混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件

混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件

★定義：

1.本管理制度及程序文件是根據(jù)本行業(yè)運行實際、企業(yè)特點及

GB/19002-1994idtIS09000:1994體系制定的。

2.本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量方針、目標等體

系正常運行，確保公司有效管理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟效益的基本法規(guī),

是本公司全體員工開展各項工作和活動的行為準則。

3.本管理制度及程序文件由公司制定并經(jīng)董事會審核批準實行。

4.本管理制度及程序文件的修改由公司負責，并經(jīng)董事會審核批準

實行。

5.本管理制度及程序文件由公司綜合部解釋。

6.本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管。

★?????管理職責：

1.總經(jīng)理：

①全面負責公司生產(chǎn)經(jīng)營、并建立有效的管理，對董事會負全責，

完成年度各項指標。

②組織實施公司的各項工作和活動，負責公司的資源配置、產(chǎn)品質(zhì)

量、生產(chǎn)安全、管理評審、合同評審。

2.副總經(jīng)理：

①負責分管公司生產(chǎn)經(jīng)營，并在其中提出公司及董事會生產(chǎn)經(jīng)營決

策依據(jù)，完成分管指標。

②落實生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負責組織實旅監(jiān)督產(chǎn)品的鐺售、評審、生產(chǎn)、

設(shè)備運行、安全。

3.總工程師：

①?？全面負責公司生產(chǎn)運行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運行過程

中的有關(guān)技術(shù)問題，負責材料的選用、鑒定及進出庫管理。

②?？主持質(zhì)量技術(shù)分析評審，提出糾正和預(yù)防措施，負責新材料、

新技術(shù)的研發(fā)和運用。

4.綜合部：

①負責各類文件的編寫、建檔、傳遞及相關(guān)保密；對公司各項制度

的執(zhí)行負責解釋、修訂，組織招集會議并記錄。

②協(xié)助公司領(lǐng)導處理非經(jīng)營類的糾紛、來訪、來函，并提出處理意

見。

③負責人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。

5.銷售部:

①?？負責收集市場信息，負責業(yè)務(wù)的承接及投標，并編公司經(jīng)營生

產(chǎn)計劃（業(yè)務(wù)量、資金回款、資源配置）。

②?？協(xié)調(diào)與客戶及經(jīng)營方面的關(guān)系，解決履行合同過程中發(fā)生的各

類問題。

③?？組織合同的評審及重大項目的技術(shù)交底，負責合同執(zhí)行過程中

生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的信息收集并及時反饋給各相關(guān)部門。

④?？編制月度資金回款計劃并負責落實，負責客戶違約、資金催討

等相關(guān)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。

6.結(jié)算部：

①?？負責每日、每月、每個合同項下的生產(chǎn)量結(jié)算及業(yè)務(wù)員、預(yù)算

員已完成結(jié)、決算的審核報批（部主管-副總經(jīng)理-總經(jīng)理），同時對

按業(yè)務(wù)提成的崗位進行核算。

②?？負責已完成的決算項目進行統(tǒng)計、歸納列出明細并下發(fā)催款通

知。

③?？負責公司所有已簽約合同的管理，及時整理履約、延期、違約、

還款協(xié)議。

④?？對非合同項目的業(yè)務(wù)（現(xiàn)金方式）進行審核并簽署（報主管并

批準后）生產(chǎn)指令。

7.質(zhì)量部:

