某石油化工煉油化工部質量管理手冊

某石油化工煉油化工部質量管理手冊

煉油化工部

質量手冊

上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部公布

中石化上?；突す煞萦邢薰珅第02詼第1次修改

司

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煉油化工部質量手冊

章節(jié)0.6

批準：2003年月日

標題《質量手冊》的管理

為了保持質量手冊的正確性、完整性、時效性與統(tǒng)一性，對本手冊作出

如下規(guī)定：

1《廉量手冊》在煉化部經理領導下，由貫標工作小組組織編寫，由經理批

準、公布。

2《質量手冊》是煉油化工部質量工作的法規(guī)文件，一經經理批準生效

后，由質量管理監(jiān)測中心進行分發(fā)與實施操縱。

3在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋

到質量管理監(jiān)測中心（簡稱質監(jiān)中心），質監(jiān)中心應定期組織由管理者代表

主持的對手冊的適用性、有效性的評審，必要時應對手冊予以更換，更換按

《文件操縱程序》的有關規(guī)定執(zhí)行，經經理批準后公布實施。

4《質量手冊》的發(fā)放，在煉化部內使用應嚴格按《文件操縱程序》的有

關規(guī)定執(zhí)行。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在

案，不作跟蹤操縱。

5《質量手冊》的每頁務必有批準日期、版次（修改狀態(tài)）的標識，受控

本用活頁裝訂，以備修改時進行換頁與標識，保證受控版本持有者所持的手

冊現(xiàn)行有效。

6本手冊受控本持有者要妥善保管，在工作調動時要辦理移交手續(xù)0

7手冊修訂或者換版時，質量管理體系程序文件也應作相應的更換，以保

證質量管理體系文件的統(tǒng)一協(xié)調。

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章節(jié)01

標題質量管理體系

1質量管理體系

1.1煉化部按照GB/T19001-2000idtTS09001:2000標準要求建立了質

量管理體系，形成文件，加以實施與保持，并通過制定質量方針與質量

目標、進行管理評審、數(shù)據(jù)分析。與通過內審與對第二方審核、第三方

審核結果的利用及糾正與預防措施的實施，使質量管理體系得到了持續(xù)

