（企業(yè)管理手冊(cè)）陽(yáng)宗海公司質(zhì)量管理手冊(cè)

則的規(guī)定，并結(jié)合我公司實(shí)際編制而成，描述了我公司的質(zhì)量管理體系，是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是我公司質(zhì)量管理工作的實(shí)施。量管理手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解，實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到顧客滿意。我公司其它相關(guān)文件不得與手冊(cè)的規(guī)定相沖突。2.1本手冊(cè)按照國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)、“食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度”采購(gòu)控制、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品銷售、財(cái)務(wù)管理。單》組成。產(chǎn)操作、人員管理的必要規(guī)章制度。要求建立和產(chǎn)生的記錄，為實(shí)施《程序文件和質(zhì)量管理制度》的支持性文件。2.4《質(zhì)量管理手冊(cè)》的原件由綜合辦公室負(fù)責(zé)管理。綜合辦公室按規(guī)手冊(cè)》依據(jù)管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進(jìn)行修訂和完善。修訂由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，綜合辦公室組織。修訂時(shí)可單線劃改、換頁(yè)、換版或?qū)υ擁?yè)進(jìn)行修改，修改后的文件發(fā)放與發(fā)放范圍一致。外借閱按規(guī)定辦理登記及審批手續(xù)。當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。環(huán)繞，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，周圍無(wú)任何工業(yè)污染。鹵腐、油鹵腐、香辣醬、香椿豬肉醬、香椿牛肉醬、山珍雞樅醬、油腐乳、雞樅油腐乳、鮮肉油腐乳、香辣油腐乳等產(chǎn)品，自公司創(chuàng)來(lái)，主要立足開(kāi)發(fā)、弘揚(yáng)地方傳統(tǒng)特色產(chǎn)品，樹(shù)立品牌戰(zhàn)略意識(shí)，掘醬罐文化，打造健康食品為己任，在保持傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上引入機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)管理模式。使數(shù)百年的老醬、腐乳這一古老的地方傳統(tǒng)特色食品煥發(fā)了勃勃生機(jī)。產(chǎn)品投放到市場(chǎng)后受到了消費(fèi)者的喜愛(ài)和認(rèn)可。產(chǎn)品主要銷往云南省各市、縣區(qū)市場(chǎng)外，還銷往北京、上海、河南、山東等省區(qū)，并遠(yuǎn)銷香港、澳門、韓國(guó)。為保證我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹、實(shí)現(xiàn)，我們將嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，重視質(zhì)量管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、秩序化，生產(chǎn)出讓消費(fèi)者放心、安全和喜愛(ài)的優(yōu)質(zhì)老醬、腐乳產(chǎn)品。質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展、以價(jià)格括市場(chǎng)、以服務(wù)贏顧客”是我們一切工作的起點(diǎn)和終點(diǎn)。本公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和完善、規(guī)范工作過(guò)程，推動(dòng)本公司的質(zhì)量管理工作；通過(guò)明確管理職責(zé)、實(shí)施資源管理、展開(kāi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、確定測(cè)量、分析和改進(jìn)要求，以滿足內(nèi)、外環(huán)境變化。通過(guò)不斷的提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度，建立強(qiáng)有力的自我改進(jìn)機(jī)制；通過(guò)嚴(yán)格的管理和全體員工一絲不茍的工作，嚴(yán)格按規(guī)定要求把好質(zhì)量關(guān)。做好不合格的原材料不投入使用，不合格的中間品不轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。保證顧客的每一個(gè)需求得到滿足，確保顧客的每一意見(jiàn)都得到處理，做到全心全意為人民服務(wù)。并兼銷售副總經(jīng)理的工作，銷售副總經(jīng)理主管銷售工作，生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)及財(cái)務(wù)部工作，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)董事長(zhǎng)□總經(jīng)理銷售副總為實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。我公司按照以下相關(guān)通過(guò)對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量、管理、技術(shù)性文件和資料進(jìn)行控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，確保各相關(guān)部門獲得有關(guān)版本的適用文件。行指導(dǎo)和幫助學(xué)習(xí)。況及時(shí)更新。專（兼）職文件管理員按清單對(duì)部門使用的文件進(jìn)行有效控制；5、作廢的文件由發(fā)文件部門全數(shù)收回（失效留作它用、存檔除外所有作廢文件應(yīng)作好標(biāo)識(shí)工作。對(duì)失效留作它用文件，收發(fā)部門應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、記錄工作；根據(jù)我公司生產(chǎn)和銷售的實(shí)際情況，為使各工作能順利進(jìn)行，確保我公司的質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)，設(shè)總經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、采購(gòu)員、車間主任、化驗(yàn)員、質(zhì)檢員、設(shè)備管理員、文件管理員、倉(cāng)庫(kù)管理員、衛(wèi)生管理員各一名。