金灣公司質(zhì)量手冊匯編

金灣有限公司

文件名稱質(zhì)量手冊

文件編號JW-QM-2022編制部門質(zhì)管部修訂FI期2022年03月19日

版本C/03頁碼第1頁，共38頁制訂日期2018年05月10日

制訂?修訂履歷

日期改廢發(fā)行作成

頁碼主要制訂?修訂內(nèi)容

版次版次

1.修改文件格式

2.修改文件編號

3.管理者代表更改

2013-07-01全頁C/01C/02

4.部門職責(zé)管理規(guī)定從質(zhì)量手冊中摘出，重新制定為三級

文件

5.目標指標從質(zhì)量手冊摘出，制定《目標指標控制程序》

1.管理者代表更改

2022-03-19全頁2.總經(jīng)辦、監(jiān)察室歸口行管部C/02C/03

3.體系文件管理歸口有監(jiān)察室變更為質(zhì)管部

制訂審核批準發(fā)行管制章：

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1.0目錄

章節(jié)號內(nèi)容

1.0.....................................................目錄

1.1.....................................................前言

1.2.....................................................頒布令

1.3....................................................管理者代表任命書

2.0....................................................企業(yè)概況

3.0.....................................................手冊管理

3.1.....................................................應(yīng)用范圍

3.2.....................................................管理目標、質(zhì)量方針

3.3....................................................管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

3.4.....................................................術(shù)語和定義

3.5....................................................質(zhì)量管理體系要素對照表

3.6....................................................質(zhì)量管理體系職能分配表

4.0....................................................質(zhì)量管理體系

4.1.....................................................總要求

4.2.....................................................文件要求

5.0.....................................................管理職責(zé)

6.0.....................................................資源管理

7.0.....................................................產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制

8.0.....................................................監(jiān)測、測量、分析和改進

9.0.....................................................引用標準

10.0.....................................................相關(guān)附件

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1.1前三

本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/TI9001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》除7.3.1、7.3.2、

7.3.4、7.3.5、7.3.6外的所有全部條款標準修訂編寫，質(zhì)量手冊力求達到覆蓋標準，適宜使用。

本質(zhì)量手冊由金灣有限公司提出。

本質(zhì)量手冊由金灣有限公司質(zhì)管部歸檔管理。

本質(zhì)量手冊實施時，原文件同時報廢和銷毀，僅保留新文件。同時，質(zhì)管部加緊新文件培訓(xùn)。

本質(zhì)量手冊主要起草人：

本質(zhì)量手冊審核者：

本質(zhì)量手冊審批者：

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1.3管理者代表任命書

IS09001：2008質(zhì)量管理體系是指導(dǎo)公司開展各種有效工作的唯一依據(jù)，是指導(dǎo)每一位員工工作行

為的基本法則，是公司基本法。該體系隨著公司的誕生而確立，并隨著公司的發(fā)展而發(fā)展，需要不斷

地對其進行完善和提高，保持其先進性和有效性。質(zhì)量管理體系文件則是該基本法的有效文字記錄，

需要對其進行嚴格有效的管理。

為滿足公司質(zhì)量管理體系從建立、運行、改進、提高到認證的工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通

過，現(xiàn)任命里先生為公司管理者代表，其職責(zé)如下：

1.全面負責(zé)質(zhì)量管理體系在公司的有效運行；

1.1指導(dǎo)監(jiān)督公司各部門對質(zhì)景管理體系文件進行深入地學(xué)習(xí)、理解和運用：

1.2根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合質(zhì)量管理體系的要求，確保體系文件得到及時的修訂和完善，確

保文件的有效性、適宜性和完整性；

1.3在其他同志及部門的配合下，評價公司所屬各部門運行質(zhì)量管理體系的工作業(yè)績，并上報公

司最高管理者；

2.向最高管理者報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進的需求，在得到批準的情況下，對相關(guān)的文件進

行修改，并確保該改進在相關(guān)的工作中得以有效地落實；

3.負責(zé)在整個組織內(nèi)宣傳質(zhì)量管理體系，提高滿足客戶需求的意識；

4.負責(zé)組織公司進行質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作和外部審核、管理評審工作；