改進。

1.2為實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系，煉化部按如下要求對質量

管理體系進行了管理。

a）煉化部對質量管理體系所需的過程進行識別，這些過程包含了與管

理活動、資源提供、產品實現(xiàn)與測量有關的過程。

b）煉化部既識別了每一具體質量活動的過程，如管理評審過程、人員

培訓過程、設計開發(fā)過程、產品的測量分析過程等，也明確了這些過程

之間的順序、接口關系及相互作用，并確定過程操縱的方法。對涉及多

個部門或者一些重要的過程本手冊將在以后的章節(jié)中以流程圖的形式進

行描述。通過對已識別過程的策劃、實施、檢查與采取相應的糾正與預

防措施對過程進行管理。

c）為確保這些過程的有效運作與操縱，煉化部編制了質量手冊、程序

文件、有關的管理制度與各類技術文件，包含產品的質量標準與作業(yè)指

導書等。

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章節(jié)01

標題質量管理體系

d）為支持這些過程的運作與監(jiān)視，并使過程得到改進，煉化部配備了

各類必要的資源與確保獲得有關的信息，如配置了生產乙烯、丙烯、對

二甲苯、汽油、柴油、3#噴氣燃料產品的各類技術先進的生產裝置，、

各類輔助設施、檢測設備、符合工藝要求的工藝操縱軟件及配備了各類

合格的管理人員、操作人員等。

e）煉化部對質量管理體系的過程進行測量，監(jiān)視與分析并實施必要的

措施，以實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)改進。

1.3針對外包的影響產品符合性的過程，諸如大型項目的設計開發(fā)、設

備的檢修、檢測設備的校準等，煉化部采取了適當?shù)拇胧┻M行管理，確

保了對其的操縱。

2監(jiān)視、測量、分析與改進

煉化部為證實產品的符合性，確保質量管理體系的符合性，策劃并

實施了所需的監(jiān)視、測量、分析與改進過程，這些過程包含顧客滿意度

的測定、內部審核、過程與產品的監(jiān)視與測量、數(shù)據(jù)分析、不合格品操

縱及糾正與預防措施等。同時，通過質量方針的制定、質量目標的確

立、審核結果與數(shù)據(jù)分析結果的利用、糾正與預防措施的實施與進行管

理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。

3煉化部是流程型的大型石油化工企業(yè)，GB/T19001-2000idt

1809001:2000標準的所有要求習慣于企業(yè)及產品的特點，因此，煉化部

不考慮對標準內容進行刪減。

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章節(jié)02

標題管理職責

1管理承諾

1.1煉化部經理對建立與實施質量管理體系及持續(xù)改進其有效性作出承

諾，并要求各級人員意識到應以顧客為關注焦點，及遵守產品質量有關

的法律、法規(guī)要求的重要性。

1.2煉化部經理應制定質量方針與質量目標,對質量管理體系進行策劃與

實施，并對其適宜性、充分性、有效性進行評審，以確保達到滿足規(guī)定的

總目標。

1.3煉化部經理應建立與改進質量管理體系有關必要的資源，明確規(guī)定

各部門的職責、權限及其相互關系，以確保對質量管理體系的有效性進

行溝通。

2以顧客為關注焦點

煉化部經理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立與完善質量管理體系，確保

滿足顧客的要求與市場進展的需要，為此要求各職能部門：

a）通過市場調研、預測與顧客的直接接觸來熟悉顧客的需求與期望。

b）以顧客為關注焦點，將顧客的需求與期望轉化為對產品、過程與質量

管理體系要求等，以滿足顧客需求與期望。

c）當顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的要求修訂

時，煉化部也應對已建立的質量管理體系進行修訂。

d）每年要對顧客的要求進行測量，并進行評審，評審包含任何改進的需

要。

3質量方針

由煉化部經理批準制定的質量方針，是根據(jù)煉化部的實際情況與今

后不斷進展的需要，對滿足要求與持續(xù)改進作出的承諾。

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章節(jié)02

標題管理職責

煉化部質量方針是：以人為本，持續(xù)改進；質量為先，顧客滿意。

4策劃

4.1質量目標

煉化部質量目標是根據(jù)質量方針，在各部門的有關職能與層次上建

立的，是以滿足產品所需的要求，而且目標是從上到下進行層層分解、

從下到上進行層層保證，形成煉化部方針目標展開圖，并不斷完善，每

年根據(jù)煉化部方針對質量目標進行確認或者修訂，以確保持續(xù)改進C

4.2質量管理體系策劃

煉化部為了保證所建立的質量管理體系能滿足規(guī)定要求進行了總體

策劃，并作出了具體的規(guī)定與形成了書面的文件。

a）為達到質量目標及相應的質量管理過程，對過程的輸入、輸出及活動

作出相應規(guī)定。

b）識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置。

c）對實現(xiàn)總體質量目標與階段或者局部的質量目標進行定期評審的規(guī)

定，重點應評審過程與活動的改進。

d）根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理

體系的有效性與效率。

e）策劃的結果（包含變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃

等。

煉化部在進行質量策劃時考慮到企業(yè)所建立的質量管理體系的總體

的協(xié)調性與相容性，同時適合本企業(yè)的組織機構、管理體制、產品特點

與實際運作，是與企業(yè)目前的操作與運行相習慣的。

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章節(jié)02

標題管理職責

5職責、權限與溝通

5.1職責與權限

a）組織機構

煉化部系統(tǒng)行政機構有處（室）15個，聯(lián)合裝置7個，儲運分公司1

個。

行政機構簡稱如下:

