FT地產(chǎn)集團(tuán)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告

FT地產(chǎn)集團(tuán)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告一.二．流程優(yōu)化設(shè)計(jì)背景和原則三．核心流程優(yōu)化點(diǎn)簡(jiǎn)要介紹四．后期安排和流程實(shí)施建議△△△2月13日3月3日3月22日4月22日6月2日《FT地產(chǎn)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和重要崗位《FT地產(chǎn)集團(tuán)部門職責(zé)最終報(bào)告》《FT地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限審批體系最終方案》要分為拓展、設(shè)計(jì)、工程劃和人力資源等六個(gè)模塊,共計(jì)39個(gè)流程文件和41個(gè)作業(yè)指引，以及配套表單技術(shù)管理中心職能說明書部門技術(shù)管理中心部門編號(hào)部門崗位編制直接領(lǐng)導(dǎo)主管副總裁平行部門集團(tuán)總部各職能部門對(duì)接部門設(shè)計(jì)管理部功能定位技術(shù)管理中心作為集團(tuán)在工程中的技術(shù)支持和服務(wù)部門，擔(dān)負(fù)集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)和質(zhì)量管理指導(dǎo)工作一級(jí)職能二級(jí)職能標(biāo)準(zhǔn)化管理1.設(shè)計(jì)管理制度的建設(shè)和完善2.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系論證和建設(shè)方案、初步、施工圖設(shè)計(jì)管理1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域初步及施工圖階段設(shè)計(jì)單位的選擇，參與重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位的評(píng)審2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)方案、初步及施工圖階段設(shè)計(jì)任務(wù)書的編寫，并參與該階段重大項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書的審核3.參與重大項(xiàng)目方案、初步及施工圖階段設(shè)計(jì)成果的評(píng)審4.為各項(xiàng)目在工程施工過程中遇到的重大問題提供技術(shù)支持，審核重大或區(qū)域權(quán)限范圍外的設(shè)計(jì)變更5.在工程采購過程中，負(fù)責(zé)對(duì)合同中的技術(shù)要求進(jìn)行審核，對(duì)供方提供的材料設(shè)備樣品進(jìn)行確認(rèn)6.配合成本管理中心進(jìn)行成本動(dòng)態(tài)控制，參與成本控制的相關(guān)評(píng)審7.配合產(chǎn)品研發(fā)中心對(duì)新設(shè)備、新工藝、新材料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用，并負(fù)責(zé)管理制度、辦法制定和技術(shù)培訓(xùn)8.參與項(xiàng)目后評(píng)估，總結(jié)項(xiàng)目設(shè)計(jì)條線的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)完善集團(tuán)項(xiàng)目設(shè)計(jì)制度及操作規(guī)范9.配合成本管理中心進(jìn)行設(shè)計(jì)單位的戰(zhàn)略合作整合10.配合成本管理中心建立設(shè)計(jì)單位名錄，并根據(jù)情況提出調(diào)整名錄建議流程優(yōu)化設(shè)計(jì)背景和原則三．核心流程優(yōu)化點(diǎn)簡(jiǎn)要介紹策的實(shí)施，導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地成本的央行房地產(chǎn)貸款政策日趨嚴(yán)格和可能改變的預(yù)售政策，導(dǎo)致房地產(chǎn)企業(yè)融資困難和資金市場(chǎng)有效供給的增加和消費(fèi)者的日趨成熟，要求提高房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的專業(yè)能力，從戰(zhàn)略到營銷上都必須有明確的定位，不再可能管理能力要求越來越高，優(yōu)勝劣汰將成為行業(yè)發(fā)展乃至增長，房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)區(qū)域的能對(duì)區(qū)域的能對(duì)開發(fā)項(xiàng)目全過程的項(xiàng)目管理對(duì)開發(fā)項(xiàng)目全過程的項(xiàng)目管理集團(tuán)戰(zhàn)略營銷客服權(quán)責(zé)體系營銷客服權(quán)責(zé)體系策劃流程中讓接觸顧客的部門參與決策高效的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)注有效輸出；關(guān)注顧客的需求和滿意；關(guān)注整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；員工產(chǎn)品/服務(wù) 輸出產(chǎn)品/服務(wù) 輸出顧客需求活動(dòng) 活動(dòng) 活動(dòng)3l凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢l謀定而后動(dòng)l三思而后行l(wèi)按照帕累托原則，我們用于思考的20%的時(shí)間決定了我目標(biāo)方法輸出、輸出把成本控制作為重要的改進(jìn)目標(biāo)成本責(zé)任體系和動(dòng)態(tài)成本管理控二．流程優(yōu)化設(shè)計(jì)背景和原則三.三.