①?？負責公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及檢驗（放行、

退貨），并對可能產(chǎn)生的不合格品進行鑒定。

②?？負責於原材料的選用、進料、建賬、盤庫存。

③?？負責各項新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。

④?？負責對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價、跟蹤檢查、糾紛處理、審核驗證，

負責質(zhì)量事故的分析和處理。

8.財務(wù)部按國家有關(guān)法規(guī)及公司董事會要求。

9.調(diào)度室：

①?？接受銷售部（業(yè)務(wù)員）的銷售經(jīng)營生產(chǎn)計劃，下達生產(chǎn)指令,負責合

同項目的硅供應(yīng)安排，協(xié)調(diào)各項目的生產(chǎn)銜接（開盤時間、泵車類型、

車數(shù)、完成時間等）。

②?？負責車輛、設(shè)備的維修計劃的編制及落實，負責車輛的配置。

③?？負責每日編報生產(chǎn)統(tǒng)計表及生產(chǎn)記錄冽出獎、罰清單。

④?？負責合同項目現(xiàn)場的勘查，確定行車路線，實施安全教育。

10.實驗室：

①?？負責各合同項目砂標號的配合比設(shè)計并出具配合比，負責各生

產(chǎn)項目的硅抽樣擴塊制作及各種數(shù)據(jù)的檢驗和報告的出具。

②?？負責原材料的檢驗、驗收。

③?？負責現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負責對現(xiàn)場質(zhì)

量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。

④?？負責對計量器具的檢驗及計量標定。

11.材料室：

①?？根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)計劃，編制原材料及輔料的采購計劃并實

施口

②?？負責材料的入庫及庫存管理（稱重、碼放、盤存、建賬）。

12,攪拌站：

①?？負責接收生產(chǎn)指令并按當前批次於配合比進行投料生產(chǎn)，負責

統(tǒng)計當日產(chǎn)量及原材料消耗。

②?？負責攪拌站的日常維修、保養(yǎng)并填報修理計劃和實施，在生產(chǎn)

過程中，對應(yīng)急故障有相應(yīng)的補救措施。

13.車隊：

①?？負責駕駛員的日常管理，考核出勤及消耗。

②?？負責車輛交通安全及相關(guān)維修。

部門職能分配表

序要綜銷結(jié)質(zhì)財調(diào)實材車

且

號素合售算里務(wù)度驗料隊

名部部部部部室室室

稱

管▲OOOOOOOO

理

職

責

質(zhì)O▲OO0OO

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檢

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驗

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實

驗

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制

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正

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核

培▲OOOOO0OO

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務(wù)

結(jié)▲▲OOOO

算

★??????經(jīng)營業(yè)務(wù)及合同評審:

1.?????????目的：開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)，正確理解合同條款確保合同項的

執(zhí)行。

2.?????????①分管生產(chǎn)經(jīng)營的副總經(jīng)理負責業(yè)務(wù)的展開、合同條款

的確認及合同評審；②銷售部負責各項業(yè)務(wù)的洽談、合同條款的草

擬、合同內(nèi)容的解釋、合同項下的計劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項目指令）;

③結(jié)算部負責合同項下的完成預(yù)、結(jié)算、產(chǎn)量的統(tǒng)計、違欠款的通

知④質(zhì)量部負責產(chǎn)品的質(zhì)量控制水平、檢驗程序⑤財務(wù)部負責各項

合同的收欠款財務(wù)明細及墊資能力的評估；⑥調(diào)度室負責合同項目

的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評述生產(chǎn)能力的可行性；⑦實驗室負責合同項下的

