環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

文件編號(hào)：Q/RSEHS-2020

——X-口AA*--*tLf*

版本號(hào)：第二版

受控狀態(tài)：__________

編制：__________

校對(duì)：__________

審核：__________

批準(zhǔn)：

目錄

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頒布令.............................................3

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表的任命令.........................................4

1范圍（本公司應(yīng)用GB/T24001、GB/T45001標(biāo)準(zhǔn)的目的）........................5

2規(guī)范性引用文件..............................................................5

3術(shù)語(yǔ)和定義..................................................................5

4確定與本公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)的所處的環(huán)境.................................9

4.1理解和確定本公司及其所處的環(huán)境......................................9

4.2理解和確定相關(guān)方的需求和期望..........................................9

4.3確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍...............................10

4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系.........................................10

5領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的作用.......................11

5.1領(lǐng)導(dǎo)者的作用與承諾....................................................11

5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針...............................................11

5.3各部門(mén)在環(huán)境、職業(yè)健康安全中的職責(zé)和權(quán)限............................12

5策戈IJ......................................................................15

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施.................................................16

6.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.................................20

7支持........................................................................24

7.1資源.................................................................24

7.2能力.................................................................24

7.3意識(shí).................................................................24

7.4信息交流、溝通.....................................................25

7.5文件化信息...........................................................26

8運(yùn)行.......................................................................28

8.1運(yùn)行策劃和控制.......................................................28

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).......................................................30

9績(jī)效評(píng)價(jià)...................................................................32

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)...............................................32

9.2內(nèi)部審核.............................................................33

9.3管理評(píng)審.............................................................33

10改進(jìn)......................................................................36

10.1總則................................................................36

10.2不符合和糾正措施（S10.2）事件、不符合和糾正措施.................36

10.3持續(xù)改進(jìn)............................................................38

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頒布令

本公司依據(jù)GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T45001-2020

《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》和公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的

產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公活動(dòng)內(nèi)容和活動(dòng)地點(diǎn)及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施涉及到的部門(mén)職

責(zé)情況，及原《環(huán)境管理手冊(cè)》，由承擔(dān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表組織各部門(mén)土管

討論后，由安環(huán)部編制出本公司第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，

從2020年03月20日發(fā)布并實(shí)施。

第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，是本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中

的法規(guī)一號(hào)文件，是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》可以作為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核

準(zhǔn)則，可以提供給顧客、認(rèn)證公司。

對(duì)第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理，由安環(huán)部按本文件7.5.3要求進(jìn)

行。

在第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》實(shí)施日起，原第二版《環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理手冊(cè)》同時(shí)廢止。

總經(jīng)理:

2020年03月20日

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表的任命令

依據(jù)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的需要，任命

本公司閆冉為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，其在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的職

責(zé)是：

a）按公司總經(jīng)理要求，協(xié)助各部門(mén)確保按GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求

及實(shí)施指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)在木公

司建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

b）主持內(nèi)部審核，按公司總經(jīng)理要求定期通過(guò)書(shū)面或談話等方式，向公司總經(jīng)理報(bào)

告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)測(cè)后的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議；

c）協(xié)助公司總經(jīng)理落實(shí)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，協(xié)助各部門(mén)完成環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果；

d）代表公司總經(jīng)理就管理體系的有關(guān)事宜，同外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系和處理相關(guān)事宜。

總經(jīng)理：

2020年03月20日

1范圍（本公司應(yīng)用GB/T24001、GB/T45001標(biāo)準(zhǔn)的目的）

本公司應(yīng)用GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020

《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系，以系統(tǒng)的方式管理公司環(huán)境和職業(yè)健康安全責(zé)任，能夠用來(lái)提升

本公司環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效，從而為可持續(xù)發(fā)展的“環(huán)境支柱”做出貢獻(xiàn)。

GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康

安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，可幫助本公司實(shí)現(xiàn)其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系的預(yù)期結(jié)果，這些結(jié)果將為本公司自身和相關(guān)方帶來(lái)價(jià)值。與本公司的環(huán)境、職業(yè)健康

安全方針保持一致的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果包括：

一一提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；

一一履行環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)義務(wù)；

一一實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康

安全管理體系要求及使用指南》，適用于本公司提供的產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)，確定的能夠

控制或能夠施加影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素及必須控制的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源。

本公司在控制活動(dòng)中產(chǎn)生的有害排放物，按國(guó)家、北京市規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)作為環(huán)境績(jī)效評(píng)

價(jià)或監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)則。

GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安

全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，全部地用于本公司系統(tǒng)地改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理。

2規(guī)范性引用文件

本文件引用的文件包括

2.1GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系術(shù)語(yǔ)和定義》

2.2GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

2.3GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

3術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

本公司管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境、安全方針及環(huán)境、安全目標(biāo)，識(shí)別

和管理活動(dòng)中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

由公司最高管理者批準(zhǔn)的就木公司的環(huán)境、安全績(jī)效正式表述的意圖和方向。

3.3相關(guān)方

能夠影響本公司決策或活動(dòng)、受本公司決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)

影響的個(gè)人或組織（包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門(mén)、非政府組織、投資方、公司員工）。