業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理流程管理流程注：理論上而言，成本管理屬于管理流程，但由于在房地產(chǎn)中預(yù)算和成本管理是一項(xiàng)非常重要的業(yè)務(wù)活業(yè)務(wù)流程作業(yè)指引FT-TZ-LC001項(xiàng)目拓展及論證流程FT-TZ-ZY001商務(wù)談判作業(yè)指引FT-TZ-ZY002產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)管理作業(yè)指引FT-SJ-LC001設(shè)計(jì)單位選擇流程FT-SJ-ZY001標(biāo)準(zhǔn)化管理作業(yè)指引FT-SJ-LC002概念設(shè)計(jì)管理流程FT-SJ-ZY002工程圖紙管理作業(yè)指引FT-SJ-LC003方案設(shè)計(jì)管理流程FT-SJ-ZY006四新技術(shù)研發(fā)作業(yè)指引FT-SJ-LC004初步設(shè)計(jì)管理流程FT-SJ-ZY007產(chǎn)品系列化研究作業(yè)指引FT-SJ-LC005施工圖設(shè)計(jì)管理流程FT-SJ-ZY008產(chǎn)品研究資源管理作業(yè)指引FT-SJ-LC006專業(yè)設(shè)計(jì)管理流程FT-SJ-ZY003景觀設(shè)計(jì)作業(yè)指引FT-SJ-ZY004裝修設(shè)計(jì)作業(yè)指引FT-SJ-ZY005賣場(chǎng)設(shè)計(jì)作業(yè)指引FT-SJ-LC007設(shè)計(jì)變更管理流程FT-SJ-ZY009產(chǎn)品研發(fā)信息管理作業(yè)指引FT-SJ-ZY010小項(xiàng)專業(yè)標(biāo)識(shí)管理作業(yè)指引FT-SJ-ZY011建筑裝飾材料選樣封樣作業(yè)指引FT-GC-LC001報(bào)批報(bào)建管理流程FT-GC-ZY001工程檢查作業(yè)指引FT-GC-LC002工程簽證管理流程FT-GC-ZY002監(jiān)理管理作業(yè)指引FT-GC-LC003項(xiàng)目后評(píng)估流程FT-GC-ZY003七通一平作業(yè)指引FT-GC-LC004工程內(nèi)部驗(yàn)收管理流程FT-GC-ZY004施工單位管理作業(yè)指引FT-GC-LC005工程前期管理流程FT-GC-ZY005安全文明施工管理作業(yè)指引FT-GC-LC006施工方案審核流程FT-GC-ZY006工程進(jìn)度控制作業(yè)指引FT-GC-ZY007工程質(zhì)量管理作業(yè)指引FT-GC-ZY008施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審作業(yè)指引FT-GC-ZY009區(qū)域文檔管理作業(yè)指引業(yè)務(wù)流程作業(yè)指引FT-CB-LC001工程供方管理流程FT-CB-ZY001工程供方資質(zhì)評(píng)審作業(yè)指引FT-CB-LC002工程成本管理流程FT-CB-ZY002目標(biāo)成本設(shè)定作業(yè)指引FT-CB-LC003工程成本動(dòng)態(tài)管理控制流程FT-CB-ZY003責(zé)任成本管理體系作業(yè)指引FT-CB-LC004工程結(jié)算管理流程FT-CB-ZY004工程保證金支付作業(yè)指引FT-CB-LC005工程付款管理流程FT-CB-LC006材料設(shè)備采購實(shí)施流程FT-CB-ZY005材料設(shè)備評(píng)審作業(yè)指引FT-CB-LC007施工供方選擇流程FT-CB-ZY006材料設(shè)備核價(jià)管理作業(yè)指引FT-CB-ZY007議標(biāo)、直接委托采購管理作業(yè)指引FT-CB-ZY008戰(zhàn)略采購管理作業(yè)指引FT-CB-LC008工程合同管理流程FT-YX-LC001營銷合作商選擇流程FT-YX-ZY001營銷方案編制作業(yè)指引FT-YX-LC002銷售計(jì)劃管理流程FT-YX-LC003產(chǎn)品定位策劃流程FT-YX-LC004銷售價(jià)格管理流程FT-YX-LC005銷售合同管理流程FT-YX-LC006銷售業(yè)務(wù)執(zhí)行管理流程業(yè)務(wù)流程作業(yè)指引FT-KF-LC001客戶投訴處理流程FT-KF-ZY001客戶信息反饋處理作業(yè)指引FT-KF-LC002集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查流程FT-KF-ZY003項(xiàng)目客服滿意度調(diào)查作業(yè)指引FT-KF-ZY002客戶關(guān)系系統(tǒng)管理作業(yè)指引FT-KF-ZY004FT地產(chǎn)會(huì)推廣作業(yè)指引FT-KF-ZY005服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控作業(yè)指引FT-KF-ZY006客戶信息資源管理作業(yè)指引計(jì)劃和FT-JH-LC001項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)籌制定流程FT-JH-ZY001項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整作業(yè)指引FT-ZL-LC001三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程FT-JH-ZY002項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃編制作業(yè)指引FT-ZL-LC002戰(zhàn)略管理流程FT-ZL-LC003年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程FT-XZ-LC001危機(jī)事件管理流程人力資FT-RL-LC001人力資源規(guī)劃制定流程FT-RL-LC002招聘管理流程FT-RL-LC003培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程FT-RL-ZY002臨時(shí)外部培訓(xùn)執(zhí)行管理作業(yè)指引FT-RL-LC004績(jī)效考核管理流程FT-RL-LC005薪酬管理流程FT-RL-ZY001薪酬調(diào)整作業(yè)指引管控要點(diǎn)管控要點(diǎn)明確集團(tuán)、區(qū)域各職能部門職責(zé)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分論證，供項(xiàng)目拓展管控體系一覽基礎(chǔ)研究項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)可行性研究土地獲取深化產(chǎn)品定位設(shè)計(jì)管理?集團(tuán)總部審批項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)審批可行性研究報(bào)告審批投標(biāo)文件或參與拍賣掛牌策略組織參與拍賣掛牌或商務(wù)談判組織盡職調(diào)查簽定合同?