環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊

文件編號:

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊

編制：

審核：

批.準：

日期：

***公司

*年*月*日

目錄

目錄..........................................................................(I)

前言...........................................................................(II)

管理手冊發(fā)布令.................................................................(III)

管理者代表任命書............................................................(IV)

員工代表.......................................................................(V)

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針....................................................(VI)

環(huán)境目標.......................................................................(VU)

職業(yè)健康平安目標..............................................................(VII)

環(huán)境管理體系職能分配表........................................................(Vffl)

職業(yè)健康平安管理體系職能分配表................................................(IX)

組織機構(gòu)圖.....................................................................(X)

管理手冊.......................................................................(XI)

1范圍.........................................................................(1)

2引用標準...................................................................(1)

3術(shù)語和定義...................................................................(1)

4平安管理體系要求、要素......................................................(2)

4.1總要求.................................................................(2)

4.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針................................................(2)

4.3籌劃.....................................................................(3)

環(huán)境因素和對危險源辨識、風險評價和風險控制措施確實定................(3)

法律法規(guī)和其他要求....................................................(4)

目標、指標和管理方案................................................(5)

4.4實施和運行.............................................................(6)

資源、作用、結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限.........................................(6)

能力、培訓和意識......................................................(7)

信息交流、協(xié)商和溝通................................................(7)

文件.................................................................(8)

文件控制.............................................................(9)

運行控制...............................................................(10)

應急準備與響應.......................................................(11)

4.5檢查和糾正措施........................................................(11)

監(jiān)視與測量............................................................(11)

合規(guī)性評價............................................................(12)

不符合糾正措施與預防措施.............................................(13)

記錄控制...............................................................(14)

內(nèi)部審核..............................................................(14)

4.6管理評審................................................................(15)

5程序文件目錄..............................................................(17)

6修改記錄...................................................................(18)

-1—

刖百

1、企業(yè)概況

2、環(huán)境概況

3、職業(yè)健康平安概況

4、管理手冊說明

發(fā)布令

本公司《環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊》依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》

結(jié)合公司實際情況而編制，現(xiàn)正式批準發(fā)布。

本手冊說明了環(huán)境和職業(yè)健康平安方針和目標，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健

展平安管理體系的運行控制要求，是公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方面的綱領(lǐng)

性和法規(guī)性文件，也是公司實施環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的準那么，為滿足相

關(guān)方的需求提供了保證。旨在持續(xù)改良企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康平安風險管理，不

斷提高環(huán)境和職業(yè)健康平安績效，節(jié)能降耗、控制污染、預防事故的發(fā)生，保

障員工的健康平安。

本手冊自發(fā)布起，全體職工必須嚴格遵照執(zhí)行C

董事長:

年月日

管理者代表任命書

為提高員工環(huán)境和職業(yè)健康平安風險意識，建立、實施、保持并持續(xù)改良

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，提高環(huán)境和職業(yè)健康平安管理水平，確保實現(xiàn)

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針與目標，現(xiàn)任命***為公司管理者代表，負責公

司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作。

其在體系方面的職責為：

1.確保公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改

良；

2.組織貫徹和實施公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的管理方針，提高

員工環(huán)境和職業(yè)健康平安風險意識，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系水

平；

3、組織確定環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的目標、指標和管理方案，并

負責目標、指標、管理方案的實施及監(jiān)控；

4.向董事長報告環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的業(yè)績和改良需求，提出

改良的建議；為評審和改良管理體系提供依據(jù)；

5.代表公司處理與環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理有關(guān)的外部事務，并按

外部要求提供適宜的證據(jù)與外界溝通；

6.處理公司內(nèi)部環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理等問題，向董事長報告公

司改良措施的實施、檢查、評價和考核。

董事長:

年月日

員工代表

為保護員工在生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康平安，保障員工的切身利益，經(jīng)全