原材料檢驗、配合比設(shè)計、碎抽樣檢驗、試塊制作⑧材料室負責計

劃下的原材料的采購⑨車隊負責產(chǎn)品的運輸、泵送及現(xiàn)場安排。

3.?????????經(jīng)營業(yè)務(wù)除價格外，必須注意到以下①項目的始終時間、

磴的標號、項目的地點；②生產(chǎn)服務(wù)、技術(shù)的要求（泵車及攪拌車

的安排、間斷時間、初凝時間）；③結(jié)算方式，按實、按圖、給與不

給損耗（損耗的比例）、結(jié)算時間；④首次付款時間、周期付款、最

終付款、延期付清；⑤合同項目的變更、費用的變更；⑥違約責任、

違約賠款；⑥合同簽字的有效性（法人委托）；⑦法律條款的可行性。

4.?????????合同價格、付款、墊付方式，必須由公司領(lǐng)導確定。

5.?????????生產(chǎn)能力的評估和實現(xiàn)。

6.?????????質(zhì)量水平和檢驗?zāi)芰Φ捏w現(xiàn)。

7.?????????合同交底必須包括：數(shù)量及時間（最少時間完成）標號、

坍落度、初凝時間、泵送距離、付款時間等）。

8.?????????合同評審的記錄及實施由銷售部負責。

9.合同修改的評審

⑴???????????？顧客指令：顧客對當前合同提出變更應(yīng)由銷售部列出

明細并由相關(guān)部門對其進行評審(按上述要求)。

(2)????????????客觀因素：應(yīng)由銷售部提出初步評審意見并征得客戶

的同意再進行評審。

附件：

⑴合同評審表

(2)合同交底單

⑶合同文本清樣

(4)碎結(jié)算清單

(5)《中華人民共和國合同法》

(6)經(jīng)營計劃書

合同評審表

工程名工程地

稱點

建設(shè)單施工單

位位

技評

術(shù)審

要結(jié)

求果

生評

產(chǎn)審

要結(jié)

求果

參加人審

員批

記結(jié)

錄果

合同交底單

工程名稱：交底時間:

交底內(nèi)容：

交底單位交底

人

接受單位接受

人

★?????文件和資料的管理

1.???????目的：為了保證所有與經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的場

所均使用相應(yīng)文件和資料的有效版本，防止使用作廢的文件和資料,

嚴禁公司的相關(guān)文件和資料向外流失，確保公司的文件和資料的傳

遞及時有效，確保公司的各項活動和制度要求能夠得到充分體現(xiàn)。

2.???①總經(jīng)理負責各項文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)

放范圍。

②公司辦公室（綜合部）負責各項管理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)

行。

③公司各部門負責制訂本部門的業(yè)務(wù)工作程序并報公司主管領(lǐng)導審

核，由公司總經(jīng)理批準并執(zhí)行。

④各項管理制度分發(fā)至各部門主管，各項業(yè)務(wù)工作程序分發(fā)至各部

門相對應(yīng)的崗位，員工手冊發(fā)至每位員工，公司的各類資料由各部

門分類管理。

3.?????????????????文件、資料管理職責表

序文件、資料

主管部門相關(guān)部門領(lǐng)導

號名稱

規(guī)范、標準、

質(zhì)量計劃、

1操規(guī)、驗評、質(zhì)管部辦公室總工

質(zhì)量記錄、

技術(shù)交底、

材耗

銷售合同、

變更通知、

評審記錄、核算部、財務(wù)經(jīng)營生

2銷售部

經(jīng)營計劃、部產(chǎn)副總

澆灌令、結(jié)

算

采購合同、

3原材料進出質(zhì)管部材料室財務(wù)部總經(jīng)理

庫單

經(jīng)營生產(chǎn)類

總經(jīng)理、經(jīng)營生

4固定資產(chǎn)采攪拌站、車隊董事會

產(chǎn)副總

購合同

非經(jīng)營生產(chǎn)

5類固定資產(chǎn)總經(jīng)理辦公室董事會

采購合同

碎決算、收

銷售部、財務(wù)經(jīng)營生

6款結(jié)算、合核算部

部產(chǎn)副總

同履約

各項管理制

7辦公室各部門總經(jīng)理

度、員工業(yè)

績考核、獎

罰、政府文

件

4.文件、資料的編審、管理、歸檔

文件由主管部門組織編制，由分管領(lǐng)導按上表規(guī)定的范圍履行審核

手續(xù)，報總經(jīng)理批準。其中，公司層級的管理制度應(yīng)由董事會批準!

①政府文件由辦公室管理、歸檔，并按要求下發(fā)至相關(guān)部門。②行

業(yè)文件由各專業(yè)部門管理、歸檔。③客戶行文由對口部門管理，歸

檔。④各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發(fā)件人。

5.業(yè)務(wù)文件、資料由上表所列部門進行歸口管理，并進行編號、

并簽署收發(fā)件人。

6.文件的修改及更換

所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)文件

的修改必需符合國家標準、規(guī)范以及合同條款。

7.財務(wù)部的文件、資料管理按專業(yè)要求執(zhí)行。

8.附表：

文件登錄發(fā)放表

序號類別文件文件名日部門發(fā)件收件人

號期人

★?????物資采購管理

1.????目的:對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實行有效的控制和管

理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達到公司要求。

2.????適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機械設(shè)備、辦公用品、配件

等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí)行）。

3.????職責：

????????????????????????質(zhì)管部材料?室負責生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)