區(qū)域總部/城市公司信息收集及篩選編制項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)編制可行性研究報(bào)告編制投標(biāo)文件或參與拍賣掛牌策略參與拍賣掛牌或商務(wù)談判參與盡職調(diào)查NN項(xiàng)目拓展及論證流程（1/2）外部單位區(qū)域總部/城市公司投資發(fā)展部區(qū)域總部/城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)投資委員會(huì)支持性文件基本信息單基本信息單信息跟蹤單結(jié)案單提供信息參與可行性研究組織編制可行性研究審核通過審核通過N<>Y<>NN項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)編制項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)編制作業(yè)指引進(jìn)行指導(dǎo)N<>審核通過<>審核通過項(xiàng)目可行性論項(xiàng)目可行性論證作業(yè)指引組織研討會(huì)并形成紀(jì)要總結(jié)下階段工作計(jì)劃及談判要點(diǎn)<>審核通過N<>審核通過產(chǎn)品定位策劃流程營銷策劃部區(qū)域總部/城市營銷策劃部區(qū)域總部/城市公司集團(tuán)總部區(qū)域總部/城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)投資發(fā)展部項(xiàng)目拓展及論證流程深入市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)行指導(dǎo)項(xiàng)目拓展及論證流程深入市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)行指導(dǎo)重要輸入資源，而在概念設(shè)計(jì)管理流程中，產(chǎn)品定這有利于保持項(xiàng)目可行性論證對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的指導(dǎo)作用，保持前后一致性，同時(shí)也有利于項(xiàng)目后期評(píng)估概念設(shè)計(jì)管理流程產(chǎn)品定位策劃產(chǎn)品定位策劃流程外部單位設(shè)計(jì)管理部區(qū)域總部/城市公司區(qū)域總部/城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部技術(shù)委員會(huì)項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)籌管理流程進(jìn)行指導(dǎo)編制《概念設(shè)計(jì)任務(wù)書》2121概念設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究及產(chǎn)品定位概念設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究及產(chǎn)品定位概念設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)成果地塊初步規(guī)劃建議產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位33方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)成果主入44初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)成果55施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工圖施工圖66工程施工配合工程施工配合現(xiàn)場(chǎng)配合現(xiàn)場(chǎng)配合設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更管控總則：重大項(xiàng)目集團(tuán)總部加強(qiáng)管控和參與程度，執(zhí)行層面由區(qū)域總部管控總則：重大項(xiàng)目集團(tuán)總部加強(qiáng)管控和參與程度，執(zhí)行層面由區(qū)域總部/城市公司完成安排，考慮設(shè)計(jì)計(jì)劃和安排，以滿足報(bào)建、施不僅僅包括規(guī)劃要點(diǎn)和公司管理層意見；還必須充分考慮銷售部門、客服部門、工程部門以進(jìn)行評(píng)審進(jìn)行評(píng)審設(shè)計(jì)部必須組織各相關(guān)專業(yè)進(jìn)行評(píng)審，包括結(jié)果符合開發(fā)要求，減少變更數(shù)量，有利于后期設(shè)計(jì)要求，并據(jù)此進(jìn)行評(píng)審，實(shí)現(xiàn)成本控制的要求明確的設(shè)計(jì)任務(wù)書是保證設(shè)計(jì)成果質(zhì)量的基礎(chǔ)概念設(shè)計(jì)把握了產(chǎn)品的大方向，需要保持與產(chǎn)品定位的一致性方案設(shè)計(jì)階段已經(jīng)決定了大部分成本，本階段成果的質(zhì)量為后續(xù)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本奠定了基礎(chǔ)，因此設(shè)計(jì)評(píng)審是關(guān)鍵的初步設(shè)計(jì)評(píng)審概念設(shè)計(jì)把握了產(chǎn)品的大方向，需要保持與產(chǎn)品定位的一致性方案設(shè)計(jì)階段已經(jīng)決定了大部分成本，本階段成果的質(zhì)量為后續(xù)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本奠定了基礎(chǔ)，因此設(shè)計(jì)評(píng)審是關(guān)鍵的初步設(shè)計(jì)評(píng)審初步設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)思想向產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過渡的關(guān)鍵步驟，設(shè)備、材料等選型在此階段有初步方案，是成本控制關(guān)鍵步驟施工圖設(shè)計(jì)是目標(biāo)成本定稿的最后步驟，其質(zhì)量會(huì)決定變更設(shè)計(jì)變更可行性研究是項(xiàng)目變更成本的關(guān)鍵控制步驟，它必須對(duì)技術(shù)可行性以及成本變化在變更前作出正確嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐袛鄬?duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書、概念、方案、初步和施工圖的編制要求和評(píng)審要求做了明確的規(guī)定和要求以及指引，強(qiáng)調(diào)各相關(guān)部門在前期的充分參與和發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)要求所有變更必須先進(jìn)行可行性論證和成本測(cè)算，同對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書、概念、方案、初步和施工圖的編制要求和評(píng)審要求做了明確的規(guī)定和要求以及指引，強(qiáng)調(diào)各相關(guān)部門在前期的充分參與和發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)要求所有變更必須先進(jìn)行可行性論證和成本測(cè)算，同時(shí)根據(jù)授權(quán)進(jìn)行不同層次的變更決策，再走工程簽證設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引?各階段設(shè)計(jì)任務(wù)書編制作業(yè)?各階段設(shè)計(jì)評(píng)審作業(yè)指引?裝修設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引?