XX公司物資采購管理制度

本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！【最新資料Word版可自由編輯?。　俊咀钚沦Y料Word版可自由編輯?。　縳x有限公司采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)物資采購管理，特制定本制度。第二條公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織物資采購和采購價格的審核工作。第三條物資采購的依據(jù)是采購計劃單，各部門申報采購計劃時，既要滿足生產(chǎn)需要，又要厲行節(jié)約，不得積壓物資。第二章物資申報管理第四條物資使用部門應(yīng)指定精通業(yè)務(wù)、熟悉生產(chǎn)、能夠?qū)ι陥笥媱澵?fù)責(zé)的人員填報物資申報計劃，每月21-25日各單位按本單位實際使用數(shù)量和質(zhì)量要求規(guī)范填寫本單位月度計劃申請表，有特別要求時請在備注欄詳細(xì)注明。第五條計劃申報人員應(yīng)正確、及時了解和統(tǒng)計本車間的生產(chǎn)需要和本單位的包干費用使用情況，認(rèn)真嚴(yán)肅的實行采購物資申報的預(yù)見性、計劃性和可控性，對于易損耗或者有使用周期的物資進(jìn)行歸納、統(tǒng)一申報月度計劃。對于臨時壞車或改臺的物資，申報臨時計劃或急件計劃，確保采購比質(zhì)、比價過程中的實施和物資到貨進(jìn)度的落實。第六條主要紡專器材、技術(shù)改造、工藝試驗、非生產(chǎn)用等物資使用部門必須先提交專題報告，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可申報計劃，單件價格超5000元須經(jīng)集團(tuán)公司行政副總經(jīng)理審批后才能申購。第七條計劃申報人員對計劃的執(zhí)行情況實行必要的監(jiān)督，對申報的物資采購不及時的、督促后仍然未到位者，可書面反映給公司負(fù)責(zé)人協(xié)助督辦。物資采購因不能及時到位而影響生產(chǎn)的，申報單位可書面向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，一次考核采購人員200元，并按考核的20%與部門領(lǐng)導(dǎo)掛鉤。第八條物資使用單位對質(zhì)量實行使用監(jiān)督，對有質(zhì)量問題的物資及時反映給采購人員，并要求及時退回倉庫，確實屬采購質(zhì)量問題的，一次獎勵反饋人50元；對于物資使用過程中造成設(shè)備故障、使用周期縮短、影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率等問題，或反映給公司辦后未能予以解決的，申報單位可書面向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，一次考核公司辦100元，獎勵反饋單位100元；對于此類問題該反饋沒有及時反饋的，公司領(lǐng)導(dǎo)一經(jīng)查實考核使用單位主管100元。同時，物資使用人員應(yīng)遵循實事求是的原則，對于物資采購進(jìn)度和質(zhì)量實施客觀性的把關(guān)，不能故意設(shè)置障礙，對采購質(zhì)量、進(jìn)度或渠道給予不真實的信息反饋，經(jīng)查實，每發(fā)生一次考核責(zé)任單位100-200元。第三章物資采購計劃第九條根據(jù)工作需要，非定點采購，或臨時采購的物資，采購人員應(yīng)采集供貨方產(chǎn)品介紹及報價，經(jīng)征求使用物資的部門的意見，提出采購意見書報批。商品單價在1萬元以上，合同金額為2萬元以上的，報集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十條對凡定點采購的物資，由行政副總組織采購及使用部門每三個月對合同供貨商進(jìn)行一次評估，對價格、質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、信譽(yù)程度等進(jìn)行考評。對考評結(jié)果適中的供應(yīng)商，價格下調(diào)適中，制定出報價單并加蓋單位公章后，方可繼續(xù)采購。累計金額2萬元以下的由行政副總簽字即可。第四章物資采購申報第十一條《物資申報計劃》根據(jù)物資類別按下列程序?qū)徟?.常規(guī)物料：填報人—單位主管—生產(chǎn)管理部—公司分管領(lǐng)導(dǎo)。2.主要紡專器材：填報人—單位主管—技術(shù)研發(fā)部—公司分管領(lǐng)導(dǎo)。3.非生產(chǎn)物料：填報人—單位主管—分管公司領(lǐng)導(dǎo)。審批時，職能管理部門可以根據(jù)該種物料的歷史消耗情況，相應(yīng)核減該種物料的采購量，凡單件超5000元的報總經(jīng)理審批，單價超1萬元、總價超2萬元以上，報集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。審批程序不到位屬無效計劃，造成生產(chǎn)脫節(jié)由填報單位負(fù)責(zé)。第十二條采購的實施1.凡屬能招標(biāo)采購的物資由集團(tuán)公司綜合辦申請組織招標(biāo)采購；2.采購員接到采購計劃后,進(jìn)行比質(zhì)比價（不低于兩家），并填報采購價格及生產(chǎn)廠地。3.采購員接到《物資申報計劃》后，必須嚴(yán)格按照表內(nèi)審批的采購量執(zhí)行采購。