全稱簡稱

經理辦公室經理辦

企業(yè)管理處企管處

財務處財務處

干部處干部處

經營處經營處

生產處生產處

安全環(huán)保處安保處

設備動力處設動處

勞動人事處勞人處

保衛(wèi)處保衛(wèi)處

供應處供應處

技術處技術處

技術改造辦公室技改辦

監(jiān)察室監(jiān)察室

質量管理監(jiān)測中心質監(jiān)中心

1#煉油聯(lián)合裝置1#煉油

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章節(jié)02

標題管理職責

2#煉油聯(lián)合裝置2#煉油

1#乙烯聯(lián)合裝置1#乙烯

2#乙烯聯(lián)合裝置2#乙烯

1#芳煌聯(lián)合裝置1#芳姓

2#芳煌聯(lián)合裝置2#芳燒

丁二烯聯(lián)合裝置丁二烯

儲運分公司儲運

詳見附錄2煉化部機構設置圖

b）在質量管理體系中各級領導、各職能處（室）的質量職責、權限：

煉化部經理：

對建立實施與持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出承諾，以確保滿

足顧客與法律法規(guī)的要求，并及時向煉化部傳達滿足顧客與法律法規(guī)要

求的重要性。

批準與頒布煉化部的質量手冊，制定煉化部質量方針與質量目標，

對質量管理體系進行策劃與實施，保持質量管理體系的完整性。

進行質量職能分配，明確各部門的質量職責、權限及其相互關系得

到規(guī)定與溝通。

確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。

任命管理者代表，并明確其職責、權限。

負責主持管理評審。

總工程師（管理者代表）：

負責煉化部的工藝技術管理，督促執(zhí)行煉化部工藝技術文件與規(guī)范

要求，確保煉化部的產品質量。

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章節(jié)02

標題管理職責

及時掌握生產過程中的質量信息，分析質量動態(tài)，支持質量監(jiān)督工

作，嚴格把好質量關。

組織對重大質量問題及質量事故的分析并作出結論。

生產副經理：

負責組織、協(xié)調煉化部的生產，確保生產過程處于穩(wěn)固、有序，以保

質、保量地完成生產計劃。

負責煉化部計量系統(tǒng)的管理。

經營副經理：

負責組織煉化部原油、化工料的采購與產品銷售與售后服務。

負責煉化部財務系統(tǒng)的管理。

設備副經理：

負責煉化部所有裝置的設備管理，保持設備運行良好，保證生產的順

利進行。

負責設備物資采購供應的管理，保證生產過程中設備的完好。

人事副經理：

負責規(guī)定各級的職責與權限，并形成文件。

負責煉化部所需人才資源配置的管理工作。

負責對所有與質量有關的管理、執(zhí)行與驗證人員的教育、培訓工作

的管理。

基建副經理：

負責組織、協(xié)調工藝技術改造與基建技措項目的管理，確保煉化部

生產過程的實現(xiàn)。

經理辦：

負責對煉化部外來文件的操縱與管理。

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標題管理職責

企管處：

負責煉化部各級人員質量職責、各處（室）質量職能的編制、審核與

管理。

協(xié)助煉化部經理確定質量目標、進行質量管理體系策劃、內部溝通

與做好管理評審工作等。

質監(jiān)中心：

負責煉化部質量管理工作，組織建立、實施并不斷完善以GB/T

19001-2000idtIS09001：2000標準為基礎的質量體系。

負責組織煉化部的內部質量審核工作。

負責煉化部糾正措施與預防措施的管理。

負責煉化部不合格品的歸口管理。

負責煉化部產品特性與符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負責煉化部文件與資料的操縱與質量記錄的管理。