需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，并按階段進行評審。

②??????????????????????？調(diào)度室及車隊負責機械設(shè)備的采購。

③??????????????????????？辦公室負責非生產(chǎn)物資的采購。

④??????????????????????？生產(chǎn)物資的檢驗由質(zhì)管部全權(quán)負責。

⑤??????????????????????？成本核算由核算部、財務(wù)部負責。

4.工作程序：

①.？????？上一年度年底由辦公室牽頭，銷售部、財務(wù)部、總工、副總、

總經(jīng)理會商提出下一年度的經(jīng)營計劃和目標，報公司董事會批準。

其中，應(yīng)列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指標。

②.??????銷售部在每月底編制下月經(jīng)營計劃時，必須根據(jù)當月合同

列明原輔材的消耗量。

③.？????？質(zhì)管部根據(jù)經(jīng)營計劃對當月的生產(chǎn)任務(wù)列明技術(shù)質(zhì)量要

求，并對其下屬材料室提出供應(yīng)要求，材料室編制材料采購計劃及

資金使用計劃，報主管領(lǐng)導批準，財務(wù)部列明資金，并由材料室實

施。

④.??????實驗室對當前進廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進行取樣

檢驗。

⑤.？????？采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，

對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽的供貨商編入“合格分供方”

名冊。

⑥.？????？價格、質(zhì)量、運力、保供、付款是必須遵循的采購原則。

驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。

⑦.??????采購合同由分管領(lǐng)導審批，材料室建檔，財務(wù)部備案。

4.?????????材料的驗收和標識

①.????材料進廠后必須由供應(yīng)商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實驗

室進行復(fù)檢。

②.??????對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證要求的，實驗室、

材料室應(yīng)積極配合。

③.??????實驗室必須對進廠材料進行檢驗并出具檢驗報出具檢驗報

告，材料室根據(jù)實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進行分

類、標識并建立臺帳。

④.????由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收，產(chǎn)及時將

有關(guān)數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。

⑤.????對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)要求退貨，任何

人不得阻攔、說情。

⑥.??????物資采購流程圖：

選擇、評估供應(yīng)方

評估生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供應(yīng)運輸能力

公司領(lǐng)導批準、列明資金支付能力、確定供應(yīng)商退貨

材料室簽訂采購合同

履約供貨合格品

驗收入庫

不合格品

供應(yīng)量統(tǒng)計、建帳，生產(chǎn)消耗、庫存、成本統(tǒng)計

⑦.原輔材跟蹤和評價，應(yīng)每半年進行一次對生產(chǎn)供應(yīng)商的篩選。

內(nèi)容包括：質(zhì)量、能力、價格、付款。

5.?????????附件：

材料采購計劃書

材料試驗、檢驗報告

生產(chǎn)供應(yīng)商名冊

★?????生產(chǎn)過程控制管理

1.?????????目的：確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、運輸、泵送過程中始終

處于受控狀態(tài)，使客戶對本公司的價格、服務(wù)、質(zhì)量都保持充分的

信任和滿意。

2.?????????職責：

①.????????銷售部負責經(jīng)營計劃的編制和下達，在過程中進行適度

調(diào)整及合同變更。同時對調(diào)度室的工作程序進行監(jiān)控。

②.????????調(diào)度室負責實施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、控制生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)

生產(chǎn)單元。

③.????????質(zhì)管部負責生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，

優(yōu)化配合比設(shè)計，成本降低率、工程質(zhì)量糾紛。實驗室負責原輔材、

產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、驗收、出具檢驗報告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格

證明書或質(zhì)保書）。材料室負責生產(chǎn)所需的原輔材供應(yīng)。

④.????????攪拌站、車隊負責生產(chǎn)和運輸、泵送過程中的運行使用

條件（機械設(shè)備車輛的完好、操作、維護、安全）。

3:wAAAaaA生產(chǎn)前

①.????????合同簽署后，經(jīng)財務(wù)部、辦公室、核算部備案，列入月

度經(jīng)營計劃。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊相關(guān)