體員工選舉，推選為公司職業(yè)健康平安管理案系員工代表。

特此通知！

員工代表主要履行以下職責：

1.貫徹國家有關(guān)職業(yè)健康平安的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾

監(jiān)督在平安生產(chǎn)中的作用；

2.代表員工參與職業(yè)健康平安有關(guān)事務的管理工作，聚集、報告員工的意

見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報；

3.加強對平安生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康平安法律、法

規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；

4,負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)

職業(yè)健康平安規(guī)章制度和勞動保護條例的制定。

董事長：

年月日

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針目標公布令

平安第一預防為主

綠色環(huán)保健康從業(yè)

釋義：

1）平安第一：平安是企業(yè)生存開展的根底，沒有平安就沒有一切。旨在生

產(chǎn)過程中加強平安管理，完善平安管理措施，高度樹立平安第一的責任意識。

通過落實平安技術(shù)和手段，杜絕環(huán)境事故、平安事故的發(fā)生。

2）預防為主：預防是平安工作環(huán)保工作的最根本工作思路。在生產(chǎn)過程中

對可能產(chǎn)生的噪音排放、污水排放、生產(chǎn)垃圾及有害物等污染，生產(chǎn)過程中對

可能發(fā)生的職業(yè)健康平安危害，要早發(fā)現(xiàn)，早預防。通過預防降低污染，有效

利用資源，有效控制各類職業(yè)健康平安危害的發(fā)生。

3）綠色環(huán)保：在生產(chǎn)過程中關(guān)注環(huán)境保護，盡最大努力減少對環(huán)境的影響。

努力采用先進的環(huán)境保護技術(shù)，保證資源的投入。通過各種預防措施，實現(xiàn)對

生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的噪聲，固液廢物，有害物污染等各種因素進行有效控制。

同時降低污染，提高資源利用效率。

4）健康從業(yè)：在生產(chǎn)過程中各項工作應以人為本，加強職業(yè)健康的防護，

保護職工的身體健康，防止職業(yè)病的發(fā)生和各類事故的發(fā)生。使每一個從業(yè)的

人員都能健康快樂地工作、生活。

環(huán)境目標、指標：

1、污染物達標排放。

2、環(huán)境污染投訴不超過2起。

3、溶劑泄漏事故為零。

4、提高環(huán)保意識，強化應急措施，員工培訓合格率96機

職業(yè)健康平安目標、指標：

1、無重大傷亡事故；特重大事故為0,一般較大事故率低于0.2/萬工，輕

微事故率低于0.4/萬工

2、杜絕平安事故；事故發(fā)生率0;

3、按標準配備勞動防護用品，對員工健康有影響的崗位配備各種勞動防護

用品率為100%；

4、做好平安教育工作，全員平安生產(chǎn)教育雙100%。

公司職業(yè)健康平安方針自即日起發(fā)布，要求全體員工認真學習領(lǐng)會，深入

貫徹執(zhí)行。

董事長:

年月日

環(huán)境管理體系職責分配表附錄3：2/3

一

一

油

油

油

設(shè)

人

辦

質(zhì)

安

生

貢人郃門總管副財

公

檢

溶

洛

全

溶

備

產(chǎn)

力

理務

室

部

采

銷

管

生

動

車

資

者

經(jīng)部

間

購

售

理

計

力

源

要武\代

部

部

部

部

部

部

表

理總

4.1總要求▲▲△

4.2環(huán)境方針▲▲△△△△△△△△△△△

環(huán)境因素▲△△△▲△△△△△△

法律、法城和其他要求▲△△△▲△△△△△△

H標,指標和方窠▲▲△△△▲△△△△△△

SS,作用、職貴和權(quán)作▲▲△△△△▲△△△△△

的力、培訓和這雙▲△△△△▲△△△△△

信息交津▲▲△△△▲△△△△△△

文件▲△△▲△△

文件按制▲△△△△△▲△△△△

厲行控制▲▲△△△▲△△△△△▲

應您準備和響應▲▲△△△▲△△△△△▲

曲流號測錄▲▲△△△▲△△△△△△

4.5.2合規(guī)性件價▲▲▲△

1.5.3不符合、糾正描6（和依防擠施▲▲△△△▲△△△△△△

4.5,4記錄拄川▲△△△△△▲△△△△

4.5.5內(nèi)部審檢▲△△△△△△▲△△△

4.6普丹汗中▲△△△△△△△▲△

職業(yè)健康安全管理體系職責分配表附錄3：3/3

油

油

油

辦

質(zhì)

