績(jī)效指標(biāo)詞典

YY用品股份有限公司

公司及各部門(mén)績(jī)效指標(biāo)詞典

二零塞八年十一月

目錄

01,公司KPI識(shí)別及定義表...............................................................................................................I

02、總裁辦部門(mén)KP1識(shí)別及定義表........................................................................................................4

03、人力資源部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表....................................................................................................7

04、行政部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表........................................................................................................9

05、財(cái)務(wù)部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表.......................................................................................................II

06、廠部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表.........................................................................................................14

07,審計(jì)監(jiān)察部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表...................................................................................................16

08,PMC部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表.......................................................................................................18

09、采購(gòu)邰邰門(mén)KPI識(shí)別及定義表.......................................................................................................21

10、供應(yīng)商管理小組部門(mén)KPI識(shí)別及定義表..............................................................................................23

11.品管部部門(mén)KP1識(shí)別及定義表.......................................................................................................25

12、工藝工程部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表.................................................................................................28

13.物流部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表...................................................................................................30

14,環(huán)發(fā)部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表.....................................................................................................33

15.生產(chǎn)工廠部門(mén)KPI識(shí)別及定義表.................................................................................................35

16.從牌管理部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表...............................................................................................37

17.H：場(chǎng)推廣部部門(mén)KPI識(shí)別及東文表......40

18、運(yùn)營(yíng)管理部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表......

19.田貿(mào)部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表..........

20、銷(xiāo)售公司（直營(yíng)）部門(mén)KPI識(shí)別及定義表.

21.銷(xiāo)售公司（加盟）部門(mén)KP1識(shí)別及定義表.

22、壬之花事業(yè)部部門(mén)KPI識(shí)別及定義表

01、公司KPI識(shí)別及定義表

計(jì)量

指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明指標(biāo)極性數(shù)據(jù)給出部門(mén)數(shù)據(jù)接收崗位或部門(mén)

單位

飾伊計(jì)劃完成率

。精打計(jì)劃完成率=實(shí)際然傳韻+計(jì)劃完成銷(xiāo)四屆

（分跖牌、家居用%越高越好財(cái)務(wù)部饋效考核委員金

XI斷

Aft）

H!售回何計(jì)劃完

。銷(xiāo)打回收完成率=賣(mài)斥回砍金額+計(jì)劃應(yīng)回款金

成率〈分品將.?%殛高越好財(cái)務(wù)部嫉效考核委員公

Six108

居用品）

￥利澗辜。凈利澗率=凈利洞+嫻:第（480X100、%越福建好財(cái)務(wù)部訓(xùn)收考核委員會(huì)

財(cái)務(wù)

e成本我用控制達(dá)成率=1一（公司實(shí)際成本費(fèi)用支

成本次用控制達(dá)控制在一定

出一公司計(jì)劃成本野川支出）+公司計(jì)劃成本費(fèi)%財(cái)務(wù)部抽效考核委員會(huì)

成率范國(guó)

用支H1M100%

正價(jià)產(chǎn)出梢件占4正價(jià)產(chǎn)品銷(xiāo)件占比E價(jià)產(chǎn)品銷(xiāo)華翔。總銷(xiāo)竹翔

%國(guó)尚越好首運(yùn)管理部納效考核委員會(huì)

比XI斷

資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。資金用技次數(shù)=銷(xiāo)包收入+流動(dòng)資金平均占用加次超人越好財(cái)務(wù)部績(jī)效考核委M公

新開(kāi)直營(yíng)專(zhuān)柜個(gè)祗接近目標(biāo)

?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)谷品僧所開(kāi)直管專(zhuān)柜個(gè)數(shù)個(gè)銷(xiāo)傳正道績(jī)效考核要口會(huì)

ft（B.UW）但越好

新開(kāi)加盥專(zhuān)女店

市場(chǎng)或收客。在規(guī)定時(shí)向內(nèi)外品牌新開(kāi)加盟專(zhuān)賣(mài)店個(gè)數(shù)個(gè)超多隨好銷(xiāo)但集遒績(jī)效考核委員會(huì)

個(gè)個(gè)（分品腳）

國(guó)猊新增?f戶(hù)個(gè)

。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)國(guó)貿(mào)部新增客戶(hù)的個(gè)數(shù)個(gè)期多越好I3W部績(jī)效考核委員會(huì)

