DB22T 3044-2019 交通運(yùn)輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)指南

DB22DB22/T3044—2019交通運(yùn)輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)指南Evaluationguidelinesforworksafetystandardizationoftransportationconstructionenterprises2019-05-27發(fā)布2019-06-17實(shí)施吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳發(fā)布I 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 6 6 6 7 8 8 9 26 64 表A.2企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員一覽表 表A.3企業(yè)安全管理人員（三類(lèi)人員）一覽表 24 1GB/T33000-2016企業(yè)安全生JGJ46-2005施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技JT/T1180.16-2018交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第1JT/T1180.17-2018交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第17交通運(yùn)輸建筑施工企業(yè)constructionenterprises26.2.2.2自評(píng)報(bào)告中應(yīng)包含本企業(yè)本年度所有建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。申請(qǐng)二級(jí)評(píng)價(jià)的）；c)企業(yè)基本情況應(yīng)填表（參見(jiàn)附錄A2)企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員一覽表（見(jiàn)表A.239)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)價(jià)資a)申請(qǐng)?jiān)u價(jià)的交通運(yùn)輸建筑施工企業(yè)應(yīng)對(duì)照《交通運(yùn)），456.4.1.5監(jiān)督人員應(yīng)按照《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)價(jià)管理辦法》第五6.4.2.1.3評(píng)價(jià)組長(zhǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)計(jì)劃、評(píng)價(jià)內(nèi)容和人員分工，對(duì)被評(píng)價(jià)單位提出6.4.2.2.3.2評(píng)價(jià)組對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄B，通過(guò)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查，核查6填寫(xiě)《交通運(yùn)輸建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)價(jià)評(píng)分表》（見(jiàn)表A.126.4.2.4.1末次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的最終會(huì)議，由評(píng)價(jià)組長(zhǎng)主持，參加人員與首次會(huì)總體情況，指出存在的問(wèn)題并要求被評(píng)價(jià)單位按《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審員反饋意見(jiàn)表》（見(jiàn)表A.136.4.3.1現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)束后，評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將《交通運(yùn)輸建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化6.4.3.2被評(píng)價(jià)單位整改完成后，將整改報(bào)告送交評(píng)價(jià)組長(zhǎng)，評(píng)價(jià)組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)會(huì)議簽到表》（見(jiàn)表A.11）、《交通運(yùn)6.4.3.3評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)收到評(píng)價(jià)組的評(píng)價(jià)報(bào)告后，按規(guī)定程序進(jìn)行審查，并按規(guī)定在“7體和執(zhí)行過(guò)程，定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)?？己藭r(shí)可按季度及年度部門(mén)安全生7.3.1.2施工單位按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，施工項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理7.3.1.3施工單位應(yīng)制定并建立健全安全生產(chǎn)會(huì)議制度，定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委7.3.2.1施工單位從事公路工程建設(shè)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)取得安全生產(chǎn)許可證及相應(yīng)等87.3.2.2施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按規(guī)定足額配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)7.4.2.1施工單位主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全7.4.2.3分管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)充分了解并掌握本崗位安全管理工作情況及7.4.2.5其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，應(yīng)了解并掌握企97.5.2.1及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；制定識(shí)別、獲7.5.2.2將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工7.5.2.3將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣7.5.3.2對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。每年將公司的各項(xiàng)規(guī)章7.5.5.1執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)及本單位的安全管理制7.5.5.3建立和完善各類(lèi)臺(tái)帳和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息。確7.6.1.1從業(yè)單位應(yīng)當(dāng)保證本單位所應(yīng)具備的安全生產(chǎn)條件必需的資金投入。a)按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。安全生產(chǎn)費(fèi)用不得低于工程造價(jià)總額的1.5%，逐月7.6.1.3企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)總部的安全投入應(yīng)根據(jù)本年度安全生產(chǎn)工作管理需要7.6.2.1跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用情況。應(yīng)制定并建立健全安全生產(chǎn)資金7.7.1.1具備滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)施設(shè)備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求7.7.1.2按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防、救生設(shè)備及器材7.7.1.3按規(guī)定對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)證書(shū)合法有效，應(yīng)在設(shè)施設(shè)備7.7.1.5規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施(包括臨建、構(gòu)筑物、活動(dòng)板房)的采購(gòu)、租賃7.7.1.6設(shè)施設(shè)備（包括道路施工機(jī)械、車(chē)輛、特種設(shè)備等）符合相關(guān)安全規(guī)7.7.1.7按規(guī)定定期對(duì)設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)檢7.7.1.8指定專(zhuān)人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理；項(xiàng)目應(yīng)有對(duì)應(yīng)的特種設(shè)備及其操作人7.7.1.9建立并規(guī)范設(shè)備管理臺(tái)賬。建立防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配7.9.3.1施工單位從事公路工程建設(shè)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)取得安全生產(chǎn)許可證及相應(yīng)等7.9.3.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)取得交通行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的7.9.3.3施工單位應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。7.9.4.1從業(yè)人員應(yīng)每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時(shí)7.11.2.4企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控工作應(yīng)符合交通運(yùn)輸行業(yè)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)7.12.2.6企業(yè)隱患排查與治理工作應(yīng)符合交通運(yùn)輸行業(yè)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)8.1.3.2得分＜600分，或未完全滿足三級(jí)建設(shè)企業(yè)必備條件，不予通過(guò)，評(píng)定結(jié)束滿公示結(jié)果不影響評(píng)價(jià)結(jié)論的，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)向企業(yè)發(fā)放《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等級(jí)證是否根據(jù)演練情況對(duì)原企業(yè)證書(shū)申請(qǐng)條件企業(yè)主要負(fù)責(zé)人數(shù)量和持證滿足相應(yīng)資質(zhì)1.