4.1負責(zé)確定公司內(nèi)部審核員，定期開展相關(guān)的工作，指導(dǎo)其學(xué)習(xí)和進步，有效地完成內(nèi)審工作；

4.2負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，完成公司的外部管理評審。

總經(jīng)理：

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2.0企業(yè)概況

金灣有限公司創(chuàng)建于1997年，位于荔城汽車工業(yè)園區(qū).是一家專業(yè)從事輸變電線路金具、電氣化

鐵路接觸網(wǎng)金具及復(fù)合絕緣子研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。

公司產(chǎn)品類別齊全、種類豐富，主要包括：懸式、支柱、橫擔(dān)等復(fù)合絕緣子金具、電氣化鐵路接

觸網(wǎng)金具、35?lOOOkV交流復(fù)合絕緣/、±500?±800kV直流復(fù)合絕緣/、llOkV?lOOOkY電站用支

柱復(fù)合絕緣子等。公司工藝裝備齊全，檢測手段先進，嚴格執(zhí)行國際電工委員會（IEC）標準和中國、美

國、英國等標準，質(zhì)量保證體系完善。產(chǎn)品銷往全國二十多各省、市、自治區(qū)。2018年通過了IS09001:2000

國際質(zhì)量認證，2010年又通過了IS09001:2008版國際質(zhì)量認證，2003年獲得自營進口出口權(quán)，2007

年7月獲得荷蘭KEMA國際產(chǎn)品資質(zhì)認證。產(chǎn)品直接銷往歐美20多個國家和地區(qū)。2006年作為行業(yè)的

主力軍參與了電力金具及復(fù)合絕緣子國家級仃業(yè)標準的制定，成為電力金具及復(fù)合絕緣子行業(yè)的主導(dǎo)

力量。

“專業(yè)化、標準化、國際化”是公司在行業(yè)中領(lǐng)先的制勝法寶。公司核心管理層具有多年電力金

具的生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備維護等方面的經(jīng)驗。企業(yè)管理機制健全，技術(shù)力量雄厚，擁有各類技

術(shù)專業(yè)人員200人，研究開發(fā)人員30人，具有高級職稱的10人，初、中級職稱的28人。公司建立有

國內(nèi)一流的產(chǎn)品檢測中心，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，對產(chǎn)品生產(chǎn)實行全過程的檢測利控制。“金灣電力”

品牌在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和產(chǎn)品美譽度，連續(xù)多年獲得“河南著名商標”“河南省名牌產(chǎn)品”稱號。

本公司奉行立足國內(nèi)、走向國際的指導(dǎo)思想，以博采眾長，吸納先進的技術(shù)和先進的管理作為立

司之本。公司與西安電瓷研究所、武漢高壓研究所、北京科技大學(xué)等國內(nèi)國家級科研機構(gòu)保持常年的

合作伙伴關(guān)系，為公司的產(chǎn)品提供了充分的技術(shù)保障，為公司長期穩(wěn)定發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。全新

的設(shè)備和優(yōu)化的工藝，專業(yè)化H勺技術(shù)隊伍是確保產(chǎn)品質(zhì)量的根本條件。作為電力行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，“金

灣電力”致力于電力金具及復(fù)合絕緣子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，走自主創(chuàng)新之路，向產(chǎn)、學(xué)、研為一體的現(xiàn)代化企

業(yè)邁進。

地址：中國湖南省荔城汽車工業(yè)園

郵編：

電話：

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3?0手冊管理

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1.本手冊在總經(jīng)理的授權(quán)下，由管理者代表組織編寫和執(zhí)筆。

2.本手冊由副總審查，總經(jīng)理批準。

3.本手冊分文件原件和受控文件發(fā)行件。原件由質(zhì)管部保存，發(fā)行件參見《文件資料控制程序》，發(fā)行

狀態(tài)一定是最新且有效之版本。

4.本手冊由質(zhì)管部負責(zé)編號、登記、發(fā)放、回收、銷毀。

5.本手冊更改或換版依《文件資料控制程序》執(zhí)行。

6.本手冊解釋權(quán)歸屬管理者代表。

3.1應(yīng)用范圍

1.手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標，以及圍繞方針、目標實施質(zhì)量管理體系各程序控制的職責(zé)、范