3.4環(huán)境

本公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以

及它們之間的相互關(guān)系。

3.5環(huán)境因素

本公司生產(chǎn)、辦公等活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

“重要環(huán)境因索”：是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因索。

“重要環(huán)境因素”是由本公司安環(huán)部運(yùn)用一個(gè)或多個(gè)準(zhǔn)則來(lái)確定并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.6環(huán)境狀況

本公司在某個(gè)特定時(shí)間點(diǎn)確定的環(huán)境的狀態(tài)或特征。

3.7環(huán)境影響

全部或部分地由本公司的環(huán)境因素給環(huán)境造成的不利或有益的變化。

3.8環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

依據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，制定的目標(biāo)

本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術(shù)性的或運(yùn)行層面的，目標(biāo)涉及

不同的領(lǐng)域，并能夠應(yīng)用于不同層面。

3.9污染預(yù)防

為了降低有害的環(huán)境影響而采用過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、

減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。

注：污染預(yù)防可包括消減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料

或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。

3.10合規(guī)義務(wù)

本公司必須遵守的強(qiáng)制性的法律法規(guī)要求，以及必須遵守或選擇遵守的其他要求。

合規(guī)義務(wù)也可來(lái)自于自愿性承諾，例如；公司的和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定、操作規(guī)程、

與社團(tuán)或非政府組織間的協(xié)議。

3.11風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)涉及到的不確定性的正面的或負(fù)面的影響。

3.12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

潛在的有害影響和潛在的有益影響。

3.13員工能力

員工運(yùn)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)。

3.14文件化信息

本公司需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。

本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施所需的文件化信息，可能以任何形式和承載

載體存在，并可能來(lái)自任何來(lái)源。為公司運(yùn)行而創(chuàng)建的信息；實(shí)現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)。

3.15生命周期

產(chǎn)品系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終

處置。生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、達(dá)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束

后處理和最終處置。

3.16過(guò)程

將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

3.17審核

獲取市核證據(jù)并予以客觀評(píng)價(jià)，以判定審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文

件的過(guò)程。

3.18糾正措施

為消除不符合的原因并預(yù)防再次發(fā)生所采取的措施。

3.19持續(xù)改進(jìn)

不斷提升績(jī)效的活動(dòng)。

3.20環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效

與環(huán)境因素的管理、與防治對(duì)工作人員是傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場(chǎng)

所的有效性相關(guān)的績(jī)效。

3.21危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致傷害和健康損害的來(lái)源，可包括可能導(dǎo)致傷害或危險(xiǎn)狀態(tài)的來(lái)源，或可能因

暴露而導(dǎo)致傷害和健康損害的環(huán)境。

3.22傷害和健康損害

對(duì)人的生理、心理或認(rèn)知狀況的不利影響。

3.23職業(yè)健康安全

影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員、訪問(wèn)者或任何其他人員的健康安

全的條件和因素。

3.24本文件中的“E”代表環(huán)境管理體系，“S”代表職業(yè)健康安全管理體系。

4確定與本公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)的所處的環(huán)境組織環(huán)境

4.1理解和確定本公司及其所處的環(huán)境

a）公司總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)主管，通過(guò)學(xué)習(xí)國(guó)家頒布的與本公司活動(dòng)相關(guān)的文件，識(shí)

別與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性

等相關(guān)的、可能影響本公司目的或受本公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；

b）外部環(huán)境包括：文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括國(guó)際的、國(guó)內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；

c）本公司內(nèi)部情況或條件，例如：生產(chǎn)活動(dòng)、提供的產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、本公

司企業(yè)文化與人員能力和管理能力。

d）理解本公司所處的環(huán)境可用于本公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系；

e）總經(jīng)理所確定的內(nèi)、外部問(wèn)題

1）應(yīng)包括受本公司影響的或能夠影響本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況；

2）可給本公司或環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，本公司可從中確定

那些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

4.2理解和確定相關(guān)方的需求和期望

總經(jīng)理、安環(huán)部、相關(guān)部門(mén)，通過(guò)適宜的方式確定：

a）與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方有：顧客、供方、本公司周邊

企業(yè)或周邊居住人員、環(huán)境和安全監(jiān)督部門(mén)、本公司員工及其家屬等。

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望是

1）顧客：提供符合環(huán)境保護(hù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；

2）供方：對(duì)其提供的產(chǎn)品中的環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)，不能夠超過(guò)國(guó)家、行業(yè)頒

布的標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定；

3）本公司周邊企業(yè)或周邊居住人員：本公司在完成產(chǎn)品加工中造成的環(huán)境影響（有

害排放物的排放情況要符合國(guó)家、地方排放標(biāo)準(zhǔn)值、不能發(fā)生可能造成其職業(yè)健康安全傷

害的安全事件）；

4）環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督部門(mén)：接受和配合其進(jìn)行環(huán)境因素、職業(yè)健康安全監(jiān)督

檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí)進(jìn)行糾正和采取糾正措施進(jìn)行消除：

5）本公司員工及其家屬：提供符合人身健康需要的生產(chǎn)、辦公環(huán)境。

c）由總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)主管，對(duì)確定出這些需求和期望進(jìn)行分類(lèi)。當(dāng)相關(guān)方的要求