人員勘察施工現(xiàn)場確定澆筑方案。執(zhí)行中，每批次需由銷售部之調(diào)

度室填寫生產(chǎn)任務(wù)書（提前24小時）下發(fā)至上述部門。

②.????????生產(chǎn)任務(wù)書（指令單）必須注明：工程名稱、施工方、

建設(shè)方、地點、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標號、坍落度及誤差、澆筑

時間、碎泵類型、禁行路徑、結(jié)算方式、聯(lián)系人及方式等。

③.？??????？質(zhì)管部接收指令單后即行確認原輔材。其中，實驗室出

具檢驗報告和配合比單，并在澆筑前6-8小時前送達施工方或監(jiān)理方

報批后方可按計劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進料，并及

時將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。

④.????????攪拌站對所轄設(shè)備應(yīng)按規(guī)范進行例行維擴I、定期修理（在

需要停機修理時必須提前三天上報公司分管領(lǐng)導批準確認后按計劃

實行），在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，對動力、供水等外

部生產(chǎn)運行條件給予確認。

⑤.????????車隊對所轄車輛、泵及附屬設(shè)備進行例行維護、定期修

理（在需要停機修理時必須提前二天上報公司分管領(lǐng)導批準確認后

按計劃實行）。在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，車輛及泵不

能滿足生產(chǎn)需要時必須提前1小時向公司分管領(lǐng)導請示，確定租賃

車輛或碎泵。

⑥.????????施工現(xiàn)場：調(diào)度室應(yīng)與施工方確認泵的停放位置、管線

布置、占道停車、夜間施工等。

⑦.????????澆筑時間無法確定時，銷售部要在第一時間內(nèi)與客戶聯(lián)

系在取得同意后放可變更時間。

⑧.????????實驗室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時內(nèi)

開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車碎出廠前取樣、測試

坍落度、留制試塊，并適時調(diào)整；其后按規(guī)范留制試塊?，F(xiàn)場試塊

制作由施工方負責，本公司實驗員可以配合。

⑨.????????在組織大體積硅澆筑（2000M3以上）、特殊磴（高抗?jié)B

防裂、抗輻射、防腐等）銷售部在之前即應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進

行技術(shù)交底。

4.?????????生產(chǎn)過程

①.????調(diào)度室按一車一單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨

車交施工方簽收；交貨驗收單必須包括：工程名稱、施工單位、部

位、數(shù)量、坍落度、發(fā)車時間、到達時間、放完時間、車號、駕駛

員姓名、簽收人、泵送方式等。在交回上一車單據(jù)后該車方能繼續(xù)

裝運下一車。

②.????實驗室按規(guī)范留制試塊，及時觀測硅工作狀態(tài)、坍落度，

并從現(xiàn)場調(diào)度或泵工處了解坍損情況?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負責,

本公司實驗員可以配合。

③.????施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由於泵操作駕駛員（非

泵送硅澆筑時由攪拌車駕駛員）直接負責於澆筑過程中的協(xié)調(diào)。大

體積砂（特殊碎）澆筑時可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全

程跟蹤服務(wù)，同時實驗室亦應(yīng)派出實驗員至現(xiàn)場以控制硅的質(zhì)量水

平。

④.????澆筑過程中車隊負責行駛過程、磴泵的安全生產(chǎn)，攪拌站

負責廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)安全。

5.生產(chǎn)結(jié)束

①?？.調(diào)度室在按計劃發(fā)出應(yīng)發(fā)（按施工圖結(jié)算）的碎最后

至少一車前（9M3）即應(yīng)通知現(xiàn)場，確認最后方數(shù)的準確量。

②?？.現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應(yīng)在（按施工圖結(jié)算）至少最后三車前