圍、相互作用和原則。

2.適用于電力金具、絕緣子的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程；適月于第二方和第三方體系認證和產(chǎn)品認證；

作為與顧客之間的合同條件，并證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品。

3.手冊的控制

手冊按用途的不同分為“受控”和“非受控”兩類。

a、“非受控”手冊用于對外宣傳用，“受控”手冊用于內(nèi)部管理體系的控制。

b、用作對外宣傳的“非受控”手冊發(fā)放時，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準，僅作備案。

c、“受控”手冊應(yīng)發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)層人員、各部門負責(zé)人、各相關(guān)部門，做好發(fā)放登記。

d、“受控”手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊、不得損壞、丟失、隨意涂改。

e、“受控”手冊作為公司管理體系文件之一，應(yīng)按《文件資料控制程序》進行控制。

3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

1.質(zhì)量方針:

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科技領(lǐng)先，規(guī)范管理

優(yōu)質(zhì)高效，遵信守約

質(zhì)量方針說明：本公司質(zhì)量方針是最高管理者正式頒布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向，確立了

本公司在質(zhì)量方面的統(tǒng)一宗旨和目的，它可以形成全體員工的凝聚力，體現(xiàn)本公司的質(zhì)量的承諾。

質(zhì)量方針在本公司的貫徹落實和持續(xù)適宜性是本公司綜合管理體系發(fā)展和完善的動力，公司各級管

理人員務(wù)必理解質(zhì)量方針的思想內(nèi)涵，將方針思想貫徹到日常工作中，宣傳到員工中。以此為動力，

精益各項管理，取得良好業(yè)績。

2,質(zhì)量目標

產(chǎn)品一次交驗合格率99%

顧客投訴處理率100%

顧客滿意程度295%

本公司質(zhì)量目標依據(jù)質(zhì)量方針制訂，質(zhì)量目標必須分解到各職能部門，并量化和可測量，具體見

各部門質(zhì)量目標，由各部門依據(jù)本公司歷年管理數(shù)據(jù)組織制訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

質(zhì)量目標、指標是本公司和各職能部門在質(zhì)量方針給出原則下具體追求的目標，是評價管理體系

有效運行的重要指標，各職能部門要認真統(tǒng)計和分析，每月定時將管理目標統(tǒng)計后進行匯總和分析，

匯總分析后對未達標部門提出改進要求，各相關(guān)部門做出可行性的糾正預(yù)防措施。

3.3管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

1.金灣有限公司管理體系組織架構(gòu)圖（見附件一）

2.部門職責(zé)權(quán)限

2.1總經(jīng)理

詳見JW-WI-XG-001

2.2管理者代表

詳見JW-QM-02

2.3常務(wù)副總職責(zé)

詳見JW-WI-XG-OOl

2.4生產(chǎn)副總職責(zé)

詳見JW-WI-XG-001

2.5營銷副總職責(zé)

詳見JW-WI-XG-001

2.6行政副總職責(zé)

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詳見JW-W1-XG-001

2.7總工崗位職責(zé)

詳見JW-WI-XG-001

2.8質(zhì)管部職責(zé)

2.8.1負責(zé)公司質(zhì)量方針、目標的培訓(xùn)宣傳工作及內(nèi)部溝通的實施。

2.8.2負責(zé)質(zhì)量手冊的編寫、修定、換版。

2.8.3負責(zé)公司體系文件的發(fā)放、歸檔保存的管理。

2.8.4負責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理。

2.8.5負責(zé)內(nèi)部審核和管理評審的準備工作和相應(yīng)資料的保管。

2.8.6負責(zé)公司新產(chǎn)品、原材料、半成品、成品的檢驗工作。

2.8.7負責(zé)對原材料、半成品、成品的檢驗狀態(tài)進行標識，制定檢驗標準書。

2.8.8參與合同評審。

2.8.9負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的計量、校準、維修管理等,

2.8.10組織不合格品的評審工作、負責(zé)不合格品的控制工作。

2.8.11負責(zé)在糾正措施和預(yù)防措施實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。

2.9技術(shù)部職責(zé)