體現(xiàn)了強(qiáng)制性的需求和期望時(shí)，這些需求和期望已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至

法庭判決的許可和授權(quán)中，本公司必須自愿接受或采納相關(guān)方的其他需求和期望，即成為

合規(guī)義務(wù)，對(duì)合規(guī)義務(wù)更詳細(xì)的分析見(jiàn)6.1.3。

4.3確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍

由總經(jīng)理確定本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。

確定范圍時(shí)總經(jīng)理應(yīng)考慮：

a）4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；

b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；

c）其組織單元、職能和物理邊界；

d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

0）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系。

本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍包括：聲體波器件和慣性元件的設(shè)計(jì)生

產(chǎn)活動(dòng)、辦公活動(dòng)及所涉到的地域。

4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

為實(shí)現(xiàn)本公司的在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境、職業(yè)健

康安全績(jī)效，安環(huán)部應(yīng)根據(jù)GB/T24001—2016、GB/T45001—2020標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、

保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用。

總經(jīng)理、各部門(mén)主管在建立并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，要考慮4.1和4.2

所獲得的知識(shí)。

5領(lǐng)導(dǎo)在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)者的作用與承諾

本公司最高管理者應(yīng)證實(shí)其在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）公司領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)識(shí)到管理體系的重要性，并通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，在

職責(zé)方面，領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)最終責(zé)任；

b）承擔(dān)防止傷害和健康損害及提供安全和健康的工作場(chǎng)所和活動(dòng)的全面職責(zé)和責(zé)任；

c）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

d）確保建立環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保其與本公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)

境相一致；

e）確保將環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入到本公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

f）確保可獲得環(huán)境、職、也健康安全管理體系所需的資源；

加通過(guò)適宜的方式，在本公司內(nèi)部、外部就有效環(huán)境管理的重要性利符合環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；

h）確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

i）指導(dǎo)并支持基層員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

j）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；

k）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。

1）建立溝通交流和協(xié)商機(jī)制，確保全員理解管理體系要求的重要性；

n）建立、引導(dǎo)和促進(jìn)支持職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果的組織文化；

n）防止工作人員在報(bào)告事件、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)時(shí)遭受到報(bào)復(fù)；

。）確保建立、實(shí)施工作人員協(xié)商和參與的過(guò)程；

P）支持健康安全委員會(huì)的建立和履行職責(zé)。

5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

本公司最高管理者應(yīng)在確定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施并保持

環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)：

a）適合于本公司的宗旨和本公司所處的環(huán)境，體現(xiàn)公司在管理方面的追求，體現(xiàn)

公司污染預(yù)防、對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施控制和遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾；包

括提供安全健康工作場(chǎng)所條件的承諾；包括消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

的承諾；包括支持工作人員就職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商和參與的承諾；

包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境及熾業(yè)健康安全影響;

b）體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾,為制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；

C）包括保護(hù)環(huán)境、不發(fā)生職業(yè)健康安全事件的承諾，其中包含污染、安全事件的預(yù)防

及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)

生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。

d）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；

。）包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。

本公司所制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)：

——保持文件化信息；

一一在本公司內(nèi)得到溝通；

一一可為相關(guān)方獲取。

f）本公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針：

遵紀(jì)守法、達(dá)標(biāo)排放、節(jié)能降耗；安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。

g）本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的含義：

1）遵紀(jì)守法、達(dá)標(biāo)排放：對(duì)生產(chǎn)、辦公活動(dòng)中產(chǎn)生的有害物質(zhì)（噪聲、污水、有害

廢棄物、粉塵），經(jīng)過(guò)治理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后再排放；

2）節(jié)能降耗：對(duì)活動(dòng)中所必須使用的材料、能源，制定適宜的控制措施，達(dá)到合理

利用或使用；

3）安全第一、預(yù)防為主：在公司所有活動(dòng)中，預(yù)防安全事件的發(fā)生是第一位；

4）綜合治理：控制安全事件的發(fā)生是通過(guò)綜合性的治理來(lái)實(shí)現(xiàn)。

h）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施

1）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理、各部門(mén)主管通過(guò)7.4條款規(guī)定的內(nèi)部、外

部溝通方式（文件、會(huì)議、談話）使本公司人員和外部相關(guān)人員掌握其內(nèi)容并落實(shí)。

2）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針通過(guò)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行落實(shí)。

j）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適宜性、有效性，通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審和修訂。

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

各部門(mén)在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限

本公司最高管理者（層）依據(jù)GB/T24001—2016.GB/T45001—2020標(biāo)準(zhǔn)及各部門(mén)行

政職責(zé)情況，確定各部門(mén)在環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系中的職責(zé)"確定職責(zé)時(shí)要：

a）確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

b）由環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系承擔(dān)特定職位人員通過(guò)適宜的方式，報(bào)告環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系中的績(jī)效、所需的改變或創(chuàng)新，尤其是向總經(jīng)理匯報(bào)；