廠長(zhǎng)：顧客要求得到滿足，對(duì)我公司質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；1.2組織制定我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)我公司質(zhì)量管理手冊(cè)。1.3建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)并分配各1.5主持管理評(píng)審，定期評(píng)價(jià)我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性；1.6在自己的管理層中指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人；1.7主管公司采購(gòu)、財(cái)務(wù)、人事工作，審批重大合同，監(jiān)督合同執(zhí)行；1.8領(lǐng)導(dǎo)和支持獨(dú)立行使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)職能部門對(duì)實(shí)物質(zhì)量的把關(guān)和判定，監(jiān)督其有效實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件，對(duì)2.2負(fù)責(zé)按所下達(dá)的年度生產(chǎn)計(jì)劃，組織編制年度計(jì)劃和月生產(chǎn)計(jì)劃，作。2.4負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批，確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求在2.6對(duì)本部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，掌握和有效控制生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、設(shè)備、庫(kù)存、外購(gòu)、在制品狀況。2.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的人員調(diào)整，對(duì)原有工作崗位狀況出富余、重復(fù)或工作負(fù)荷不飽滿、不及時(shí)進(jìn)行工作崗位調(diào)整，有權(quán)停止或終止不服從管理的人員或不能勝任其工作崗位的本部人員的工作并上報(bào)提出處理意見(jiàn)。3.2負(fù)責(zé)分口采購(gòu)計(jì)劃的編制，總經(jīng)理授權(quán)的合同簽訂或?qū)嵤?.3負(fù)責(zé)制定公司年、季、月度的銷售目3.4認(rèn)真填寫(xiě)公司的各類銷售報(bào)表及申請(qǐng)計(jì)劃并及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)。3.6定期做好省外、地州、昆明市場(chǎng)的月度、季度、年度銷售總結(jié)工作。3.7按公司培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)并加以考核。3.8制定銷售計(jì)劃及銷售費(fèi)用預(yù)算，呈報(bào)公司審批后執(zhí)行。3.9督導(dǎo)下屬各經(jīng)理、主管認(rèn)真實(shí)施銷售計(jì)劃，跟蹤銷售工作完成情況，根據(jù)銷售業(yè)績(jī)給予獎(jiǎng)懲。5.1提前完成設(shè)備的檢修保養(yǎng)工作，認(rèn)真執(zhí)行公司、廠每批生產(chǎn)計(jì)劃。5.2對(duì)生產(chǎn)流程混亂、管理無(wú)序造成的損失負(fù)責(zé)。綜合素質(zhì)能力。5.4認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，管理好生產(chǎn)的各項(xiàng)流程，把好質(zhì)量關(guān)，作保障產(chǎn)品質(zhì)量的堅(jiān)強(qiáng)衛(wèi)士。5.5負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)管理領(lǐng)導(dǎo)工作。5.7對(duì)本車間的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。5.8負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和實(shí)施公司的各項(xiàng)制度和標(biāo)準(zhǔn)。5.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備信息的及時(shí)反饋。5.11上報(bào)不能勝任其崗位和不服從管理的車間人員提出處理意見(jiàn)，對(duì)生產(chǎn)工序人員臨時(shí)性調(diào)整，對(duì)待處理人員可立即停止其工作。5.13建立定期檢查、檢修、保養(yǎng)、維護(hù)機(jī)器設(shè)備制度，保證機(jī)械設(shè)備穩(wěn)定正常生產(chǎn)。5.14加強(qiáng)車間重要崗位人才的培養(yǎng)工作以滿足廠不斷發(fā)展的需要。6.1負(fù)責(zé)原輔材料的質(zhì)量驗(yàn)收。6.2負(fù)責(zé)半成品、成品的檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證。6.3實(shí)事求是、客觀出具檢驗(yàn)結(jié)果，不得偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。6.4獨(dú)立進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、判定，不受其它人員干擾。6.5按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作各種檢測(cè)儀器，保證設(shè)備完好，保持檢測(cè)設(shè)備的清潔衛(wèi)生。6.7產(chǎn)品取樣化驗(yàn)必須按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果，不許私自降低標(biāo)準(zhǔn)。6.8對(duì)工藝、配方有權(quán)提出改進(jìn)意見(jiàn)，使化驗(yàn)結(jié)果有助于指導(dǎo)生產(chǎn)。6.9做好化驗(yàn)記錄，妥善保管。7.1認(rèn)真清點(diǎn)、保管好使用工具及附件，所有工具需建立臺(tái)賬，專人管理。7.5對(duì)經(jīng)常發(fā)生故障的設(shè)備或某些部位擬定計(jì)劃，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改造。實(shí)施改革維修，以提高設(shè)備的綜合保障，減少壽命周期7.6工作時(shí)不準(zhǔn)干私活，修理間一切設(shè)備，工具等未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅8.1負(fù)責(zé)按《文件管理制度》進(jìn)行文件和記錄的接收、保管等工作。8.2對(duì)各類文件、規(guī)章制度、生產(chǎn)記錄進(jìn)行分類、造冊(cè)和保管。8.3負(fù)責(zé)及時(shí)向相關(guān)部門和人員提供相應(yīng)文件和記錄樣式的有效版本。8.4負(fù)責(zé)收集整理新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定和新計(jì)劃等有關(guān)資料。