專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量和持證滿足安全生產(chǎn)有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職 （申請(qǐng)?jiān)u價(jià)企業(yè)）：評(píng)價(jià)組被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)監(jiān)督人員特邀人員12345交通運(yùn)輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)細(xì)分值一、安全分①制定企業(yè)安全生目標(biāo)和不低于上級(jí)下達(dá)的安全控制指查資料安全生產(chǎn)方針與目《關(guān)于發(fā)布公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)《年度安全生產(chǎn)控1.安全生產(chǎn)方針以國(guó)家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理部可以在法律規(guī)定框架內(nèi)確立具有企業(yè)特色的安2.安全控制目標(biāo)不低于3.沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%公司安全生產(chǎn)方針和主要安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)1.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方查資料及現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和②制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措5查資料《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)保障企業(yè)應(yīng)遵循分級(jí)控制的原則，制定保證安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的控制措2.未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部①制訂和實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度專(zhuān)項(xiàng)工查資料《安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期《跨年度專(zhuān)項(xiàng)工作企業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度工作方案應(yīng)與企業(yè)施工特點(diǎn)、地域范圍的與國(guó)家安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期1.中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度專(zhuān)項(xiàng)工2.安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃與企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范3.中長(zhǎng)期規(guī)劃未體現(xiàn)逐年量化分值①根據(jù)中劃，制定年度計(jì)劃和年度專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)5查資料《安全生產(chǎn)年度計(jì)《年度安全生產(chǎn)專(zhuān)《年度計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)工作方案執(zhí)行情況1.方案應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際2.應(yīng)有工作部署和安3.方案應(yīng)包含活動(dòng)主題、成立相應(yīng)組織、確定活動(dòng)時(shí)間以及詳細(xì)過(guò)1.年度計(jì)劃和年度專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)方案不符合企業(yè)安全管理目標(biāo)要2.年度計(jì)劃和年度專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)方案未體現(xiàn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度①將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)5查資料《年度安全生產(chǎn)控《年度安全生產(chǎn)階施公司應(yīng)根據(jù)年度安全生產(chǎn)管理指標(biāo)和基層單位的實(shí)際情況制定相應(yīng)的分解計(jì)劃和階段性控制1.安全生產(chǎn)管理指標(biāo)未按要求2.未制定階段性安全生產(chǎn)控制②制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與5查資料《安全生產(chǎn)年度考施1.年度考核目標(biāo)、考核2.考核部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)3.獎(jiǎng)勵(lì)和處罰執(zhí)行主體1.安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法與本單位被考核對(duì)象的安全2.沒(méi)有針對(duì)企業(yè)內(nèi)部的組織結(jié)③定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎(jiǎng)5查資料《安全生產(chǎn)目標(biāo)考《受獎(jiǎng)人領(lǐng)獎(jiǎng)簽字1.季度及年度部門(mén)安全生產(chǎn)考核及獎(jiǎng)懲記錄應(yīng)2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題、獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰意見(jiàn)、考核3.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)管理機(jī)構(gòu)和人員①成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明查資料《關(guān)于成立安全生《安全生產(chǎn)委員會(huì)成員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、安全管理、車(chē)輛管理、從業(yè)人員管理等部門(mén)負(fù)責(zé)人及分支機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%安全生產(chǎn)委員會(huì)成員應(yīng)了解并掌握本崗位安全1.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員對(duì)職分值確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)②按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)1查資料《關(guān)于成立安全生《安全管理機(jī)構(gòu)組企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；安全管理機(jī)構(gòu)職能明確，負(fù)責(zé)人及安全管理人員職責(zé)1.未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)查資料及現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)固定辦公場(chǎng)所并設(shè)置指示3.辦公場(chǎng)所沒(méi)有機(jī)構(gòu)框架圖和③定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開(kāi)一次安全工作例5查資料《安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)《安全專(zhuān)題會(huì)會(huì)議1.應(yīng)制定并建立健全安2.安委會(huì)的會(huì)議每季度至少召開(kāi)一次并且有會(huì)3.安全生產(chǎn)例會(huì)每位員工每月至少參加一次并4.記錄中包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主題、參會(huì)人員及會(huì)議內(nèi)2.缺少安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要3.安全工作例會(huì)記錄不全或不詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%員工應(yīng)充分了解安全工1.員工不清楚安全工作會(huì)議內(nèi)①按規(guī)定足額配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人1查資料《關(guān)于聘用專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員通《安全生產(chǎn)管理人專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理1.公路工程的施工現(xiàn)場(chǎng)比例配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)持有行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的培訓(xùn)證1.未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任2.專(zhuān)職安全管理人員配備不符3.安全人員未按規(guī)定參加培訓(xùn)分值②公司領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置專(zhuān)職安全生產(chǎn)負(fù)查資料《關(guān)于任命領(lǐng)導(dǎo)班子中專(zhuān)職安全生產(chǎn)專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)班子中專(zhuān)職安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，需經(jīng)任命并應(yīng)持有交通主管部門(mén)或其委托的有關(guān)單位頒發(fā)1.