治水機構(gòu)、未配備專門的探放水作業(yè)隊伍，或者未配齊專用探放水設備的。,礦井水文地質(zhì)類型中等，礦井設置專門的防治水機構(gòu)、配備專門的探放水作業(yè)隊伍，配齊專用探放水設備的。,無,

,,3.在需要探放水的區(qū)域進行采掘作業(yè)未按照國家規(guī)定進行探放水的。,采掘作業(yè)前，均按照國家規(guī)定進行物探、鉆探探放水。,無,

,,4.未按照國家規(guī)定留設或者擅自開采（破壞）各種防隔水煤（巖）柱的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程，嚴格按設計建設，按照國家規(guī)定留設各種防隔水煤（巖）柱。,無,

,,5.有突（透、潰）水征兆未撤出井下所有受水患威脅地點人員的。,不涉及。,無,

,,6、受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實施停產(chǎn)撤人的。,礦井在強降雨天氣實施停產(chǎn)撤人，井口未處于河流傍邊或下游。高于歷年最高洪水位。,無,

,,7.建設礦井進入三期工程前，未按照設計建成永久排水系統(tǒng)，或者生產(chǎn)礦井延深到設計水平時，未建成防、排水系統(tǒng)而違規(guī)開拓掘進的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程。,無,

,,8.礦井主要排水系統(tǒng)水泵排水能力、管路和水倉容量不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。,符合規(guī)定。,無,

,,9.開采地表水體、老空水淹區(qū)域或者強含水層下急傾斜煤層，未按照國家規(guī)定消除水患威脅的。,不涉及。,無,

七,超層越界開采,1.超出采礦許可證載明的開采煤層層位或者標高進行開采的。,礦井處于一期建設階段，開采標高在允許范圍內(nèi)，目前未接觸開采煤層，不存在超出開采標高或超出開采煤層層位。,無,

,,2.超出采礦許可證載明的坐標控制范圍進行開采的。,礦井所有巷道、工作面均在采礦許可證載明的坐標范圍進行掘進作業(yè)。,無,

,,3.擅自開采（破壞）安全煤柱的。,礦井處于一期建設階段，按規(guī)定留設安全煤柱，耒開采（破壞）安全煤柱。,無,

八,有沖擊地壓危險，未采取有效措施,1.未按照國家規(guī)定進行煤層（巖層）沖擊傾向性鑒定，或者開采有沖擊傾向性煤層未進行沖擊危險性評價，或者開采沖擊地壓煤層，未進行采區(qū)、采掘工作面沖擊危險性評價的。,不涉及。,無,

,,2.有沖擊地壓危險的礦井未設置專門的防沖機構(gòu)、未配備專業(yè)人員或者未編制專門設計的。,不涉及。,無,

,,3.未進行沖擊地壓危險性預測，或者未進行防沖措施效果檢驗以及防沖措施效果檢驗不達標仍組織生產(chǎn)建設的。,不涉及。,無,

,,4.開采沖擊地壓煤層時，違規(guī)開采孤島煤柱，采掘工作面位置、間距不符合國家規(guī)定，或者開采順序不合理、采掘速度不符合國家規(guī)定、違反國家規(guī)定布置巷道或者留設煤（巖）柱造成應力集中的。,不涉及。,無,

,,5.未制定或者未嚴格執(zhí)行沖擊地壓危險區(qū)域人員準入制度的。,不涉及。,無,

九,自然發(fā)火嚴重，未采取有效措施,1.開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未編制防滅火專項設計或者未采取綜合防滅火措施的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，首采面9煤層與準備面4煤層均為不易自燃煤層（Ⅲ類）。,無,

,,2.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的。,礦井煤層均中厚煤層。不涉及。,無,

,,3.有自然發(fā)火征兆沒有采取相應的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)建設的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，首采面9煤層與準備面4煤層均為不易自燃煤層（Ⅲ類）。,無,

,,4.違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定啟封火區(qū)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，首采面9煤層與準備面4煤層均為不易自燃煤層（Ⅲ類）。,無,

十,使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝,1.使用被列入國家禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的。,無禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝。,無,