C）確保在對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持環(huán)境、職

'也健康安全管理體系的完整性。

5.3.1總經(jīng)理職責(zé)

a）組織制定并批準(zhǔn)和頒布本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，批準(zhǔn)本公司、部門(mén)環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系體系文件》：

b）任命最高管理層中承擔(dān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理特定人并規(guī)定其職責(zé)；

c）保證環(huán)境、職'也健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源包括所需資金：

d）主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，審批管理評(píng)審報(bào)告；

e）主持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)；

f）批準(zhǔn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的重大措施。

5.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表職責(zé)

a）按公司總經(jīng)理要求，協(xié)助各部門(mén)確保按GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求

及實(shí)施指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)在本公

司建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

b）主持內(nèi)部審核，按公司總經(jīng)理要求定期通過(guò)書(shū)面或談話等方式，向公司總經(jīng)理報(bào)

告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)測(cè)后的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議；

c）協(xié)助公司總經(jīng)理落實(shí)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，協(xié)助各部門(mén)完成環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果；

d）代表公司總經(jīng)理就管理體系的有關(guān)事宜，同外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系和處理相關(guān)事宜。

5.3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管的通用職責(zé)

a）按本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，本公司總經(jīng)理規(guī)定的本部門(mén)職責(zé)和權(quán)

限情況，制定本部門(mén)及崗位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)所需

的流程、文件、資源并組織落實(shí)。

b）對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程實(shí)施的符合性、有效性進(jìn)行檢

查，針對(duì)不合格制定和實(shí)施糾正、預(yù)防措施；

c）采取有效的方式，在本部門(mén)和對(duì)相關(guān)聯(lián)的部門(mén)，進(jìn)行管理體系情況信息溝通；

d）及時(shí)的采取適宜的方式向環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告本部

門(mén)的工作的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。

5.3.4各部門(mén)主管和部門(mén)在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)

5.3.5本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖:

注：一一行政領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

……業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系

5.3.6職責(zé)分配表

公司各部門(mén)在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)分配情況見(jiàn)下表:

管MEM晶

GB/T24001-2016/GB/T45001-理S技傳體軍工

安技

財(cái)

生綜

總IIJ

場(chǎng)

質(zhì)

環(huán)

務(wù)

2020者產(chǎn)合術(shù)感元工藝

部

部

部

部部

經(jīng)部

標(biāo)準(zhǔn)條款及內(nèi)容代開(kāi)器器部部

表發(fā)件

識(shí)別和理解本公司及其■□□O0□OOOO0OO

4.1

背景

理解相關(guān)方的需求和期■□OO□□O□□□□□

4.2O

望

確定環(huán)境職業(yè)健康安全■□OO0OOOOO0OO

4.3

體系范圍

環(huán)境、職業(yè)健康安全管□OOOO

4.4■□0OO0OO

理體系

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾■□OO0OOOOO0OO

環(huán)境、職業(yè)健康安全方■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.2

針

5.3各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

-/5.4工作人員的協(xié)商和參與■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.1總則□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.2環(huán)境因素□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

-/6.1.危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

2遇的評(píng)價(jià)

合規(guī)義務(wù)/法律法規(guī)要□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.3

求和其他要求的確定

6.1.4措施的策劃□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

環(huán)境、職業(yè)健康安全目■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.2

標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃

環(huán)境、職業(yè)健康安全目■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.2.1

標(biāo)

實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安■□口▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.2.2

全目標(biāo)的策劃

7.1資源■O□O■O■O■■■■■

7.2能力OOOO□O■O□□□□□

7.3意識(shí)O□OO□O■O□□□□□

7.4.2內(nèi)部信息交流溝通□□■OOOOOOO0OO

7.4.3外部信息交流溝通□□■OOOOOOO0OO

7.5文件化信息□□■□0OOOOO0OO

7.5.2創(chuàng)建和更新□□■O0OOOOO0OO

7.5.3文件化信息的控制□□■□OOOOOOOOO

3.1運(yùn)行策劃和控制□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

-/8.1.消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

□

2健康安全風(fēng)險(xiǎn)

-/8.1.□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

變更管理□

3

-/8.1.□▲■▲▲▲▲▲▲▲▲

采購(gòu)□□

4

3.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)OO■OOO▲▲▲▲▲

9.1▲O

價(jià)

9.1.1總則OO■O▲OOO▲▲▲▲▲

9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)□□■▲OO▲▲▲▲▲

9.2內(nèi)部審核□■□O0OOOOO0OO

3.2.2內(nèi)部審核方案□■□OOOOOOO0OO

9.3管理評(píng)審■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

10.1總則□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

事件、不符合和糾正措□OOO

10.2□■▲O▲▲▲▲▲

施

10.3持續(xù)改進(jìn)■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

注：表中“■”代表主管“口”代表協(xié)管“▲”代表執(zhí)行“O”代表相關(guān)

5.4工作人員的協(xié)商和參與

5.4.4總則

公司應(yīng)建立和保持有效的協(xié)商和參與機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工和其他相關(guān)方參與職業(yè)健康

安全管理的積極性，確保職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)要素的管理和控制能在各職能、各層

次上得到有效實(shí)施。

公司成立健康安全委員會(huì)，健康安全委員會(huì)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)和工

作人員代表組成，健康安全委員會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議，就職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商與溝通。

公司工會(huì)組織員工參與職業(yè)健康安全信息的民主決策、監(jiān)督管理。

5.4.2控制要求

a）協(xié)商和溝通方式

面對(duì)面交流；電話交流；口頭交流；會(huì)議交流或媒體交流；地方政府部門(mén)、相關(guān)

