工程管理制度 (一)

項(xiàng)目會(huì)議制度

1、工程周例會(huì)

1）周例會(huì)定于每周五下午18：00開始，由監(jiān)理公司總監(jiān)主持。請(qǐng)各

單位相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)參加，未按時(shí)參加會(huì)議每次處罰100元，無故

缺席會(huì)議每次處罰200元。

2）各施工單位例會(huì)時(shí)報(bào)本周工作總結(jié)和下周工作安排，以及需要甲

方或監(jiān)理進(jìn)行多方協(xié)調(diào)的問題。

3）工程總承包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作本周工作總結(jié)和下周計(jì)劃并提出需

要各方協(xié)調(diào)解決的問題。

4）項(xiàng)目各分包單位作本周工作總結(jié)和下周計(jì)劃，并提出需要甲方出

面總協(xié)調(diào)的問題。

5）項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人對(duì)工程情況作總結(jié)，并對(duì)會(huì)議中提出的問題從監(jiān)

理的職責(zé)做出協(xié)調(diào)。

6）甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（甲方代表）對(duì)工程的建設(shè)情況作點(diǎn)評(píng)。按照公司

下發(fā)的計(jì)劃對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作做出布置,對(duì)需要甲方協(xié)調(diào)的問題做出處理意

見。

7）監(jiān)理對(duì)會(huì)議中的決議做好記錄，并在會(huì)議結(jié)束前重申會(huì)議的重要

決議、決定。

2、工程月例會(huì)月例會(huì)結(jié)合周例會(huì)召開或由甲方另行通知。月例

會(huì)要求各施工單位對(duì)月度工作總結(jié)，并匯報(bào)下月工作安排計(jì)劃。

3、工程專題會(huì)議專題會(huì)議是針對(duì)突發(fā)性、緊迫性問題，非定期召

開的工程管理會(huì)議。要求各相關(guān)單位明確會(huì)議議題有針對(duì)性地協(xié)調(diào)解

決。

4會(huì)議注意事項(xiàng)

1）各單位做工作總結(jié)和下周（月）工作計(jì)劃時(shí)要盡量言簡(jiǎn)意賅,重點(diǎn)

應(yīng)是工作的總結(jié)檢查和問題的協(xié)調(diào)解決。

2）甲方和監(jiān)理對(duì)工程建設(shè)作點(diǎn)評(píng)時(shí)應(yīng)對(duì)上周（月）安排工作和需整改

的問題作檢查。

3）監(jiān)理單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)整理好會(huì)議紀(jì)要,附上各參會(huì)單位會(huì)簽

表，并發(fā)工程例會(huì)各參加單位。

4）各參加單位對(duì)會(huì)議紀(jì)要存在疑問的，應(yīng)在收到會(huì)議紀(jì)要后24小時(shí)

內(nèi)上報(bào)監(jiān)理單位處理，否則，視認(rèn)可會(huì)議紀(jì)要全部?jī)?nèi)容。

圖紙會(huì)審及技術(shù)管理制度

1、圖紙會(huì)審

1.1圖紙會(huì)審內(nèi)容

圖紙會(huì)審一般是在甲方預(yù)審和施工單位自審的基礎(chǔ)上，由甲方主

持設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等有關(guān)人員參加，重點(diǎn)解決以下8個(gè)方面的問題:

1）理解設(shè)計(jì)意圖和甲方對(duì)工程的要求。2）審查結(jié)構(gòu)是否安全，設(shè)

計(jì)深度是否滿足指導(dǎo)施工。3）貫徹國(guó)家及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)情況。

4）建筑、結(jié)構(gòu)圖與其他專業(yè)圖有無矛盾沖突。5）工程部位、高程、

尺寸及材料標(biāo)準(zhǔn)等是否準(zhǔn)確一致。6）新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新

材料的采用是否有問題。7）根據(jù)設(shè)計(jì)要求，審查施工單位是否具備

組織施工的條件。8）設(shè)計(jì)圖紙上標(biāo)明的內(nèi)容與施工合同的工作范圍

有無差異，對(duì)工期和費(fèi)用的影響應(yīng)由甲方?jīng)Q定。

1.2圖紙會(huì)審要求

1）各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及主要技術(shù)人員；監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)

理工程師須按時(shí)參加圖紙會(huì)審，不得無故遲到或缺席。

2）設(shè)計(jì)交底應(yīng)由設(shè)計(jì)單位匯總形成書面文件并發(fā)至甲方、監(jiān)理和

施工單位。

3）圖紙會(huì)審應(yīng)由施工單位、監(jiān)理單位、甲方主管工程師填寫圖紙

會(huì)審內(nèi)容并形成書面匯總提前三天送設(shè)計(jì)院各專業(yè)負(fù)責(zé)人。4）

圖紙會(huì)審記錄由施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人整理形成書面文件經(jīng)監(jiān)理、