8.5負(fù)責(zé)所保管的資料必須分類歸檔，并裝訂成冊(cè)，確保萬(wàn)無(wú)一失。8.6保持檔案柜內(nèi)清潔、干燥、無(wú)污染、無(wú)蛀蟲(chóng)。8.7認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理知識(shí)，不斷提高自身素質(zhì)。8.8嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。9.2對(duì)賬、物、卡的一致性負(fù)責(zé)。9.3按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》要求管好原材料及包裝物。9.4堅(jiān)持原則，堅(jiān)守崗位，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。9.5收、發(fā)物資要認(rèn)真核點(diǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、有效性；按物資的計(jì)量單位，丈量、過(guò)磅和清點(diǎn)。對(duì)不符合質(zhì)量要求的物資不驗(yàn)收、不發(fā)貨。9.6收、發(fā)物資、原材料要當(dāng)面及時(shí)登記開(kāi)單。保存物資、產(chǎn)品要做到勤查、勤對(duì)賬，做到賬、物、卡相符。后出。會(huì)使食品原料、包裝物等造成變味或污染的其他物資。9.9深入車間、了解物資消耗情況，做到心中有數(shù)。進(jìn)出庫(kù)物資管理及賬冊(cè)與實(shí)物的清理工作。作。保養(yǎng)，保證設(shè)備在正常狀態(tài)下使用。時(shí)了解生產(chǎn)工藝的變動(dòng)情況和實(shí)施效果，組織實(shí)施工藝改進(jìn)。評(píng)價(jià)可以實(shí)施的改進(jìn)。11.10定期做好車間生產(chǎn)者消耗量、生產(chǎn)物耗量、生產(chǎn)物耗臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)；根據(jù)廠工作進(jìn)度，定期向總經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)計(jì)12.1認(rèn)真填寫(xiě)公司的各類銷售報(bào)表及申請(qǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并及時(shí)報(bào)生12.2制定年、季、月度的銷售計(jì)劃及產(chǎn)品需要計(jì)劃與顧客的溝通；組織對(duì)顧客滿意度進(jìn)調(diào)查，確定顧客的需求和潛在需求。12.8根據(jù)公司管理制度制定符合市場(chǎng)銷售的規(guī)章細(xì)則并接受消費(fèi)者及政府職能部門的管理監(jiān)督。做好市場(chǎng)拓展及產(chǎn)品品牌宣傳工作。落實(shí)。作。負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)定、工人技術(shù)等級(jí)、技師評(píng)聘的考核工作。收集、保存培訓(xùn)及考核記錄。作?？顚?duì)賬、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)工人工資計(jì)算、日常用品購(gòu)買。通過(guò)培訓(xùn)和考核，使本公司從事管理及生產(chǎn)活動(dòng)的人員具備相應(yīng)的能作技能，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；身體健康、無(wú)傳染性疾??；度》執(zhí)行；通過(guò)對(duì)物質(zhì)采購(gòu)的全過(guò)程實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資質(zhì)量，滿足我主要原材料、包裝物應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。驗(yàn)按《物質(zhì)采購(gòu)控制程序》進(jìn)行。通過(guò)對(duì)物質(zhì)采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、銷售的過(guò)程進(jìn)行有效的管理，使各過(guò)程的控制達(dá)到預(yù)期的目的，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。其質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，對(duì)生產(chǎn)的關(guān)鍵工序進(jìn)行必要的檢查或檢驗(yàn)，防止和嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；4、本公司設(shè)立化驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和5、原材料及包裝物進(jìn)行采購(gòu)證或檢驗(yàn)、生產(chǎn)關(guān)鍵工序的檢查或檢驗(yàn)、產(chǎn)品（成品）的出廠檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序；9、本公司選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，促進(jìn)我公司的各項(xiàng)工作日益完善，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理維持在良好狀態(tài)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，采取適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)手段予以制約，特制定本制度。3.1各部門、各崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；3.3按時(shí)上班，不遲到，不早退，服從生產(chǎn)車間的管理，有事或生病向車間主任請(qǐng)假，不得擅自離開(kāi)，否則按曠工處理，上班時(shí)間禁止會(huì)客，不打鬧不高聲暄嘩，上班時(shí)間禁止串崗，生產(chǎn)員工必須做好自己的本職工作，認(rèn)真完成當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，并做好交接記錄；人進(jìn)行處罰；3.5本公司員工在生產(chǎn)中發(fā)生事故，損環(huán)設(shè)備，燒毀電機(jī)等，經(jīng)追查責(zé)任事故，視情節(jié)輕重給予處罰。因擅自離開(kāi)崗位而發(fā)生的事故，其所造成的損失，當(dāng)事者全部賠償，并追究刑事責(zé)任；《物資采購(gòu)程序》的，未經(jīng)檢驗(yàn)偽造數(shù)據(jù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開(kāi)除；3.7本公司各崗位應(yīng)做好設(shè)備保養(yǎng)和衛(wèi)生工作，本公司對(duì)其實(shí)行不定期檢元，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙；的直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任，操作者承擔(dān)次要責(zé)任，按實(shí)際浪費(fèi)或報(bào)廢金額予以賠償；技術(shù)秘密，爭(zhēng)做優(yōu)秀員工；4.1《質(zhì)量目標(biāo)考核表》理資料列為行政文件管理并單獨(dú)造冊(cè)。品檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程工藝控制記錄、生產(chǎn)設(shè)備資料、檢驗(yàn)設(shè)備資料、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等列為質(zhì)量技術(shù)文件管理。我公司總經(jīng)理同意，任何人不得復(fù)印，對(duì)外泄露。理批準(zhǔn)。生產(chǎn)人員使用，有關(guān)人員需借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并進(jìn)行登記，用后及時(shí)歸還，不得損壞。和學(xué)習(xí)?？偨?jīng)理根據(jù)市場(chǎng)及生產(chǎn)情況變化，組織相關(guān)人員審定一次，對(duì)不適應(yīng)的文件進(jìn)行修改。8.1《部門受控文件清單》8.2《文件發(fā)放登記表》通過(guò)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員的能力確認(rèn)，及時(shí)提供相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備與之從事的工作相適宜的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。適用于與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識(shí)及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；3.2質(zhì)量管理、食品質(zhì)量安全的培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)技能的培訓(xùn)由生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施；3.3一般情況下，每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進(jìn)行各項(xiàng)培訓(xùn)工作，所有管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員在進(jìn)行各項(xiàng)作業(yè)前，必須參加所有統(tǒng)一組織的相關(guān)培訓(xùn)；3.4根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容具體情況，必要時(shí)進(jìn)行考核；凡考核不符合要求者，需3.5培訓(xùn)的方式采用集中或分部門的專題培訓(xùn)，一般采用集中培訓(xùn)為主；3.6每次培訓(xùn)做好相關(guān)的記錄，培訓(xùn)記錄使用人員培訓(xùn)記錄表；4.1《培訓(xùn)記錄表》為了確保本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔材料、包裝材料、半成品、成品等全過(guò)程的檢驗(yàn)控制。適用于本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品的原輔材料、生產(chǎn)過(guò)料、包裝材料進(jìn)行驗(yàn)收。a)確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中；b)包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；d)是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。摸。必要時(shí)輔以工具或設(shè)備。對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由化驗(yàn)室送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由化驗(yàn)室送檢。3.1.2.5對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料，倉(cāng)管員憑質(zhì)檢員填寫(xiě)的《原控制程序》執(zhí)行。原輔料、包裝材料由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3.2.2器具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢員進(jìn)行潔凈白紙涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。由化驗(yàn)員每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)至少兩次，按車間水龍頭編號(hào)輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。質(zhì)檢員每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)檢員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)檢員進(jìn)行抽檢，化驗(yàn)員根據(jù)《各產(chǎn)品并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.4.2職責(zé)3.4.2.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標(biāo)3.4.3.1質(zhì)檢員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝3.4.3.2化驗(yàn)員依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠?；?yàn)員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無(wú)能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資源的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過(guò)程的控制。3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，進(jìn)行原輔材料、包裝材料的4.1.1供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)，大宗原輔材料、主要原輔材料、包裝材料均固定廠家。應(yīng)作首次評(píng)價(jià)，合格供應(yīng)商一年重新評(píng)價(jià)一次。b.