團(tuán)體（如社區(qū)團(tuán)體、環(huán)保組織）舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)；提交給上級(jí)的年度總結(jié)、報(bào)表；

供方、承包方的書(shū)面合同、現(xiàn)場(chǎng)溝通；各類(lèi)洽商會(huì)談、監(jiān)督信息反饋；網(wǎng)絡(luò)、傳

真、信函；其他方式等；

b）協(xié)商、溝通與信息交流內(nèi)容

-—內(nèi)部協(xié)商和溝通內(nèi)容包括：

管理體系文件及要求；職業(yè)健康安全/環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案；管理體

系運(yùn)行信息；不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)與控制；法律法規(guī)及其他

要求信息；管理體系運(yùn)行情況；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；事故、事件、不符合、糾正措

施；應(yīng)急信息；員工參與管理及對(duì)體系運(yùn)行的建議、意見(jiàn)和抱怨等信息的收集、

處理和反饋等；

--外部溝通的內(nèi)容包括：

職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方針的對(duì)外宣傳；法舉法規(guī)及其他要求的了解；與當(dāng)?shù)卣?/p>

府相關(guān)部門(mén)的溝通；與周邊社區(qū)的溝通；與供方、承包方、顧客等相關(guān)方就不可

容許風(fēng)險(xiǎn)與重要環(huán)境因素的溝通；相關(guān)方要求、抱怨、意見(jiàn)和建議等；

員工參與溝通和協(xié)商包括：

—提倡全體員工及其代表參與職業(yè)健康安全/環(huán)境的各項(xiàng)活動(dòng)；包括制定、評(píng)審方

針和程序，商討會(huì)導(dǎo)致工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全發(fā)生變化的有關(guān)事宜等；

—鼓勵(lì)全體員工及其代表對(duì)職業(yè)健康安全/環(huán)境工作提出合理化建議。

更加具體的要求執(zhí)行《信息交流控制程序》的規(guī)定。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1總則

由管理者代表組織建立、實(shí)施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過(guò)程。

管理者代表在組織各部門(mén)主管策劃環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，要考慮：

a）4.1所提及的問(wèn)題；

b）4.2所提及的要求；

c）本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍；

并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素（見(jiàn)6.1.2）、危險(xiǎn)源辨識(shí)（S6.1.2.1）、合規(guī)義務(wù)（見(jiàn)6.1.3）、

4.1和4.2中識(shí)別的其他問(wèn)題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：

確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響;

實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

本公司應(yīng)確定其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可

能具有環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況。

本公司應(yīng)保持：

——需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；

——6.1.1至6.1.4中所需的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過(guò)程按策劃實(shí)施。

6.1.2環(huán)境因素

由安環(huán)部按GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)和本公司情況，編制和組織實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控

制程序》，規(guī)定出本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的活動(dòng)中的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)

價(jià)實(shí)施要求，各部門(mén)和崗位要按程序文件中的規(guī)定，對(duì)本部門(mén)活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別

和評(píng)價(jià)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境

影響。此時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)。

各部門(mén)按規(guī)定的識(shí)別和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則在確定環(huán)境因素時(shí)必須考慮：

a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

b）確定環(huán)境因素時(shí)，本公司必須考慮：

1）本公司產(chǎn)品生命周期：生產(chǎn)、使用、廢棄后的處置情況；

2）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

3）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況；

4）本公司在識(shí)別生產(chǎn)、辦公活動(dòng)中的環(huán)境因素時(shí)要從三時(shí)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、

三態(tài)（正常、異常、緊急）進(jìn)行；

5）本公司在識(shí)別生產(chǎn)、辦公活動(dòng)中的環(huán)境因素時(shí)，對(duì)涉及下列方面予以考慮：

——向大氣的排放廢氣或煙塵；

——向水體的排放的污水、廢水；

——向土地的排放的有害廢棄物；

——能源（電、水、熱、燃?xì)猓┦褂茫?/p>

——原材料和自然資源的使用；

——能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；

一一廢物和副產(chǎn)品的產(chǎn)生；

一一空間利用，如大小、形狀、顏色、外觀等。

d）安環(huán)部、各部門(mén)主管應(yīng)運(yùn)用所建立的環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定本公司那些具有或可

能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即“重要環(huán)境因素”,所確定的“重要環(huán)境因素”要經(jīng)

過(guò)總經(jīng)理確認(rèn)和批準(zhǔn)。重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅，）或有益環(huán)境影響（機(jī)

會(huì)）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

e）由管理者代表或安環(huán)部，在本公司各層次和職能間溝通其“重要環(huán)境因素”。

f）由安環(huán)部，保持以下內(nèi)容的文件化信息：

——各部門(mén)填寫(xiě)的活動(dòng)中的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)記錄（環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響）；

——《活動(dòng)中的環(huán)境識(shí)別和評(píng)價(jià)實(shí)施程序》（用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則）；

——經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的年度“重要環(huán)境因素清單”。

S6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)卻機(jī)遇的評(píng)價(jià)

S6.1.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)

由安環(huán)部按本公司情況，實(shí)施和保持用于持續(xù)和主動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)的過(guò)程，該過(guò)程必