甲方、設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)、蓋單位公章。并作為本項(xiàng)目設(shè)計(jì)技

術(shù)文件，分別由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和甲方歸檔保存。

安全文明施工管理制度

1、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針。

各施工單位嚴(yán)格按安全操作規(guī)范施工、文明施工。

2、施工單位應(yīng)服從市、區(qū)建設(shè)行政主管部門的現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，

服從市、區(qū)施工安全監(jiān)督站的文明施工監(jiān)督。

3、施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖、工程概況牌、安全生產(chǎn)

六大紀(jì)律和十項(xiàng)安全技術(shù)措施牌、安全生產(chǎn)記錄牌、防火責(zé)任牌等。

4、安全文明施工檢查由監(jiān)理單位牽頭組織，定于每周三下午15:00

進(jìn)行，各施工單位安全員必須按時(shí)參加，未按時(shí)參加或缺席參加檢

查，可給予200?500元的處罰。監(jiān)理、甲方參與監(jiān)督管理并有權(quán)對(duì)

各施工單位進(jìn)行2000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。

5、各施工單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，做好三級(jí)安全教育交底，

對(duì)員工違反安全管理規(guī)定，每人每次處以20-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

6、各施工單位要建立安全管理臺(tái)賬，成立安全管理應(yīng)急小組處理工

地的安全事故，對(duì)任何安全事故應(yīng)立即處理，不得隱瞞事故，應(yīng)及

時(shí)上報(bào)監(jiān)理、甲方。對(duì)于傷亡事故，應(yīng)采取應(yīng)急措施，盡量化大為

小，不影響工程進(jìn)度和形象。

7、在工地醒目的位置張貼《工地規(guī)章制度》，各施工單位主要負(fù)責(zé)

人依法對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)

責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作

規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需，資金的投入，對(duì)所承擔(dān)的建

設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄。

8、大型機(jī)械，如塔吊、人貨電梯要求資料一機(jī)一檔。例如塔吊，須

具備施工組織設(shè)計(jì)、報(bào)裝、報(bào)驗(yàn)、頂升記錄、人員培訓(xùn)交底記錄、

保養(yǎng)維護(hù)記錄操作上崗證等資料。

9、各施工單位應(yīng)建立文明施工管理責(zé)任制，制立文明施工標(biāo)準(zhǔn)開展

文明施工達(dá)標(biāo)活動(dòng)對(duì)文明施工不能達(dá)標(biāo)的單位處1000-5000元。

10、監(jiān)理、甲方在日常的檢查工作中，發(fā)現(xiàn)施工單位違反本管理辦

法規(guī)定或違章操作的，甲方及監(jiān)理單位有權(quán)勒令施工單位停工整改,

并可視情節(jié)輕重，處以2000?10000元的罰款。

11、夜間施工，須制定并實(shí)施保安巡查制度，保護(hù)材料設(shè)備，防火,

防水，防盜。

12、本工程項(xiàng)目的安全文明目標(biāo)“零傷亡事故”,對(duì)影響此

目標(biāo)的施工單位，將給予20000元以上的經(jīng)濟(jì)處罰。

13、安全特別管理規(guī)定

1）各施工單位要做好安全技術(shù)交底，嚴(yán)禁員工在工地或宿舍打擊

斗毆，否則處以每人每次500元的經(jīng)濟(jì)處罰對(duì)屢次不改者，應(yīng)清

理出現(xiàn)場(chǎng)。總包單位應(yīng)做好安全標(biāo)識(shí)并在工地入口處做好安全宣

傳報(bào)欄，明確安全負(fù)責(zé)人。

2）各施工單位加強(qiáng)施工工地及生活區(qū)的員工素質(zhì)教育，嚴(yán)禁員工

因種種原因而發(fā)生打架斗毆現(xiàn)象。

14、安全文明施工考核辦法

序號(hào)事項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)備注

1施工現(xiàn)場(chǎng)物料無做到工完場(chǎng)清的，發(fā)生一次至少扣罰500元甲方，監(jiān)理工程師確認(rèn)

隨意堆放的

2由于施工單位原因被其他單位或發(fā)生一次，扣罰10000元，糾紛甲方，監(jiān)理工程師組織

個(gè)人投訴，并且施工單位協(xié)調(diào)處理情況嚴(yán)重，或因糾紛而停工扣罰考核

糾紛不力，引發(fā)現(xiàn)場(chǎng)混亂或更嚴(yán)重20000元

情況的

3施工現(xiàn)場(chǎng)無指定的安全員發(fā)生一次扣罰1000元甲方，監(jiān)理工程師確認(rèn)