（27M3）即應(yīng)和施工方取得最方量的估算數(shù)并通知調(diào)度室。

③?？調(diào)度室在接到通知后除繼續(xù)完成本項目外，即應(yīng)著手后續(xù)項目

開工的準備。碎泵轉(zhuǎn)場原則上應(yīng)回廠（或在工地上）清洗后再轉(zhuǎn)場,

考慮到節(jié)約成本，縮短空隙時間，在不堵泵的前提下，夏季不回廠

洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時間為40分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長

時間為90分鐘，磴泵在調(diào)離前一工地的同時，應(yīng)直按發(fā)一車硅跟

進至下一工地。

6.生產(chǎn)記錄及控制

①.????????銷售部合同編號及澆筑日期為當前批次的批號，所有當

前批次的生產(chǎn)任務(wù)單（指令單）交貨驗收單（簽署）、電話記錄、生

產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）、材料消耗記錄、員工出勤記錄、配合比

調(diào)整記錄等均應(yīng)建檔并分類歸口各有關(guān)部門。

②.????所有記錄均應(yīng)以文字形式，并由當值人員簽署形成銷售結(jié)

算依據(jù)、采購結(jié)算依據(jù)、質(zhì)量追溯依據(jù)。

③.????????生產(chǎn)、澆筑過程中，調(diào)度室必須隨時掌握動態(tài)包括：數(shù)

量變化、坍落度變化、車輛變化、碎泵性能的變化，與當前項目的

業(yè)務(wù)員、實驗員保持聯(lián)系，及時與施工方溝通，做好文字記錄。

④.????????調(diào)度室要根據(jù)攪拌站的生產(chǎn)速度、現(xiàn)場的泵送速度（壓

車、缺車）及時調(diào)整生產(chǎn)頻率、運力和泵送設(shè)備，做到少壓車、不

斷檔。

⑤.??????????由于客戶的設(shè)計與施工進度的變更、外部環(huán)境條件的

變更、公司的技術(shù)條件變更、生產(chǎn)能力的變更進而影響項目的工和

進度，銷售部必須事前與客戶進行協(xié)調(diào)取得一致意見后方可延續(xù)本

合同項目。

⑥.核算部在對當日的生產(chǎn)量應(yīng)與項目合同條款進行合對,如發(fā)現(xiàn)

違約應(yīng)下達暫停令,只由銷售部直至公司分管領(lǐng)導以書面形式的方式

通知恢復(fù)生產(chǎn)，通知內(nèi)容必須包括恢復(fù)生產(chǎn)的期限、違經(jīng)的原因（結(jié)

算、付款、材料價格變化、施工條件的變化等）。

7.?????????????附件：

經(jīng)營計劃書

生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）

碎配合比通知單（出廠碎合格證書）及原材料檢驗單

交貨驗收單（一式六份）

澆筑任務(wù)聯(lián)系單

（生產(chǎn)任務(wù)）技術(shù)交底單

生產(chǎn)統(tǒng)計表

材料消耗表

不合格品退貨鑒定表

碎結(jié)算單

材料供應(yīng)結(jié)算單

年月度經(jīng)營計劃書單位M3

序號工程名稱標號數(shù)量計劃交貨日，及說明備

注

合計////

備注

批準：審核：填報：

合同編號：交貨驗收單編號：

年月日

工程名稱驗收單位

攪拌車編號供貨部位

駕駛員姓名強度等級

混凝土量M3,砂漿：M3累計混凝

土量M3

坍落度泵送方式

CM（泵號）

發(fā)車時間時分到達時間時分

卸完時間時分回廠時間時分

備注：

升票人驗、簽收人

本表1式6份,1份:銷售,1份施工方「份駕駛員」份泵工,1份核算J

份調(diào)度室

生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）編號:

工程供貨地點禁區(qū)