未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任2.安全人員未按規(guī)定參加培訓(xùn)安全責(zé)任體系分①企業(yè)主人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，并1查資料《安全生產(chǎn)崗位責(zé)《關(guān)于簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的通1.安全生產(chǎn)責(zé)任制健組織制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)“一崗雙責(zé)”，責(zé)任明確，職責(zé)3.企業(yè)應(yīng)層層簽訂安全4.安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)應(yīng)包括安全生產(chǎn)指標(biāo)、安全職責(zé)、考核獎(jiǎng)懲規(guī)定等內(nèi)容。建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)施相應(yīng)的5.督促項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)完善施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)7.建立安全預(yù)防控制體系和隱患排查治理體系，督促、檢查項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作，確認(rèn)重大8.組織制定本合同段施工專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并定期組織9.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)1.未制訂相關(guān)管理制度和各崗2.安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與本部門(mén)或崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)不符分值詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)了解并掌握本崗位的安全責(zé)任的1.有關(guān)人員不了解本組織的安②主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面組管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任5查資料《主要負(fù)責(zé)人安全公司文件、規(guī)章制《安全會(huì)議會(huì)議記《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)履行安全生產(chǎn)督促檢查、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、安全生產(chǎn)形勢(shì)分析及事故處2.組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，以及合同段施工專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案3.檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全生提出改進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)4.及時(shí)排查、報(bào)告安全事故隱患，并督促落實(shí)5.制止和糾正違章指揮、違章操作和違反勞1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)2.主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有組織開(kāi)展相3.未持有交通主管部門(mén)或其委托的有關(guān)單位頒發(fā)的考核合格詢問(wèn)應(yīng)充分了解并掌握本崗位安全管理工作情況及主要的安全生產(chǎn)管理職1.主要負(fù)責(zé)人對(duì)自己的安全生2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全管理工作情況及安全生產(chǎn)情況不③分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)5查資料《分管安全負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)崗位責(zé)任《安全會(huì)議會(huì)議記分管領(lǐng)導(dǎo)與分管人分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織制定公司安全管理體系文件操作規(guī)程等）；定期召開(kāi)安全工作會(huì)議；組織安全教育的培訓(xùn)、考核工作；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故1.分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的安全2.分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人沒(méi)有組詢問(wèn)分管安全生產(chǎn)的負(fù)應(yīng)充分了解并掌握本崗位安全管理工作情況及1.主要負(fù)責(zé)人對(duì)自己的安全生分值重要管理主要的安全生產(chǎn)管理職2.分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全管理工作情況和安全④其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工5查資料企業(yè)其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，不僅要對(duì)所在崗位承擔(dān)的具體業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)，還要對(duì)所在崗位相應(yīng)的安全生產(chǎn)工2．安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%其他負(fù)責(zé)人和員工應(yīng)了解并掌握企業(yè)安全管理工作及主要的安全生產(chǎn)其他負(fù)責(zé)人和員工不明確崗位⑤安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)10查資料《安全生產(chǎn)管理機(jī)《各職能部門(mén)的安《生產(chǎn)基層單位的施安委會(huì)與管理機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)，基層單位簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》應(yīng)明確安全生產(chǎn)管理責(zé)3.安全生產(chǎn)標(biāo)責(zé)任內(nèi)容與本部門(mén)或崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)不符①根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公告考核和查資料《安全生產(chǎn)責(zé)任制《安全生產(chǎn)責(zé)任制受獎(jiǎng)人領(lǐng)獎(jiǎng)簽字記錄1.企業(yè)應(yīng)制訂安全生產(chǎn)目標(biāo)分級(jí)考核、獎(jiǎng)勵(lì)和2.定期對(duì)從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行3.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)法規(guī)和安全管理制度①《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)《資質(zhì)證書(shū)》等合經(jīng)營(yíng)范圍1查資料《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)1.證照應(yīng)合法齊全，并分值分①及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法5查資料《識(shí)別和獲取適用《適用的法律法規(guī)1.制定識(shí)別、獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及要求的相關(guān)制公安及安監(jiān)等相關(guān)部門(mén)下發(fā)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)定等相關(guān)文件齊3.法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定和文件臺(tái)賬應(yīng)建立健4.沒(méi)有相關(guān)臺(tái)賬或臺(tái)賬記錄不②將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的度，貫徹到各項(xiàng)工5查資料《公司收到的上級(jí)文件在公司內(nèi)流轉(zhuǎn)公司相關(guān)的規(guī)章制度公司相關(guān)規(guī)章制度企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)以及安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定，并及時(shí)按照新的要求修訂相關(guān)安全管理制1.未將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度或2.制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)及③將適用的安全生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣5查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范每年應(yīng)向相關(guān)人詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應(yīng)了解并掌握安全生產(chǎn)相關(guān)法律法①制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)10查資料《安全規(guī)章制度管《公司安全管理制1.評(píng)價(jià)要點(diǎn)中要求的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)建立2.制度編寫(xiě)應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)2.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)分值全例會(huì)制件和檔案全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制故統(tǒng)計(jì)報(bào)產(chǎn)獎(jiǎng)懲制②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)5查資料《安全生產(chǎn)宣傳和《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教每年將公司的各項(xiàng)規(guī)章制度向相關(guān)人員進(jìn)行一2.