4施工現(xiàn)場(chǎng)無安全防護(hù)措施發(fā)生一次（項(xiàng)）扣罰1000元甲方，監(jiān)理工程師確認(rèn)

5施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全措施不規(guī)范發(fā)生一次（項(xiàng)）扣罰款2000元甲方，監(jiān)理工程師確認(rèn)

6施工單位原因，造成甲方或其他施按實(shí)際損失金額賠償甲方、監(jiān)理工程師確認(rèn)

工方的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損壞核實(shí)為準(zhǔn)

7工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不佩戴安全帽或安發(fā)生一人次，扣罰款5。）元甲方，監(jiān)理工程師確認(rèn)

全帶

8工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)工人在非吸煙區(qū)吸發(fā)生一人次，扣罰款200兀甲方，監(jiān)理工程師確認(rèn)

煙

9嚴(yán)禁從高空直接向下拋物發(fā)生一次（項(xiàng)）扣罰100D0元甲方，監(jiān)理工程師確認(rèn)

材料、設(shè)備采購(gòu)管理制度

1、材料設(shè)備采購(gòu)以前要上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃給公司領(lǐng)導(dǎo)以及部門經(jīng)理批示

后再采購(gòu)。

2、采購(gòu)材料設(shè)備必須符合設(shè)計(jì)要求及地方和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不符合的材料

嚴(yán)禁采購(gòu)。

3、采購(gòu)采取詢價(jià)機(jī)制，同類產(chǎn)品詢價(jià)不少于三家，采購(gòu)詢價(jià)不少于

兩人同行，詢價(jià)人員隨機(jī)抽動(dòng)，非公司抽派人員不得參與詢價(jià)采購(gòu)

工作。

4、詢價(jià)、采購(gòu)過程,杜絕利用T作之便謀利，人情采購(gòu)關(guān)系買賣一

律視為無效買賣合同，公司財(cái)務(wù)拒付貨款對(duì)公司造成損失的承擔(dān)經(jīng)

濟(jì)法律責(zé)任。

5、詢價(jià)工作完成后造冊(cè)登記，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)登記后確定采購(gòu)產(chǎn)品,

財(cái)務(wù)憑領(lǐng)導(dǎo)簽字單付款。

6、采購(gòu)人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)吃回扣，以此充好，以少報(bào)多等謀利現(xiàn)象嚴(yán)肅

處理，立刻開除或自動(dòng)離職。

7、大宗材料設(shè)備采購(gòu)方法，采取公開招標(biāo)方式采購(gòu)，由工程部提供

材料設(shè)備清單，由綜合辦公室發(fā)布采購(gòu)消息，所有材料設(shè)備供應(yīng)商符

合資質(zhì)要求的均可在工程部領(lǐng)取采購(gòu)資料并了解開標(biāo)口期等情況。

8、供應(yīng)商領(lǐng)取資料后采取密封袋報(bào)價(jià)方式報(bào)價(jià)，檔案袋由工程部或

供應(yīng)商自備封口加蓋供應(yīng)商資質(zhì)公章，嚴(yán)禁明標(biāo)價(jià)碼，明標(biāo)價(jià)碼作棄

權(quán)處理。

9、供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料收集完成，由公司組織評(píng)標(biāo)組，組織開標(biāo)，評(píng)標(biāo)

人數(shù)不少于5人，標(biāo)底價(jià)由平均價(jià)和最低價(jià)二種方法。

10、施工單位必須按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)要求采購(gòu)如存在疑問，需及時(shí)上報(bào)，

否則將按照合同附件進(jìn)行處罰，施工單位材料進(jìn)場(chǎng)必須告知監(jiān)理、甲

方見證隨機(jī)取樣送檢并告知送檢結(jié)果。

11、關(guān)于甲供設(shè)備、材料，由甲方以文件形式發(fā)給有關(guān)施工單位明

確所供的設(shè)備、材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量清單，并向有關(guān)施工單

位提供采購(gòu)合同副本。

12、甲供設(shè)備、材料到貨時(shí)，由甲方、監(jiān)理、施工單位、供貨商按

貨物清單作數(shù)量點(diǎn)收。

13、材料合格證及技術(shù)資料等文件應(yīng)隨貨同時(shí)到達(dá)，所有交接資料

應(yīng)辦理簽收登記手續(xù)以備查詢。

14、設(shè)備、材料的驗(yàn)收依據(jù)是合同，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家行業(yè)、企業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)，還有設(shè)計(jì)技術(shù)質(zhì)量要求和封樣樣品。

