淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付績效評價報告

PAGEPAGE1淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付績效評價報告一、淄川區(qū)基本情況（一）轄區(qū)面積、人口、經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展狀況山東省淄博市淄川區(qū)地處山東省中部，轄區(qū)面積960平方公里，轄9個鎮(zhèn)、3個辦事處和1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。全區(qū)總?cè)丝?5萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口25.8萬人。淄川區(qū)是一個老工礦區(qū)，礦產(chǎn)資源豐富，從上世紀50年代以來，逐漸形成了以建材、冶金、煤炭等為代表的一大批資源型企業(yè)。近年來，淄川區(qū)以加速轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，引導企業(yè)向高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已基本形成以建材及新材料、醫(yī)藥及精細化工、機械制造、紡織服裝四大產(chǎn)業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)體系。2012年全區(qū)實現(xiàn)地方財政收入21.06億元。（二）資源枯竭情況1、主要資源情況。淄川區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)歷史悠久，至今已有一百多年的歷史，在此基礎(chǔ)上成立了淄博礦務局，并先后建起了嶺子煤礦、西河煤礦、石谷煤礦、龍泉煤礦、寨里煤礦、洪山煤礦、雙溝煤礦等大中型煤礦。從上世紀六十年代開始，省屬企業(yè)黑旺鐵礦、洪山鋁土礦、山東鋁土礦先后在淄川進行礦產(chǎn)資源開采，淄川區(qū)建材產(chǎn)業(yè)也快速發(fā)展起來，形成了以泥土磚瓦、水泥、建筑陶瓷、日用陶瓷、耐火材料、石灰、小煉鐵生產(chǎn)為主的一大批資源性企業(yè)。2、資源枯竭情況。目前，淄川區(qū)的礦產(chǎn)資源主要是煤炭、鐵礦石、鋁礬土、耐火粘土、碳酸鈣礦石。主要礦產(chǎn)資源中，煤炭儲量約為6000萬噸，但分布面廣，已不適宜大規(guī)模開采，現(xiàn)僅有煤礦（井）8處，年產(chǎn)量192萬噸；鐵礦石儲量已基本枯竭，山東省黑旺鐵礦已關(guān)停轉(zhuǎn)產(chǎn)；鋁礬土剩余儲量約580萬噸，已達不到工業(yè)標準，無法利用，原有礦井早在2011年已全部閉礦；耐火粘土可開采儲量約5000萬噸，年開采量約150萬噸；碳酸鈣礦石儲量約3.5億噸，年開采量約1200萬噸。3、資源枯竭帶來的問題。長期以來，淄川區(qū)作為基礎(chǔ)能源和原材料的重要產(chǎn)地，對國家經(jīng)濟發(fā)展做出了突出貢獻，也給淄川區(qū)帶來了短暫的繁榮，但隨著資源的逐步枯竭，一些負面影響也明顯暴露出來。主要表現(xiàn)在：一是近幾年共接收原國家、省、市屬破產(chǎn)企業(yè)改制企業(yè)職工、家屬約6萬余人，年增加支出5100萬元，加重了區(qū)級負擔；二是根據(jù)企業(yè)分離辦社會要求，淄礦集團、原黑旺鐵礦及洪山鋁土礦等市屬以上企業(yè)，共移交地方教職工953人，2012年扣除省、市負擔部分，區(qū)級每年負擔4230多萬元；三是移交企業(yè)社區(qū)基礎(chǔ)不完善，生活區(qū)內(nèi)路面、管道、住房等設施老化嚴重，亟待整修；四是資源的開采面積較大，遺留礦山、礦難、采空區(qū)多，生態(tài)環(huán)境破壞嚴重，直接影響到了周邊林地和農(nóng)田，過度的開采甚至造成水資源污染、水位下降、村地面塌陷、房屋斑裂等問題，并引發(fā)群眾上訪。（三）扎實推進資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型在國家批復淄川區(qū)成為第三批資源枯竭城市之后，我們牢固樹立抓轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的思路，在全區(qū)范圍內(nèi)形成了謀轉(zhuǎn)型、促發(fā)展的良好氛圍。成立了由區(qū)委書記、區(qū)長任組長，常務副區(qū)長任常務副組長，各位政府副區(qū)長任副組長，相關(guān)職能部門負責人為成員的淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導小組，辦公室設在區(qū)發(fā)展和改革局，負責綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度、指導，相繼出臺區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于進一步加快全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的意見》、《關(guān)于加快黌山城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)發(fā)展的實施意見》、《關(guān)于淄川北部建陶集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的意見》等一系列政策文件，指導激勵社會各層面、各領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)變方式，全力促進轉(zhuǎn)型發(fā)展。