未將公司的全部規(guī)章制度列詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應(yīng)充分了解公①制定并及時(shí)修訂各崗位的查資料《公司崗位操作規(guī)1.應(yīng)建立健全安全操作2.操作規(guī)程編寫(xiě)應(yīng)規(guī)2.安全操作規(guī)程內(nèi)容不符合規(guī)分值安全生產(chǎn)操作規(guī)程安全生產(chǎn)程，并發(fā)放到各崗位從業(yè)人范、嚴(yán)謹(jǐn)、合理，并匯4.沒(méi)有安全操作規(guī)程發(fā)放記錄②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全5查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全操作規(guī)程培《安全操作規(guī)程培《安全操作規(guī)程培每年將公司的各項(xiàng)安全操作規(guī)程向相關(guān)人員進(jìn)1.未將安全生產(chǎn)操作規(guī)程列入詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應(yīng)熟練掌握安①執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理5查資料企業(yè)安全生產(chǎn)管理企業(yè)應(yīng)提供安全生產(chǎn)管1.安全生產(chǎn)管理措施不符合要②每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)操作規(guī)程5查資料《法律法規(guī)與安全管理制度執(zhí)行情況《法律法規(guī)與安全管理制度執(zhí)行及適1.法律法規(guī)及安全管理3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析并制定整改計(jì)劃和措分值況進(jìn)行檢③建立和完善各類(lèi)臺(tái)帳和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信查資料《安全生產(chǎn)基礎(chǔ)檔安全管理臺(tái)帳和檔案及企業(yè)報(bào)送有關(guān)信息和資1.未按照安全管理制度要求建安全分①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)1查資料《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理《公司財(cái)務(wù)報(bào)表》（上一年度的審計(jì)《企業(yè)安全費(fèi)用提《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)1.安全生產(chǎn)費(fèi)用不得低3.安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用范圍、監(jiān)督管理等方面應(yīng)建立管理制2.未按比例逐月提取安全生產(chǎn)②安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)查資料《安全生產(chǎn)資金年《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)《公司員工工資發(fā)相關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和憑證1.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)應(yīng)專(zhuān)款2.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用要按照公司的安全生產(chǎn)年3.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇應(yīng)高于同級(jí)同2.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范3.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)4.財(cái)務(wù)報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用5.未落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)管理人③及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需10詢問(wèn)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理應(yīng)了解安全生產(chǎn)費(fèi)用使1.未及時(shí)投入資金而造成安全查資料及現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、應(yīng)急處置專(zhuān)監(jiān)督安全10查資《安全生產(chǎn)資金年度使用計(jì)劃執(zhí)行情應(yīng)制定并建立健全安全生產(chǎn)資金年度使用計(jì)劃分值生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)料執(zhí)行情況檢查記錄、企業(yè)年度安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃表及安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度有關(guān)信息和2.對(duì)檢查出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析并制定整改計(jì)劃和措3.安全經(jīng)費(fèi)使用沒(méi)有監(jiān)管記錄②建立安全費(fèi)用使5查資料《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)應(yīng)制定并建立健全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬有關(guān)信息裝備分①具備滿足安全生產(chǎn)需要的備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和10查資料《設(shè)施和設(shè)備管理1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)及工作環(huán)境情況，配備符合滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)2.臺(tái)帳和檔案中設(shè)施設(shè)備的制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)查資料及現(xiàn)場(chǎng)各種設(shè)施設(shè)備的配項(xiàng)目設(shè)施和設(shè)備配備數(shù)量充足且符合安全規(guī)范1.項(xiàng)目的設(shè)施和設(shè)備配備數(shù)量②按有關(guān)規(guī)定配足有效的安救生設(shè)備1查資料《安全設(shè)施和設(shè)備項(xiàng)目須按有關(guān)規(guī)定配足合格有效的安全生產(chǎn)防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防、1.未建立安全設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬記查資料及現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施設(shè)備的配項(xiàng)目安全設(shè)施和設(shè)備配備數(shù)量充足且符合安全1.項(xiàng)目的安全設(shè)施和設(shè)備配備③按規(guī)定對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定檢驗(yàn)證書(shū)10查資料《設(shè)施設(shè)備的檢驗(yàn)應(yīng)在設(shè)施設(shè)備標(biāo)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢1.項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備檢驗(yàn)記錄登記分值④按規(guī)定設(shè)置設(shè)施設(shè)備安全志、指示5查資料及現(xiàn)場(chǎng)1.施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)入口、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔基坑沿邊、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存在處等危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志、指2.安全警告標(biāo)志、指示牌的使用和設(shè)置應(yīng)符合2.安全標(biāo)志、指示牌布設(shè)不規(guī)查資料及現(xiàn)場(chǎng)按布設(shè)圖核對(duì)安全1.安全標(biāo)志、指示牌布設(shè)不規(guī)①規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)臨(包括臨建、構(gòu)筑物、活動(dòng)板房)的采購(gòu)、租賃、搭設(shè)驗(yàn)收、檢查、使用的相關(guān)管理，有明確的安全制度，并10查資料《臨時(shí)設(shè)施管理制《臨時(shí)設(shè)施的技術(shù)建立臨時(shí)設(shè)施管理制度和技術(shù)檔案，對(duì)臨時(shí)設(shè)施的采購(gòu)、租賃、搭設(shè)與拆除、驗(yàn)收、檢查、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管2.臨時(shí)設(shè)施技術(shù)檔案記錄不齊查資料及現(xiàn)場(chǎng)1.現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施與檔案資料不②設(shè)施設(shè)備（包括1查資《設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)1.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定,特種設(shè)備1.特種設(shè)備安全認(rèn)可證件及技分值道路施工機(jī)械、車(chē)輛、特種設(shè)備等）符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書(shū)齊全有0料《設(shè)施設(shè)備日常檢《設(shè)施設(shè)備操作人特種設(shè)施設(shè)備操作2.特種設(shè)備安裝、拆除應(yīng)由具備資質(zhì)條件的單3.大型模板、承重支架及未列入國(guó)家特種設(shè)備目錄的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，應(yīng)組織專(zhuān)家論證和驗(yàn)收工4.特種設(shè)備投入使用前5.