安

財

生

管

貪貴人部門總副

公

檢

務

產(chǎn)

溶

溶

全

理

溶

室

部

部

車

采

銷

管

者

生

經(jīng)

購

間

售

理

代

\職健計

部

部

部

表

部

要求\理總

4?1總要求▲▲△

4.2環(huán)境方計▲▲△△△△△△△△△△

環(huán)境閃索▲△△△△▲△△▲A△

法愫?法找和我他案來▲△△△L▲△△A△△

目標,指標▲▲△△△L▲△△▲△△

代理方案▲▲△△△△▲△△A△△

濟派,作用.職浙和權(quán)陽▲▲△△△△▲△△△△△

能力.培訓和意帆▲△△△△▲△△△△△

協(xié)育與溝通▲▲△△△△▲△△▲△△

文件▲△△△▲△△

文件控利▲△△△△△▲△△△△

運行控制▲▲△△△▲▲△△A△▲

應致淮備和響應▲▲△△△L▲△△A△▲

監(jiān)測與漓量▲▲△△△△▲△△▲△△

4.5.2不符分、糾正描隋和微防播熊▲▲A▲A

*5?3記票控刎▲▲△△△L△▲▲△△

4.5.4內(nèi)部審核▲△△△A△▲△△△

4.6件理符中▲▲△△△△△△▲△△△

1.0范圍

1.1總那么

本手冊說明了公司環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標、指標，描述了“環(huán)

境和職業(yè)健康平安管理體系”及體系各要素之間的關(guān)系，明確了各職能、各

層次人員在“環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系中的作用、職責、權(quán)限以及相互

關(guān)系。規(guī)定了環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的運行控制要求和程序。是公司

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方面的綱領(lǐng)性文件C

本企業(yè)管理體系根據(jù)適用的法律法規(guī)和應遵守的其他要求，并基于公

司確定的重要環(huán)境因素、重大危險源相關(guān)信息而制定。

1.2應用

本手冊適用于公司“******等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和效勞以及所涉及場所的

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動

本手冊對內(nèi)作為管理依據(jù)，以保證環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源得到有

效控制。同時也是向顧客及相關(guān)方提供符合環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系要

求的證據(jù)和向認證機構(gòu)尋求環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系認證的依據(jù)。

2.0標準性引用文件

GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.0系術(shù)語和定義

3.1本手冊采用但不限于GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

/GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》/GB/T19000-2008《質(zhì)量

管理體系根底和術(shù)語》標準中的術(shù)語和定義。

3.2本手冊采用的其他術(shù)語和定義

三級平安教育：三級平安教育是指公司級、部門級和班組級的平安教育。

特種作業(yè)：特種作業(yè)是指特種設(shè)備、設(shè)施及涉及生命平安、危險性較大的

作業(yè)活動。

內(nèi)部協(xié)商和溝通：是指員工參與公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動時，與公

司各部門之間，各層次之間的協(xié)商與溝通。

外部協(xié)商和溝通：是指公司或各部門與外部相關(guān)方之間就環(huán)境和職業(yè)健康平

安事務的協(xié)商、溝通和信息交流。

火災：是指超過有效范圍的燃燒。

爆炸：是指物質(zhì)在瞬間以機械功能的形式釋放大量氣體能量的現(xiàn)象。

設(shè)備：是指能獨立完成至少一道生產(chǎn)工序或提供某種功能的機器、設(shè)施以及

維持這些機器、設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的附屬裝置。

三好：設(shè)備維修術(shù)語，是指管好、用好和修好設(shè)備。

四會：設(shè)備維修術(shù)語，是指會使用、會維修、會檢查和會排除設(shè)備一般故障。

四項要求：是指設(shè)備的整齊、清潔、潤滑和平安。

產(chǎn)品設(shè)計：將要求轉(zhuǎn)化為文件化的產(chǎn)品技術(shù)特性和質(zhì)量特性的過程。

特種設(shè)備：指由國家認定的，因設(shè)備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事件，