賣場(chǎng)設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引?建筑裝飾材料選樣封樣作業(yè)?設(shè)管理計(jì)部/總師室合約管理部1設(shè)計(jì)院配合部門設(shè)管理計(jì)部/總師室合約管理部1設(shè)計(jì)院配合部門集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)1推薦多家設(shè)計(jì)院2邀請(qǐng)相關(guān)部門參與考察【對(duì)關(guān)鍵的輸入信息沒有明確要求】沒有建立詳細(xì)的設(shè)計(jì)單位資料庫，選擇存在一定隨意性1推薦多家設(shè)計(jì)院2邀請(qǐng)相關(guān)部門參與考察項(xiàng)目公司參與考察參與考察，簡(jiǎn)單溝通匯總考察意見報(bào)張總2確定備選設(shè)計(jì)院【主要部門的職責(zé)或需調(diào)整】現(xiàn)有流程由設(shè)計(jì)管理部主導(dǎo)，合約部門僅對(duì)報(bào)價(jià)有建議權(quán)。項(xiàng)目公司參與考察參與考察，簡(jiǎn)單溝通匯總考察意見報(bào)張總2確定備選設(shè)計(jì)院通知備選設(shè)計(jì)院投標(biāo)2通知備選設(shè)計(jì)院投標(biāo)23【流程活動(dòng)順序需要調(diào)整】設(shè)計(jì)院在簽訂合同前進(jìn)行設(shè)計(jì)，使得招投標(biāo)走形式，不利于控制設(shè)計(jì)23項(xiàng)目管理部參與評(píng)標(biāo)參與商務(wù)標(biāo)討論參與技術(shù)標(biāo)討論3銷售管理部參與技術(shù)標(biāo)討論進(jìn)行設(shè)計(jì)4【部門的職責(zé)出現(xiàn)交叉】大部分合同合約部主導(dǎo)簽訂；一小部分項(xiàng)目管理部參與評(píng)標(biāo)參與商務(wù)標(biāo)討論參與技術(shù)標(biāo)討論3銷售管理部參與技術(shù)標(biāo)討論進(jìn)行設(shè)計(jì)4YY443N443確定中標(biāo)設(shè)計(jì)院的主導(dǎo)部門是審算合約部，設(shè)計(jì)管理部配的主導(dǎo)部門是審算合約部，設(shè)計(jì)管理部配合審算合約部進(jìn)行設(shè)），<>·斷·<>·斷·NNNN審N件<><><><>策源、地產(chǎn)策劃部項(xiàng)目發(fā)展部11流程間接口不明確】在產(chǎn)品定位不明確情況下進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)工作與產(chǎn)品建議同步開展。關(guān)鍵控制點(diǎn)缺乏有效設(shè)計(jì)要求不明確，提供市場(chǎng)分析報(bào)提出設(shè)計(jì)要求擇活動(dòng)輸入未設(shè)置明確策源、地產(chǎn)策劃部項(xiàng)目發(fā)展部11流程間接口不明確】在產(chǎn)品定位不明確情況下進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)工作與產(chǎn)品建議同步開展。關(guān)鍵控制點(diǎn)缺乏有效設(shè)計(jì)要求不明確，提供市場(chǎng)分析報(bào)提出設(shè)計(jì)要求擇活動(dòng)輸入未設(shè)置明確由于沒有明確的產(chǎn)品定位，導(dǎo)致設(shè)計(jì)要求大綱不細(xì)致，在評(píng)審設(shè)計(jì)方案時(shí)沒有明確的在方案設(shè)計(jì)管理階段設(shè)計(jì)任務(wù)書》不夠細(xì)致的問題，沒有明確的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。最終導(dǎo)致工程成本難以控制。提交中期方案及3總師室、設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)承包商項(xiàng)目公司主管領(lǐng)導(dǎo)2222【審核】存在“拍腦袋”【33要求】**概念設(shè)計(jì)管理流程支持性文件集團(tuán)總部外部單位設(shè)計(jì)管理部區(qū)域總部/城市公司區(qū)域總部/城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)委員會(huì)任務(wù)書的重要輸入資料，強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品定位對(duì)于概念設(shè)計(jì)的指導(dǎo)作用，有利于保障產(chǎn)品定位貫穿于整個(gè)有利于概念設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)態(tài)管理，有利于及時(shí)控制概念設(shè)計(jì)管理流程支持性文件集團(tuán)總部外部單位設(shè)計(jì)管理部區(qū)域總部/城市公司區(qū)域總部/城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)委員會(huì)任務(wù)書的重要輸入資料，強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品定位對(duì)于概念設(shè)計(jì)的指導(dǎo)作用，有利于保障產(chǎn)品定位貫穿于整個(gè)有利于概念設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)態(tài)管理，有利于及時(shí)控制項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)籌管理流程產(chǎn)品定位策劃流程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃產(chǎn)品定位報(bào)告進(jìn)行指導(dǎo)編制《概念設(shè)計(jì)任務(wù)書》概念設(shè)計(jì)任務(wù)書編制作業(yè)指引參與審核發(fā)放《概念設(shè)計(jì)任務(wù)書》設(shè)計(jì)單位選擇流程進(jìn)行設(shè)計(jì)溝通完成概念設(shè)計(jì)參與設(shè)計(jì)溝通概念設(shè)計(jì)評(píng)審作業(yè)指引參與審核方案設(shè)計(jì)管理流程審核通過審核通過重大項(xiàng)目N<>Y<>一般項(xiàng)目N審核通過Y一般項(xiàng)目一般項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)評(píng)估進(jìn)行技術(shù)評(píng)估N審核通過Y參與審核<>N審核通過<>N審核通過Y設(shè)計(jì)承包商項(xiàng)目公司審算/合約施工單位設(shè)計(jì)承包商項(xiàng)目公司審算/合約施工單位監(jiān)理112與設(shè)計(jì)部、總師室【與各問題提出部門之間的接口有待明確】對(duì)各種設(shè)計(jì)變更問題未進(jìn)行分類，未對(duì)不同類型的問題設(shè)計(jì)不同的處理流程。