設(shè)施設(shè)備操作人員應(yīng)非特種設(shè)施設(shè)備安全認(rèn)可證件2.特種設(shè)備安裝拆除由不具備3.非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備未經(jīng)論證和驗(yàn)收查資料及現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備及操作人員與臺(tái)帳、名冊(cè)應(yīng)1.特種設(shè)備操作人員無(wú)證或證③按規(guī)定定期對(duì)設(shè)路、消防設(shè)施進(jìn)行養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，設(shè)備狀態(tài)良1查資料《設(shè)施設(shè)備日常檢特種設(shè)施設(shè)備檢驗(yàn)1.建立設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護(hù)保2.特種設(shè)備需有效的檢驗(yàn)報(bào)告或者安全準(zhǔn)用施維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記查資料及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否④指定專(zhuān)人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行5查資料《成立設(shè)施設(shè)備管《特種設(shè)備專(zhuān)門(mén)管《特種設(shè)備安全技《特種設(shè)備保養(yǎng)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)有對(duì)應(yīng)的特種設(shè)備及其操作人員管理部1.未設(shè)置設(shè)備管理部門(mén)或未指分值詢問(wèn)特種設(shè)備管理人員對(duì)崗位工作內(nèi)容的1.特種設(shè)備管理人員對(duì)工作內(nèi)⑤建立并規(guī)范設(shè)備5查資料建立防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件管理臺(tái)賬和檔案，定人定期進(jìn)行檢查、維修和保1.未建立分類(lèi)管理臺(tái)賬和特種2.檔案資料不齊全，每臺(tái)次扣3.維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記①按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安15查資料《臨時(shí)用電管理制《施工臨時(shí)用電方《電工安裝工作記《電工巡檢維修記《現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技要求實(shí)施臨時(shí)用電安全2.未制定臨時(shí)用電方案及方案4.無(wú)電工巡檢維修記錄或記錄查資料及現(xiàn)場(chǎng)接地與接零保護(hù)系動(dòng)車(chē)道之間的安全距離不符合場(chǎng)專(zhuān)用的電源中性點(diǎn)直接接地分值3．配電線路：線路的設(shè)施、材路或固定物的距離不符合規(guī)范4．配電箱與開(kāi)關(guān)箱：配電系統(tǒng)配電箱與開(kāi)關(guān)箱電器損壞或進(jìn)未設(shè)置系統(tǒng)接線圖和分路標(biāo)記室未采取防雨雪和小動(dòng)物侵入場(chǎng)所未使用36V及以下安全電壓分值和安全電壓線路的架設(shè)不符合七、安全技術(shù)分①制定施工組織設(shè)審核、批5查資料《施工組織設(shè)計(jì)編企業(yè)應(yīng)制定規(guī)范的施工組織設(shè)計(jì)編制、審核、②施工組織設(shè)計(jì)中有明確的安全技術(shù)5查資料《施工組織設(shè)計(jì)方1．項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中無(wú)安全③按程序5查資料《施工組織設(shè)計(jì)審施工組織設(shè)計(jì)需經(jīng)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)、監(jiān)④?chē)?yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)10查資料《施工組織交底記《施工組織過(guò)程的開(kāi)工前，應(yīng)組織作業(yè)人員進(jìn)行交底，施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)2.施工過(guò)程沒(méi)有定期檢查記錄查資料及現(xiàn)場(chǎng)施工組織措施符合1.項(xiàng)目未按施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行①制定危險(xiǎn)性較大分項(xiàng)工程編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)施工查資料《危險(xiǎn)性較大的分危險(xiǎn)因素識(shí)別完善；安2.專(zhuān)項(xiàng)施工方案編寫(xiě)不規(guī)范②按程序5查資料《專(zhuān)項(xiàng)施工方案審專(zhuān)項(xiàng)施工方案需經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工1.項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)施工方案未按程序分值③嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)施工方案執(zhí)10查資料《施工組織過(guò)程的查資料及現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)方案的各項(xiàng)措施安全防護(hù)措施落實(shí)情況①制定安全技術(shù)交5查資料《安全技術(shù)交底制項(xiàng)目應(yīng)制定安全技術(shù)交2.定安全技術(shù)交底規(guī)定不符合②落實(shí)各級(jí)安全技10查資料《各級(jí)安全技術(shù)交安全技術(shù)分級(jí)交底，直1.項(xiàng)目未逐級(jí)落實(shí)安全技術(shù)交③交底有錄，履行5查資料《各級(jí)安全技術(shù)交安全技術(shù)交底內(nèi)容全①使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先節(jié)能的先5查資料及現(xiàn)場(chǎng)是否按要求淘汰落后的施工工藝、技企業(yè)應(yīng)不斷淘汰技術(shù)落后的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，優(yōu)先選購(gòu)安全、高效節(jié)能1.企業(yè)未淘汰不符合有關(guān)安全嚴(yán)重、危及安全生產(chǎn)的落后技②設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或10查資料及現(xiàn)場(chǎng)《安全生產(chǎn)管理系企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目、設(shè)備、作業(yè)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)1.未建立相關(guān)管理系統(tǒng)或平臺(tái)5查資料《企業(yè)體系認(rèn)證證企業(yè)應(yīng)積極建立國(guó)際質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安分值和《企業(yè)體系認(rèn)證年④組織開(kāi)展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題10查資料《企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究立項(xiàng)及結(jié)題材企業(yè)應(yīng)組織開(kāi)展有安全投入的安全生產(chǎn)科技攻⑤設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系10查資料其它安全生產(chǎn)管理《安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)使用情況記企業(yè)應(yīng)在重點(diǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等處設(shè)置視頻監(jiān)控系1.未建立其它安全管理系統(tǒng)或隊(duì)伍分①制定并實(shí)施年度及長(zhǎng)期的繼續(xù)教育劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培10查資料《安全生產(chǎn)宣傳教施《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教1.建立健全安全教育培2.制定企業(yè)年度及長(zhǎng)期3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)①組織開(kāi)展安全生律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教10查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教按教育培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣3.培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要4.培訓(xùn)場(chǎng)所不落實(shí)或不滿足要①企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識(shí)和管理能力，并取得行業(yè)主管部門(mén)培訓(xùn)合格1查資料《企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員資主要負(fù)責(zé)人和管理得交通行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格通行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的職安全管理人員應(yīng)取得1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員分值交通行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格C4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員的安全資格證書(shū)職安全管理人員具備專(zhuān)業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開(kāi)展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對(duì)15查資料專(zhuān)(兼)職安全管理人員崗前培訓(xùn)及任《安全管理人員臺(tái)1.企業(yè)及所屬項(xiàng)目專(zhuān)（兼）職安全管理人員2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得兼任專(zhuān)職1.