須考慮（但不限于）；

a）工作如何組織，社會(huì)因素（包括工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓），領(lǐng)

導(dǎo)作用和組織的文化。

b）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和狀況，包括由以下方面產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

1）基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場(chǎng)所的物理環(huán)境；

2）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、研究、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、裝配、施工、交付、維護(hù)和處

置；

3）人的因素;

4）工作如何執(zhí)行；

c）組織內(nèi)部或外部以往發(fā)生的相關(guān)事件（包括緊急情況）及其原因。

d）潛在的緊急境況。

e）人員，包括考慮：

1）那些有機(jī)會(huì)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括工作人員、承包方、訪問(wèn)者和

其他人員；

2）那些處于工作場(chǎng)所附近可能受組織活動(dòng)影響的人員；

3）處于不受組織直接控制的場(chǎng)所的工作人員。

f）其他議題，包括考慮：

1）工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包

括它們對(duì)所涉及工作人員的需求和能力的適應(yīng)性；

2）由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所導(dǎo)致的、發(fā)生在工作場(chǎng)所附近的狀況；

3）發(fā)生在工作場(chǎng)所附近、不受組織控制、可能對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)人員造成傷害和健康

損害的狀況。

g）組織、運(yùn)行、過(guò)程、活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理體系中的實(shí)際或擬定的變更（見(jiàn)8.1.3）。

h）危險(xiǎn)源的知識(shí)和相關(guān)信息的變更。

S6.1.2.2職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全管理體系的其他風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)

由安環(huán)部按本公司情況，應(yīng)建立、實(shí)施和保持過(guò)程，以：

a）評(píng)價(jià)來(lái)自己辨識(shí)的危險(xiǎn)源的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)必須考慮現(xiàn)有控制的有效性；

b）確定和評(píng)價(jià)與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

C）組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面予以界定，

以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的，并被系統(tǒng)的使用。有關(guān)方法和準(zhǔn)則的文件化信息應(yīng)予以保

持和保留。

S6.1.2.3職業(yè)健康安全機(jī)遇和職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇的評(píng)價(jià)

由安環(huán)部按本公司情況，應(yīng)建立、實(shí)施和保持過(guò)程，以評(píng)價(jià)：

a）提升職業(yè)健康安全績(jī)效的職業(yè)健康安全機(jī)遇，同時(shí)必須考慮所策劃的對(duì)組織及其

方針、過(guò)程或活動(dòng)的變更，以及：

1）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇；

2）消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇。

b）改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇。

6.1.3合規(guī)義務(wù)（S6.13）法律法規(guī)要求和其他要求的確定

a）合規(guī)義務(wù)的管理

由安環(huán)部按標(biāo)準(zhǔn)和本公司情況，編制和實(shí)施《法律、法規(guī)獲取與識(shí)別控制程序》，規(guī)

定出與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施（目標(biāo)、績(jī)效、合規(guī)性監(jiān)測(cè)）相關(guān)的“法

律法規(guī)及其他要求”的收集或獲取、識(shí)別、應(yīng)用、更新等實(shí)施要求。

b）合規(guī)義務(wù)的獲取

安環(huán)部、各部門(mén)可通過(guò)政府機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、專(zhuān)業(yè)性報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)、客戶(hù)等渠

道獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。

c）合規(guī)義務(wù)的識(shí)別

安環(huán)部對(duì)獲取的法規(guī)及其它要求，進(jìn)行本公司是否必須應(yīng)用識(shí)別，負(fù)責(zé)編制《法規(guī)及

其他要求清單》。

d）合規(guī)義務(wù)的傳達(dá)和應(yīng)用

1）安環(huán)部負(fù)責(zé)向公司控制下的人員和相關(guān)方的人員，通過(guò)下發(fā)文件、舉辦培訓(xùn)班

等方式，傳達(dá)法規(guī)及要求的內(nèi)容。各實(shí)施人員要在本崗位的活動(dòng)中實(shí)施法規(guī)及要求;

2）由安環(huán)部組織將識(shí)別、確定的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，應(yīng)用到對(duì)本公司

環(huán)境因素、危險(xiǎn)源合規(guī)性的評(píng)價(jià)中；

3）在進(jìn)行合規(guī)性義務(wù)評(píng)價(jià)（9.1.2）和環(huán)境目標(biāo)完成情況是應(yīng)用。

e）合規(guī)義務(wù)的最新?tīng)顟B(tài)

安環(huán)部對(duì)獲取的法規(guī)及其它要求，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)識(shí)別是否為最新?tīng)顟B(tài)，確保本公司應(yīng)用

的法規(guī)及其它要求為最新?tīng)顟B(tài)，及時(shí)的修訂《法規(guī)及其他要求清單》。

6.1.4措施的策劃

本公司由管理者代表組織與重要環(huán)境因素實(shí)施相關(guān)的部門(mén)主管策劃：

a）依據(jù)本公司資源能力情況，采取預(yù)防（事先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析）措施管理：

1）重要環(huán)境因素、必須采取控制措施的危險(xiǎn)源；

2）合規(guī)義務(wù)；

3）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

b）在所制定的措施中要：

1）在其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施;