15、不合格的產(chǎn)品需按合同限期退換，監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行。

16、對(duì)于初次進(jìn)入工地的材料及重要材料必須報(bào)甲方簽字后方可使

用。

17、檢查不合格的材料，必須在24小時(shí)內(nèi)退場(chǎng)，否則，將給予5000

元以上的處罰。

18、各施工單位須及時(shí)記錄好材料進(jìn)場(chǎng)情況。

進(jìn)度計(jì)劃管理制度

1、各施工單位每周之前，必須上報(bào)周進(jìn)度計(jì)劃，每月28日前須

上報(bào)月進(jìn)度計(jì)劃。

2、各施工單位開始施工前需編制各分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃及各

樓號(hào)總施工進(jìn)度計(jì)劃。

3、施工單位按合同要求編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理審查后報(bào)甲方

工程部審批，作為對(duì)施工進(jìn)度控制的基本依據(jù)。施工總進(jìn)度計(jì)劃的基

本要求是：保證建設(shè)工程在規(guī)定的期限內(nèi)完成，迅速發(fā)揮投資效果，

保持施工的連續(xù)性和均衡性。

4、施工單位根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃（基礎(chǔ)、主

體結(jié)構(gòu)、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外

建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等）及月

度進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理審查后報(bào)甲方審批。分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃

應(yīng)將凡是與工程施工對(duì)象直接有關(guān)的內(nèi)容列入計(jì)劃。

5、月（周）施工進(jìn)度作業(yè)計(jì)劃要明確本月（周）應(yīng)完成的各項(xiàng)施工

任務(wù)，完成計(jì)劃所需要和各種資源量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和增產(chǎn)節(jié)約的

措施。作業(yè)計(jì)劃的編制還應(yīng)該進(jìn)行不同的施工項(xiàng)目之間同時(shí)施工的平

衡協(xié)調(diào)，符合施工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的期限，施工項(xiàng)目的分解必須滿足指

導(dǎo)施工作業(yè)的要求、細(xì)分到工序、明確進(jìn)度日程。

6、各施工進(jìn)度計(jì)劃編制時(shí)，必須有工程量、作業(yè)人員、作業(yè)時(shí)間、

材料供應(yīng)、機(jī)械配置等的描述，且須注意各分部分項(xiàng)工程之間的施工

順序、施工的時(shí)間以及搭接關(guān)系是否合理。

7、每周二上午,由監(jiān)理單位組織，各施工單位、甲方參加，對(duì)上周

施工計(jì)劃任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查、核對(duì)。

8、每月倒數(shù)第3個(gè)工作口上午,由甲方組織，監(jiān)理、各施工單位參

加，檢查月進(jìn)度計(jì)劃完成情況。根據(jù)月進(jìn)度計(jì)劃完成情況，給予一定

的經(jīng)濟(jì)處罰和獎(jiǎng)勵(lì)。

工程款支付制度

1、施工單位按照合同工程款支付節(jié)點(diǎn)提前增天，按程序編制付款申

請(qǐng)單一式四份。審批流程：施工單位f監(jiān)理f甲方工程部f甲方預(yù)算

部f甲方總經(jīng)理辦公室，各單位必須按此執(zhí)行，各環(huán)節(jié)原則上不得無

故拖、拉等，不得利用職權(quán)變相卡、拿、要，否則造成的后果由責(zé)任

單位及責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

2、施工單位在提交付款申請(qǐng)單的同時(shí)，還應(yīng)提交質(zhì)量總結(jié)、安全文

明施工總結(jié)、材料進(jìn)場(chǎng)匯總表、施工進(jìn)度完成情況匯總表。

3、甲方工程部接到付款申請(qǐng)單后，各專業(yè)工程師2天內(nèi)審核完畢

提交公司各部門審核。

4、付款審批表審批完畢，甲方將立即通知領(lǐng)款單位領(lǐng)取工程款。領(lǐng)

款單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)憑稅務(wù)發(fā)票和審批后的《付款審批表》（第一聯(lián)）

到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。第一次領(lǐng)款需要有單位授權(quán)委托證明書和經(jīng)辦人身份

證復(fù)印件。

5、工程款支付，必須嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款進(jìn)行支付，與合同相關(guān)

條款不符的，需要另行辦理補(bǔ)充合同或先辦理結(jié)算，后按有關(guān)合同條

款支付。

隱蔽工程驗(yàn)收制度

1、土建工程中必須進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收的項(xiàng)目

1）地基工程槽底土質(zhì)目測(cè)，地槽尺寸和槽底標(biāo)高，槽底墳、井、

坑和橡皮土等的處理情況，地下水的排除情況，排水暗溝、暗管的

設(shè)置情況，土質(zhì)更換情況，基礎(chǔ)施工紀(jì)錄等。

2）鋼筋混凝土工程鋼筋混凝土基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)中所配置的鋼筋類別、

規(guī)格、形狀、數(shù)量、接頭位置、鋼筋代用及預(yù)埋件，裝配式結(jié)構(gòu)構(gòu)

