日管控-周排查-月調度管理制度

附錄D.0特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度目的為了落實本企業(yè)（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況制定本制度。范圍適用于本企業(yè)（單位）內落實特種設備使用安全主體責任的相關工作。職責本企業(yè)（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。特種設備安全總監(jiān)履行相關職責并負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。特種設備安全員履行相關職責并按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監(jiān)或單位主要負責人。特種設備安全總監(jiān)負責對發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確整改責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。管理要求4.1總體要求主要負責人根據(jù)本單位使用的特種設備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；依法開展特種設備“雙預防”工作，建立各種類特種設備的風險管控清單。建立各種類特種設備安全風險管控措施責任清單和特種設備隱患排查責任清單。明確清單中各風險管控措施或隱患排查內容的管控形式及管控責任人。在建立上述責任清單的基礎上，根據(jù)不同管控形式分別制定各種類特種設備“每日安全檢查記錄”、“每周安全排查治理報告”和“每月安全調度會議紀要”。安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調度具體工作的情況落實。4.2日管控日管控檢查內容按各種類特種設備“每日安全檢查清單”的內容進行，檢查要求可按DB31／T1183《特種設備隱患排查治理實施指南》和風險管控措施的要求并符合相關法規(guī)、規(guī)范。各特種設備安全員或操作人員每天根據(jù)“每日安全檢查清單”進行檢查，并將檢查結果匯總記錄，填寫“每日安全檢查月匯總記錄”?？刹捎秒娮颖砀竦男问接枰杂涗?。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零報告。對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題應及時反饋特種設備安全總監(jiān)，明確責任人并立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改并做好記錄；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況并記錄。4.3周排查各種類特種設備安全總監(jiān)每周分別至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患。周排查檢查內容按“周排查項目清單”的內容進行，檢查要求可按DB31／T1183《特種設備隱患排查治理實施指南》和風險管控措施的要求并符合相關法規(guī)、規(guī)范。各特種設備安全員或操作人員每天根據(jù)“周排查項目清單”進行檢查，并，填寫“（設備種類）周安全排查治理報告”。各種類特種設備安全總監(jiān)應針對相應種類的特種設備每日檢查情況和當前特種設備安全狀況進行跟蹤分析，及時掌握安全動態(tài)和風險管控、隱患排查治理情況并完成“（設備種類）周安全排查治理報告”“周安全排查治理報告”中若存在重大安全問題應及時報告使用單位主要負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。對情況復雜、短期內難以治理排除的隱患，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、安全措施、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調度根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備安全總監(jiān)負責月調度具體工作的情況落實，由企業(yè)（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監(jiān)關于特種設備安全管理工作的情況匯報。月安全檢查內容按“（設備種類）月安全檢查項目清單”的內容進行，檢查要求可按DB31／T1183《特種設備隱患排查治理實施指南》和風險管控措施的要求并符合相關法規(guī)、規(guī)范。各特種設備安全員或操作人員每天根據(jù)“月安全檢查項目清單”進行檢查，并分別填寫“每月安全調度會議紀要”第一部分。單位主要負責人組織每月召開月調度會議，聽取各特種設備安全總監(jiān)、安全員對本單位特種設備存在的風險隱患情況、整改方案落實情況、未完成治理的隱患及措施、其它應加強的安全措施等特種設備安全管理工作的情況匯報；同時聽取各責任崗位的安全工作建議、對上月建議的采納落實情況作出反饋；對各責任崗位履職情況評估和調整；同時布置下月特種安全工作重點,并形成“每月安全調度會議紀要”。特種設備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃。記錄（設備種類）風險管控清單（設備種類）安全風險管控措