為加快推進全區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，2012年初我們聘請中科院地質(zhì)研究院專家，在對我區(qū)資源型產(chǎn)業(yè)進行深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制《淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)型規(guī)劃》，目前已完成上報稿，等待上級批復后組織實施。二、資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金管理情況截止2012年，我們共收到上級給予我區(qū)資源枯竭型城市財力性轉(zhuǎn)移支付補助資金43242萬元。其中，2011年18663萬元，2012年24579萬元（魯財預[2012]64號/淄財預[2012]15號）。在資金使用過程中，經(jīng)區(qū)政府研究，我們按照輕重緩急，統(tǒng)籌安排的原則，2012年資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付補助資金重點用于社會保障、三農(nóng)、民生及城市功能建設支出。（一）總體情況根據(jù)《國務院關(guān)于促進資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2007〕38號）、《資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付績效評價暫行辦法》(財預〔2011〕441號)、《山東省資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付管理辦法》(魯財預〔2012〕62號)的文件精神，兩年來我們印發(fā)了《淄川區(qū)資源枯竭城市財力性轉(zhuǎn)移支付補助資金管理辦法》（川政發(fā)〔2011〕133號），成立了淄川區(qū)補助資金管理領(lǐng)導小組。為進一步加強資金監(jiān)管，從使用范圍、扶持方式、申報審批、監(jiān)督管理等方面對資金使用管理提出了明確要求，做到了由預算科總牽頭，業(yè)務科室管理、監(jiān)督、評價為主的管理模式，保證了補助資金的?？顚Ｓ茫岣吡速Y金的使用效益。（二）資金管理情況按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、嚴格規(guī)范、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，為規(guī)范資金的使用管理，管好、用好轉(zhuǎn)移支付資金，我們制定了補助資金的分配方案，并做到：一是堅持評審制度，實行了“先評審，后立項；先評審，再預算；先評審，后撥款”的評審辦法要求，填制項目資金申報書，先由主管科室提出初審意見，需專業(yè)性評審的，提報局投資評審中心；凡需政府采購的，據(jù)實編制政府采購計劃預算。二是規(guī)范資金監(jiān)管，加強監(jiān)督檢查。對資金使用全過程實施監(jiān)督，工程項目組織專人定期或不定期到資金使用單位監(jiān)督檢查；項目實施后，對照年初績效目標，組織業(yè)務科室實行了半年檢查考核，分析存在地問題，提出改進意見，做到了項目資金籌集、分配、撥付、使用、管理全過程的監(jiān)督管理與跟蹤問效，杜絕了滯撥、截留、擠占、挪用等違規(guī)違紀行為的發(fā)生。四、資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金績效情況2012年我區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付補助資金共安排五大方面十一項內(nèi)容。其中：（一）社會保障方面1、機關(guān)養(yǎng)老保險財政補助支出申報績效目標2550萬元。2012年全區(qū)實際參保繳費人員14003人，繳費比例31%，全年養(yǎng)老金收入16716萬元；年末享受機關(guān)養(yǎng)老保險待遇的離退休人員5590人，全年養(yǎng)老金支出19266萬元，財政補助支出2550萬元，彌補了機關(guān)養(yǎng)老保險收支缺口，確保了機關(guān)離退休人員工資的按時發(fā)放，績效目標已經(jīng)完成。2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險財政補助支出申報績效目標3513萬元。2012年實際支出3656萬元，一是新型農(nóng)村養(yǎng)老保險區(qū)級財政補助支出3421萬元，主要是60歲以上享受養(yǎng)老金補貼受益人數(shù)達到7.74萬人，月領(lǐng)養(yǎng)老金自10月起由55元提高到60元補助支出萬元，16-59歲參保繳費補貼人數(shù)達到11.97萬人補助支出萬元。二是城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險區(qū)級財政補助支出235萬元，主要是60歲以上享受養(yǎng)老金補貼受益人數(shù)達到5827人，月領(lǐng)養(yǎng)老金自10月起由55元提高到60元補助支出萬元，16-59歲參保繳費人數(shù)達到3860人?？冃繕艘呀?jīng)完成。3、低保補助支出申報績效目標1449萬元。