2.9.1負責(zé)設(shè)備選型、采購，制訂設(shè)備管理制度與操作規(guī)程、建立健全設(shè)備臺帳，負責(zé)設(shè)備維修與

保養(yǎng)工作。

2.9.2負責(zé)產(chǎn)品標準文件、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等的編制、發(fā)放、回收、轉(zhuǎn)化，

更改和報廢工作。

2.9.3負責(zé)外來文件和技術(shù)文件的管理。

2.9.4參與合同評審、不合格品的評審。

2.9.5負責(zé)新產(chǎn)品或新機種的導(dǎo)入工作，樣品的打樣、驗證、確認工作。

2.10市場部職責(zé)

2.10.1負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，負責(zé)與顧客的溝通。

2.10.2負責(zé)用戶服務(wù)工作，受理顧客投訴。

2.10.3負責(zé)顧客滿意程度的測量、分析。

2.10.4負責(zé)建立《顧客臺帳》、《合同臺帳》及銷售帳目。

2.10.5負責(zé)銷售收款、應(yīng)收賬款的對賬工作。

2.10.6負責(zé)公司網(wǎng)站的管理和更新。

2.11供應(yīng)部職責(zé)

2.11.1負責(zé)依據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購合同及訂購單，批準后實施采購并進行驗證。

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2.11.2負責(zé)對供方的業(yè)績進行分析和評定；建立和更新“合格供方名單”，負責(zé)保存合格供方的檔

案。

2.11.3負責(zé)毛坯車間和工具庫的管理工作。

2.12行管部職責(zé)

2.12.1負責(zé)人事的招聘、錄用、培訓(xùn)、辭退和員工的管理工作及上報主管部門的相應(yīng)工作。

2.12.2負責(zé)制定公司員工培訓(xùn)計劃并組織實施，負責(zé)培訓(xùn)效果的評價。

2.12.3負責(zé)制定各級管理層《任職要求利崗位職責(zé)》。

2.12.4負責(zé)公共環(huán)境的管理和保安，消防和食堂的管理。

2.12.5負責(zé)辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)正常運行的配置和管理。

2.12.5負責(zé)政府、行政機關(guān)相應(yīng)的對口工作。

2.12.6負責(zé)執(zhí)行國家勞動法規(guī)定的法定要求。

2.12.7負責(zé)公司各項制度的執(zhí)行檢查工作。

2.12.8負責(zé)車輛的管理。

2.13財務(wù)部職責(zé)

2.13.1負責(zé)財務(wù)的管理工作。

2.13.2負責(zé)帳目盤點、統(tǒng)計報表、成本核算、工資發(fā)放等資源管理。

2.13.3負責(zé)公司各類物資的監(jiān)盤工作。

2.13.4采用現(xiàn)代的成本管理方法和手段。

2.14內(nèi)審員職責(zé)

2.14.1依據(jù)標準要求及實際情況編寫核查表。

2.14.2根據(jù)核查表進行現(xiàn)場審核，記錄審核發(fā)現(xiàn)。

2.14.3對審核發(fā)現(xiàn)的問題填寫《不符合項報告》并在總結(jié)會上宣讀。

2.14.4協(xié)助責(zé)任部門制定糾正措施，對實施情況進行跟蹤，并驗證措施的有效性。

2.15生產(chǎn)部職責(zé)

2.15.1參與合同的評審工作。

2.15.2負責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。

2.15.3編制作業(yè)計劃并組織實施，確保產(chǎn)品數(shù)量、工期等符合合同要求。

2.15.4作好生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)排產(chǎn)工作。

2.15.5負責(zé)生產(chǎn)的安全管理。

2.16生產(chǎn)車間職責(zé)

2.16.1認真執(zhí)行作業(yè)計劃。

2.16.2負責(zé)半成品、成品的產(chǎn)品標識工作，實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性。

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2.16.3負責(zé)不合格品的返修、返工工作。

2.16.4認真執(zhí)行工藝文件、操作規(guī)程，確保產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量。

2.16.5負責(zé)成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付。

相關(guān)附件1:《組織架構(gòu)圖》

3.4術(shù)語和定義

1.通用術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19001-2003給出的術(shù)語和定義.當這些標準的術(shù)語和定義變化時，本公司采用最新