112與設(shè)計(jì)部、總師室參與技術(shù)論證2N提出初步總包報(bào)價(jià)【流轉(zhuǎn)周期長】項(xiàng)目公司與設(shè)計(jì)部門協(xié)商耗時(shí)較長，主要因?yàn)橄嚓P(guān)各方對(duì)設(shè)計(jì)變更意見不統(tǒng)一。參與技術(shù)論證2N提出初步總包報(bào)價(jià)Y3發(fā)出變更通知單【活動(dòng)執(zhí)行情況較差】流程中規(guī)定合約部判斷變更超原合同的比例，實(shí)際操作中邊談判、邊實(shí)施、邊簽合同。沒有按照流程規(guī)定進(jìn)行。Y3發(fā)出變更通知單!Y3超10%?達(dá)成一致意見4按變更方案監(jiān)理N與施工單位簽訂補(bǔ)4【活動(dòng)輸出未考慮到下一環(huán)節(jié)的要求】實(shí)施變更后，變更情況及信息不對(duì)變更提出方進(jìn)行反饋。出現(xiàn)銷售部門不知道設(shè)計(jì)變更情況，造成!Y3超10%?達(dá)成一致意見4按變更方案監(jiān)理N與施工單位簽訂補(bǔ)4性設(shè)計(jì)變更管理流程外部單位項(xiàng)目部設(shè)計(jì)管理部區(qū)域總部/城市公司區(qū)域總部/城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部支持性文件收集設(shè)計(jì)變更信息參與可行性論證組織可行性論證參與可行性論證 N<>Y內(nèi) N<>Y內(nèi)是否權(quán)限N審核通過<>Y<>審核通過N<>Y<>洽談設(shè)計(jì)變更洽談設(shè)計(jì)變更費(fèi)用變更成本測(cè)算設(shè)計(jì)變更單提供變更圖紙及變更單工程簽證管理流程 工程管理能力建立動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng)1.設(shè)計(jì)變更控制2.工程簽證成本控制3.材料設(shè)備采購成本控制要點(diǎn)1.建立動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng)1.設(shè)計(jì)變更控制2.工程簽證成本控制3.材料設(shè)備采購成本控制要點(diǎn)1.編制工程總體計(jì)劃和分階段控制計(jì)劃2.計(jì)劃的預(yù)測(cè)預(yù)控1.進(jìn)度的問題對(duì)企業(yè)的信譽(yù)起著十分重要的作用2.工期延長，投入資金不能在承受期內(nèi)回籠，產(chǎn)品失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力1.選擇好隊(duì)伍（施工、監(jiān)理）；考察、、質(zhì)量管理系統(tǒng)2.樣板先行3.按工序驗(yàn)收1.質(zhì)量是產(chǎn)品品牌的基礎(chǔ)，是企業(yè)品牌美譽(yù)度、忠誠度最好的注解2.1/4的客戶是來自產(chǎn)品質(zhì)量的作用最大1.制定安全規(guī)程2.文明現(xiàn)場(chǎng)管理3.一定的資金投入和獎(jiǎng)懲1.1.直接影響項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益2.隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的規(guī)范化運(yùn)作，預(yù)測(cè)利潤的實(shí)現(xiàn)主要來自于成本管理效益1.是公司一個(gè)社會(huì)形象的縮影2.減少法律糾紛和經(jīng)濟(jì)賠償新材料的收集研究和應(yīng)用推廣2.技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息的收集和使用：建筑市場(chǎng)行情、材料市場(chǎng)行情等1.用新技術(shù)、新工藝、新材料，來降低工程成本、縮短建設(shè)周期、提高項(xiàng)目的技術(shù)含量2.成為一個(gè)賣點(diǎn)質(zhì)量管理進(jìn)度管理質(zhì)量管理進(jìn)度管理1.1.對(duì)有關(guān)單位的資質(zhì)審查，包括對(duì)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單位的資質(zhì)審查2.質(zhì)量檢查，包括施工過程中的施工質(zhì)量及安裝質(zhì)量的檢查3.進(jìn)行工程質(zhì)量的評(píng)定，進(jìn)行分項(xiàng)工程、分部工程和最終單位工程的質(zhì)量評(píng)定4.建立質(zhì)量管理制度，如原材料檢查制度，隱蔽工程驗(yàn)收制度以及質(zhì)量事故處理辦法等1.設(shè)計(jì)前的準(zhǔn)備階段進(jìn)度管理：確定工期總目標(biāo)；編制總進(jìn)度計(jì)劃；編制準(zhǔn)備階段詳細(xì)工作計(jì)劃，并控制執(zhí)行；施工現(xiàn)場(chǎng)條件調(diào)研和分析2.設(shè)計(jì)階段進(jìn)度管理：編制設(shè)計(jì)階段的進(jìn)度計(jì)劃，并控制執(zhí)行；編制詳細(xì)的出圖計(jì)劃，控制執(zhí)行3.施工階段進(jìn)度管理：編制總進(jìn)度計(jì)劃，并控制執(zhí)行1.成本目標(biāo)的分解2.編制成本責(zé)任體系3.采取動(dòng)態(tài)管理手段控制項(xiàng)目成本4.分級(jí)授權(quán)審批，認(rèn)真審核組成工程成本的每一項(xiàng)采購作業(yè)5.對(duì)總包方的工程款及保證金支付進(jìn)行有效管控6.合理組織施工、提高施工質(zhì)量、加快工期、減少質(zhì)量事故的發(fā)生工程項(xiàng)目的各級(jí)管理人員通過日常的巡視、檢查以及反映工程進(jìn)度情況的會(huì)議、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)表、報(bào)告、往來文件等信息來分析和發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)工程項(xiàng)目的各級(jí)管理人員通過日常的巡視、檢查以及反映工程進(jìn)度情況的會(huì)議、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)表、報(bào)告、往來文件等信息來分析和發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，解決問題，及時(shí)糾正偏離目標(biāo)的現(xiàn)象通過監(jiān)理的專業(yè)手段對(duì)工程項(xiàng)目的工期、質(zhì)量和投資進(jìn)行有效的控制，同時(shí)配合業(yè)主進(jìn)行信息和合同的管理，對(duì)工程項(xiàng)目有關(guān)各方有效地進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)，使工程項(xiàng)目的發(fā)展盡量減少偏差和失誤?