件的接頭鋼材焊接的焊條品種，焊縫接頭形式、焊縫長(zhǎng)度、寬度、

高度及焊縫外觀質(zhì)量，后澆帶、沉降縫及伸縮縫等。模板的尺寸、

位置、標(biāo)高、起拱，支撐系統(tǒng)的穩(wěn)固情況，預(yù)留洞孔的位置和尺寸。

3）砌體工程砌體平直情況，軸線位置，砌體中的配筋和過梁，砂

漿配比灰縫厚度和飽滿度，與其他構(gòu)件的連接。

4）外墻工程幕墻支架的材質(zhì)、防銹、防腐、防雷和安裝工藝，門

窗和墻體之間的密封，保溫層、涂料層和濕貼裝飾面層等的基層。

5）地面、樓面、墻面、屋面的基層處理墊塊厚度，應(yīng)有的起拱

或坡度，經(jīng)過防腐處理的結(jié)構(gòu)或配件表面的毛糙程度，表面的清潔

情況和含水情況。

6）保溫、隔熱工程將被覆蓋的保溫層和隔熱層。

7）防水工程將被土、水、砌體或其他結(jié)構(gòu)所覆蓋的防水部位，管

道、設(shè)備穿過防水層處,

8）沉降觀察按設(shè)計(jì)規(guī)定或規(guī)范規(guī)定的周期進(jìn)行沉降觀察，驗(yàn)收采

取監(jiān)理旁站校核的方法C

2、安裝工程中必須進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收的項(xiàng)目

1）空調(diào)供暖，上水與煤氣工程、各種暗裝、埋地云口保溫的管道、

閥門、設(shè)備等的材質(zhì)、規(guī)格、安裝工藝和水、氣壓測(cè)試。

2）排水工程各種喑裝、埋地管道的材質(zhì)、規(guī)格、坡度、檢修口、

安裝_L藝。

3）電氣工程（強(qiáng)電部分及智能化系統(tǒng)、電信、有線電視等弱電部分）

各種電氣裝置的接地及敷設(shè)在地下、墻內(nèi)、混凝土內(nèi)、頂棚內(nèi)的照

明、動(dòng)力、弱電管線和線盒材質(zhì)、規(guī)格和位置；跨接的焊接、接地

電阻、高低壓電纜絕緣；大（重）型燈具及吊扇的預(yù)埋件、吊鉤；

經(jīng)過伸縮縫及沉降縫處的補(bǔ)償裝置，橋架和支架的位置標(biāo)高安裝工

藝等。

4）防雷工程預(yù)埋在混凝土中的防雷帶、均壓環(huán)的材質(zhì)、位置、接

地裝置、焊接、接地電阻測(cè)試，窗臺(tái)、陽臺(tái)鐵藝接地，衛(wèi)生間等電

位連接等。

5）通風(fēng)工程各種暗裝和保溫的管道、閥門、設(shè)備的材質(zhì)、位置、

截面尺寸、安裝工藝等。

3、隱蔽工程驗(yàn)收程序

1）施工單位經(jīng)班組互檢，質(zhì)量員自驗(yàn)合格后填寫《隱蔽工程驗(yàn)收

單》，寫清被驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程名稱，所在部位的軸線位置、規(guī)

格、數(shù)量等。注明圖紙編號(hào)，如有必要，應(yīng)畫出簡(jiǎn)圖或做出說明。

簽字蓋章后上報(bào)監(jiān)理單位，監(jiān)理和甲方共同組成驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收。

2）監(jiān)理單位核驗(yàn)《隱蔽工程驗(yàn)收單》的填寫項(xiàng)目是否齊全，如發(fā)現(xiàn)

驗(yàn)收內(nèi)容、范圍、部位等含糊不清或未經(jīng)自驗(yàn)甚至作業(yè)尚未完成，

監(jiān)理應(yīng)簽署意見退回重報(bào)。如無異議則通知甲方按約準(zhǔn)時(shí)到作業(yè)現(xiàn)

場(chǎng)共同進(jìn)行驗(yàn)收。

3）隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)由單位工程的施工負(fù)責(zé)人組織。由甲方、監(jiān)理、

施工單位技檢員，作業(yè)班組長(zhǎng)參加，與質(zhì)監(jiān)站有約定的應(yīng)通知質(zhì)監(jiān)

站參加。

4）驗(yàn)收時(shí)，甲方和監(jiān)理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn)檢查施

工質(zhì)量，不能自行降低標(biāo)準(zhǔn)，也不能憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)自定超越規(guī)范