2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性（見(jiàn)9.1）。

當(dāng)策劃這些措施時(shí)，各部門(mén)主管應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。

6.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

a）由總經(jīng)理主持針對(duì)公司相關(guān)職能和層次建立環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，此時(shí)須考

慮本公司的重要環(huán)境因素、必須采取控制措施的危險(xiǎn)源及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)

和機(jī)遇及資源提供能力情況。

b）本公司及各部門(mén)各崗位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，本公司近期和長(zhǎng)期的環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：

1）與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針一致；

2）可測(cè)量（可行時(shí)）；

3）得到監(jiān)視；

4）予以溝通；

5）適當(dāng)時(shí)予以更新。

6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃

總經(jīng)理、各部門(mén)主管在策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，要確定：

a）要做什么；

b）需要什么資源；

c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；

d）何時(shí)完成.；

e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用丁監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可度量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。

總經(jīng)理、各部門(mén)主管要考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的措施融入所負(fù)責(zé)

的業(yè)務(wù)過(guò)程。

6.2.3本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

a）目標(biāo)

1）有害排放物（污水、廢氣）排放達(dá)標(biāo)率100機(jī)

2）設(shè)備噪聲控制和排放符合率100機(jī)

3）有害固廢物管理及處置符合率100乳

4）生產(chǎn)中使用的材料、消耗的電和水符合率100%。

5）不發(fā)生重大人身安全事件

b）指標(biāo)：

1）控制重要環(huán)境因素的措施或方案執(zhí)行率和有效率和100%；

2）控制職業(yè)健康安全事件的措施或方案執(zhí)行率和有效率和100%；

3）合規(guī)義務(wù)執(zhí)行率和有效率和100%。

6.2.4本公司各部門(mén)通用環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

a）活動(dòng)中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)率100%；

b）活動(dòng)中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100乳

c）活動(dòng)中涉及到的“必須采取控制措施的危險(xiǎn)源”控制措施執(zhí)行率、有效率100%

d）持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率100虬

6.2.5本公司各部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

生產(chǎn)部、MEMS技術(shù)開(kāi)發(fā)部、傳感器事業(yè)部

a）對(duì)設(shè)備管理、生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別率、評(píng)價(jià)率100%

b）治理設(shè)備管理、生產(chǎn)活動(dòng)中涉及到的“重要環(huán)境因素、必須控制的危險(xiǎn)源”的措

施制定率、執(zhí)行率、有效率率0%；

C）生產(chǎn)活動(dòng)中涉及到的“應(yīng)急預(yù)案”制定率、執(zhí)行率、有效率100%；

d）對(duì)設(shè)備管理、生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢棄物的管理、處置符合率100%；

e）對(duì)生產(chǎn)用有害材料的管理符合率100機(jī)

安環(huán)部

a）法律法規(guī)管理（收集、更新）符合率、應(yīng)用符合率100M

b）組織公司生產(chǎn)、辦公活動(dòng)中的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)完成率100機(jī)所確定的重要環(huán)

境因素符合率100%

c）組織公司生產(chǎn)、辦公活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)完成率100%；所確定的必須采取

控制措施的危險(xiǎn)源符合率130%；

cl）組織治理“重要環(huán)境因素”的治理措施或方案適宜率、有效率100%

e）組織治理“必須采取控制措施的危險(xiǎn)源”的治理措施或方案適宜率、有效率100%；

f）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全實(shí)施績(jī)效情況的日常監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)完成率1。。機(jī)對(duì)檢

查中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正、糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證率100樂(lè)

g）對(duì)半年度各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)、分析率100機(jī)

綜合部

a）對(duì)重要環(huán)境因素、合規(guī)性評(píng)價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)涉及到的崗位人員能力的管理符

合率、勝任率100%；

b）對(duì)提高人員能力所制定的措施有效率290機(jī)

c）活動(dòng)中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)率100隊(duì)

d）活動(dòng)中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100機(jī)

6）活動(dòng)中涉及到的“必須采取控制措施的危險(xiǎn)源”控制措施執(zhí)行率、有效率100樂(lè)

市場(chǎng)部

a）活動(dòng)中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)率100機(jī)

b）活動(dòng)中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100機(jī)

c）活動(dòng)中涉及到的“必須采取控制措施的危險(xiǎn)源”控制措施執(zhí)行率、有效率100%；

技質(zhì)部

a）對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的技術(shù)文件的管理（標(biāo)識(shí)、評(píng)審、批準(zhǔn)、修訂、發(fā)放、回收、保存、

處置）符合率100機(jī)

b）活動(dòng)中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)率100%；

c）活動(dòng)中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100乳

d）活動(dòng)中涉及到的“必須采取控制措施的危險(xiǎn)源”控制措施執(zhí)行率、有效率100%

財(cái)務(wù)部

a）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金提供符合率100%o

b）活動(dòng)中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)率100舟；

c）活動(dòng)中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100機(jī)

d）活動(dòng)中涉及到的“必須采取控制措施的危險(xiǎn)源”控制措施執(zhí)行率、有效率100機(jī)

6.2.6公司、各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全完成情況要求

a）由安環(huán)部配合總經(jīng)理分析完成公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制