安全管理人員未經(jīng)行業(yè)主管2.安全管理人員未經(jīng)企業(yè)內(nèi)部3.安全管理人員未按有關(guān)規(guī)定詢問(wèn)全部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)安全管理人員應(yīng)熟練掌握各崗位的安全生產(chǎn)管1.安全管理人員不具備專(zhuān)業(yè)安2．安全管理人員不熟悉各崗位①?gòu)臉I(yè)人員每年接訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時(shí)。未查資料《安全教育培訓(xùn)及《從業(yè)人員日常教育與繼續(xù)教育操作《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教從業(yè)人員相關(guān)從業(yè)從業(yè)人員初次培訓(xùn)時(shí)間時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的分值經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作詢問(wèn)抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%②轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培10查資料施《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案、臺(tái)賬應(yīng)建立健詢問(wèn)抽查人員不低于企從業(yè)人員參加培訓(xùn)情術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培10查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教前的培訓(xùn)效果考核新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，企業(yè)應(yīng)對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培詢問(wèn)抽查人員不低于管理和操作人員人數(shù)管理和操作人員參加培①制訂健全安全宣傳教育培訓(xùn)工作檔案，詳細(xì)準(zhǔn)確的記錄培訓(xùn)考5查資料《安全生產(chǎn)宣傳教安全生產(chǎn)宣傳教育《培訓(xùn)參與情況統(tǒng)企業(yè)應(yīng)制訂健全安全宣詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)情②對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)提高培10查資料《安全教育培訓(xùn)改培訓(xùn)效果調(diào)查表、安全教育培訓(xùn)改進(jìn)記錄應(yīng)建分值作業(yè)分①嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)嚴(yán)禁違章指揮、違違反勞動(dòng)10查資料《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記各工種、設(shè)備的安全操嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律專(zhuān)項(xiàng)1．安全操作規(guī)程不齊全或內(nèi)容2．現(xiàn)場(chǎng)每缺少一項(xiàng)崗位操作規(guī)3．項(xiàng)目未對(duì)從業(yè)人員“三違”查資料及現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)“三違現(xiàn)象”應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)②在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)布置安全生產(chǎn)工作5查資料《生產(chǎn)調(diào)度會(huì)或安項(xiàng)目在召開(kāi)月度生產(chǎn)例會(huì)的同時(shí)，應(yīng)對(duì)上階段并布置下階段安全管理重點(diǎn)和防止安全隱患發(fā)1．在布置施工生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，未③從業(yè)人員具有相關(guān)資質(zhì)條1查資料《入場(chǎng)三級(jí)教育登《特種作業(yè)人員從項(xiàng)目應(yīng)對(duì)施工從業(yè)人員進(jìn)行入場(chǎng)教育；特殊工種應(yīng)持有相關(guān)政府培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)從業(yè)資格證1.項(xiàng)目未組織從業(yè)人員入場(chǎng)教2.特殊工種沒(méi)有取得從業(yè)資格④指定專(zhuān)人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行10查資料《危險(xiǎn)作業(yè)專(zhuān)職監(jiān)《危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)管記危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)派專(zhuān)職人員進(jìn)行監(jiān)管，并1．未指定專(zhuān)人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行查資料及現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配有1.危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有專(zhuān)職管理⑤建立完善的安全度，嚴(yán)格執(zhí)行巡回度，嚴(yán)禁查資料《安全巡回檢查記《現(xiàn)場(chǎng)出入口值班《現(xiàn)場(chǎng)出入口登記項(xiàng)目根據(jù)施工實(shí)際，制定安全檢查制度，并開(kāi)2.未嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度并3.現(xiàn)場(chǎng)出入口沒(méi)有值班和登記4.檢查記錄或登記記錄不完整分值無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)查資料及現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)出入口是否設(shè)主要施工道口、門(mén)口、隧道口須設(shè)置門(mén)崗警⑥作業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷、防風(fēng)、防火和防電等10查資料《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全或沒(méi)有控制措查資料及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，確定作業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用的防雷、防風(fēng)、1．作業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備未設(shè)置⑦生產(chǎn)物資堆放和存儲(chǔ)符合相關(guān)安全規(guī)范和技5查資料及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資的堆放和項(xiàng)目施工生產(chǎn)物資存放符合安全、防火防爆、防傾覆要求；設(shè)明顯標(biāo)牌，標(biāo)明材料名稱(chēng)、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、1.物資堆放不整齊、未標(biāo)明名2.施工現(xiàn)場(chǎng)材料存放未采取防3.易燃易爆物品未分類(lèi)儲(chǔ)藏在①制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班，有值10查資料《安全生產(chǎn)值班帶《安全生產(chǎn)值班計(jì)領(lǐng)導(dǎo)在崗帶班，實(shí)行雙①兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用同一設(shè)施進(jìn)行生產(chǎn)5查資料《相關(guān)方安全生產(chǎn)1.協(xié)議中應(yīng)明確相關(guān)方2.協(xié)議內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)2.未簽訂相關(guān)方安全生產(chǎn)協(xié)議3.協(xié)議內(nèi)容不符合要求或沒(méi)明分值理經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理職并落實(shí)到《相關(guān)方的安全管《相關(guān)方安全生產(chǎn)查資料及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安1.現(xiàn)場(chǎng)管理協(xié)調(diào)存在安全隱患②制定了協(xié)作單位（含供應(yīng)商）管理制度，嚴(yán)格協(xié)作單位安全生查，并嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)備、過(guò)程監(jiān)督、續(xù)10查資料施對(duì)協(xié)作單位的安全許可證、資質(zhì)、資格證書(shū)、安全管理人員和特種作業(yè)人員證件、安全管理機(jī)構(gòu)、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行審核留存查資料及現(xiàn)場(chǎng)人員和特種作業(yè)人員與備案資料的符對(duì)協(xié)作單位工程建設(shè)期間的安全管理工作進(jìn)行1.協(xié)作單位（含供應(yīng)商）備案③與協(xié)作單位簽訂議，明確雙方各自的安全責(zé)5查資料《項(xiàng)目與協(xié)作單位應(yīng)與協(xié)作單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方權(quán)1.未與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議④對(duì)短期工、實(shí)習(xí)人員、外來(lái)參觀人員、客戶5查資料《安全生產(chǎn)管理制員入場(chǎng)安全教育培1.對(duì)短期用工、實(shí)習(xí)人員應(yīng)視同主體員工管2.將現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容制作成卡片，對(duì)外來(lái)參觀人員、客戶及其車(chē)輛分值及其車(chē)輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的安全管理制⑤建立合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)5查資料《協(xié)作單位管理制《合格協(xié)作單位名《合格協(xié)作單位評(píng)1.建立合格協(xié)作單位名錄、檔案（包括資格預(yù)2.