標(biāo)準(zhǔn)的要求。施工單位自報(bào)優(yōu)良，程或評(píng)獎(jiǎng)質(zhì)量等級(jí)目標(biāo)的，

應(yīng)按相應(yīng)的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

5）召開驗(yàn)收評(píng)議會(huì)議。施工單位通報(bào)質(zhì)量狀況，簽署驗(yàn)收意見。驗(yàn)

收意見不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明確或容易產(chǎn)

生歧義的用語，也不能光蓋章而不簽署驗(yàn)收意見。

a完全符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，當(dāng)場(chǎng)簽署“符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求”的

意見。

b有少量整改內(nèi)容，有條件邊整改邊進(jìn)行下道工序施工的，可在驗(yàn)

收單上逐項(xiàng)列清整改內(nèi)容，并簽署“同意整改后覆蓋”。要求監(jiān)理

人員旁站監(jiān)督整改，并在驗(yàn)收單上簽署復(fù)驗(yàn)意見。如發(fā)現(xiàn)未認(rèn)真整

改的，監(jiān)理單位有權(quán)指令停止下道工序的施工直到整改完畢。

c整改內(nèi)容較多，尚未具備驗(yàn)收條件的，退還驗(yàn)收單，另行約時(shí)驗(yàn)

收。多次重復(fù)發(fā)現(xiàn)類同的質(zhì)量問題的，應(yīng)責(zé)成施工單位重視質(zhì)量保

證體系運(yùn)作中出現(xiàn)的漏洞，并向其上級(jí)部門反映，要求其指派專業(yè)

部門到現(xiàn)場(chǎng)整頓，必要時(shí)甲方與監(jiān)理單位將簽發(fā)停工整頓指令。

質(zhì)量管理制度

1項(xiàng)目部堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、

規(guī)范、和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計(jì)質(zhì)量第一”的思想

宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。

2加強(qiáng)技術(shù)準(zhǔn)備工作，確定技術(shù)方案，使決策建立在科學(xué)的基

礎(chǔ)之上；對(duì)于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、鋼筋密集、施工空間狹小、質(zhì)量要求

嚴(yán)格的部位有針對(duì)性地制定質(zhì)量控制專項(xiàng)措施，確保施工質(zhì)量

通過專題例會(huì)落實(shí)技術(shù)方案和工藝措施，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，

根據(jù)工程進(jìn)展及時(shí)調(diào)整計(jì)劃；

3將關(guān)鍵部位施工方案的質(zhì)量控制點(diǎn)前移，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性

制定混凝土工程雨季施工及工程施工應(yīng)急處理預(yù)案、天氣及混

凝土溫度控制預(yù)警機(jī)制C

4制定并完善工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化施工工藝和技術(shù)要求；制定

關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理措施,

5項(xiàng)目部需設(shè)置由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人專管的質(zhì)量安全科，專人負(fù)

責(zé)施工質(zhì)量檢測(cè)和核驗(yàn)記錄并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程

驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料確保施工質(zhì)量符合

要求。

6進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育，提高工人的操作技術(shù)水平,

在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到

現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。

7施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí)，保

證每道工序的施工質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng)、分

部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互

檢、專檢）不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，

實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。

8隱蔽工程施工前，經(jīng)自檢合格后報(bào)監(jiān)理公司查驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理工程師

查驗(yàn)合格后及時(shí)辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證,方可進(jìn)入下道工序的施工。

9嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不

準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料復(fù)試，材料

沒有檢驗(yàn)證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。

10建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料,

認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收資料要求,根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)作好施工記錄、

自檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資

料分類整理保管好，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查。

11對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評(píng)處理和罰

款教育，并追究其責(zé)任C對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級(jí)

有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。

12各單位樣板工程驗(yàn)收人員須簽署樣板工程驗(yàn)收意見，并簽字確

認(rèn)。

簽證管理制度

1、適用范圍

1.1工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證，涉及工程造價(jià)增減的設(shè)計(jì)變更、合同外增

加工程等均按本管理規(guī)定執(zhí)行。

2、現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理規(guī)定

2.1禁止弄虛作假，現(xiàn)場(chǎng)簽證只允許簽認(rèn)工作內(nèi)容及工程量，無公

司成本控制部門的會(huì)簽禁止直接簽認(rèn)工程造價(jià)。

2.2簽證工程辦理的時(shí)效性。施工單位必須在簽證工程完成并驗(yàn)收

合格后10個(gè)工作日內(nèi)辦理完簽證確認(rèn)手續(xù)，超過10個(gè)工作日后補(bǔ)簽

的簽證單無效。

2.3以下情況不允許簽證，未發(fā)生的工作內(nèi)容，發(fā)生但不屬于公司

責(zé)任的工作內(nèi)容，非公司原因造成的返工，包干費(fèi)、文明施工、安全

生產(chǎn)措施費(fèi)及合同約定不另計(jì)費(fèi)用等工作內(nèi)容。

2.4簽證單內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范。施工單位必須填寫簽證事由、簽證內(nèi)容