敢

?生產(chǎn)計(jì)劃完成率-實(shí)際完成生產(chǎn)產(chǎn)依+計(jì)劃完成

生廣計(jì)劃完成車(chē)%越商越好各工廠燦效否愎姿貝會(huì)

生產(chǎn)產(chǎn)值乂100%

o總部存貨周轉(zhuǎn)次皎=俏貨成本+平均存比余^

總部存貨網(wǎng)轉(zhuǎn)次

。銷(xiāo)比成本:銷(xiāo)售數(shù)fitx單位成品生產(chǎn)或梁購(gòu)成本次越大超好財(cái)務(wù)部搐效考核委員金

a

?平均存貸余族=（年初余期?年末余頷）+2

O子公司存貨周轉(zhuǎn)次敝制貨成本+平均存貸余額

子公司存貨間技

?銷(xiāo)冼成本-鞘件數(shù)fllx中也成品生產(chǎn)或采啊或本次嫉大越好財(cái)務(wù)部然效苦校委心公

次數(shù)

。平均存貨余耕=〈年：初余》i-亞木余懶）+2

。悚輔材料存貨附轉(zhuǎn)次數(shù)=完工入麻材料成本+平

原輔材料周轉(zhuǎn)次均原輔科存貨余款財(cái)務(wù)部

次超大超好抽效考核委員會(huì)

故。完工入庫(kù)材符成本指人即成品中的原輔材料成本物流部

?平場(chǎng)晚輔料存貨余額-（年初氽粗?年末余海）+2

內(nèi)部省運(yùn)

產(chǎn)出合格率?產(chǎn)叢合格率=合格產(chǎn)品數(shù)量+產(chǎn)拈總數(shù)量X100%%殛商建好品管部績(jī)效考核委員會(huì)

令直通率=*產(chǎn)后射程內(nèi)一次價(jià)格產(chǎn)出數(shù)量+投入

直通率%超大隨好品管部饋效考核委員金

ftfllxioo%

采購(gòu)招投標(biāo)金額?票購(gòu)招投標(biāo)金額占比-用招投標(biāo)方式進(jìn)行的采購(gòu)

%超大超好總裁辦納效與楨委員會(huì)

占比金額+采購(gòu)總金嵌X10M

采用成本H標(biāo)達(dá)。果晌成本11標(biāo)達(dá)成率=1一（實(shí)際果期成本一計(jì)劃

%超人隨好財(cái)務(wù)部績(jī)效考核委M會(huì)

成率米的成本）+計(jì)劃采冉成本X1Q0%

新品上市計(jì)劃充。新品上市計(jì)劃完成率-實(shí)際上市新品數(shù)*+計(jì)劃

%越人越好研發(fā)部績(jī)效考核委員會(huì)

成率上市新品數(shù)量X10%

直背的店、柜精售

。直營(yíng)單店、柜銷(xiāo)售業(yè)at=it音的售業(yè)績(jī)+￡［西店柜

業(yè)城（分馬浦,京元殛高越好財(cái)務(wù)部批效考核委員公

總數(shù)

居用品）

?公司高管層.各部門(mén)對(duì)人力資源郵的績(jī)效,管理體

績(jī)效竹理體系有察有效性進(jìn)行打分.根據(jù)高普層:各部門(mén)平均分

分建高建好高笆及各都門(mén)績(jī)效考核委員會(huì)

效性評(píng)價(jià)?50：50的權(quán)1R取綜￡分

O具體評(píng)價(jià)純收見(jiàn)YY公司定性指標(biāo)定義衣

O人均第告和=總鑄色1HH?銷(xiāo)售系統(tǒng)總?cè)藬?shù)

財(cái)務(wù)部

人均銷(xiāo)但額<?銷(xiāo)的系統(tǒng)指各收若集道銷(xiāo)件總?cè)藬?shù)元逑島建好糠效考核委員會(huì)

人力資源部

?在營(yíng)里道總?cè)藬?shù)=￡12個(gè)月員工人數(shù)+12

<人均產(chǎn)值=生產(chǎn)總值+生產(chǎn)系統(tǒng)總?cè)藬?shù)

財(cái)務(wù)部

人均產(chǎn)值?生產(chǎn)泰統(tǒng)指各工廠總?cè)藬?shù)元加高嫉好績(jī)效考梗委員會(huì)