一旦發(fā)生事件會造成人身傷亡及重大經(jīng)濟損失的危險性較大的設(shè)備和設(shè)施。

特種作業(yè)人員：指特種設(shè)備和設(shè)施及涉及生命平安、危險性較大的特種作業(yè)

活動的操作人員。

三違：指違章操作、違章指揮、違反勞動與工藝紀律，簡稱“三違'二

作業(yè)環(huán)境：指作業(yè)者在從事作業(yè)活動的區(qū)域范圍內(nèi)，對人的心理、意識和作

業(yè)能力發(fā)生影響全部因素或條件。

作業(yè)人員：指在作業(yè)現(xiàn)場從事操作的人員和有關(guān)工作人員，即包括公司員工

和相關(guān)人員。

傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生與勞動環(huán)境、設(shè)備、

管理、條件有關(guān)的，違背職工意愿的人身傷害事件、死亡事件。

未遂事件：未遂事件是指可能發(fā)生傷亡事件，而未造成傷亡的事件。

4.0管理體系要求、要素

4.1總要求

按照GB/T24001-2004標準和GB/T28001-2011標準要求，從自身的

實際情況出發(fā)，建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，形成文件，實施

和保持管理體系，持續(xù)改良管理體系的有效性。

-環(huán)境和職業(yè)健康平安管理系是基于籌劃、實施、檢查、改良的運

行模式。

-公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系涉及籌劃、資源配置，管理職責，信

息交流、運行控制、應急響應，監(jiān)視測量，預防改良的過程。

一體系涉及到的生產(chǎn)過程及場所包括：信息交流、資源管理、采購、倉

儲、銷售和售后效勞活動、活動的場所以及對各活動過程的管理。

一體系涉及到的人員包括：公司全體人員及進入公司的相關(guān)方人員。

一通過對公司環(huán)境狀況和職業(yè)健康平安狀況的評審，確定公司重要環(huán)境

因素和重大危險源，制定公司環(huán)境和職業(yè)健康平安方針目標，建立組織機構(gòu)、

明確管理職責，制定環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案來實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康平

安管理體系的有效運行。

一開展活動籌劃、運行控制、對過程活動進行監(jiān)視測量、評審和審核

活動，進行不符合的糾正、預防活動，保證管理體系的有效運行。

4.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針

目的：

,1明確環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的方向，是建立、實施并持續(xù)改良管理

體系的推動力。

,2表達公司管理者在管理方面的指導思想和戰(zhàn)略目標，表達企業(yè)依法管理環(huán)

境和職業(yè)健康平安的承諾。

.3為公司建立環(huán)境和職業(yè)健康平安目標和指標提供框架和依據(jù)。

職責

,1總經(jīng)理負責環(huán)境和職業(yè)健康平安方針的制定、批準發(fā)布，并組織定期評審、

修訂。

.2設(shè)備動力部負責起草環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針并報批后傳到達公司

各層次。

,3各部門依照環(huán)境和職業(yè)健康平安方針開展環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作。

控制要求

,1環(huán)境和職業(yè)健康平安方針的制定要依照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求

并結(jié)合公司的實際情況。

.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針要有效傳到達每個職工，并為相關(guān)方所獲取。