項(xiàng)目經(jīng)理遵循協(xié)同安排的原則，本項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)、工程、報(bào)建、成本、銷售等專業(yè)部門工作進(jìn)度和項(xiàng)?項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度的管理?工程管理部定期對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)度質(zhì)量安全檢查，工程管理中心不定期進(jìn)行抽查?成本管理遵循事先預(yù)防、嚴(yán)格控制的原則?審算合約部、成本管理中心依照權(quán)責(zé)劃分進(jìn)行成本管理?重點(diǎn)關(guān)注采購方式選擇及權(quán)限、變更與簽證管理等環(huán)節(jié)?變更和簽證遵循先進(jìn)行成本核算再變更，先確認(rèn)再施工的原則?項(xiàng)目部是項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任部門，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)?工程管理部對(duì)項(xiàng)目定期檢查，工程管理中心不定期進(jìn)行抽查部負(fù)責(zé)計(jì)劃的統(tǒng)籌編保證項(xiàng)目計(jì)劃的整體性實(shí)施者，工程管理部部負(fù)責(zé)計(jì)劃的統(tǒng)籌編保證項(xiàng)目計(jì)劃的整體性實(shí)施者，工程管理部集團(tuán)總部是計(jì)劃的審保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性和項(xiàng)目計(jì)劃制定統(tǒng)籌管理流程區(qū)域總部/城市公司項(xiàng)目部項(xiàng)目部區(qū)域總部區(qū)域總部/城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部支持性文件工程管理部提出編制項(xiàng)目初步節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的要求審核通過？審核通過？<>Y<>《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》《項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃管理作業(yè)指引》編寫項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃N提出項(xiàng)目資源需求工程管理中心備案審核通過？審核通過？N<><>審核通過？審核通過？Y<>Y<>備案提供資源配置設(shè)計(jì)管理部編寫設(shè)計(jì)計(jì)劃營銷管理部編寫銷售總體計(jì)劃財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)管理部編寫設(shè)計(jì)計(jì)劃營銷管理部編寫銷售總體計(jì)劃財(cái)務(wù)管理部編寫資金計(jì)劃前期配套部編寫報(bào)批報(bào)建計(jì)劃工程管理部實(shí)施計(jì)劃管理審算合約部編寫招標(biāo)采購計(jì)劃各部門經(jīng)理會(huì)簽并備案編寫工程總進(jìn)度計(jì)劃編寫工程總進(jìn)度計(jì)劃編寫項(xiàng)目前期準(zhǔn)備計(jì)劃匯總編制《項(xiàng)目總體計(jì)劃》N組織計(jì)劃實(shí)施審核通過？審核通過？<><>施工方案審核流程施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)目部工程管理部區(qū)域總部/城市公司領(lǐng)導(dǎo)工程管理中心編制施工方案一般方案判斷方案屬性重大方案??提出方案要求審核召開方案審定會(huì)完善施工方案審批施工準(zhǔn)備管理流程備案擬定方案要求審核編制施工方案提出方案要求召開方案審定會(huì)審核完善施工方案施工準(zhǔn)備管理流程備案?建立目標(biāo)責(zé)任制并落實(shí)到績(jī)效管理體系?在變更、簽證等流程中設(shè)定集團(tuán)和區(qū)域?建立目標(biāo)責(zé)任制并落實(shí)到績(jī)效管理體系?在變更、簽證等流程中設(shè)定集團(tuán)和區(qū)域?完整的動(dòng)態(tài)臺(tái)帳系統(tǒng)和及時(shí)的信息反饋?通過后評(píng)估體系，不斷積累經(jīng)驗(yàn)型數(shù)據(jù),建立自身的成本標(biāo)準(zhǔn)體系（下階段工任到部門，嚴(yán)格按權(quán)限執(zhí)行成本審批理工程成本動(dòng)態(tài)管理控制流程支持性文件集團(tuán)總部項(xiàng)目部審算合約部投資發(fā)展部設(shè)計(jì)管理部施工單位參與項(xiàng)目總體成本目標(biāo)測(cè)算項(xiàng)目拓展及論證流程概念設(shè)計(jì)管理提出概念設(shè)計(jì)成本建議提出方案設(shè)計(jì)成本建議方案設(shè)計(jì)管理審核關(guān)于限額設(shè)計(jì)等成本信息制定各項(xiàng)初步的成本目標(biāo)審批分項(xiàng)目標(biāo)初步設(shè)計(jì)管理提出初步設(shè)計(jì)成本建議制定建安成本概算編制目標(biāo)成本指導(dǎo)書工程成本動(dòng)態(tài)管理控制流程支持性文件集團(tuán)總部項(xiàng)目部審算合約部投資發(fā)展部設(shè)計(jì)管理部施工單位參與項(xiàng)目總體成本目標(biāo)測(cè)算項(xiàng)目拓展及論證流程概念設(shè)計(jì)管理提出概念設(shè)計(jì)成本建議提出方案設(shè)計(jì)成本建議方案設(shè)計(jì)管理審核關(guān)于限額設(shè)計(jì)等成本信息制定各項(xiàng)初步的成本目標(biāo)審批分項(xiàng)目標(biāo)初步設(shè)計(jì)管理提出初步設(shè)計(jì)成本建議制定建安成本概算編制目標(biāo)成本指導(dǎo)書專業(yè)設(shè)計(jì)管理審核或?qū)徟鷮徟ㄔ鞓影宸繕影宸砍杀痉治鍪┕D設(shè)計(jì)管理提出施工圖設(shè)計(jì)成本建議擬訂建安成本預(yù)算制定項(xiàng)目建安成本預(yù)算書審核預(yù)算書成本預(yù)算分解目標(biāo)糾偏制定責(zé)任成本管理體系審批審核或?qū)徟鷏llll可行性研究報(bào)告方案設(shè)計(jì)任務(wù)書初步設(shè)計(jì)任務(wù)書專業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù)書目標(biāo)成本指導(dǎo)書施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書責(zé)任成本管理體系備案材料設(shè)備采購實(shí)施流程lllll工程成本動(dòng)態(tài)管理控制流程施工單位項(xiàng)目部投資發(fā)展部設(shè)計(jì)管理部審算合約部集團(tuán)總部支持性文件?