負責煉化部質量管理的基礎工作，包含標準化工作、質量信息管理

工作、質量教育工作、質量攻關工作、QC小組工作等。

負責煉化部原料油、化工料、三劑、半成品與成品的檢驗與試驗工

作與產品的質量監(jiān)督工作。

負責組織對儲出口、半成品及成品的質量考核指標的制定并負責對

考核的實施。

負責煉化部小容量、溫度計、碳碼、天平、密度計、秒表、粘度計

等的周期檢定及日常保護保養(yǎng)工作。

技術處：

負責煉化部工藝技術的歸口管理。

負責科研、新產品開發(fā)的管理工作。

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標題管理職責

負責煉化部過程特性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負責對工藝技術三大文件的管理。

負責各類統(tǒng)計技術、方法的管理。

負責對煉化部設備采購工藝技術的確認。

負責組織對不合格原料油、化工料、三劑、半成品、成品的評審工

作。

負責煉化部化工料、三劑的管理。

負責煉化部技措項目前期的管理。

設動處：

負責生產過程中設備的日常管理及設備的檢修工作。

負責煉化部有關基礎設施與工作環(huán)境的管理。

負責技術項目中的機、電、儀（包含廿量儀表）設備的選型及試運

行管理。

生產處：

負責編制年、季、月等各類生產計劃。

按照生產計劃組織協(xié)調日常生產活動，以保質、保量地完成生產任

務。

組織安排好設備檢修的停開工銜接，做好各類物料的平衡工作。

負責組織對不合格半成品、成品的處置工作。

負責產品標識與檢驗、試驗的狀態(tài)標識工作。

負責產品的防護工作。

負責煉化部計量工作的歸口管理，包含計量器具的周期檢定工作，計

量人員的培訓取證工作，計量設備、器具各類資料、原始記錄的管理工

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標題管理職責

作。

經營處：

負責煉化部產品的銷售工作。

負責與產品有關要求的確定與評審工作。

負責與顧客的溝通與顧客滿意度數(shù)據(jù)的收集、分析工作。

負責有關原料油供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負責原料油的采購工作。

負責煉化部產品的用戶服務工作。

負責用戶的讓步接收工作。

供應處：

負責煉化部原輔料的采購。

負責煉化部采購后原輔料的倉庫管理，發(fā)放工作。

負責有關原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。

負責不合格原輔料的處置工作。

技改辦：

負責各類工藝技術改造與基建技措的管理工作。

勞人處：

負責煉化部人力資源的配置。

負責編制煉化部的年度培訓計劃。

負責培訓工作的具體實施。

各聯(lián)合裝置（儲運分公司）：

負責本部門文件與質量記錄的管理。

按照工藝管理與設備管理的有關要求負責本部門的生產過程管理。

負責本部門的產品標識與產品狀態(tài)的標識，必要時做好產品的追溯

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章節(jié)02

標題管理職責

性工作。

負責本部門的計量設備、器具的管理。

按照不合格品的評審結果進行不合格品的處置工作。

按照要求做好本部門的糾正與預防措施工作。

其他處室質量職責詳見煉化部管理制度中質量責任制。

詳見附錄3煉化部質量職能分配表

2.5.2管理者代表

煉化部的管理者代表由經理任命，受經理委托對質量管理體系過程

的建立、保持與改進進行管理，其職責為：

a）確保煉化部按照GB/T19001-2000idtIS09001：2000標準建立的質量管

理體系的過程能得到實施并持續(xù)改進。

b）向煉化部經理報告實施質量管理體系方面所取得的業(yè)績，與有關質量

管理體系所需持續(xù)改進的要求，以供管理評審與作為質量管理

體系改進的基礎。

c）確保在企業(yè)內使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企

業(yè)的重要性。

d）負責與質量管理體系的有關事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡。

5.3內部溝通

煉化部經理在企業(yè)內建立適當?shù)膬炔繙贤ㄟ^程，以確保對質量管理

體系的有效性進行溝通。

a）由煉化部經理主持召開每周行政例會，對煉化部各條專業(yè)線的工作進

行安排與溝通，并形成《煉化工作》。

b）由生產處主持召開每周二次生產調度例會，對煉化部的產品實現(xiàn)過程

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章節(jié)02

標題管理職責

情況進行溝通，對質量管理體系的過程進行協(xié)調，并形成調度會議紀

要。

c）由各專業(yè)線主持召開的工作例會，如質量例會、技術例會等，對質量

管理體系的過程及其有效性進行溝通，并形成會議紀要。

6管理評審

6.1總則

a）煉化部經理每年要進行管理評審，對已建立的質量管理體系的習慣性

及其質量方針與目標、質量管理體系改進與變更的需要進行評審，以確

保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，以滿足GB/T19001-

2000idtIS09001：2000標準的要求，并按質量方針制訂質量目標，對質量

管理體系進行持續(xù)改進。

b）管理評審由企管處協(xié)助煉化部經理做好評審計劃的安排，評審人員

的組織、評審工作的協(xié)調與評審資料的保管工作。

c）管理者代表、煉化部副經理、各有關職能處（室）及聯(lián)合裝置、儲

運分公司領導參加管理評審。

6.2評審輸入

評審輸入是為管理評審提供充分與準確的信息，以確保管理評審有

效實施。評審輸入包含F(xiàn)列方面的信息；

a）審核結果，包含質量管理體系內審、外審與產品質量審核及自我評定

等的結果。

b）顧客的反饋，包含用戶訪問、用戶座談會及產品質量與服務質量意見

征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿意程度的測量結果及與顧客溝通

的結果。

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章節(jié)02

標題管理職責

C）過程的業(yè)績與產品的符合性，包含過程、產品測量與監(jiān)控的結果。

d）改進、預防與糾正措施的狀況，包含對內部審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合格

項采取的糾正與預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。

f）可能影響質量管理體系的各類變化，包含內外環(huán)境的變化，如法律法

規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。

g）改進的建議，包含質量管理體系運行狀況、質量方針與質量目標的適

宜性與有效性，與持續(xù)改進。

各有關職能部門按質量職能的分配，對上述內容進行提供，并在管

理評審提早15天交管理者代表。由管理者代表對實施質量管理體系方面

所取得的業(yè)績與有關質量管理體系所需持續(xù)改進的要求進行總結，并向

煉化部經理報告，以提供管理評審與作為質量管理體系改進的基礎C

6.3評審輸出：

評審輸出是管理評審的結果，是企業(yè)對質量管理體系及產品實物質

量的不斷改進，是煉化部經理對質量管理體系作出戰(zhàn)略決策的宣要方

面。

管理評審輸出應包含下列方面有關的措施：

a）質量管埋體系及其過程有效性的改進，包含對質量方針、質量目標、

組織機構、過程操縱等方面的評價。

b）與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包含是

否需要進行產品、過程審核等與評審內容有關的要求。

C）資源需求，與對質量目標提出要求等。

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章節(jié)02

標題管理職責

管理評審報告由企管處負責編制，由管理者代表審核后交經理枇準，

并發(fā)放至各領導及各處（室）、聯(lián)合裝置、儲運分公司。本次管理評審

的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。

如評審結果需采取糾正、預防措施的，有關部門須及時采取有效的糾

正與預防措施，如需對目標進行修改，有關部門須做好質量目標的修改

工作。

管理評審輸入與輸出結果予以記錄，由企管處負責儲存，儲存期限為

五年。

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章節(jié)03

批準：2003年月日

標題文件要求

1目的

對質量管理體系有關的文件（記錄）進行有效操縱，并確保質量管

理體系運行所需的文件版本都是有效的適用文件。

2過程概要

2.1煉化部質量管理體系受控文件包含：

2.1.1質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件；

2.1.2與質量管理體系有關技術文件（產品標準、工藝技術規(guī)程、崗位

操作法、工藝卡片、試驗方法、檢定規(guī)程、生產計劃等）；

2.1.3與質量管理體系有關的管理制度、細則、辦法；

2.1.4經識別與煉化部質量管理體系有關的外來文件；

2.1.5與質量管理體系有關的記錄。也稱質量記錄。

2.2質量管理體系文件與GB/T19001：2000標準條款參照。詳見表1。

2.3文件的編制、評審、批準與公布

2.3.1質量手冊，在管理者代表的主持下，由貫標工作小組組織編

寫，由管理者代表組織評審、經理批準，以煉油化工部的名義公布C

2.3.2煉化部質量體系程序文件，由貫標工作小組根據(jù)煉化部質量職能

分配，組織職能部門按煉化部“程序文件編寫導則”的要求進行編寫，經有

關各部門評審后，由管理者代表批準，以煉油化工部的名義公布。

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章節(jié)03

批準：2003年月日

標題文件要求

2.3.3以煉化部名義公布的技術文件，由冬職能部門組織編寫，由部主

管領導批準，對涉及各部門的文件應予以評審后，方可批準公布。以各

部門名義公布的技術文件（屬質量管理體系文件的支撐性文件），由各部

門組織編寫，視實際情況進行評審，由部門負責人批準公布。

2.3.4產品標準，由質監(jiān)中心主管。當成品執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準或

者原標準被修訂時，應由質監(jiān)中心起草執(zhí)行新標準與被修訂標準的文

件，文件稿經部主管領導審批后，由經理辦公室發(fā)文，通知各有關部門執(zhí)