,3管理評審時，要對方針的適宜性進行評審。

.4當以下情況發(fā)生時，需對方針進行更新：

a）管理評審認為需修訂方針時；

b）公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，造成職能發(fā)生變化時；

c）生產(chǎn)工藝、材料、活動或效勞發(fā)生重大變化時；

d）法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時；

e）相關(guān)方要求。

.5環(huán)境和職業(yè)健康平安方針制定后或修改后必須經(jīng)董事長審批前方能發(fā)布。

4.3籌劃

a）根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，籌劃設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體

系。

b）有效識別公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所適用的法律、法規(guī)和應

遵守的其他要求，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部相關(guān)要求。

c）通過有效識別環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、效勞、

場所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素和能夠控制的職業(yè)

健康平安危險源，最終確定重要的環(huán)境因素和重大的危險源。

d）在明確要求的根底上確立企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標和指標。

e）針對管理目標制定有效可行的管理方案。

f）環(huán)境因素、危險源、管理目標和指標、管理方案、適用的法律法規(guī)和

其他要求要定期評審和及時更新。

環(huán)境因素和對危險源的識別、風險評價和風險控制的籌劃

.1目的

通過有效的識別與評價程序?qū)经h(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所涉及

到的生產(chǎn)過程、場所、人員等因素進行環(huán)境因素和危險源的識別、評價，從

而確定重要環(huán)境因素和重大危險源。

.2職責

a）管理者代表：負責領(lǐng)導環(huán)境因素識別評價、對危險源的辨識和風險

評價工作，審批“重大危險源清單”和“重要環(huán)境因素清單

b）設(shè)備動力部：負責組織環(huán)境因素識別與評價以及匯總和更新工作。

c）平安管理部：負責組織環(huán)對危險源辨識與風險評價工作以及匯總和

更新工作。

d）各部門：進行本部門生產(chǎn)過程、場所、人員等要素的環(huán)境因素及危

險源進行辨識和評價，并將評價結(jié)果及時溝通并上報設(shè)備動力部和平安管理

部。

,3控制要求

.3.1環(huán)境因素的識別：

a）環(huán)境因素識別范蜀應覆蓋公司資源管理、采購、貯存、銷售各過程中

能夠控制或可能施加影響的環(huán)境因素。

b）環(huán)境因素識別須結(jié)合各部門的實際情況，從水、氣、噪聲、固、液體

廢棄物、原材料、能源、資源等方面對環(huán)境因素進行全面識別。

c）各部門編制涉及本部門活動的《環(huán)境因素清單》報設(shè)備動力部。

.3.2環(huán)境因素評價

a）各部門組織有關(guān)人員對已識別的環(huán)境因素和更新的環(huán)境因素按照評

價準那么進行評價，將評價結(jié)果形成《環(huán)境因素評價表》報設(shè)備動力部。

b）設(shè)備動力部根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果確定《重要環(huán)境因素清單》，并報

管理者代表審批。

c）重要環(huán)境因素的判斷、評價準那么：

通常采取是非判斷法或定量評分法

定量評分法：定量評分法需考慮如下幾個方面的因素：

影響范圍；相關(guān)方關(guān)注程度；發(fā)生頻率危害程度；法律的符合性；

當以上幾個方面的因素之和大r（或）等于12時，就判為重要環(huán)境因素。

是非判斷法：

即一旦失控就違法或超標排放造成重大污染、重大資源浪費的環(huán)境因素

就判定為重要環(huán)境因素。否那么確定為非重要環(huán)境因素。

公司采用定量評分法。

.3.3危險源辨識、風險評價及風險控制籌劃：

a）危險源辨識應覆蓋體系所涉及范圍內(nèi)所有的常規(guī)和非常規(guī)的活動，所

有進入作業(yè)場所人員的活動（包括合同方人員和訪問者），所有在作業(yè)場所

內(nèi)的設(shè)施（包括組織及外界提供的），使用外部提供的產(chǎn)品或效勞帶來的風

險。

b）風險控制措施應考慮的原那么：首先考慮消除風險，然后再考慮控制

風險（包括個體防護）；

C）風險評價方法和控制要求：

1）要符合公司的經(jīng)濟技術(shù)實力、運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能