的標準術(shù)語和定義。

2縮.寫

2.1金灣有限公司：本公司

2.2內(nèi)部審核一內(nèi)審，本公司自己培養(yǎng)的企業(yè)內(nèi)部審核員實施的質(zhì)量管理體系審核。

2.3外部審核一外審，由客戶或國家認監(jiān)委承認的第三方審核。

3.5質(zhì)量管理體系要素對照表

1.公司選擇GB/TI9001-2008idtTS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》除刪減外的所有條款標準。

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質(zhì)量管理體系要求手冊章節(jié)編號手冊目錄

44.1總要求4.1總要求

質(zhì)量4.2.1總則4.2總則

4.2

管理4.2.2質(zhì)量手冊4.2質(zhì)量手冊

文件的

體系4.2.3文件控制4.2文件控制

總要求

要求4.2.4記錄控制4.2記錄控制

5.1管理承諾5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注的焦點5.2以顧客為關(guān)注的焦點

5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針

55.45.4.1質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標

管理策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

職責(zé)5.5職5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5職責(zé)和權(quán)限

責(zé)權(quán)限5.5.2管理者代表5.5管理者代表

與溝通5.5.3內(nèi)部溝通5.5內(nèi)部溝通和信息交流

5.6管理評審5.6管理評審

6.1資源提供6.1資源提供

6

6.2人力資源6.2人力資源

資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施

管理

6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.3設(shè)計和開發(fā)

77.4采購7.4采購

產(chǎn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5

品實7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的確認7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的確認

生產(chǎn)和

現(xiàn)7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性

服務(wù)提

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)

供

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

8.1總則8.1總則

R.2.1顧客滿意R.2.1顧客滿意

8.2

8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核

8監(jiān)視和

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量

測量測量

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

分析

8.3不合格品控制8.3不合格品控制

和改

8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析

進

8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進

8.5

8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施

改進

8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施

3.6質(zhì)量管理體系職能分配表

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只能部門總管生技市供質(zhì)行財

經(jīng)產(chǎn)術(shù)場應(yīng)管管務(wù)

標準條款理代部部部部部部部

4.1總要求☆O

4.2.1總則☆OOOOO00O

42.2質(zhì)量手冊▲OOOO▲QO

4.2.3文件控制☆O▲OOOOO

4.2.4質(zhì)量記錄控制☆OOOO▲OO

5.1管理承諾▲000OO00O

5.2以顧客為關(guān)注的焦點▲▲OO▲OOOO

5.3質(zhì)量方針▲OOOOOOOO

5.4.1質(zhì)量目標▲OOOOO0OO

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲▲00OO00O

5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲OOOOOOOO

5.5.3內(nèi)部溝通▲OOOOOOOO

5.6管理評審▲OOOOO▲OO

6.1資源的提供▲▲

6.2人力資源▲OOOOO▲O

6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲O▲OOO▲

6.4工作環(huán)境▲00OO0▲O

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃☆O▲OOO00O

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定▲OO▲OO

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的過程的評審▲OO▲OO

7.2.3顧客溝通☆▲

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制☆O▲▲OO

7.4采購過程☆▲▲

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲OOO0

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認▲OOO0

7.5.3標識和可追溯性O(shè)▲OO▲▲

7.5.4顧客財產(chǎn)▲O

7.5.5產(chǎn)品防護▲OO▲0

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制OOOO▲

8.2.1顧客滿意☆▲

8.2.2內(nèi)部審核☆OOOOO

8.2.3過程的監(jiān)視和測量00OOO▲

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOOO▲

8.3不合格品的控制O▲▲OO▲

8.4數(shù)據(jù)分析O▲▲

8.5.1持續(xù)改進O▲OOOO0

8.5.2糾正措施OOOOO▲OO

8.5.3預(yù)防措施OOOO▲OO

（☆領(lǐng)導(dǎo)職能▲職能部門。相關(guān)部門）

4.0質(zhì)量管理體系

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4.1總要求

4.1.1公司按照GB/TI9001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》除刪減外的所有條款，