,,2.井下電氣設備、電纜未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志的。,井下使用的電氣設備及電纜均取得礦用產(chǎn)品安全標志。,無,

,,3.井下電氣設備選型與礦井瓦斯等級不符，或者采（盤）區(qū)內(nèi)防爆型電氣設備存在失爆，或者井下使用非防爆無軌膠輪車的。,井下使用的電氣設備選型符合要求、防爆型電氣設備無失爆，不涉及無軌膠輪車。,無,

,,4.未按照礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器，或者裸露爆破的。,現(xiàn)有掘進和維修作業(yè)點均采用綜掘機施工，未進行爆破作業(yè)。,無,

,,5.采煤工作面不能保證2個暢通的安全出口的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

,,6.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井，采煤工作面采用前進式采煤方法的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

十一,煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng),1、單回路供電的。,礦井屬雙回路供電。,無,

,,2、有兩回路電源線路但取自一個區(qū)域變電所同一母線段的。,兩個回路供電、線路取自兩個區(qū)域變電所。,無,

,,3、進入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型為復雜和極復雜的建設礦井，以及進入三期工程的其他建設礦井，未形成兩回路供電的。,已形成雙回路供電。,無,

十二,新建煤礦邊建設邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設施設計規(guī)定的范圍和規(guī)模,1.建設項目安全設施設計未經(jīng)審查批準，或者審查批準后作出重大變更未經(jīng)再次審查批準擅自組織施工的。,建設項目安全設施設計已經(jīng)審查批準。主水倉變更于2020年12月20日在貴州煤礦安全監(jiān)察局備案。,無,

,,2.新建煤礦在建設期間組織采煤的（經(jīng)批準的聯(lián)合試運轉(zhuǎn)除外）。,不涉及。,無,

,,3.改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

,,4.改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

十三,煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時變更安全生產(chǎn)許可證而從事生產(chǎn)，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包,1.煤礦未采取整體承包形式進行發(fā)包，或者將煤礦整體發(fā)包給不具有法人資格或者未取得合法有效營業(yè)執(zhí)照的單位或者個人的。,不涉及。,無,

,,2.實行整體承包的煤礦，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未按照國家規(guī)定約定雙方安全生產(chǎn)管理職責而進行生產(chǎn)的。,不涉及。,無,

,,3.實行整體承包的煤礦，未重新取得或者變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的。,不涉及。,無,

,,4.實行整體承包的煤礦，承包方再次將煤礦轉(zhuǎn)包給其他單位或者個人的。,不涉及。,無,

,,5.井工煤礦將井下采掘作業(yè)或者井巷維修作業(yè)（井筒及井下新水平延深的井底車場、主運輸、主通風、主排水、主要機電硐室開拓工程除外）作為獨立工程發(fā)包給其他企業(yè)或者個人的，以及轉(zhuǎn)包井下新水平延深開拓工程的。,不涉及。,無,

十四,井工煤礦將井下采掘作業(yè)或煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照,1.改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人進行生產(chǎn)建設的。,不涉及。,無,

,,2.改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員進行生產(chǎn)建設的。,不涉及。,無,

,,3.完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)建設的。,不涉及。,無,

十五,其他重大事故隱患,1.未分別配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地測、防治水工作的專業(yè)技術(shù)人員的。,礦井配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責掘進、機電運輸、通風、地測、防治水工作的專業(yè)技術(shù)人員的。,無,

,,2.未按照國家規(guī)定足額提取或者未按照國家規(guī)定范圍使用安全生產(chǎn)費用的。,已按照國家規(guī)定足額提取、使用安全生產(chǎn)費用。,無,

,,3.未按照國家規(guī)定進行瓦斯等級鑒定，或者瓦斯等級鑒定弄虛作假的。,礦井已按照國家規(guī)定進行瓦斯等級鑒定。,無,

,,4.出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出事故，或者被鑒定、認定為突出煤層，以及煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在國家規(guī)定期限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認定為突出礦井的除外）,礦井已對2、4、9、12號煤層進行突出危險性鑒定。,無,

十五,其他重大事故隱患,5.圖紙作假、隱瞞采掘工作面，提供虛假信息、隱瞞下井人數(shù)，或者礦長、總工程師（技術(shù)負責