行；當成品執(zhí)行企業(yè)標準時，產品企業(yè)標準由質監(jiān)中心按股份公司《公

司企業(yè)產品標準管理辦法的實施細則》（SHSH-GSG-質量-03-097-95）的

規(guī)定起草，經部主管領導評審后，將《標準送審稿》報股份公司審批、

公布。

2.3.5與質量管理體系有關的部管理制度、細則，由企管處組織各職能

部門起草，經各有關部門評審后，再由企管處分類編號報主管領導審核，

然后報部管理制度審查領導小組批準，由經理簽發(fā)后公布實施。

2.3.6受控文件的批準者應考慮被批準文件的充分性，需經評官的文

件，編制者應填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準

公布。

2.3.7受控文件原則上每三至五年評審一次，對受法律、法規(guī)與上級文件

約束的文件，要根據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時予以評審。受各

類因素的影響需變化的文件，也應及時地進行評審。經評審如需更新的

文件務必再次批準。

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章節(jié)03

批準：2003年月日

標題文件要求

2.4外來文件

與煉化部質量管理體系有關的外來文件由經理辦負責登記管理，各

部門收到的外來文件應及時交經理辦識別，需受控由經理辦統(tǒng)一操縱其

分發(fā)。

2.6文件的更換

2.6.1文件需更換時，應由文件的編制部門填寫“文件更換處理單”說明更

換原因并提出更換的具體內容，對重要的更換（如技術參數(shù)）還應附有

充分的證據(jù)。

2.6.2文件的更換應按該文件原審批程序進行。

2.6.3文件更換被批準后，由文件編制人員實施更換。更換時應注明更

換標記與更換生效日期，按“文件發(fā)放登記表”中原持有者的名單更換受控

本活頁，或者在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)

表上作好記錄。

2.7文件的作廢

作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件管理人員按“文件發(fā)放登記表''