根據(jù)公司的實際狀況，運用過程方法、PDCA方法，策劃、建立并保持質(zhì)量管理體系（以下簡

稱管理體系），識別管理體系的全過程，針對每一過程,確定其順序及相互作用,明確控制目

的、要求和職責(zé)，制定控制程序，規(guī)定監(jiān)視、測量、驗證、檢驗等方法。同時在通過體系運

行情況實施監(jiān)視測量的基礎(chǔ)上，進行分析改進，以確保持續(xù)改進管理體系的有效性，提高管

理體系的績效。

4.1.2為確保公司生產(chǎn)的電力金具、復(fù)合絕緣子滿足顧客要求及法定要求，：持續(xù)改進公司的管理，

公司依據(jù)1S09001：2008標準《質(zhì)量管理體系一要求》結(jié)合企業(yè)實際，建立質(zhì)量管理體系，

形成文件，加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。

4.1.3建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系是公司為適應(yīng)市場競爭，提高公司競爭力的一項

戰(zhàn)略決策。公司員工均是質(zhì)量體系運作的主體，為確保質(zhì)量體系的有效性，全體員工應(yīng)按管

理體系的要求，履行各自的職責(zé)和崗位責(zé)任，努力尋求工作改進的機會，為貫徹質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標做出自己的貢獻。

4.1.4公司質(zhì)量管理體系根據(jù)管理的實際所涵蓋的管理過程包括：

4.1.4.1確定管理職責(zé)、落實職責(zé)權(quán)限：

4.1.4.1.1根據(jù)市場變化，在以提高顧客滿意度為宗旨的原則下，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出公司的質(zhì)量

方針；

4.1.4.1.2依據(jù)質(zhì)量方針，策劃質(zhì)量目標及與質(zhì)量管理運作相適應(yīng)的組織機構(gòu)，職能分配等，

任命管理者代表，建立良好的內(nèi)部溝通機制，定期開展管理評審，使體系運行獲得

良好的保證機制。

4.1.4.2資源配置與管理：

4.1.4.2.1人力資源管理；

4.1.4.2.2設(shè)備設(shè)施管理；

4.1.4.2.3工作環(huán)境管理。

4.1.4.3電力金具和復(fù)合絕緣子生產(chǎn)和服務(wù)的實現(xiàn)過程：

4.1.4.3.1電力金具和復(fù)合絕緣子生產(chǎn)和服務(wù)的過程策劃；

4.1.4.3.2明確顧客的要求，進行顧客要求的評審，建立與顧客溝通渠道；

4.1.4.3.3采購過程管理；

4.1.4.3.4電力金具和復(fù)合絕緣子生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程；

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4.1.4.3.5監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。

4.1.4.4質(zhì)量管理體系業(yè)績監(jiān)視、測量、分析和改進：

4.1.4.4.1顧客滿意度的調(diào)查與分析；

4.1.4.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核;

4.1.4.4.3生產(chǎn)和服務(wù)的過程監(jiān)視和測量；

4.1.4.4.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；

4.1.4.4.5生產(chǎn)過程中不合格品的評審與處置：

4.1.4.4.6數(shù)據(jù)分析；

4.1.4.4.7實施糾正和預(yù)防措施過程的控制。

4.1.5質(zhì)景管理體系管理準則

針對質(zhì)量體系涉及的各項管理過程，采用策劃、實施、檢杳、改進（即PDCA循環(huán)）的原則

進行管理，即對管理過程按實現(xiàn)預(yù)期管理目標的要求進行策劃，形成控制所依據(jù)的文件；配置

必需的資源，實施有效的過程管理；在管理中進行監(jiān)督檢查；通過收集必要的數(shù)據(jù)，分析過程

能力；采取措施進行持續(xù)改進。

4.1.6外包方的控制

對公司產(chǎn)品外協(xié)部分的承包單位或人員，按公司供應(yīng)商進行控制“

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司根據(jù)GB/TI9001-2008idtIS09001：2008標準，建立質(zhì)量管理體系，并形成體系文

件，包括:

4..21.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；

4..21.2質(zhì)量手期;

4.2.1.3為滿足標準要求和對過程、產(chǎn)品、活動實施有效控制要求所制定的各類規(guī)范性文件，包

括程序文件、操作規(guī)范、產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程、圖樣、工藝文件等.以及標準要求形成文

件的程序和記錄；

4.2.1.4為證實產(chǎn)品、過程及活動控制滿足要求所需形成的各類記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

