采購物資驗(yàn)收與入庫管理制度

采購物資驗(yàn)收與入庫管理制度采購物資驗(yàn)收與入庫管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司物資采購管理，確保物資質(zhì)量，提高物資利用率，降低采購成本，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購物資的驗(yàn)收與入庫工作。第三條驗(yàn)收與入庫工作應(yīng)遵循以下原則：1.實(shí)事求是，嚴(yán)格把關(guān)；2.責(zé)任明確，流程規(guī)范；3.保質(zhì)保量，高效快捷。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司設(shè)立物資采購驗(yàn)收組，負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收工作。第五條物資采購驗(yàn)收組的職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2.審核采購訂單，確認(rèn)收貨信息；3.對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量符合要求；4.負(fù)責(zé)驗(yàn)收記錄的填寫、歸檔；5.對不合格物資進(jìn)行處理，并通知相關(guān)部門。第六條公司設(shè)立物資入庫組，負(fù)責(zé)采購物資的入庫工作。第七條物資入庫組的職責(zé)：1.負(fù)責(zé)物資入庫的核對、記錄；2.確保入庫物資的準(zhǔn)確性和完整性；3.負(fù)責(zé)入庫物資的盤點(diǎn)，并與庫存管理系統(tǒng)核對；4.負(fù)責(zé)入庫物資的儲存和管理；5.對庫存異常情況進(jìn)行處理。第三章驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1.物資質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或采購合同的要求；2.物資數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等應(yīng)符合采購訂單或合同的要求；3.物資的運(yùn)輸、裝卸應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)定。第九條驗(yàn)收程序：1.驗(yàn)收人員接到采購訂單后，應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)收貨時間和方式；2.驗(yàn)收人員應(yīng)核對采購訂單、發(fā)票、送貨單等相關(guān)文件；3.驗(yàn)收人員對物資進(jìn)行實(shí)物檢查，包括數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、包裝等；4.驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收記錄，對不合格物資注明原因；5.驗(yàn)收記錄經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，由驗(yàn)收人員送至相關(guān)部門。第四章物資入庫程序第十條物資入庫程序：1.物資送達(dá)后，入庫人員應(yīng)立即進(jìn)行驗(yàn)收；2.驗(yàn)收合格后，入庫人員填寫入庫單，并與采購訂單核對；3.入庫單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送至倉庫；4.倉庫管理員按照入庫單進(jìn)行物資入庫，填寫庫存記錄；5.倉庫管理員將入庫單、驗(yàn)收記錄、庫存記錄等相關(guān)資料歸檔。第五章不合格物資處理第十一條不合格物資處理程序：1.驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)不合格物資后，應(yīng)立即通知供應(yīng)商；2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提供不合格物資的處理方案；3.驗(yàn)收組根據(jù)供應(yīng)商的處理方案，對不合格物資進(jìn)行處理；4.處理后的不合格物資經(jīng)驗(yàn)收組確認(rèn)合格后，方可入庫。第十二條不合格物資的賠償：1.供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)因不合格物資造成的損失；2.公司可要求供應(yīng)商按照合同約定進(jìn)行賠償。第六章監(jiān)督與檢查第十三條公司定期對驗(yàn)收與入庫工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。第十四條監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：1.驗(yàn)收程序是否符合規(guī)定；2.驗(yàn)收記錄是否完整、準(zhǔn)確；3.入庫程序是否符合規(guī)定；4.不合格物資的處理是否及時、有效。第七章附則第十五條本制度由公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第十七條本制度如與國家法律法規(guī)