回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。需作資料保留

的作廢文件，由申請者填寫“文件保留審批單”，經文件管理部門負責人批

準后，在文本上加蓋“僅供參考”印章后方可，呆留，原則上作廢文件應保留

在編制部門。

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章節(jié)03

批準：2003年月日

標題文件要求

2.8記錄的操縱

與質量管理體系有關的記錄（包含原始記錄、基礎性記錄、綜合性記

錄與來自供方的記錄）從設置、標識、填寫、編目、保管、查閱直至銷毀

各個環(huán)節(jié)都應予以操縱。

2.8.1記錄的設置

A記錄是質量管理體系有效運行的證據(jù)，各部門在設置或者選用時應

根據(jù)生產、管理的實際需要來確定質量記錄的格式與內容，使之能充

分、有效地反映該質量活動。

B記錄是一種特殊類型的文件，設置、更換須按文件操縱的要求進

行。設計質量記錄表式時，應考慮充分性與必要性，要經審查與批準。

一旦經批準，任何使用個人與車間不得任意變更表式。

2.8.2記錄儲存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥

便于存取與檢索的指定地方。并要指定管理人員。

2.8.3質量記錄填寫時，要求字跡工整清晰，記錄內容準確完整。如需

對記錄更正時，應在更換處劃一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必

要，需要用其他更正方式或者填寫方式的須事先作出規(guī)定。

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章節(jié)03

批準：2003年月日

標題文件要求

2.8.4質量記錄的儲存期限，由各部門視其必要程度予以規(guī)定，并在質

量記錄清單上注明。當質量記錄過儲存期限，由質量記錄管理人員提出

銷毀申請，經部門負責人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。

2.8.5需要查閱質量記錄時，應在質量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特殊要

求時，應經部門負責人批準后方可借閱或者復制。

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章節(jié)04

批準：2003年月日

標題資源管理

1資源的提供

煉化部根據(jù)質量管理體系標準，確定并提供了所需的資源，以實施

與改進質量管理休系的過程，并達到顧客滿意U

2人力資源

2.1總則

煉化部對所有與質量有關的管理人員、操作人員與驗證人員等進行

教育與培訓，使承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員是有能力的，對能力

的推斷應從教育、培訓、技能與經歷方面考核，以使對質量有影峋的人

員達到崗位要求。

2.2能力、意識與培訓

2.2.1煉化部勞動人事處負責識別從事影響質量的活動的人員的能力需

求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員與驗證人員等崗位提出崗

位要求與培訓需求。

2.2.2崗位要求內容包含：教育、培訓I、經歷與技能等；職工教育培訓

內容包含：崗位技能、質量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織進展等。

a）勞動人事處是人力資源管理的歸口部門，根據(jù)煉化部生產與管理需要

提出人力資源配置計劃并組織實施。同時負責匯合各部門對各類人員的

要求、培訓需求與培訓計劃，同時根據(jù)人力資源配置計劃對培訓的需

求，負責制定職工年度培訓計劃，并組織實施。

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章節(jié)04

批準：2003年月日

標題資源管理

b）干部處負責提出中層干部的崗位要求與培訓需求。

C）技術處負責提出技術人員、操作人員的崗位要求與培訓需求。

d）質監(jiān)中心負責提出檢驗人員、內審員及質量員的崗位要求與培訓需

求。

0）計量室負責提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求與培訓需求。

f）安保處負責按有關規(guī)定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓計劃，并實

施培訓與做好記錄，將培訓記錄交勞動人事處存檔。

2.2.3對質量管理體系規(guī)定職責的人員配置

勞動人事處根據(jù)煉化部生產經營的需要，通過引進、內部調動等方

法及時做好各類崗位人員的配置工作。并根據(jù)各部門的崗位要求與總體

人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。根據(jù)質量管理體系的資源需求

做好煉化部人力資源的配置。

2.2.4培訓計劃編制及實施

a）各職能部門應在每年的12月31日前向勞動人事處提出培訓需求。

b）勞動人事處根據(jù)崗位要求與培訓需求編制新年度的職工教育培訓計

劃。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副經理審批后執(zhí)行。

c）在職工教育培訓計劃的實施過程中，因特殊情況需要變更培訓年度計

劃時務必由原部門提出申請，報勞動人事處審定后實施。

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章節(jié)04

批準：2003年月日

標題資源管理

d）工人技能等級培訓，由公司工人技術考核辦公室負責考核發(fā)證。

e）計量檢定人員培訓，由公司計量管理所考核發(fā)證，持證上崗。

f）特殊工種人員培訓考核由發(fā)證機關負責考核發(fā)證。

g）勞動人事處根據(jù)《職工教育管理制度》負責實施培訓計劃，并記錄培

訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、

試卷或者操作考核記錄等存檔。

2.2.5評價所提供培訓的有效性

a）勞動人事處與干部處根據(jù)《煉化部全員績效考核管理辦法》組織實施

員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定與觀察等方法，評

價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。

b）評價內容包含：工作實績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質量意識等。通常

每年組織一次評價。

c）評價結果通常分為：杰出、優(yōu)良、通常、勉強、不滿意等。

d）根據(jù)評價結果，分別采取晉升、留任、轉崗培訓、中止合同等，并對

人員配置效果進行有效性評價。

2.2.6通過教育與培訓，使員工意識到：

a）滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性。

b）違反這些要求所造成的后果。

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章節(jié)04

批準：2003年月日

標題資源管理

c）自己從事的活動與煉化部進展的有關性。

煉化部員工應積極參加質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出奉獻。

3基礎設施

3.1設施的識別與提供

a）煉化部為實現(xiàn)乙烯、丙烯、丁二烯、苯、對二甲苯、3#噴氣燃料、汽

柴油等產品符合性活動所需的設施包含：工作場所（七大聯(lián)合裝置儲運

分公司、單元、辦公場所等）、設備與工具（包含工、卡、量具）、軟

件（DCS系統(tǒng)、計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設

施、運輸設施等。

b）煉化部投資在5000萬以上的基礎設施由公司提出，5000萬下列的基

礎設施由裝置提出、技術處審查、技改辦上報公司審批?；A設施由公

司總體規(guī)劃、外委設計與制造，技改辦作為具體對口部門。

c）基礎設施建成投產交付使用后，設備動力處負責對實現(xiàn)產品的符合性

所需用的技改辦基礎設施進行保護管理。

3.2設施的使用、保護與保養(yǎng)