對(duì)合格協(xié)作單位資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行3.定期識(shí)別與合格協(xié)作3.未對(duì)協(xié)作單位進(jìn)行定期識(shí)別生活場(chǎng)所的布置符消防和職業(yè)健康要求，疏散理，消防通，各種設(shè)施布局10查資料《臨時(shí)建筑物竣工《消防安全管理制《消防器材管理使《文明施工管理措《職業(yè)健康管理措1.施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生陡坡、泥石流、雪崩等2.施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)應(yīng)分區(qū)設(shè)活區(qū)域臨時(shí)設(shè)施、通道及消防器材分布滿足消4.現(xiàn)場(chǎng)施工場(chǎng)所應(yīng)規(guī)范配置安全、消防和職業(yè)休息場(chǎng)所、醫(yī)療救助設(shè)1.未制定相關(guān)管理制度和措施查資料及現(xiàn)場(chǎng)消防和職業(yè)健康要求等現(xiàn)場(chǎng)管理每處不符合要求的，①在存在危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)查資料《安全警示標(biāo)志管施工單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施制度，現(xiàn)場(chǎng)置安全警示標(biāo)分值標(biāo)志所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知類(lèi)、后果及應(yīng)急措志，警示、告知危險(xiǎn)種查資料及現(xiàn)場(chǎng)置施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)出入口或者沿線各交叉口、施工起重機(jī)械、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處以及孔洞腳手架、碼頭邊沿、橋梁邊沿等危險(xiǎn)部位，明顯設(shè)置規(guī)范的安全警示標(biāo)志或者必要的安全防1.未按要求在相關(guān)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置警戒區(qū)域和明顯安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制①開(kāi)展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所危險(xiǎn)源的辨識(shí)和10查資料《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià)《危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理《危險(xiǎn)源監(jiān)控與預(yù)按照施工設(shè)計(jì)所確定的施工方法，分解施工作業(yè)程序，結(jié)合工序（單位）作業(yè)特點(diǎn)、環(huán)境條件、施工組織等致險(xiǎn)因子，辨識(shí)施工作業(yè)活動(dòng)中典型事故類(lèi)型，從而建立危險(xiǎn)源清單，并對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。符合交通運(yùn)輸行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制及②辨識(shí)重源，采取有效的防按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)查資料《重大危險(xiǎn)源管理《危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)管理《重大危險(xiǎn)源備案《重大危險(xiǎn)源防護(hù)《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)(GB18218-2009)及相關(guān)要求，辯識(shí)、管4.沒(méi)有重大危險(xiǎn)源的備案記錄分值查資料及現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源應(yīng)采取防護(hù)未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行標(biāo)識(shí)和采①及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害10查資料《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制《設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)因《作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)管理制2.設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)應(yīng)建立危險(xiǎn)因素辨識(shí)清3.符合交通運(yùn)輸行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制②向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)5查資料《重大危險(xiǎn)源告知重大危險(xiǎn)源告知書(shū)應(yīng)建立健全，并將工作崗位中存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及應(yīng)急措施告詢問(wèn)抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應(yīng)了解本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及控1.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)③對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管5查資料《重大危險(xiǎn)源登記1.應(yīng)制定并建立健全重大危險(xiǎn)源登記建檔制2.重大危險(xiǎn)源檔案資料十一、排查與治理①制定隱患排查工明確排查范圍，選擇合適的5查資料《安全生產(chǎn)監(jiān)督檢《安全隱患排查工1.排查的范圍應(yīng)包括:所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。排查方法上，企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)分值2.符合交通運(yùn)輸行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制②每月至少開(kāi)展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)1查資料《安全隱患排查記1.項(xiàng)目部每月至少開(kāi)展2.安全檢查及處理情況3.企業(yè)每季度至少開(kāi)展一次對(duì)項(xiàng)目部的安全檢③對(duì)各種安全檢查所查處的隱患進(jìn)行析，制定針對(duì)性控10查資料《安全隱患排查治《隱患分析專(zhuān)題會(huì)《安全隱患的控制1.安全隱患原因分析材2.應(yīng)有針對(duì)性的制定控技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、4.沒(méi)有對(duì)隱患組織治理及整改①制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)時(shí)限和要10查資料《安全隱患治理記1.隱患治理方案應(yīng)內(nèi)容2.符合交通運(yùn)輸行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制3.隱患治理或整改措施針對(duì)性②對(duì)上級(jí)檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的10查資料《接受上級(jí)檢查發(fā)對(duì)檢查指出的一般隱患1.未落實(shí)隱患防范和整改措施分值一般事故隱患，嚴(yán)格落實(shí)防范和整改措施，并組織整改③重大安全隱患報(bào)相關(guān)部門(mén)備案，做到整改措資金、時(shí)限和預(yù)案查資料《重大安全隱患登《重大安全隱患備《重大隱患臨時(shí)控《重大隱患治理方重大安全隱患應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)備案；臨時(shí)控制措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防2.重大隱患項(xiàng)目未落實(shí)“五到④制訂隱患治理臺(tái)案，有相5查資料《隱患排查與治理《隱患排查與治理每月建立隱患治理臺(tái)賬和檔案，包括：治理方案、控制措施、評(píng)估報(bào)1.未建立隱患治理檔案和臺(tái)賬⑤按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行析，并向有關(guān)部門(mén)10查資料《事故隱患排查治《安全生產(chǎn)隱患排《隱患分析專(zhuān)題會(huì)《安全生產(chǎn)隱患排《安全生產(chǎn)隱患排《安全生產(chǎn)隱患排1.安全生產(chǎn)隱患排查統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)每月進(jìn)行一2.統(tǒng)計(jì)分析記錄內(nèi)容應(yīng)3.隱患排查和治理情況2.未進(jìn)行隱患排查和治理情況十職業(yè)健康①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配5查資料《職業(yè)健康管理制《職業(yè)健康管理機(jī)《職業(yè)健康管理人1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的管理部門(mén)或指定管理機(jī)2.職業(yè)健康管理人員資2.沒(méi)有設(shè)置專(zhuān)門(mén)的管理部門(mén)或分值分職管理人《指定健康管理機(jī)《職業(yè)健康管理人②按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健5查資料《職業(yè)危害防治計(jì)《企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔《從業(yè)人員健康監(jiān)1.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告2.每年應(yīng)組織對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并建3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)1.未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和2.