定保障措施并實(shí)施；公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)通過(guò)分解到各部門(mén)進(jìn)行落實(shí)；

b）由各部門(mén)主管和崗位人員分析完成本部門(mén)、本崗位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的風(fēng)

險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定保障措施并實(shí)施；部門(mén)目標(biāo)通過(guò)分解到所屬崗位進(jìn)行落實(shí)；

c）各環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，要包括控制重要環(huán)境因素、必須采取控制措

施的危險(xiǎn)源，能夠通過(guò)實(shí)施資料中的數(shù)據(jù)進(jìn)行完成情況考核及問(wèn)題分析；

d）公司、各部門(mén)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，通過(guò)7.4條款規(guī)定的信息溝通方式進(jìn)

行內(nèi)部溝通，使相關(guān)人員掌握本崗位環(huán)境目標(biāo)及其完成風(fēng)險(xiǎn)和完成保障措施，通過(guò)7.3條

款的實(shí)施認(rèn)識(shí)到完成環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)重要性保障目標(biāo)完成。

6.2.7公司、各部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況考核要求

a）每半年，各部門(mén)主管依據(jù)所掌握的數(shù)據(jù)對(duì)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情

況進(jìn)行確定，形成本部門(mén)鹵位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成資料，上報(bào)到安環(huán)部。

b）每半年，由安環(huán)部對(duì)各部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成資料中的測(cè)算數(shù)據(jù)來(lái)源

審核，整理出公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)完成資料?，報(bào)告給總經(jīng)理。

c）當(dāng)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)沒(méi)有完成時(shí)，由安環(huán)部同責(zé)任部門(mén)主管進(jìn)行原

因分析，制定糾正措施確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)完成。

6.2.8對(duì)公司、各部門(mén)目標(biāo)適宜性、充分性、有效性的評(píng)審、修訂要求

a）各部門(mén)依據(jù)半年環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況，來(lái)評(píng)審本部門(mén)所制定的目標(biāo)

的適宜性、充分性、有效性及提出修訂要求，報(bào)到安環(huán)部。

b）安環(huán)部依據(jù)各部門(mén)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的評(píng)審情況，整理出對(duì)公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性及提出修訂要求，報(bào)到總經(jīng)理。

c）總經(jīng)理通過(guò)安環(huán)部提交的半年度環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成有效性分析資料，通

過(guò)每年進(jìn)行的管理評(píng)審輸出，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)適宜性、充分性、有效性的評(píng)審

和提出修訂要求。

7支持

7.1資源

由總經(jīng)理、生產(chǎn)部、綜合部依據(jù)控制“重要環(huán)境因素、需要采取控制措施的危險(xiǎn)源”

或“實(shí)現(xiàn)環(huán)境、安全目標(biāo)、指標(biāo)”需要，確定、提供、管理所必須的資源，使本公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系得以建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。

7?2能力

由綜合部依據(jù)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得以建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)

需要，編制并組織實(shí)施《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》，規(guī)定出對(duì)崗位人員能力勝任情況

及采取的措施情況要求，確保崗位人員的能力能夠勝任。

由綜合部：

a）確定在其控制下工作，對(duì)本公司環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)的能力有

影響的人員所需的能力，形成崗位任職能力要求；

b）對(duì)各崗位能力情況從接受的教育情況、經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)情況、類(lèi)似的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷

情況三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保這些人員能夠勝任工作：

c）由綜合部與各部門(mén)主管，確定與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，

形成年度培訓(xùn)計(jì)劃、例行的培訓(xùn)要求并由責(zé)任部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)；

d）由綜合部與各部門(mén)主管依據(jù)體系運(yùn)行需要，采取培訓(xùn)、招聘、調(diào)崗等措施以獲得所

必需的能力，并通過(guò)適宜的方式（理論考試、實(shí)際工作績(jī)效情況、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)）評(píng)價(jià)所采取

措施的有效性；

e）由綜合部、各部門(mén)保留對(duì)人員能力情況考核奧料、提高能力措施實(shí)施記錄及有效

性評(píng)價(jià)記錄、特種作業(yè)人員有效證明資料等，作為能力的證據(jù)。

7.3意識(shí)

總經(jīng)理、各部門(mén)主管，通過(guò)有效的方式要確保在其控制下工作的人員意識(shí)到：

a）本公司所制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及其含義和落實(shí)要求；

b）與他們的活動(dòng)相關(guān)的重要環(huán)境因素、需要采取控制措施危險(xiǎn)源和相關(guān)實(shí)際或潛在的

影響;

c）他們的行動(dòng)或行為疝環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對(duì)提高環(huán)境

職業(yè)健康安全績(jī)效的貢獻(xiàn)；

d）當(dāng)行動(dòng)或行為不符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括未履行組紜的合規(guī)義

務(wù)的后果；

e）本公司在每年末，對(duì)通過(guò)績(jī)效考核評(píng)定出在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中貢獻(xiàn)突

出的人員，進(jìn)行表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，來(lái)推動(dòng)員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。

7.4信息交流、溝通

7.4.1總則

由安環(huán)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信

息交流所需的過(guò)程，形成適宜的“會(huì)議制度、匯報(bào)制度、文件傳遞制度”等進(jìn)行信息交流，

包括：