供應(yīng)商能力的要求4.2.1由生產(chǎn)部，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過(guò)程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過(guò)程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。作進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.3.3供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)的檢驗(yàn)責(zé)任，也不能排除其后化驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。送到生產(chǎn)部門，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)所涉及到所有的部門。3.1保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。3.2要根據(jù)廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實(shí)際工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。3.3.1驗(yàn)收：庫(kù)管員要親自核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按時(shí)實(shí)數(shù)同交貨人辦交接手續(xù)。暫存物資不符合要求應(yīng)拒收。3.3.2物資辦理入庫(kù)前，應(yīng)按進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行。計(jì)量單位，核實(shí)后開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單個(gè)欄應(yīng)填寫(xiě)清楚。3.3.3物資驗(yàn)收不合格，應(yīng)隔離存放，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職責(zé)任。3.4.1物資的存儲(chǔ)保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分管。3.4.2物資的堆放原則是：在堆放合理分全可靠的前題下，根據(jù)貨物的特3.4.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；倉(cāng)庫(kù)物查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理，庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。3.4.4儲(chǔ)存物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和儲(chǔ)存方式，使我公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。3.4.5倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格安全制度，禁止非工作人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙3.5.1按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料的則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及其他差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。3.5.3發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。3.5.4所有發(fā)料憑證庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。3.6.1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。3.6.2允許范圍內(nèi)的偏差，合理的自然損耗所引起的盤盈虧，每月都要上報(bào)。以便做到賬、卡、物、資金四一致。3.6.3各種質(zhì)量記錄填寫(xiě)要清楚、及時(shí)、完整、每月清理歸檔一次。3.6.4標(biāo)識(shí)要及時(shí)、正確、清楚。3.6.5每月定期對(duì)庫(kù)存物資、安全設(shè)施進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或上報(bào)。4.1《物資驗(yàn)收記錄表》4.2《物料標(biāo)識(shí)卡》4.3《入庫(kù)單》4.4《出庫(kù)單》建立完善的衛(wèi)生制度，提高衛(wèi)生管理水平，確保與食品直接接觸的器具、設(shè)備及其他接觸物（手、手表）保持良好的衛(wèi)生狀況。使用衛(wèi)生條件符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求和生產(chǎn)實(shí)際要求。3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)總體衛(wèi)生管理的規(guī)劃和綜合指揮協(xié)調(diào)；3.2副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)；3.3車間主任：負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)。4.1廠區(qū)環(huán)境司周圍無(wú)粉塵、灰沙、有害氣體、放射物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源，對(duì)廠內(nèi)的蟲(chóng)害滋生源每月進(jìn)行定期的殺滅和清理，防止污染廠環(huán)境與廠周圍單獨(dú)每日進(jìn)行清理和現(xiàn)場(chǎng)消毒。開(kāi)展生產(chǎn)和儲(chǔ)存，地面使用水泥或瓷磚地面鋪設(shè)，車間各隔離墻面使用防水材料進(jìn)行覆蓋，便于清潔。潔管理。程》執(zhí)行班前班后和生產(chǎn)中的清潔消毒衛(wèi)生管理。各區(qū)進(jìn)行有效隔離和有效管理，低清潔區(qū)向高清潔區(qū)進(jìn)入，需進(jìn)行相應(yīng)的清潔后方可進(jìn)入，防止地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無(wú)毒、易沖洗、消毒，設(shè)有良好的排水系統(tǒng)。(3）天花板：應(yīng)能防潮、防霉、防水、防火、防塵灰、以清洗，表面涂層牢固。門、窗：應(yīng)嚴(yán)密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口蟲(chóng)的門簾設(shè)施。干手器，配備洗手消毒劑。洗手廢水不得外溢。鞋底消毒池。和與外界保持正壓能力，防止外界空氣的污染室內(nèi)入口配備人員和物品凈化消毒設(shè)施。軟門簾；更衣室配備足夠的衣架、鞋架、照衣整容鏡子。4.3車間設(shè)設(shè)備及工器具要求A/凡接觸蜂蜜制品的設(shè)備、工器具和容器，必須采用無(wú)毒、無(wú)異味、易清4·4廠用水4·5進(jìn)入車間的衛(wèi)生要求頭發(fā)必須包裹在工作帽中。