4.2.2.1質(zhì)管部負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》的編制和管理，相關(guān)部門人員配合實施。

4.2.2.2《質(zhì)量手冊》以GB/T19001-2008標準的模式為基本框架，編制質(zhì)量體系文件。

4.2.2.3在《質(zhì)量手冊》中，界定質(zhì)量管理體系的范圍（詳見4.1總要求），規(guī)定各部門的職責(zé)、

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權(quán)限以及過程與活動控制的接口，說明對相關(guān)程序和規(guī)范性文件的引用，描述過程的順

序及其相互作用。

4.2.2.4《質(zhì)量手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后，即為公司的法規(guī)性文件，對其管理按《文件資料

控制程序》執(zhí)行。內(nèi)部發(fā)放和報送認證機構(gòu)的均為受控版本，每本手冊均有唯一的識別

號，所有更改的內(nèi)容必須及時更新。所有因人員變動、改版等因素造成需要收P1的，統(tǒng)

一由質(zhì)管部負賁收回，并予以記錄。提供給顧客和其他相關(guān)方的為非受控版本，不加受

控識別號，但必須經(jīng)過管理者代表同意，方可提供。

4.2.3文件控制

4.2.3.1質(zhì)管部編制《文件資料控制程序》，負責(zé)公司體系文件（包括表格）的歸口管理，并在

必要時.組織對文件的評審,統(tǒng)一編號。技術(shù)部負責(zé)牛產(chǎn)工藝、操作規(guī)范、產(chǎn)品標準、

工藝文件、圖紙等文件的管理。

4.2.3.2公司體系文件必須經(jīng)批準才能發(fā)布，包括修改的體系文件。公司的質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批

準；程序文件由管理者代表以上人員批準；工作文件由各部門根據(jù)需要提出申請?zhí)峤徊?/p>

案，質(zhì)管部負責(zé)編寫及更改，管理者代表以上人員批準。技術(shù)文件由總工程師或總經(jīng)理

批準。

4.2.3.3質(zhì)管部負責(zé)制定、修訂體系文件的編號規(guī)則，

4.2.3.4質(zhì)管部負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件以及工作文件等文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀，其他

部門負責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀，所有現(xiàn)行使用的文件都必須有最新的批

準更改的狀態(tài)標識，并確保所有使用場所的文件的適用性和有效性。

4.2.3.5技術(shù)部負責(zé)外來文件和適用法律法規(guī)（包括其他要求的文件）的收集，各部門應(yīng)將收集

到的外來文件包括適用的法律法規(guī)及時交技術(shù)部識別、評審與備案，并根據(jù)其用途發(fā)放

到相關(guān)部門。

4.2.3.6公司的體系文件可呈任何形式存在，對其控制均需滿足上述要求，這些要求詳見《文件

資料控制程序》，

4.2.3.7當需要保留作廢文件時，應(yīng)對其進行標識，以防止誤用。

相關(guān)文件：《文件資料控制程序》、《質(zhì)量手冊》

4.2.4記錄控制

4.2.4.1記錄是一種特殊文件，除了滿足文件控制的基本要求以外，還應(yīng)保證清晰，易于識別和

檢索。

4.2.4.2質(zhì)管部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負責(zé)編制《記錄控制程序》。各部門必須按《記錄

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控制程序》，對質(zhì)量記錄的標識、填寫、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等進行控制。

4.2.5質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

相關(guān)文件：《記錄控制程序》

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動（但不限于），為其建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性，

不斷提高績效的承諾提供證據(jù)。

5.1.1不斷加強自身質(zhì)量意識、采取培訓(xùn)、教育或會議以及與員工交流的方式，向公司全體員工包

括代表組織工作的人員及時傳達滿足顧客要求、相關(guān)方要求、社會要求、法律法規(guī)要求的重

要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識；

5.1.2根據(jù)公司的發(fā)展和市場變化的要求，制定質(zhì)量方針和目標，實現(xiàn)目標責(zé)任制，并為實現(xiàn)目標

使公司員工和相關(guān)方獲益，總經(jīng)理應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部建立激勵機制，創(chuàng)造條件，使員工為企業(yè)做