人力資源卻

。各工廠總?cè)藬?shù)=￡124月員工人效+12

eM工非正常流失率?安際非正常離職的人數(shù)+公

學(xué)習(xí)成長(zhǎng)員工非正常流失

工潴失總?cè)藬?shù)X100%%越小越好人力資源部績(jī)效考核委員會(huì)

率

。非正常流失是指員工在合同期內(nèi)主動(dòng)松出朗職

關(guān)鍵冏位后為人。關(guān)犍同位后備人才培捽目標(biāo)達(dá)成率?實(shí)做培養(yǎng)的

才培并U林達(dá)成合格后器人才數(shù)M+il期培笄的舊名人才數(shù)Wx%目人利好人力貨源陰納效專(zhuān)核委員會(huì)

率100%

?培訓(xùn)計(jì)劃完成率-培訓(xùn)實(shí)際完成次數(shù)+培訓(xùn)計(jì)劃

焙訓(xùn)計(jì)劃完成率%殛人越好人力資源卻就i效考核委員公

完成次致X100%

02、忌裁辦部1JREI識(shí)別及定義我

計(jì)量

指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明指標(biāo)極性數(shù)據(jù)給出部門(mén)數(shù)據(jù)接收崗位或部門(mén)

單位

<俏伸計(jì)劃完成率=實(shí)際銷(xiāo)件頻去計(jì)劃完成俏竹想i

倚仰計(jì)劃完成率%雄島趟好財(cái)務(wù)部總城

XIOOV

鉗售1可赦計(jì)劃完

銷(xiāo)轡收、利<銷(xiāo)件回款完成率-實(shí)際網(wǎng)款金額。計(jì)劃應(yīng)同歙金

成軍（分M將、家%超高越好財(cái)務(wù)部總成

Sixiocrs

洞及產(chǎn)值與居用品）

成本控列

冷利澗率。冷利洞車(chē)=冷利洞+女際銷(xiāo)包領(lǐng)X100、%越高越好財(cái)務(wù)部總鼓

首現(xiàn)成本控制達(dá)令管理成本控制達(dá)成率=1一（實(shí)際竹理成本一計(jì)劃控制在一定

%財(cái)務(wù)部總城

成率忖理成本）+計(jì)劃甘理成木x100%范國(guó)

咨戶(hù)外次鐘理體

?指在規(guī)定的期限內(nèi)完成公司客戶(hù)分媛管理體梟分越高越好總裁辦總祓

系完成時(shí)間

。公司質(zhì)管層及采購(gòu)部對(duì)總裁辦所制定的供應(yīng)商價(jià)

供應(yīng)商管理體系理體系進(jìn)行打分?根盆高背層：采物都=60：40的寤管層

客戶(hù)分級(jí)管分超高越好總他

在效性褥價(jià)權(quán)，K取然會(huì)分采購(gòu)部

理及供應(yīng)商。具體評(píng)價(jià)緯度見(jiàn)YY公司定性指標(biāo)定義表

管理采購(gòu)金喻招投標(biāo)。樂(lè)購(gòu)招投標(biāo)金而占比=用招投標(biāo)方式進(jìn)行的必物

%越大即好射務(wù)部總裁

占比金浙+采購(gòu)息金JftXlOSi

。外協(xié)加工成本門(mén)尿達(dá)成率=1一（實(shí)際外協(xié)加工成

外協(xié)扣工成本目控制在一定

本一計(jì)劃外協(xié)加工成本）+計(jì)劃外協(xié)加工成本X%財(cái)務(wù)部總裁

標(biāo)達(dá)成率危國(guó)

100%

il劃執(zhí)行體系充

令指在觀左的期限內(nèi)元成公司計(jì)劃執(zhí)行體不力越商越好總畿辦

成時(shí)間

公司層面計(jì)劃完。公司層面計(jì)劃完成率=實(shí)際完成的公司層面工作

%超大做好總撥辦總戰(zhàn)

成本量+公司層面計(jì)劃工作Stxig%

。部門(mén)費(fèi)用預(yù)翼控制達(dá)成率-1一（羸門(mén)實(shí)際支出費(fèi)

計(jì)劃及費(fèi)用郃門(mén)優(yōu)用預(yù)算控控制住一定

用一即門(mén)計(jì)劃支出費(fèi)用）+部門(mén)計(jì)劃支出附用x%財(cái)務(wù)部總裁

制達(dá)成率范國(guó)

