日管控-周排查-月調(diào)度管理制度

附錄D.0特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度目的為了落實(shí)本企業(yè)（單位）特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的相關(guān)工作。職責(zé)本企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。特種設(shè)備安全總監(jiān)履行相關(guān)職責(zé)并負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。特種設(shè)備安全員履行相關(guān)職責(zé)并按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人。特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確整改責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。管理要求4.1總體要求主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；依法開(kāi)展特種設(shè)備“雙預(yù)防”工作，建立各種類特種設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)管控清單。建立各種類特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施責(zé)任清單和特種設(shè)備隱患排查責(zé)任清單。明確清單中各風(fēng)險(xiǎn)管控措施或隱患排查內(nèi)容的管控形式及管控責(zé)任人。在建立上述責(zé)任清單的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同管控形式分別制定各種類特種設(shè)備“每日安全檢查記錄”、“每周安全排查治理報(bào)告”和“每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要”。安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。4.2日管控日管控檢查內(nèi)容按各種類特種設(shè)備“每日安全檢查清單”的內(nèi)容進(jìn)行，檢查要求可按DB31／T1183《特種設(shè)備隱患排查治理實(shí)施指南》和風(fēng)險(xiǎn)管控措施的要求并符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。各特種設(shè)備安全員或操作人員每天根據(jù)“每日安全檢查清單”進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果匯總記錄，填寫“每日安全檢查月匯總記錄”。可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)，明確責(zé)任人并立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改并做好記錄；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況并記錄。4.3周排查各種類特種設(shè)備安全總監(jiān)每周分別至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過(guò)程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。周排查檢查內(nèi)容按“周排查項(xiàng)目清單”的內(nèi)容進(jìn)行，檢查要求可按DB31／T1183《特種設(shè)備隱患排查治理實(shí)施指南》和風(fēng)險(xiǎn)管控措施的要求并符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。各特種設(shè)備安全員或操作人員每天根據(jù)“周排查項(xiàng)目清單”進(jìn)行檢查，并，填寫“（設(shè)備種類）周安全排查治理報(bào)告”。各種類特種設(shè)備安全總監(jiān)應(yīng)針對(duì)相應(yīng)種類的特種設(shè)備每日檢查情況和當(dāng)前特種設(shè)備安全狀況進(jìn)行跟蹤分析，及時(shí)掌握安全動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理情況并完成“（設(shè)備種類）周安全排查治理報(bào)告”“周安全排查治理報(bào)告”中若存在重大安全問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告使用單位主要負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的隱患，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、安全措施、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)。月安全檢查內(nèi)容按“（設(shè)備種類）月安全檢查項(xiàng)目清單”的內(nèi)容進(jìn)行，檢查要求可按DB31／T1183《特種設(shè)備隱患排查治理實(shí)施指南》和風(fēng)險(xiǎn)管控措施的要求并符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。各特種設(shè)備安全員或操作人員每天根據(jù)“月安全檢查項(xiàng)目清單”進(jìn)行檢查，并分別填寫“每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要”第一部分。單位主要負(fù)責(zé)人組織每月召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取各特種設(shè)備安全總監(jiān)、安全員對(duì)本單位特種設(shè)備存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患情況、整改方案落實(shí)情況、未完成治理的隱患及措施、其它應(yīng)加強(qiáng)的安全措施等特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)；同時(shí)聽(tīng)取各責(zé)任崗位的安全工作建議、對(duì)上月建議的采納落實(shí)情況作出反饋；對(duì)各責(zé)任崗位履職情況評(píng)估和調(diào)整；同時(shí)布置下月特種安全工作重點(diǎn),并形成“每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要”。特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃。記錄（設(shè)備種類）風(fēng)險(xiǎn)管控清單（設(shè)備種類）安全風(fēng)險(xiǎn)管控措