a）設備動力處組織編制煉化部的設備管理制度，各裝置、儲運分公司設

備動力科組織編制設備管理制度的實施細則。

b）關鍵機組務必按煉化部《關鍵機組特級保護保養(yǎng)》細則的要求組織開

展特護活動，從事特殊設備的操作人員應由勞人處負責培訓，考核合格

后，持證上崗。

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章節(jié)04

批準：2003年月日

標題資源管理

c）各單元務必執(zhí)行《機泵設備包機制保護保養(yǎng)細則》，按規(guī)定保養(yǎng)項

目、頻次，設備動力科負責監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。檢查應有書面記錄，

發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理,一時無法修理,要提出措施，并匯報各自主管部門

安排解決。

d）計劃檢修根據(jù)檢修周期及工作難易程度、工作量大小分為等分為“系

統(tǒng)停工大修”、“設備單體大修”、“設備日常維修”。設備月修計劃

由裝置、儲運分公司的各單元于每月20日前提出下月計劃，經設備動力

科審核、補充、調整、匯總后，于25日前報設備動力處審批。電氣、儀

表月修由電氣、儀表車間于25日前報設備動力處主管科室審批。設備系

統(tǒng)停工大修計劃由各聯(lián)合裝置設備動力科組織編制，電氣、儀表由相對

應的電氣、儀表車間編制。在停車六個月前報設備動力處匯總審核，上

報公司設備動力部審定后按批準的計劃實施。

e）修好的設備應按煉化部《設備檢修管理規(guī)定》組織對檢修項目的驗

收，填寫“設備檢修質量驗收單”，各裝置應將檢修情況在設備檔案中

及時記錄。

e）現(xiàn)場使用的設備應有統(tǒng)一的編號，以便于保護保養(yǎng)。

3.3設備及固定資產的報廢

a）對無法修復或者無使用價值的與國家明令淘汰的設備，由各裝置、

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章節(jié)04批準：2003年月日

標題資源管理

儲運分公司設備動力科填寫《固定資產清理報廢單》，電氣、儀表由電

氣、儀表各單元填寫《固定資產清理報廢單》。須經報廢鑒定小組提出

鑒定意見，設備動力處進行審核，經設備副經理批準后上報公司申請報

廢，裝置、財務處、設動處在收到公司報廢批復后及時在原固定資產臺

帳注明情況。并在設備檔案及時記錄。

4工作環(huán)境

煉化部應識別與管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人與物的

因素，根據(jù)生產作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所務必的基礎設施，制造

良好的工作環(huán)境，包含：

a）配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕與潮

濕；

b）配置必要的通風、防爆設施、消防器材，裝置操縱室、計算機房保持

適宜的溫、濕度與職業(yè)衛(wèi)生、安全所需的設施。

c）對操縱室設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工

作效率。

d）確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。

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章節(jié)05批準：2003年月

標題產品實現(xiàn)的策劃與生產過程管理0

1目的

對從產品實現(xiàn)的策劃到生產的過程進行有效的操縱，確保滿足規(guī)定的

要求。

2過程概要

2.1對新建/改建項目，在生產準備階段，應當制訂開工試運行方案。試

運行方案務必對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難

點及計策等方面作出規(guī)定。

2.2當轉入正常生產時，由下列各部門根據(jù)開工方案與試運行情況，對

產品實現(xiàn)過程進行策劃，并按各自的職能負責下列工作：

2.2.1質監(jiān)中心負賁組織對原材料、中間產品、成品制訂產品標準、檢

驗規(guī)程、檢驗計劃，確定配備相應的分析測試儀器，需要時對人員進行

配置或者培訓。

2.2.2技術處負責紐織制訂崗位操作法、工藝技術規(guī)程、工藝卡片三大

技術文件。

2.2.3設備處制訂裝置保護計劃與對儀表制訂相應保護規(guī)程。

2.2.4生產處制訂總體物料平衡及相應生產計劃。

2.2.5安保處制訂安全技術規(guī)程。

2.2.6勞人處確定崗位要求，配備有關人員（包含人員培訓）。

2.2.7各有關職能部門負責制訂相應的考核指標與確定運行所需的質量

記錄。

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章節(jié)05批準：2003年月日

標題產品實現(xiàn)的策劃與生產過程管理I

2.3對小型項目，假如在現(xiàn)有的相應的文件化程序中已經能滿足或者部分

滿足了要求，則不再另行制訂或者僅由有關職能部門按2.2.1-2.2.7

規(guī)定作出補充規(guī)定。

2.4對大型新建/改建項目的策劃，按設計與開發(fā)的要求執(zhí)行。

2.5生產過程操縱

2.5.1技術處、質監(jiān)中心制訂生產過程中的工藝、質量考核指標，發(fā)放

至各聯(lián)合裝置、儲運分公司及有關部門。

2.5.2技術處組織聯(lián)合裝置生產技術科編制生產試運轉方案、三大技術

文件，確定操作條件，并經生產技術科、聯(lián)合裝置、技術處評審、由總

工程師批準。三大技術文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。工藝卡片發(fā)放至

生產技術科工藝員及操作室；工藝技術規(guī)程發(fā)放至班長；崗位操作法發(fā)

放至每個操作工。

2.5.3設動處根據(jù)設計結果，配備合適、符合設計要求及國家法律法規(guī)