預(yù)算管理100%

。公司品管層對(duì)經(jīng)代計(jì)劃的執(zhí)行忸況送行評(píng)價(jià),取

公司經(jīng)昔計(jì)劃監(jiān)

各島首的平均分分趣高蒯好高管層總裁

控效果評(píng)價(jià)

?具體評(píng)價(jià)緯度見(jiàn)VY公司定性指缽定義表

被略制定完成時(shí)

。括在規(guī)定的期限內(nèi)完或公司的戰(zhàn)略劑定分地舟嫉好但撥辦總成

間

公司層面制度及。在考核期內(nèi)完成的公門(mén)層面的制度及流程個(gè)數(shù)

個(gè)超多隨好總他辦總我

返程完成個(gè)數(shù)?公司層面制度及流程有跨修門(mén)的制慢及流程

信恩及知識(shí)

e公司層面制度及流程完成率?實(shí)際完成的公司層

管理公司層面W度及面的制度及流用+計(jì)劃完成的公司層面W度及流

%超人迪好?.以我辦總統(tǒng)

流程完成平程X100%

?公司層面制皮反流程打跨篇門(mén)的制哎及流程

。物流成本目標(biāo)達(dá)成率=1一（實(shí)際支出的物流成本

物流成本H標(biāo)達(dá)控制在一定

一計(jì)劃支出的物沌成術(shù)》。計(jì)劃支出的物流成本%財(cái)務(wù)部總裁

倉(cāng)儲(chǔ)及配送成本范圖

X100%

管理

物流配送招投標(biāo)O物流配送招投標(biāo)占比=用招投標(biāo)方式進(jìn)行的物流

%越人越好財(cái)務(wù)部總檢

占比配送金甑:物泡配送巨金板X(qián)］。原

Q體辦事項(xiàng)完成率?實(shí)際完成工作錄+計(jì)劃完成工

執(zhí)行能力提濟(jì)辦事項(xiàng)完成率%超高越好總裁辦總裁

作出XI斷

5

升及團(tuán)隊(duì)建?由公司高管笈和人力資海部對(duì)總裁辦的團(tuán)隊(duì)建設(shè)

商m庭

設(shè)有效性進(jìn)行評(píng)分分超福超好總城

wvt人力資雙部

?具體評(píng)價(jià)緯度見(jiàn)YY公司定性指標(biāo)定義表

?由公司高管層和票陽(yáng)部對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)有敗性進(jìn)行

招投標(biāo)活動(dòng)有效腐管層

評(píng)分分超高越好總裁

性評(píng)價(jià)樂(lè)明部

。具體評(píng)價(jià)緯度見(jiàn)VY公司定性指除定義表

公司政策未執(zhí)行?在考核斕期內(nèi)由總裁豺總裁辦未能百效執(zhí)行公司

次超小越好葛俄總裁

次數(shù)政策次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

總債及以上人員。公司高笆層對(duì)總覽及以上人員的繳效考核有效性

城效考核有效性進(jìn)行評(píng)價(jià).取平均分分殛高越好高管總級(jí)

評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)緯比如YY公司定性指標(biāo)定義我

部門(mén)職能公司管理人員非O考核期內(nèi)公司管理人d實(shí)際非正常離職的人數(shù)

個(gè)跑少越好人力資源部總他

正常流失人數(shù)。非正常流失是指員工在合忖期內(nèi)陽(yáng)職

公文、公章及證照4考核期內(nèi)公司公文.公章及證照管理出現(xiàn)龍錯(cuò)次

次卷小翅好油松總裁

管理整錯(cuò)次數(shù)數(shù)

03、人力資源部部門(mén)KP1識(shí)別及定義表

計(jì)量

指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算公式及說(shuō)明指標(biāo)極性數(shù)據(jù)給出部門(mén)數(shù)據(jù)接收崗位或部門(mén)

單位

人力成本控制達(dá)。人力成本控制達(dá)成率=1一（實(shí)際人力成本一計(jì)劃控制住一定

%財(cái)務(wù)部人力行政惻總改

成本控制及標(biāo)率人力成本）+計(jì)劃人”成木x100%范國(guó)

。部門(mén)費(fèi)用m算控制達(dá)成率=i一（部門(mén)實(shí)際支出費(fèi)