進(jìn)入。4·6人員的衛(wèi)生與健康要求廠應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)的工作人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，定期對(duì)全廠職工育，并列入職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)后進(jìn)行書(shū)面考試強(qiáng)化教育培訓(xùn)結(jié)果，保存培訓(xùn)記錄和考核資料?？晒ぷ?。(2）應(yīng)建立職工健康檔案。凡患有疾病之一者，不得在各個(gè)車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消衛(wèi)生的疾病。生產(chǎn)人員遇下列情形之一時(shí)必須洗手，開(kāi)始工作之前，上廁所之后；處理被污染的原料之后；從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)之后；操作期間也應(yīng)該經(jīng)清潔嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼咛釄?bào)總經(jīng)理按相關(guān)條款處罰。須定期更換。除，防止害蟲(chóng)滋生。去殘留藥物。C、車間采用在車間各排水口初設(shè)備鐵絲網(wǎng)和下水道鋪設(shè)鐵蓋板進(jìn)行防域進(jìn)行滅鼠活動(dòng)。4·8化學(xué)物品化學(xué)藥品明顯標(biāo)示其藥品名稱和用途，有害藥品必須標(biāo)明“毒物”標(biāo)志，有害有化學(xué)藥品的使用詳細(xì)記錄其使用狀況。4·9生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生符合質(zhì)量要求，檢驗(yàn)記錄予以保存?zhèn)洳?。?yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)拿芊馓幚?，并妥善保存防止污染和變質(zhì)。食品用包裝符合國(guó)家食品用包裝材料的衛(wèi)生要求；作人員入內(nèi)，保證食品安全；儲(chǔ)存期間，定期進(jìn)行品質(zhì)檢查，保證產(chǎn)品的安全性；本制度規(guī)定湯池鹵腐、湯池老醬生產(chǎn)過(guò)程中的控制，把影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素控制在允許范圍，并不斷進(jìn)行質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合的要求。生產(chǎn)過(guò)程控制。3·2車間主任負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程控制。切原料。序操作規(guī)程操作，控制好產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，做好各項(xiàng)原始記錄。每一道工序完成后，必須檢驗(yàn)合格才能進(jìn)入下一道工序，產(chǎn)品最終完成必須由化驗(yàn)室檢驗(yàn)，并有檢驗(yàn)員簽字蓋章認(rèn)可，同時(shí)做好記錄。4·3本公司沒(méi)有特殊工序工藝執(zhí)行情況的抽查；車間主任負(fù)責(zé)對(duì)車間及各班組的工藝情況及工藝操作情況進(jìn)行檢查；各級(jí)檢查應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)記錄。4·5生產(chǎn)中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備《檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理執(zhí)行。4·6生產(chǎn)過(guò)程中使用設(shè)備按《本公司設(shè)施管理制度》進(jìn)行控制。4·8生產(chǎn)過(guò)程中不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》處理。4·9生產(chǎn)環(huán)節(jié)、個(gè)人衛(wèi)生與健康要求按《衛(wèi)生管理制度》進(jìn)行控制。5·2《湯池鹵腐、湯池老醬檢驗(yàn)規(guī)程》5·3《物資采購(gòu)控制程序》5·4《不合格產(chǎn)品管理規(guī)程》5·5《衛(wèi)生管理制度》5·8《生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》{揀瓶}》6·3《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制記錄{洗瓶}》6·4《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制記錄{調(diào)配}》6·5《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制記錄{灌裝}》6·6《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控記錄{包裝}》對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3.2公司總經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理、車間主任負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。b.一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。于不合格品區(qū)，化驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理，采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換4.3.1質(zhì)檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫(xiě)相應(yīng)處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝；4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼不合品區(qū)，由生產(chǎn)副總經(jīng)理在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交總經(jīng)理處置決定。對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回，并由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。3.3機(jī)電維修員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和配合采購(gòu)部對(duì)易損件的購(gòu)買。4.1.1購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置4.1.2設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)