的有關設備，組織編制設備使用規(guī)程，按要求進行設備保護保養(yǎng)。

2.5.4生產處、設動處負責監(jiān)視與測量裝置的操縱。按設計要求配制的

生產操縱儀表DCS或者常規(guī)儀表、在線儀表，設動處對儀表保護制定相

應的規(guī)程。

2.6生產過程確認

2.6.1崗位操作人員根據(jù)三大技術文件，每2小時記錄操作參數(shù)，

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章節(jié)05

批準：2003年月日

標題產品實現(xiàn)的策劃與生產過程管理

儀表DCS記錄歷史記錄，以確保過程得到有效操縱。生產過程的偏出

口、中間品、成品，由質監(jiān)中心根據(jù)設計要求，設立分析（取樣點）以

監(jiān)視生產過程動態(tài)，進行檢驗與試驗。

2.6.2新建或者改建的生產裝置投入運行后，應進行考核標定，以確認

生產裝置是否符合設計要求。

2.6.3生產裝置通過大修后，應按有關規(guī)定進行考核運轉，以確定其是

否滿足原生產要求。

2.6.4勞人處按崗位要求與三大文件組織對操作人員進行培訓、考核，

確定上崗資格。操作人員持證上崗。

2.7標識與可追溯性

2.7.1在產品實現(xiàn)的全過程中進行標識與使用監(jiān)視與測量的識別狀態(tài)，

使對產品質量形成的全過程進行追溯。如圖：

2.7.2原料油、中同品、成品的標識與狀態(tài)標識

A儲運分公司通過對儲存原油油罐的編號、進罐時間、滿罐時間、罐存

量來標識不一致品種或者不一致配比的進廠原油。各類原油儲存罐號、

進罐時間、滿罐時間、罐存量、放水量、出罐時間、收入量、發(fā)出量等

均要記錄，其中儲存罐號、罐存量、收入量、發(fā)出量、檢

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章節(jié)05

批準：2003年月日

標題產品實現(xiàn)的策劃與生產過程管理

驗與試驗狀態(tài)的標識記錄在物料儲存動態(tài)記錄上，進罐時間、滿罐時

間、

放水情況、出罐時間記錄在相應記錄本上，并由儲運分公司對口煉化部

調度室的人員將原油儲存罐號、罐存量等有關內容每班報生產處調度科

調度。

B各聯(lián)合裝置應通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝館出口物料名稱或者編

號等方式，對本聯(lián)合裝置的中間品予以標識，并作好記錄。（記錄內容的

要求應滿足產品質量追溯的需要）。生產受調度科調度應對各聯(lián)合裝置

之間的中間品輸轉作業(yè)在調度電話記錄本與調度交接班簿上作好記錄，

記錄內容應包含輸轉物料名稱、開始輸轉時間、結束輸轉時間、輸轉起

始點罐號、輸轉目的地罐號等。

C生產處調度科調度通過儲存罐號、品名、罐存量、檢驗合格時的取

樣日期來標識各類不一致種類、不一致生產時間、不一致規(guī)格的成品記

錄在調度臺賬上。

D狀態(tài)標識是根據(jù)原料、半成品及成品流轉時由生產處調度或者聯(lián)合

裝置、儲運分公司對口人員在各自調度記錄臺帳上進行標識。形式按待

檢：產品未經檢驗或者正等待檢驗，用表示；待決：產品正在檢

驗或者已檢驗但尚待裁決的，用表示；合格：產品質量滿足規(guī)

定的要求，經檢驗被判為合格，用表示；不合格：產品質量沒有

滿足規(guī)定的要求，經檢驗被判為不合格，用

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章節(jié)05

批準：2003年月日

標題產品實現(xiàn)的策劃與生產過程管理

“※”表示。2.7.3對產品形成過程中涉及的化工料、三劑的標識與

可追溯性按《化工料、三劑的標識、儲存、發(fā)放管理程序》要求：

A供應處倉庫保管員應對入庫的化工料、三劑在現(xiàn)場分別注明產品全

稱、批號、規(guī)格、生產廠家、入庫編號、生產年月等，根據(jù)其入庫驗收

結果，按化工料、三劑的類別、規(guī)格分別存放，按產品標識要求，正確

填寫標識，并在臺帳上作好記錄，在現(xiàn)場作好明確標識。

B凡檢驗計劃規(guī)定檢驗的化工料、三劑入庫后，倉庫保管員要用“待

檢”標牌予以標識，并作好相應的記錄。凡已通知質檢中心并已采樣的

化工料、三劑，倉庫保管員須用“待決”標牌予以標識，并作好相應的

記錄。已作合格與否檢驗結論的化工料、三劑倉庫保管員應用相應的標

牌予以標識，并作好相應的記錄。

C被判為不合格的化工料、三劑，倉庫保管員應作好明顯的不合格標識

并進行隔離，以后根據(jù)技術處提出的處置方案予以實施。

2.8產品的防護

2.8.1貯罐內貯存的物料，應按產品的標識與可追溯性的要求標識。

2.8.2各聯(lián)合裝置、儲運分公司應對本聯(lián)合裝置、儲運分公司貯罐內所

貯存物料的溫度、壓力、數(shù)量予以嚴格操縱，涉及到煉化部整體物料平衡

的貯罐的上述參數(shù)發(fā)現(xiàn)特殊時應立即報生產處調度科。

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標題產品實現(xiàn)的策劃與生產過程管理

2.8.33#噴氣燃料、汽油與苯類成品貯存期為一個月，燃料油類成品貯存

期為三個月，成品超過貯存期限時，務必在出廠前重新檢驗，以確保成品

質量。

2.8.4成品油罐封罐、檢驗合格后，應予以隔離。假如因生產需要，各

聯(lián)合裝置要向罐內再輸入成品油時，務必得到生產處調度科的同意，同時

務必重新對成品進行檢驗，以確保成品質量。

2.9顧客的財產

對巳經或者將要成為顧客所有、但仍貯存在貯罐內的物料，各有關聯(lián)

合裝置、儲運分公司應予以隔離，并按2.8.1?2.8.4實施。

2.10包裝

2.10.1在儲運分公司裝運石油產品的油槽車，裝油前由儲運分公司按

SH0164《石油產品包裝、貯運及交貨驗收規(guī)則》中的有關內容與要求進

行檢查，不符合要求的油槽車，不予灌裝產品；在儲運分公司裝運液化氣的

槽車，需憑液化氣槽車準裝單由儲運分公司確認后裝運。

2.10.2儲運分公司及有關的聯(lián)合裝置根據(jù)經營處日請車安排、發(fā)貨通

知單或者船運計劃、生產處（調度科）的指令，按照本程序4.1規(guī)定向相

應的槽車、船艙灌裝成品，并要作好相應的標識與計量工作。

2.11交付

2.11.1鐵路槽車發(fā)運由生產處按經營處的銷售計劃及每日請車計劃安排

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章節(jié)05

批準：2003年月日

標題產品實現(xiàn)的策劃與生產過程管理

儲運分公司裝車，并給予產品標識。

2.11.2公路槽車發(fā)運由生產處按經營處開出的提貨單安排儲運分公司提

貨裝車，并給予產品標識。

2.11.3從儲運分公司海運出廠的產品，根據(jù)經營處合同明確的交貨地點

進行交貨。

2.11.4海運出廠發(fā)運由生產處安排儲運分公司及有關聯(lián)合裝置按經營處

的銷售計劃及海運船期進行裝船作業(yè)，并給予產品標識。

2.11.5交付條件