費(fèi)用預(yù)竦部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控控制在一定

用一部門(mén)計(jì)劃支出費(fèi)用）+部門(mén)計(jì)劃支出?用X%財(cái)務(wù)部人力行政刑總殿

制達(dá)標(biāo)率范圖

100%

。內(nèi)部客戶(hù)涵意度=￡與本部門(mén)相關(guān)的其它部門(mén)泄

◎:收調(diào)查斛分+參。對(duì)本部門(mén)漏息度評(píng)分的部門(mén)

內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)逝度?越高越好人力凌海部人力行政副總裁

員工關(guān)系改分

?內(nèi)浸客戶(hù)淌意度由人，J資源部組織.并由人力資

善

藏卻浙行介豹的『依

?考核期結(jié)束時(shí)由人力炎源部狙織開(kāi)腋員工滿(mǎn)意度

員工滿(mǎn)盤(pán)度分嫉高嫉好人力資源卻人力行政副總費(fèi)

調(diào)直.取員工清意度衛(wèi)均和分

?珞訓(xùn)計(jì)劃完成率=培ill實(shí)際完成次數(shù)+珞illl計(jì)劃

培訓(xùn)計(jì)劃完成率%超人跑好人力貨源郤人力行政刑總檢

完成次數(shù)X100%

Q公司高笆層對(duì)培訓(xùn)體裝的育效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，取平

人員素質(zhì)提培訓(xùn)體系有效性

均分分魂蒲趟好公司淘廿人力行政砌總殿

升評(píng)價(jià)

。具體評(píng)價(jià)緯度見(jiàn)YY公司定性指標(biāo)定義表

?？己似诮Y(jié)束時(shí)由人力及海部組織開(kāi)展培訓(xùn)滿(mǎn)點(diǎn)度

培訓(xùn)滿(mǎn)速度分做高越好人力資源第人力行政副胞裁

調(diào)ft.取為工淌塞段:工均得分

。美犍員工流失率?期內(nèi)關(guān)鍵員工流失人數(shù)+陰內(nèi)

關(guān)鍵員工平均人數(shù)X100%

關(guān)撥崗位員工淹?期內(nèi)關(guān)犍員工平均人改?<用初關(guān)謨員工人數(shù)?用

%越小越好人力資源規(guī)人力行政副總技

失率大關(guān)at員工人數(shù)）4-2

。美爆向位以人力資源部的美城崗但以別清單為標(biāo)

很

人員招聆到何及。人如招聘到位及時(shí)率=實(shí)際招聆人數(shù)+侍聘IM位

%超人隨好人力資源郃人力行政副般他

團(tuán)隊(duì)建設(shè)時(shí)率人數(shù)X100%

?>試用曲適崗率=試用期料正人數(shù)三實(shí)際到崗人數(shù)

試用期適崗率%越大越好人力資源加人力行政刪總裁

X100%

員工技能多核合O員工技能多校合格率=技能考試合格人數(shù)+參殳

%超大做好人力資源部人力行政副效及

格率技能考試總?cè)藬?shù)xitx%

美提冏位后各人?美犍尚位后先人才培徉目標(biāo)達(dá)成率?實(shí)際知年的

才培養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成合格后備人才依顯+計(jì)劃培養(yǎng)的行省人才收員X%超大越好人力資源卻人力行政惻總改

*100%

?公司現(xiàn)管層.各部門(mén)對(duì)入力資泡部的績(jī)效管理體

覆效管理體系實(shí)系有效性進(jìn)行打分.以據(jù)高管層：各部門(mén)平均分高管

分越高越好人力行政制總裁

施有效性罰價(jià)=50i50的權(quán)）R取綜合分各部門(mén)

。具體評(píng)價(jià)緯度見(jiàn)”公司定性指標(biāo)定義表

新貨核力及時(shí)性、O考核期內(nèi)人力貨源部濟(jì)貨核尊出現(xiàn)差錯(cuò)或不及時(shí)

部門(mén)職能次越小越好助理總祓人力行政副總裁

在隨性次致

社保辦理及時(shí)性.?？己似趦?nèi)人力資源部土保辦理出現(xiàn)蘢鉗或不及時(shí)

次超小超好助理總成人力行政刪總裁

準(zhǔn)峋性次數(shù)

人事背理數(shù)據(jù)準(zhǔn)?考核期內(nèi)人力資源部受供人郭管理數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)

次「小尊好助理總裁人力行政副總蛻

項(xiàng)性、及時(shí)性或不及時(shí)次數(shù)