2012年全區(qū)農(nóng)村低保補助對象14166人，補助標準人均每月115元，其中區(qū)級補助人均約每月50元，區(qū)級共補助支出850萬元。全區(qū)城市低保補助對象1950人，全部由區(qū)財政負擔，補助人均每月256元，共補助支出599萬元。以上兩項區(qū)級共補助支出1449萬元，績效目標已經(jīng)完成。4、落實企業(yè)退休職工中獨生子女父母一次性養(yǎng)老補助支出申報績效目標550萬元。根據(jù)淄政辦發(fā)〔2011〕5號文件要求，由于我區(qū)屬老舊工礦區(qū)，關(guān)停破產(chǎn)企業(yè)多，區(qū)財政需負擔養(yǎng)老補助的企業(yè)職工達2589人，共需資金1443萬元，按文件要求三年全部兌現(xiàn)。其中2011年已完成任務的22.87%；2012年落實退休養(yǎng)老補助職工889人，實際發(fā)放補助支出550萬元，完成全部任務的38.11%，績效目標已經(jīng)完成。（二）醫(yī)療衛(wèi)生方面1、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助支出申報績效目標6208萬元。2012年新農(nóng)合全區(qū)實際參保人數(shù)328759人，其中區(qū)級補助每人每年126.34元，全年共補助支出4154萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療全區(qū)實際參保人數(shù)152924人，其中區(qū)級補助每人每年132.7元，另外我市還規(guī)定對于學生中的低保及重度殘疾人和老年人中的低保及重度殘疾人補助標準為每人每年260元和360元，超過240元部分，市負擔20%,區(qū)負擔80%，依此計算全年區(qū)級補助支出2058萬元。以上兩項區(qū)級共補助資金6212萬元，績效目標已經(jīng)完成。2、醫(yī)療衛(wèi)生補助支出申報績效目標1009萬元。2012年人均基本公共衛(wèi)生各級財政補助標準為25元/年，其中農(nóng)村基本公共衛(wèi)生區(qū)級負擔人均14元/年，社區(qū)公共衛(wèi)生人均11.1元/年，以上兩項區(qū)級全年共補助支出798萬元。全區(qū)衛(wèi)生院長期債務經(jīng)審定共計1291萬元，按要求兩年內(nèi)化解完。2012年區(qū)級實際補助支出303萬元。以上兩項區(qū)級實際補助支出1101萬元，績效目標已經(jīng)完成。（三）“三農(nóng)”方面1、農(nóng)村“一事一議”財政獎補政策補助支出申報績效目標1200萬元。2012年區(qū)級實際支出1200萬元，共開展一事一議財政獎補項目233個，涉及12個鎮(zhèn)辦、233個村居，受益人口30萬余人，重點用于道路建設項目161個，鋪設水泥路面142千米；修建村內(nèi)小型水利設施29處，新建、維修堰塘水窖6處，新建機電井、小型提灌站各1處；完成村容美化亮化項目15個，新修建路燈240盞、綠化植樹4.84萬株；建設村內(nèi)公共活動場所28個?？冃繕艘呀?jīng)完成。2、農(nóng)村“城鄉(xiāng)垃圾一體化”財政補助支出申報績效目標900萬元。2012年實際支出集中無害化處理農(nóng)村生活垃圾補助費260萬元，共集中運輸、處理生活垃圾74326噸；實際發(fā)放鎮(zhèn)辦、開發(fā)區(qū)保潔員補助支出362萬元，共配備保潔員1841人；實際撥付鎮(zhèn)辦地下箱式收集站、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設施建設以及運行費用補助資金485萬元。以上區(qū)級共實際撥付資金1107萬元，用于農(nóng)村“城鄉(xiāng)垃圾一體化”補助支出，績效目標已經(jīng)完成。（四）國有企業(yè)分離辦社會下放學校補助資金方面國有企業(yè)分離辦社會下放學校區(qū)級補助支出申報績效目標4000萬元，2012年區(qū)級實際支出4230萬元，重點用于國有下放企業(yè)職工工資的發(fā)放和學生生均公用經(jīng)費補助支出。該資金的合理安排、及時到位，保證了移交我區(qū)分離辦社會的人員全部按照地方同等、同類人員工資福利、標準落實待遇，確保了移交人員人心穩(wěn)定，移交學校教學運轉(zhuǎn)正常，維護了社會穩(wěn)定大局，取得了良好的社會效益，績效目標已經(jīng)完成。（五）城市功能建設支出資金方面1、城市建設工程申報績效目標1600萬元。2012年實際償還淄川經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)工程建設各類欠款1248萬元，支付歷年拖欠孝婦河改造、城區(qū)10處便民游園建設、城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運站、城區(qū)主要干道立面整治和綠化美化等重點工程欠款392萬元，實際支付歷年工程款1640萬元，其中從資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付資金中安1600萬元，完成了績效目標。2、城市污水處理申報績效目標1600萬元。2012年實際支付淄博利民凈化水有限公司1600萬元，全年共處理污水1481萬噸，區(qū)財政按每噸污水1.08元給予補貼，績效目標已經(jīng)完成。五、績效結(jié)果按照績效評價目標體系要求，我們對衛(wèi)生院化解債務項目開展了群眾滿意度調(diào)查，該項問卷調(diào)查，采取隨機方式，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做為問卷調(diào)查對象，每個調(diào)查對