名稱

強度供貨數(shù)量

等級M3

坍落抗?jié)B等級

度CM

開盤結(jié)束供貨部位結(jié)算

時間時間方式

泵送所需車輛

條件

生產(chǎn)統(tǒng)計表（年月日）

合同編號工程合同工程

名稱編號名稱

計劃數(shù)量險標計戈I心標

號數(shù)量號

車號數(shù)量出廠回廠車號數(shù)量出廠回廠

時間時間時間時間

本頁//本//

合計頁

合

計

★?檢驗和試驗管理

1.?????????目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計要求和驗評標準，對進

貨物資、生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗。

2.?????????職責：質(zhì)管部負責對進貨物資檢驗和試驗工作、生產(chǎn)過

程檢驗和試驗工作的管理。

3.?????????材料室之材料員、實驗室之實驗員負責具體的操作。

4.?????????工作程序

①.？??？材料進廠時，材料員根據(jù)進貨通知及采購合同與貨物進行

核對，初步驗收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標識、日期及外觀，同時,

通知實驗員及取樣，送實驗室復(fù)檢，并取回報告存檔。不合格品由

實臉室開具拒收通知書。

②.????實驗室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)指令單，對磴生產(chǎn)過程進行檢驗和試驗,

做好質(zhì)量記錄；出廠前的坍落度的測試；計量（稱重）檢驗；碎試

塊的留制保養(yǎng)；強度試驗；其它規(guī)范要求的試驗。

③.???？對檢驗、試驗、計量器具建立臺帳并進行標識（CMC或CMA、

日期、編號、合格證等），按規(guī)范要求定期進行檢定校驗。

④.？??？攪拌站的配料計量系統(tǒng)定期自檢（二個月或六萬M3/次），

若誤差偏大則需由有資質(zhì)的計量檢定所（站）檢定。

⑤.????檢驗、試驗、計量器具的使用和日常維護由各使用部門負

責。

5.?????????不合格品的控制

①.？??？材料及產(chǎn)品的合格判斷由質(zhì)管部負責，在判斷最終不合格

品的權(quán)力由總工程師確定。

②.????產(chǎn)品的不合格分為：一般不合格品，經(jīng)過處理不影響使用

的產(chǎn)品；嚴重不合格品，無法處理必須報廢。

③.????出現(xiàn)嚴重不合格品事件，必須由當值人員寫出事故報告確

認原因、經(jīng)濟損失數(shù)額、責任人、處理意見、備案；出現(xiàn)一般不合

格品事件由當值人員即行處理，事后寫出處理意見并備案。

6.附件：

碎國家標準及規(guī)范、試驗規(guī)程

檢驗、試驗、計量器具臺帳

檢驗、試驗、計量器具檢定計劃

檢驗、試驗、計量器具自檢記錄

不合格品評審報告

報廢審批記錄

★?記錄控制管理

1.?????????目的：提供公司生產(chǎn)運行的全過程有效的、可追溯性的

文字記錄證據(jù)。

2.?????????職責

①?？.銷售部：市場信息記錄、材料價格信息記錄、合同評審記錄、

合同記錄、結(jié)算記錄、變更記錄、回款記錄。

②?？.核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、結(jié)算記錄、應(yīng)收款記錄、材料消耗記

錄、合同記錄、變更記錄

③?？.質(zhì)管部：原材料進貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材料及

產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、質(zhì)量事故記錄、材供方記錄、

采購合同記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。

④?？.辦公室：文件記錄、員工基本狀況記錄、員工考核收入獎罰記

錄、各類會議記錄、行政文秘后勤記錄。

⑤??.財務(wù)部：按財務(wù)要求的各項記錄。

⑥?？.調(diào)度室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、

客戶聯(lián)系記錄、生產(chǎn)過程記錄、變更記錄、廠區(qū)設(shè)備維修記錄、伏

電供水記錄。

⑦??.材料室：原材料進貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、、材供方

記錄、采購合同記錄。

⑧?？,實驗室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、材料

及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。

⑨?？.攪拌站：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、設(shè)備

維修記錄、配合比記錄、安全生產(chǎn)記錄

⑩??.車隊：：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、車輛維

修記錄、駕駛員單機考核記錄、安全行車記錄。

3.記錄分類及內(nèi)容

①.????質(zhì)量類包括檢驗、試驗、評定、維修、配合比。

②.????經(jīng)營類包括評審、合同、變更、結(jié)算、生產(chǎn)量、消耗量、

計劃、指令、財務(wù)。

③.????管理類包括文件、制度、考核、安全