項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)對(duì)工程量的審核，審算合約部（或派員）負(fù)責(zé)對(duì)成本的審核?建議：一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。如果簽證內(nèi)容簡(jiǎn)單，也可以一份預(yù)算對(duì)應(yīng)多個(gè)簽證單，但是該預(yù)算書內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項(xiàng)。?當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，項(xiàng)目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后數(shù)日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。工程成本臺(tái)帳編號(hào)：FT-CB-BD011版號(hào)：1.0頁碼：第X頁共X頁現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳（僅供參考）××項(xiàng)目××期××工程序號(hào)合同（或簽證）名稱合同（或簽證）編號(hào)建造成本（萬元）提出單位簽證金額本月數(shù)量（份）本月金額（萬元）累計(jì)數(shù)量（份）累計(jì)金額（萬元）占建造成本比例（一）#DIV/0!12（二）#DIV/0!12（三）1合計(jì)0000#DIV/0!簽證性質(zhì)統(tǒng)計(jì)由項(xiàng)目部提出簽證金額（萬元）填表人：由設(shè)計(jì)部提出簽證金額（萬元）說明：簽證統(tǒng)計(jì)對(duì)象：造園、社區(qū)管網(wǎng)、裝修工程及合同總價(jià)超過50萬元的施工合同?，F(xiàn)場(chǎng)簽證須做到一單一算，且每單后附結(jié)算書。報(bào)表時(shí)間：每月25日以附件形式發(fā)送到審算管理合約部總經(jīng)理及成本管理中心總經(jīng)理，遇休息或公休假請(qǐng)?zhí)崆皥?bào)送。建造成本、本月數(shù)量（或金額）、累計(jì)數(shù)量（或金額）和占建造成本比例按合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。種材料設(shè)備的采購方式，根據(jù)權(quán)限形成分層分級(jí)采購體系,需要及時(shí)進(jìn)行反應(yīng)和權(quán)限內(nèi)進(jìn)度報(bào)量對(duì)應(yīng)，形成一個(gè)閉環(huán)采購策劃采購實(shí)施采購作業(yè)50～300萬審算合約部審核，區(qū)域總部或城市公司領(lǐng)導(dǎo)審批審算合約部審核，區(qū)域總部或城市公司領(lǐng)導(dǎo)審批成本管理中心參與并審核，集團(tuán)總裁或主管副總裁成本管理中心參與并審核，集團(tuán)總裁或主管副總裁成本管理中心主持，集團(tuán)主管副總裁審核、總裁審批，審算合約部配合材料設(shè)備采購實(shí)施流程材料設(shè)備供方項(xiàng)目部工程管理部設(shè)計(jì)管理部采購評(píng)審小組審算合約部/成本管理中心支持性文件提供樣品組織驗(yàn)收組織驗(yàn)收編制材料設(shè)備采購清單現(xiàn)場(chǎng)封樣記錄到貨信息投入工程施工審核審核提出技術(shù)要求提出技術(shù)要求樣品確認(rèn)樣品確認(rèn)制定評(píng)標(biāo)辦法制定評(píng)標(biāo)辦法技術(shù)評(píng)審確定供方確定供方組織議標(biāo)提出報(bào)價(jià)要求組織議標(biāo)提出報(bào)價(jià)要求編寫工程量清單招標(biāo)組建采購評(píng)審小組編寫招標(biāo)文件組織發(fā)標(biāo)及答疑議標(biāo)或直接委托組建采購評(píng)審小組編寫招標(biāo)文件組織發(fā)標(biāo)及答疑組織開標(biāo)及評(píng)標(biāo)商務(wù)談判戰(zhàn)略采購簽訂工程合同簽訂工程合同材料設(shè)備技術(shù)評(píng)審作業(yè)指引供貨供貨采購計(jì)劃材料封樣管理驗(yàn)收管理合同管理?事前確定好各種材料設(shè)備的采購方式，根據(jù)權(quán)限形成分層分級(jí)采購體系（戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、議標(biāo)采購、直接采購），以確保在有效控制下的高效率，總部保留對(duì)采購方式的決策權(quán)和重要材料設(shè)備的采購權(quán)?采購作業(yè)計(jì)劃納入到項(xiàng)目計(jì)劃體系中?采購計(jì)劃與后續(xù)的材料驗(yàn)收、進(jìn)度報(bào)量對(duì)應(yīng)，形成一個(gè)閉環(huán)體系?材料的選樣關(guān)系到建安成本與建筑質(zhì)量?建議建立材料樣品庫?對(duì)材料設(shè)備的價(jià)格需要進(jìn)行核價(jià)操作?特殊材料需要組織合同交底?由供應(yīng)商提交的樣品必須經(jīng)采購部門認(rèn)可或由采購組織相關(guān)部門認(rèn)可，方可作為材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?材料驗(yàn)收嚴(yán)格按材料計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和樣品執(zhí)行?必要時(shí)見證取樣?嚴(yán)格履行合同管理的相關(guān)手續(xù)，出現(xiàn)材料差錯(cuò)和質(zhì)量問題由采購部門辦理有關(guān)的索賠手續(xù)?明確合同履約的跟蹤并作為評(píng)價(jià)供方的主要依據(jù)?通過授權(quán)書方式明確合同審批職責(zé)和權(quán)限?所有工程合同需要在成本部門備案工程供方初評(píng)表工程供方信息登記表工程供方過程評(píng)估表工程供方后評(píng)估表工程供方預(yù)審表工程供方初評(píng)表工程供方信息登記表工程供方過程評(píng)估表工程供方后評(píng)估表工程供方預(yù)審表工程供方考察評(píng)分表工程供方考察報(bào)告可試用工程供方名錄不合格工程供方名錄可試用工程供方名錄不合格工程供方名錄合格工程供方名錄合格工程供方名錄工程結(jié)算管理流程施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)目部審算合約部成本管理中心集團(tuán)總裁外部單位支持性文件提出結(jié)算申請(qǐng)?zhí)岢鼋Y(jié)算申請(qǐng)?zhí)峤豢⒐D等結(jié)算提交竣工圖等結(jié)算資料審核確認(rèn)審核確認(rèn)匯總工程結(jié)算資料簽署結(jié)算協(xié)議簽署結(jié)算協(xié)議編制工程結(jié)算報(bào)告編制工程結(jié)算報(bào)告超權(quán)超權(quán)結(jié)算通知書竣工圖接收單工程結(jié)算定案單審核確認(rèn)填寫工程結(jié)算資料確認(rèn)單填寫工程結(jié)算資料確認(rèn)單擬訂結(jié)算書內(nèi)部審核權(quán)限內(nèi)工程付款管理流程審批差異調(diào)整外部審核審批審批差異調(diào)整營銷策劃售前管理產(chǎn)品定位推廣計(jì)劃營銷策劃售前管理產(chǎn)品定位推廣計(jì)劃人員培訓(xùn)價(jià)格策略銷售節(jié)奏推廣策略產(chǎn)品定位?