出創(chuàng)造性貢獻；

5.1.3總經(jīng)理任命管理者代表，負責(zé)體系建立和保持的具體工作，并為質(zhì)量管理體系的建立、實施

和改進及產(chǎn)品實現(xiàn)提供必要的人、財、物、技術(shù)等資源；

5.1.4按策劃的時間間隔，定期按計劃對質(zhì)量體系運行、管理績效進行管理評審，確定機構(gòu)、過程、

資源等方面的改進需求，采取措施落實質(zhì)量體系的改進，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、

有效性。

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5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點

顧客是公司賴以生存的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進，滿足顧客不斷增長的需求，增強顧客的滿意度，總經(jīng)理

遵循并向全體員工貫徹以顧客為中心的原則，以達到顧客要求，實現(xiàn)顧客滿意為公司的最高目標。

5.2.1公司管理層和銷售人員通過合同、協(xié)議等文件將顧客對產(chǎn)品的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，

將這些需求和期望在企業(yè)各個層次上進行溝通，并通過對產(chǎn)品的具體要求，體系正常運行和

調(diào)配相應(yīng)資源予以滿足；

5.2.2針對未來不斷的技術(shù)進步，公司將制定計劃培養(yǎng)所需的人才，更新技術(shù)水平，主動了解與顧

客要求有關(guān)的各類信息，以適應(yīng)顧客不斷增長的隱含需求，并爭取超越顧客期望。

5.2.3公司堅持在企業(yè)發(fā)展的同時，不忘社會責(zé)任，為共創(chuàng)綠色、和諧的社會作出積極貢獻。

5.3質(zhì)景方針

質(zhì)量方針是公司總經(jīng)營方針的一部分，是公司開展質(zhì)量管理，落實質(zhì)量體系的依據(jù)和基礎(chǔ)。它

包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性的承諾。由公司總經(jīng)理及最高管理層以質(zhì)量管理原

則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況和相關(guān)方的要求，制定并形成文件。為公司制定和評審提供框架。

5.3.1公司質(zhì)量方針將通過建立質(zhì)量目標、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達到全體員工，使公司員工

正確理解，在各崗位工作中認真執(zhí)行、貫徹質(zhì)量方針。

5.3.2每年按策劃的時間間隔開展管理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標的實施情況，

根據(jù)顧客需求和市場變化，適時修訂并重新公布質(zhì)量方針和目標。使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)

改進。

5.3.3對質(zhì)量方針的制定、審批、評審和改進加以控制。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

5.4.1.1公司為滿足顧客的需求和期望，明確努力方向，確保質(zhì)量方針的貨徹落實，由總經(jīng)理在

質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的具體情況，策劃某一時期或針對具體的質(zhì)量目標。

5.4.1.2為確保質(zhì)量目標的完成，由質(zhì)管部組織對質(zhì)量目標在各職能層次上分解，作為各個責(zé)任

部門的目標，必要時，要落實到各相關(guān)崗位，作為具體工作的崗位目標，直到為實現(xiàn)質(zhì)

量目標而進行的相關(guān)活動能受到有效的控制。公司將分級對質(zhì)量目標完成情況實施考核。

5.4.1.3質(zhì)量目標應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立與展開。其內(nèi)容必須包括對產(chǎn)品質(zhì)量水平的具

體要求，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體可測量，經(jīng)過努力可實現(xiàn)。

5.4.2管理體系策劃

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5.4.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)層按照GB/T19001—2008idlIS09001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》對質(zhì)量體系

進行策劃，以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)及滿足質(zhì)量管理體系的總要求，肖公司的方針、目標、

組織機構(gòu)發(fā)生重大變更時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系重新策劃，并確保其完整性。

5.4.2.2公司質(zhì)量體系策劃的結(jié)果形成了以《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理規(guī)范》和《表格記

錄》為核心的文件化的質(zhì)量管理體系。

5.4.2.2.1明確了與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的各過程及對應(yīng)的活動，并確定了對質(zhì)量體系要求

所進行的剪裁及充分的理由說明；

5.4.2.2.2確定為實現(xiàn)質(zhì)量M標要求而需建立的過程中需要投入的總體資源：

5.4.2.2.3確定了對體系的審核和評審