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔詢問(wèn)抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應(yīng)接受了職業(yè)①為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害5查資料《危險(xiǎn)作業(yè)人員名《意外傷害保險(xiǎn)合施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場(chǎng)的人員辦理意外傷害2.意外傷害保險(xiǎn)未覆蓋全員①對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的5查資料《職業(yè)健康宣傳教《職業(yè)健康危害安《勞動(dòng)合同或聘用應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康教育，并進(jìn)行職業(yè)危害、防范、應(yīng)急處置分；勞動(dòng)合同中寫(xiě)明內(nèi)容不全詢問(wèn)抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應(yīng)了解本崗位掌握應(yīng)急處置方法和措分值①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)5查資料《職業(yè)健康保護(hù)設(shè)《職業(yè)健康保護(hù)設(shè)《防護(hù)器具和用品須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)危害防護(hù)用品、用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件等，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)、檢修、保養(yǎng)，確1.未建立防護(hù)設(shè)施、工具臺(tái)賬查資料及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置情況；對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)1.沒(méi)有提供符合要求的工作環(huán)2.存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗②對(duì)于會(huì)造成職業(yè)危害的崗位實(shí)行輪或定期安排員工休5查資料《職業(yè)危害崗位輪對(duì)于會(huì)造成職業(yè)危害的2．未定期安排員工休假、療養(yǎng)十安全文化分①設(shè)立安廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次內(nèi)5查資料《安全文化內(nèi)容更按照《企業(yè)安全文化建有關(guān)要求開(kāi)展企業(yè)安全查資料及現(xiàn)場(chǎng)查企業(yè)安全文化宣傳布局，看宣傳內(nèi)容是否定②公開(kāi)安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信5查資料《安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)《舉報(bào)和投訴記錄投訴制度，設(shè)置安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信3.對(duì)投訴舉報(bào)沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行調(diào)分值地址或者箱。對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)《安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴受理及調(diào)查處《安全生產(chǎn)舉報(bào)和箱。對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查資料及現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)舉報(bào)聯(lián)系安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵箱應(yīng)在醒目位置公沒(méi)有在醒目位置公開(kāi)安全生產(chǎn)①開(kāi)展安全承諾活查資料《公司開(kāi)展安全承1.公司及員工應(yīng)簽訂安2.應(yīng)有安全承諾活動(dòng)活②編制安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)5查資料《安全知識(shí)手冊(cè)發(fā)編制安全知識(shí)手冊(cè)，并1.企業(yè)沒(méi)有安全生產(chǎn)知識(shí)手冊(cè)查資料及現(xiàn)場(chǎng)員工應(yīng)持有安全知識(shí)手冊(cè)詢問(wèn)從業(yè)人員對(duì)安全知識(shí)手冊(cè)的熟悉和了1.從業(yè)人員不了解安全知識(shí)手③組織開(kāi)展安全生動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有5查資料《安全生產(chǎn)月活動(dòng)《安全生產(chǎn)競(jìng)賽活《安全生產(chǎn)月活動(dòng)《安全生產(chǎn)競(jìng)賽活《相關(guān)活動(dòng)情況記各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)有④對(duì)在安全工作中做出顯著成績(jī)的集5查資料受獎(jiǎng)人的領(lǐng)獎(jiǎng)簽字得到表彰的集體個(gè)人應(yīng)建立表彰獎(jiǎng)勵(lì)文件，獎(jiǎng)2.表彰獎(jiǎng)勵(lì)沒(méi)有與其經(jīng)濟(jì)利益分值體、個(gè)人并與其經(jīng)濟(jì)利益掛⑤對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理5查資料開(kāi)展安全檢查、評(píng)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)《安全生產(chǎn)監(jiān)督檢應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行十應(yīng)急分①制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措1查資料《突發(fā)事件應(yīng)急救施1.應(yīng)制定并建立健全各項(xiàng)應(yīng)急處置預(yù)案，制度2.應(yīng)急組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及3.預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有②結(jié)合實(shí)際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)查資料急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、預(yù)案體系及響應(yīng)程序、事故預(yù)防及應(yīng)急保障、險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序和應(yīng)急保險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急處置程3.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合實(shí)際情③應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案5查資料《應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒盖椤稇?yīng)急預(yù)案通報(bào)情1.應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定報(bào)主管部門(mén)備案，并通報(bào)有2.應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)內(nèi)容1.應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案不2.沒(méi)有應(yīng)急預(yù)案報(bào)有關(guān)部門(mén)備分值接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部通報(bào)有關(guān)3.沒(méi)有通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位記錄④定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修5查資料《應(yīng)急預(yù)案評(píng)審修《應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)《應(yīng)急預(yù)案評(píng)審修各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案至少每三年評(píng)審一次，并根據(jù)評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行及時(shí)的修3.未根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況①開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案的育，普及生產(chǎn)安全自救和互5查資料《應(yīng)急預(yù)案宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教應(yīng)急預(yù)案宣傳教育記錄1.未開(kāi)展應(yīng)急宣傳教育或無(wú)記查資料及現(xiàn)場(chǎng)在工作場(chǎng)所、工作場(chǎng)所自救和互救安全常識(shí)宣②開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方查資料《安全生產(chǎn)應(yīng)急宣《安全生產(chǎn)應(yīng)急宣安全生產(chǎn)應(yīng)急宣傳教育和培訓(xùn)應(yīng)記錄全面完1.未開(kāi)展應(yīng)急宣傳教育或無(wú)記詢問(wèn)抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應(yīng)掌握安全生從業(yè)人員不熟悉應(yīng)急專(zhuān)業(yè)知識(shí)③發(fā)生事故后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)10查資料《應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)記《事故應(yīng)急救援報(bào)啟動(dòng)記錄主要包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)，報(bào)告人，啟動(dòng)的預(yù)案、預(yù)案啟動(dòng)的時(shí)間，事故響分值組織有關(guān)力量進(jìn)行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)情況報(bào)告應(yīng)簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)；應(yīng)急救援報(bào)