及依據(jù)、簽證事件發(fā)生日期等。簽證單一式四份，甲方兩份。不得以

復(fù)印件作為結(jié)算資料。

2.5施工單位應(yīng)建立、健全工程簽證臺(tái)帳或檔案，編號(hào)連續(xù)清楚、

裝訂整齊。應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)簽證單，不得使用白紙簽證。簽證單原則上采

用打印機(jī)打印。編制結(jié)算資料裝訂成冊(cè)，如有圖例表示應(yīng)附圖紙且有

監(jiān)理工程師（無需監(jiān)理的工程除外）、公司工程管理部門經(jīng)辦人員及

部門經(jīng)理簽字，不得隨手畫圖；工程量計(jì)算較復(fù)雜時(shí)應(yīng)附工程量計(jì)算

書。

2.6雙簽制度。所有簽證單應(yīng)有公司經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字，

否則視為無效。所有簽證單簽認(rèn)人員必須簽署日期（年/月/日）。未

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦部門經(jīng)理授權(quán)，公司其他人員簽字無效。公司經(jīng)辦

人員必須在簽證單加注明確審核意見如工程量屬實(shí)、具體工程量等。

不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能發(fā)生、情況屬實(shí)或

估計(jì)數(shù)量等詞語。

2.7簽證具體辦法及注意事項(xiàng)

2.7.1影響工程造價(jià)較大的簽證工程發(fā)生時(shí)，應(yīng)通知我公司成

本控制部門和相關(guān)部門人員參加現(xiàn)場(chǎng)見證工作。

2.7.2簽證工程可通過圖紙準(zhǔn)確反映工程量的，應(yīng)以圖紙反映，

不得簽證數(shù)量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；

竣工圖無法反映的以簽證形式表現(xiàn)。嚴(yán)禁出現(xiàn)簽證單和竣工圖

出現(xiàn)重復(fù)內(nèi)容的情況。

2.7.3需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、計(jì)算的簽證工程，一般由我公司兩人以

上參加，測(cè)量與復(fù)核由不同人員操作。

2.7.4隱蔽工程簽證。隱蔽工程未能在竣工圖體現(xiàn)的，必須對(duì)

隱蔽工程數(shù)量進(jìn)行簽證C

2.7.5變更工程簽證。簽證必須明確是否按變更工程聯(lián)系單和

圖紙要求全部完成及完成質(zhì)量情況。

2.7.6增加工程簽證。簽證必須明確是否包含在合同范圍內(nèi)以

及計(jì)算依據(jù)。

2.7.7借工、零星用工簽證。如合同無約定的應(yīng)明確人工單價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)或參考標(biāo)準(zhǔn)。

2.7.8包括在預(yù)算包干費(fèi)內(nèi)的工作內(nèi)容不得簽證，如施工雨水

的排除、因地形影響造成的場(chǎng)內(nèi)料具二次運(yùn)輸、完工清場(chǎng)后的

垃圾外運(yùn)、施工材料堆放場(chǎng)地的整理、水電安裝后的補(bǔ)洞工料

費(fèi)、工程成品保護(hù)費(fèi)、施工中的臨時(shí)停水停電、日間照明施工

增加費(fèi)（不含地下室和特殊工程）等。

2.7.9施工完成后因公司原因修改設(shè)計(jì)導(dǎo)致的返工只簽返工前

完成的工作，返工后完成的工作在竣工圖中反映。

2.7.10工期簽證。由于不可抗力及甲方原因影響施工關(guān)鍵線路

造成工期延誤的，應(yīng)辦理工期簽證。工期簽證須說明工期延誤的

原因，由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理審批。

3、增加工程簽證流程

工程部下發(fā)蓋有公司公章的工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單f施工單位施工f

完工驗(yàn)收合格后填寫簽證單一監(jiān)理單位審核一甲方審定一結(jié)算

時(shí)送簽證資料一核對(duì)簽證資料一簽證結(jié)算

4、簽證工程結(jié)算規(guī)定

4.1簽證工程的資料應(yīng)完整、清楚、準(zhǔn)確公司結(jié)算人員對(duì)資料

進(jìn)行復(fù)核時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題可要求相關(guān)人員給予書面解釋。

4.2簽證工程與主體工程應(yīng)分開編制結(jié)算，單獨(dú)確定簽證工程造

價(jià)，供簽證工程分析、整理使用。

4.3簽證工程經(jīng)公司成本控制部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可按合

同比例支付工程進(jìn)度款。

4.4變更工程（包括設(shè)計(jì)變更），簽證資料應(yīng)附有工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單、