4.采購員實施采購時，凡屬非易耗物資（先付款后發(fā)貨的）一次性采購價值在1萬元及以上必須經(jīng)過集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，2萬元以上須經(jīng)董事長審批。5.采購員采購時要嚴(yán)格按照《物資申報計劃》執(zhí)行采購，任何人不得擅自送貨到車間和倉庫違者嚴(yán)肅處理。否則，影響了生產(chǎn)或造成新的物資積壓，由采購員和主管部門負(fù)全部責(zé)任。第十三條物資入庫手續(xù)的管理辦法，按公司的采購物資分類：一、原料入庫后報檢程序：1、每批原料（包括各類化纖及外購紗、外加工紗）入庫后，保管員根據(jù)實物填寫《原料質(zhì)量檢驗申請單》，內(nèi)容包括原料產(chǎn)地、數(shù)量、級別及廠編批號，報告單一式四份，隨檢材一并交技術(shù)研發(fā)部。2、技術(shù)研發(fā)部門接到《原料質(zhì)量檢驗申請單》后，按技術(shù)檢驗、經(jīng)理審批程序，應(yīng)在24小時內(nèi)出檢驗報告。3、《原料質(zhì)量檢驗申請單》由技術(shù)部門分別送往公司辦或銷售部、財務(wù)部和原料倉庫，技術(shù)研發(fā)部留存一份。4、采購銷售部依據(jù)《原料質(zhì)量檢驗申請單》和原料倉庫進(jìn)貨碼單辦理入庫相關(guān)手續(xù)。5、財務(wù)部依據(jù)技術(shù)部門《原料質(zhì)量檢驗申請單》和倉庫入庫單辦理付款手續(xù)。6、因特殊情況必須先付款的，付款后若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由采購部（或銷售部）與供方聯(lián)系采取索賠處理。7、對于做貿(mào)易的紗、布，由跟單業(yè)務(wù)員對貿(mào)易產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤負(fù)責(zé)。必要時由技術(shù)研發(fā)部對貿(mào)易產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢。技術(shù)研發(fā)部建立貿(mào)易產(chǎn)品質(zhì)量臺賬，跟單業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)提供貿(mào)易產(chǎn)品的供方、品種、數(shù)量及供方質(zhì)量檢驗情況。二、機(jī)物料、辦公用品等非生產(chǎn)經(jīng)營需要的物資入庫管理：1.采購到的物資，必須經(jīng)倉庫保管員清點、記錄后入庫。須質(zhì)量檢驗的物資，按公司質(zhì)量檢驗體系文件的有關(guān)要求，通知負(fù)責(zé)檢驗部門檢驗合格后方能入庫。2保管員要及時通知使用單位領(lǐng)料。對于一進(jìn)一出物資，必須先交保管員驗收，領(lǐng)料手續(xù)規(guī)范、齊全，不得打白條，特殊情況可在使用現(xiàn)場開箱檢驗、清點數(shù)量。3.如保管員沒有對實物進(jìn)行驗收就在入庫單上簽字，則由保管員負(fù)全部責(zé)任。第五章物資維修、機(jī)加工管理第十四條需要外修的機(jī)配件，按填報人—單位主管—生產(chǎn)管理部—公司分管領(lǐng)導(dǎo)的審批程序，規(guī)范填寫《維修申報計劃》，有特別要求時請在備注欄詳細(xì)注明，總量超1萬元或單件超過500元的維修，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條維修計劃經(jīng)審批后，采購員要及時聯(lián)系維修單位，通過詢價、比價，選擇價格低、技術(shù)高、服務(wù)好的單位，簽訂維修合同，經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。使用單位將報修的設(shè)備裝好，機(jī)物料倉庫負(fù)責(zé)清點接收，采購員到現(xiàn)場確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格型號后，封包裝及時發(fā)出。第十六條維修好后回廠的設(shè)備，出入庫等相關(guān)手續(xù)和正常采購的物資領(lǐng)用相關(guān)手續(xù)一致。采購員應(yīng)及時通知設(shè)備使用單位簽字。領(lǐng)取已修理的設(shè)備。并報財務(wù)，財務(wù)在該貨物的出門條上核賬，以確認(rèn)外出保修的物資確實回廠。第十七條使用部門對維修、機(jī)加工計劃實行必要的監(jiān)督，根據(jù)生產(chǎn)使用情況督促維修。對維修加工進(jìn)度，加工質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，對影響生產(chǎn)的同第八條考核。第六章物資領(lǐng)用管理第十八條使用部門應(yīng)嚴(yán)格按申報的計劃數(shù)量及進(jìn)度從倉庫領(lǐng)取，若因生產(chǎn)調(diào)整導(dǎo)致計劃變更，應(yīng)及時書面通知采購人員。第十九條正常消耗物料，原則上集中在每天上午報領(lǐng)料單，便于集中審核、發(fā)放，以免影響維修進(jìn)度。第二十條銅件、軸承等五金件（含工具）要交舊換新。第二十一條杜絕積壓。由于生產(chǎn)計劃變更，對申報采購回的常規(guī)物資如果確實使用不上的，申