力相適應；

2）為確保設(shè)施需求、識別培訓需求和制定控制措施提供輸入信息；

3）所使用的方法要能給出風險分級，風險可通過目標、管理方案來消除

或控制；

4）采用工作任務分析、現(xiàn)場觀察、詢問交談、查閱文件資料、平安檢查

表等方法進行辨識，采用LEC法進行風險評價；

d）風險評價的結(jié)果是制定目標的主要依捱，對不可容許的風險要制定目

標，降低為可接收風險；

e）籌劃的結(jié)果應形成文件，包括作業(yè)活動劃分，危險源辨識、風險評價

表，不可接收風險控制方案表、目標一一管理方案等。

.3.4環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制的籌劃更新

a）每年在確定目標時，對環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制

籌劃調(diào)整和進行一次更新。

b）當如下情況出現(xiàn)時，應及時進行更新，保持信息最新。

方針變更；

活動、效勞及產(chǎn)品變化；

內(nèi)外審及評審的要求；

相關(guān)方要求；

目標及管理方案實施前及實施完成后；

生產(chǎn)工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新物料變更；

法律、法規(guī)及其相關(guān)要求發(fā)生變更時。

.4相關(guān)程序文件

《危險源辨識、風險評價和風險控制措施籌劃控制程序》

《環(huán)境因素識別與評價程序》

法律法規(guī)和其他要求

.1目的

為了能夠及時識別公司活動、產(chǎn)品及效勞中環(huán)境和職業(yè)健康平安適用的

法律、法規(guī)及其它要求。能夠?qū)崿F(xiàn)對適用法律法規(guī)的及時獲取、更新、并有

效傳達，同時實現(xiàn)對以上過程有效控制。

.2職責

各部門負責本部門與環(huán)境和職業(yè)健康平安相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求

的識別、獲取、更新，并及時傳遞于設(shè)備動力部和平安管理部。

設(shè)備動力部和平安管理部負責將各部門獲取到的法律、法規(guī)及其他要求

匯總，依據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀確認其適用性，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并將公司適用

的法律、法規(guī)及其他要求形成《法律、法規(guī)及其他要求清單》備案、下發(fā)。

清單下發(fā)前須經(jīng)過管理者代表審批。

,3控制要求

a）各部門進行法律、法規(guī)及其他要求收集時要建立有效的渠道，收集要

及時，全面，并適時更新。收集到的相關(guān)內(nèi)容要及時傳遞。

b）法律、法規(guī)及其他要求隨時更新，《法律、法規(guī)及其他要求清單》每

年更新一次。

c）各部門將有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康平安的法律、法規(guī)、標準和其他要求及

時傳到達本部門員工和有關(guān)相關(guān)方，進行貫徹執(zhí)行。

.4相關(guān)文件

《法律法規(guī)和其他要求控制和合規(guī)性評價程序》

目標、指標和管理方案

.1目的

在環(huán)境和職業(yè)健康平安框架之下，設(shè)立公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的

具體目的和管理內(nèi)容。并建立到達管理目的所需要的措施。

.2職責

a）總經(jīng)理負責批準環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標。

b）管理者代表負責環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標的審核以及管理方案

的審批工作。

c）設(shè)備動力部負責組織環(huán)境目標、指標的制定、分解、評審和監(jiān)督檢查

工作。

d）平安管理部負責組織職業(yè)健康平安目標、指標的制定、分解、評審和

監(jiān)督檢查工作。

e）各部門負責參與建立保持本部門的目標、指標，以及負責管理方案的

制定、實施，配置相應資源，組織本部門員工實施落實。

f）財務部門負責資金支持工作。

.3控制要求

,3.1目標、指標、管理方案制定依據(jù)