設(shè)計(jì)變更、圖紙、簽證單、預(yù)算書等有利于證實(shí)該變更發(fā)生及準(zhǔn)確結(jié)

算的證據(jù)。

5、簽證注意事項(xiàng)：

5.1當(dāng)產(chǎn)生簽證的工作發(fā)生時(shí)入施工單位應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)理和工程部現(xiàn)場(chǎng)

管理人員見證，并及時(shí)確認(rèn)工程量。未經(jīng)認(rèn)可造成事后無法確認(rèn)工程

量的，由施工單位承擔(dān)責(zé)任。

5.2簽證單應(yīng)滿足以下格式和內(nèi)容要求：

5.2.1簽證單內(nèi)容應(yīng)包括：簽證的工程項(xiàng)目、簽證事由、簽證

內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生起算日期等，內(nèi)容應(yīng)明確詳實(shí)；

5.2.2簽證單應(yīng)按統(tǒng)一的格式填寫，編號(hào)清楚，一式四份；

5.2.3簽證單應(yīng)滿足：1）工作內(nèi)容確已發(fā)生；2）工作內(nèi)容屬甲方責(zé)任;

3）工作內(nèi)容屬合同價(jià)款未含的范圍；4）工作內(nèi)容在監(jiān)理單位簽收日期

前10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)生。

5.3簽證單應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位核實(shí)簽認(rèn)。簽證單不符合要求的，簽收人

員不予簽收，由監(jiān)理單位退回施工單位重新填報(bào)。經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)符合格

式和內(nèi)容要求的簽證單，監(jiān)理工程師簽收后交甲方進(jìn)行審核簽認(rèn)。

資料管理制度

工程資料是評(píng)定單位工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收和工程使用、維修、

改建備查的重要依據(jù)，是工程檔案的基本內(nèi)容。為加強(qiáng)技術(shù)管

理，提高工程資料收集、保管、整理、編制的水平和質(zhì)量，特

制定本制度，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。

1、工程各參建單位填寫的工程資料應(yīng)以施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程

合同與設(shè)計(jì)文件、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，認(rèn)真書寫字跡

清楚項(xiàng)目齊全、準(zhǔn)確、真實(shí)無未了事項(xiàng)。

2、建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，配備專用的文件櫥柜，專

人負(fù)責(zé)對(duì)文件資料分類整理，做好標(biāo)簽，有序存放，隨時(shí)接受

上級(jí)部門的檢查。

3、各單位工程師接收其他單位發(fā)放的設(shè)計(jì)文件或資料時(shí)，應(yīng)檢

查文件手續(xù)是否齊全，圖紙及設(shè)計(jì)變更須蓋公司的圖紙審核章。

4、文件的收發(fā)借閱均應(yīng)在公司編制的收（發(fā)）文登記簿上登記簽

字和寫明領(lǐng)取日期，并有專人負(fù)責(zé)對(duì)出借圖紙和其他資料追討。

5、分發(fā)文件資料時(shí)，領(lǐng)取人必須在收（發(fā)）文登記簿上簽字并注

明領(lǐng)取日期。

6、作廢的圖紙應(yīng)及時(shí)處理。禁止將不作任何處理的廢圖紙亂丟亂放。

7、總承包單位負(fù)責(zé)匯總整理各分承包單位編制的全部施工資料，分

承包單位應(yīng)各自負(fù)責(zé)對(duì)分承包范圍內(nèi)的施工資料進(jìn)行收集和整理，

各承包單位應(yīng)對(duì)其施工資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

8、監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督檢查工程資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。

9、接受甲方的委托進(jìn)行工程檔案的組織編制工作。

10、對(duì)工程資料進(jìn)行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等的應(yīng)

按有關(guān)規(guī)定予以處罰，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)依法追究法律責(zé)任。

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織

竣工驗(yàn)收組織的前提：

工程已完工，自評(píng)合格；已完成地基基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、節(jié)

能及無障礙驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收由施工總承包單位提出申請(qǐng)，

甲方組織竣工驗(yàn)收。

竣工驗(yàn)收組織可分為三階段：收集整理竣工資料并送審；組織召

開竣工驗(yàn)收會(huì)議；完成竣工備案；

第一階段：竣工資料的收集整理和送審

工程資料是項(xiàng)目建設(shè)過程的反映。工程竣工后，竣工資料應(yīng)送城建

檔案館存檔備案。

1、程序總包收集一質(zhì)監(jiān)站審查一質(zhì)監(jiān)站反饋意見一整改

2、注意事項(xiàng)資料