材料工程管理

材料工程管理材料工程管理篇一為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度:一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。材料工程管理篇二材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。1)材料計劃負(fù)責(zé)人:(1)編制人:專業(yè)負(fù)責(zé)人(2)審核人:項目負(fù)責(zé)人(3)審批人:總經(jīng)理2)材料計劃編制(1)根據(jù)本工程的特點，在圖紙全部到位后7天內(nèi)，根據(jù)具體情況做本工程的總(2)備料計劃。(3)根據(jù)施工總進度計劃，在施工前一個月，各專業(yè)負(fù)責(zé)人做本專業(yè)施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導(dǎo)采購準(zhǔn)備工作。根據(jù)本工程特點，對于圖紙或洽商不能滿足以上時間要求的施工段，根據(jù)圖紙分段到位情況，在圖紙到位后3-7天內(nèi)，各專業(yè)負(fù)責(zé)人編制本專業(yè)備料計劃，材料部門接到計劃后立即備料，以保證施工的進行。(4)每月25日，由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)進度計劃做本專業(yè)下月的材料需用計劃；材料部門于每月30日前根據(jù)每個工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務(wù)部門。(5)每月30日，由項目負(fù)責(zé)人將本工程當(dāng)月的材料到場及使用情況報材料部門。(6)每月10-15日，各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程的實際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進行一次補充。(7)材料部門根據(jù)月材料計劃和現(xiàn)場的施工進度組織材料進場。(8)材料計劃的編制應(yīng)以施工圖為依據(jù)。計劃編制人員應(yīng)熟悉定額及合同，材料計劃編制完成以后，由預(yù)算部門對照工程概預(yù)算進行復(fù)核，以提高計劃編制的準(zhǔn)確性。材料需用計劃中填寫上月庫存量、本月計劃量，并加入一欄至本月末累計使用量(指同類材料累計)。(9)材料部門采購材料，超價購買時應(yīng)由專業(yè)成本、材料和項目經(jīng)理共同分析后方可購買。(10)保證材料進場數(shù)量≤技術(shù)室計劃量≤收入量。(11)如果發(fā)現(xiàn)材料計劃不準(zhǔn)確，造成材料閑置浪費，根據(jù)具體情況對相關(guān)責(zé)任人進行一定的經(jīng)濟處罰。(12)因材料計劃編制不及時或不完善，影響施工的，根據(jù)具體情況對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。(13)材料室嚴(yán)格按照計劃的數(shù)量和時間組織材料進場，因材料進場不及時或材料數(shù)量不準(zhǔn)確，影響施工或造成浪費的，根據(jù)具體情況追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。材料工程管理篇三1、工程建筑用材料，根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負(fù)責(zé)人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購進。3、工程所需消耗，材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進，庫房內(nèi)不準(zhǔn)積壓。4、單項工程各類材料，根據(jù)本單項所需，計劃時不能超出實際所需的1%。5、工程所進行工地材料，交于庫房統(tǒng)一保管，單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。6、材料員采購材料時要充分進行市場調(diào)查，將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應(yīng)商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證，不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，不準(zhǔn)購進。7、材料員購進材料交于工地保管員當(dāng)面點清材料數(shù)量，開據(jù)三聯(lián)單簽字，并由工程負(fù)責(zé)人簽字后方可入庫。8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份，材料員一份，供應(yīng)商一份，結(jié)賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結(jié)賬。9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切后果。10、材料購進后，材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字，超出兩天材料款不予報結(jié)。11、材料入庫后，保管員要進行下賬并在一星期內(nèi)，將三聯(lián)單報與公司財務(wù)部門，由公司財務(wù)部門與每一個供應(yīng)商核對結(jié)賬一次。材料工程管理篇四1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時間；2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴(yán)密性。堆放時應(yīng)注意以下幾點:3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；8、即用的材料，進場時應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；9、機工具應(yīng)與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標(biāo)識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。材料工程管理篇五零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。一、甲供材料操作:1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1)。2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn)，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進行封存。4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。二、乙供材料操作:乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。材料工程管理篇六為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供