營銷策劃部負(fù)責(zé)區(qū)域營銷具體事務(wù)的執(zhí)行，營銷策化中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?銷售價(jià)格、費(fèi)用預(yù)算、合同樣本、客戶退房申請(qǐng)等關(guān)系到銷售經(jīng)營指標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)需要集團(tuán)總部33地產(chǎn)策劃部項(xiàng)目公司策源公司設(shè)計(jì)管理部1進(jìn)行市場(chǎng)研判2進(jìn)行對(duì)比提交項(xiàng)目公司22Y211進(jìn)行市場(chǎng)研判2進(jìn)行對(duì)比提交項(xiàng)目公司22Y21進(jìn)行市場(chǎng)研判提交項(xiàng)目公司2繼續(xù)初步定位繼續(xù)初步定位NNY2繼續(xù)初步定位繼續(xù)初步定位進(jìn)行對(duì)比NN繼續(xù)產(chǎn)品定位兩者存在差異？NN繼續(xù)產(chǎn)品定位繼續(xù)產(chǎn)品定位進(jìn)行對(duì)比N提交設(shè)計(jì)管理部?jī)烧叽嬖诓町悾縉提交設(shè)計(jì)管理部2Y11【活動(dòng)的責(zé)任人不明確】?jī)蓚€(gè)單位分頭投入資源進(jìn)行產(chǎn)品定位策劃，造成人力及資金的浪費(fèi)，且在進(jìn)行選擇決策時(shí)，容易引發(fā)分【流程流轉(zhuǎn)周期長】項(xiàng)目公司在產(chǎn)品定位階段只起到收集信息的作用；對(duì)存在差異的方案沒有選擇及決策的權(quán)利。當(dāng)?shù)禺a(chǎn)策劃部及策源的方案存在差異時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有流程沒有職能部門或崗位進(jìn)行取舍決策。造成兩個(gè)單位各自繼續(xù)進(jìn)行策劃，產(chǎn)生資源浪費(fèi)?！净顒?dòng)的輸出未滿足下一環(huán)節(jié)的需求】產(chǎn)品定位方案提交后，設(shè)計(jì)管理部進(jìn)行方案設(shè)計(jì)時(shí)不完全按確定的定位進(jìn)行，《設(shè)計(jì)任務(wù)書》不向策劃部門反饋，往往最終設(shè)計(jì)方案與最初產(chǎn)品定位存在2233廣告公司招投標(biāo)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研提供整體營銷計(jì)劃提交廣告提案進(jìn)度節(jié)點(diǎn)制定前期工作進(jìn)度制定媒體計(jì)劃確定銷售定價(jià)編制銷售制度制定推廣活動(dòng)進(jìn)行銷售培訓(xùn)銷售現(xiàn)場(chǎng)包裝廣告公司招投標(biāo)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研提供整體營銷計(jì)劃提交廣告提案進(jìn)度節(jié)點(diǎn)制定前期工作進(jìn)度制定媒體計(jì)劃確定銷售定價(jià)編制銷售制度制定推廣活動(dòng)進(jìn)行銷售培訓(xùn)銷售現(xiàn)場(chǎng)包裝參與銷售培訓(xùn)進(jìn)行廣告發(fā)布代理公司銷售管理部廣告公司項(xiàng)目管理部集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)NN進(jìn)行銷售預(yù)算進(jìn)行銷售預(yù)算1NNN1【關(guān)鍵控制點(diǎn)未設(shè)置嚴(yán)格的控制手段】?銷售預(yù)算未經(jīng)職能部門審核而由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，無法有效控制銷2【活動(dòng)適用范圍未包括必要的職能部門】?審算部門、當(dāng)?shù)仨?xiàng)目公司未參與產(chǎn)品定價(jià)，產(chǎn)品定價(jià)由集團(tuán)總部確定，與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際情況有一22Y 心心NN銷售計(jì)劃管理流程?銷售計(jì)劃包含銷售價(jià)格和銷售費(fèi)用預(yù)算，明確銷售價(jià)格和費(fèi)用預(yù)算的制訂控性，減少了審核次數(shù)，提高效率招招營銷合作商選擇管理流程（1/2)招議標(biāo)方式審算合約部營銷策劃部區(qū)域/城市公司營銷策劃中心集團(tuán)副總裁總裁編寫商務(wù)編寫商務(wù)標(biāo)書N重大項(xiàng)目N重大項(xiàng)目成立N小N合作商是否合作商是否在《營銷合作商名錄》內(nèi)Y組織考察組織考察合作商編寫技術(shù)編寫技術(shù)標(biāo)書參與參與參與參與Y審批議標(biāo)組YYN審核審核N招議標(biāo)小組確認(rèn)招議標(biāo)文件發(fā)標(biāo)答疑發(fā)標(biāo)答疑招議標(biāo)小組開標(biāo)、評(píng)標(biāo)重大項(xiàng)重大項(xiàng)目N確定中標(biāo)單確定中標(biāo)單位審核直接委托方式參與洽參與洽談提出直接委托方式選擇合作提出直接委托方式選擇合作商申請(qǐng)審批審批洽談，洽談，擬定委托單位確定委托單位YY決策服務(wù)承諾客戶咨詢服務(wù)承諾客戶咨詢銷售事務(wù)投訴處理?客戶服務(wù)中心定位指導(dǎo)、監(jiān)督和管理體接到客戶投訴接到客戶投訴情況分析現(xiàn)場(chǎng)問題確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)問題確認(rèn)進(jìn)行費(fèi)用核算進(jìn)行整改v接到客戶投訴接到客戶投訴情況分析現(xiàn)場(chǎng)問題確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)問題確認(rèn)進(jìn)行費(fèi)用核算進(jìn)行整改v客戶客戶服務(wù)部物業(yè)相關(guān)部門1【現(xiàn)有分類方式無法對(duì)已出現(xiàn)問題進(jìn)行準(zhǔn)確界定】?分類沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，已有分類中沒有包括緊急投訴事件，即11抱怨類投訴質(zhì)量類投訴抱怨類投訴質(zhì)量類投訴22未設(shè)計(jì)緊急事件處理流程?！净顒?dòng)的責(zé)任部門不具備相應(yīng)權(quán)?客戶服務(wù)部對(duì)物業(yè)及施工方?jīng)]有直接的管理權(quán)限，因?yàn)槭┕し降?/p>