a）公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方針；

b）評價出的職業(yè)健康平安重大危險源和重要環(huán)境因素；

c）法律法規(guī)與其它要求；

d）可選的技術(shù)方案以及財務狀況；

e）運行和經(jīng)營要求；

f）相關(guān)方要求及員工意見。

.3.2制定和審批

a）設(shè)備動力部和平安管理部制定公司環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標，

報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。目標、指標是可測量的，并與方針一致。

目標指標的具體內(nèi)容要符合企業(yè)現(xiàn)狀，并具有挑戰(zhàn)性。將公司的目標、指標

分解到各相關(guān)層次，制定各部門分目標。

b）目標每年制定一次，指標要符合相應法律、法規(guī)及其他要求c目標、

指標應形成文件并下發(fā)到每個部門。

c）設(shè)備動力部和平安管理部根據(jù)目標和指標分別制定相應的管理方案

報管理者代表批準。

d）管理方案規(guī)定各有關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標、指標的職責；明確方法/

措施及必要資源；設(shè)定實現(xiàn)目標指標時間表。

e）各部門應根據(jù)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案組織實施。

.3.3實施和檢查

a）公司各部門和各級領(lǐng)導為實施環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標和管理

方案提供充足的資源和專項技術(shù)。

b）各部門負責與本部門相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康平安目標、指標和管理方

案的實施。

c）設(shè)備動力部和平安管理部進行目標、指標完成情況的監(jiān)督檢查，對管

理方案實施情況和效果進行評審。

.4評審修訂

,4.1管理評審時進行目標、指標、管理方案適宜性、有效性的評審。根據(jù)評

審結(jié)果確定目標、指標是否需修訂。

,4.2當以下情況發(fā)生時，要對目標和指標進行評價和修訂

法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；

活動、效勞、產(chǎn)品發(fā)生變化時；

新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備引進時；

當確定目標和相關(guān)事項發(fā)生變化時；

.4.3修訂后的目標、指標和管理方案應及時評審。

.4.3目標、指標和管理方案的制定、檢查、評審、修改要有記錄并歸檔。

.5相關(guān)文件

《事件、不符合糾正與預防控制程序》

《環(huán)境、職業(yè)健康平安監(jiān)視與測量控制程序》

4.4實施與運行

資源、作用、職責和權(quán)限

.1目的

為使管理體系有效實施，得到有效、持續(xù)的改良，對公司和各部門及員

工在體系中的作用和職責做出明確規(guī)定并有效傳達。

.2控制要求

（1）總經(jīng)理對職業(yè)鍵康平安和環(huán)境影響的最終責任負責：

a）為環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實施、保持和改良提供必要

的資源；

b）任命管理者代表：

c）批準并公布環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標、指標和管理手冊；

d）主持召開管理評審會，決定體系改良的方向，批準改良措施；

（2）管理者代表

a）按GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標準建立、實施和保持環(huán)境和

職業(yè)健康平安管理體系；

b）審核環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標、指標和管理手冊；批準程序文

件、管理方案；批準體系內(nèi)相關(guān)活動；

c）組織體系的內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況；

d）協(xié)調(diào)和解決體系運行中出現(xiàn)的問題；

e）接受并組織外部審核工作，負責應急及體系相關(guān)外部協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，

協(xié)助經(jīng)理指揮調(diào)度和處理有關(guān)重大問題。

（3）副總經(jīng)理

a）根據(jù)“誰主管誰負責”的原那么，協(xié)助總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)對有關(guān)職

業(yè)健康平安保護工作負相應的責任；

b）貫徹“五同時”的原那么，在方案、布置、檢查、總結(jié)、評比的同時

方案、布置、檢查、總結(jié)、評比平安和環(huán)保工作。

（4）辦公室

1）負責體系文件和記錄的管理，保證文，'牛和記錄的可追溯性。

2）負責辦公用根底設(shè)施的管理

3）負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理

4）負責公司內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)和信息的傳卷

5）負責公司外來文件的管理和相關(guān)法律法規(guī)的收集更新傳遞。

6）負責公司相關(guān)人員的健康檢查，并