大型醫(yī)院巡查自查表

第一部分反腐倡廉建設足）況。防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)和措施；常研究反腐倡廉工作；制和工作機制；4.是否把懲治和預防腐敗體系建設納入工作計劃和方案及組織實施情況；足）決；備是否與崗位要求、醫(yī)院任務相匹配，具備開展工作的良好條件；7.是否嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神；德基礎；運行為重點，針對“權、錢、人、項目”執(zhí)行；策機制。行政領導班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，落足）實“一把手”末位發(fā)言制；公開并及時上報；務、物資采購工作；4.是否建立健全民主決策制度，事關醫(yī)3.治理商業(yè)賄1.是否在干部職工中開展紀律法制教育位的典型案件開展警示教育；足）采購等部門負責人定期輪崗交流制度；非法統(tǒng)方；4.是否落實醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度；4.加強醫(yī)德醫(yī)1.是否加強醫(yī)德醫(yī)風教育，培養(yǎng)樹立先風建設情況。進典型，弘揚新風正氣；織實施，建立健全考核檔案管理；足）作指標和考評標準；4.是否把日常監(jiān)管、科室日?？己私Y(jié)果與醫(yī)德考評工作相結(jié)合；用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤；規(guī)范、客觀、公正的社會評價；5.推進院務公1.建立院務公開的領導體制和工作機管理的情況。作；足）職工工作、生2.職工飲食、住宿條件和環(huán)境7.醫(yī)院管理和1.大力宣傳在醫(yī)院管理和服務中的先進8.醫(yī)院職工滿1.醫(yī)院職工對院領導班子的評價、意見意度。及建議；的評價、意見及建議；第二部分貫徹落實“九不準”情況足）足）更便于操作的制度措施；務收入掛鉤問題；4.是否存在在藥品處方、醫(yī)學檢查等醫(yī)的問題；足）8.是否落實醫(yī)患雙方不收不送“紅包”“紅包”的問題；行為；足）1.切實維護人1.改進醫(yī)院服務管理，方便群眾看病就醫(yī)權益。落實公（1）普遍開展門診預約診療服務；）；足）作和“三好一（3）廣泛開展便民門診服務；滿意”工作情（4）擴大優(yōu)質(zhì)護理服務工程覆蓋面，豐互認；（6）深入開展“志愿服務在醫(yī)院”活動；合理收費；2.支持和指導1.落實《深化城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作方案構，支援社區(qū)2.是否將對口支援縣醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院足）作的情況。供醫(yī)療保障；4.在國家醫(yī)療保險制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)轉(zhuǎn)診制度與相關服務流程；3.控制公立醫(yī)1.用于特需醫(yī)療服務的床位數(shù)不得超過總總體服務時間；例；4.開展臨床路1.制訂本醫(yī)療機構臨床路徑開展與實施的徑、規(guī)范化診規(guī)劃和相關制度情況；足）作。計生委標準或結(jié)合本地情況細化等）；進行相關培訓情況（培訓內(nèi)容應當包括：度）；4.有無審核和評價制度，定期開展臨床路具有質(zhì)控保障；5.承擔傳染病1.是否有傳染病管理制度，傳染病診療護治、報告等任容及傳染和報告制度執(zhí)行情況；務。嚴格執(zhí)行2.門診是否實行傳染病預檢、分診制度；分診制度、食4.其他科室收治病人一經(jīng)確診為傳和《病原微生安全管理條例》及相關規(guī)范；足）6.開展住院醫(yī)1.教學師資、設備設施是否符合教學醫(yī)院指導和培訓下級醫(yī)院衛(wèi)生技術人員提高診療水級各類科研劃；項目，取得研2.科研工作督促、總結(jié)、評價情況；足）生規(guī)劃和醫(yī)求組織實施并定期進行檢查評估；科、重點學科、重點實驗室、國家藥理基地；4.承擔省級或國家級專業(yè)技術質(zhì)量控制中心的工作；足）設。2.醫(yī)院主要負責人及領導班子的辦院宗政主任）；4.醫(yī)院領導班子具有團隊意識和協(xié)作精神；10.制定和1.建立衛(wèi)生技實施人才發(fā)和實施辦法并組織實施；人才培養(yǎng)和組織醫(yī)、技人員進行“三基”水平考試，足）保證全員達標；分離，按崗聘用；檔案；組織實施；4.人力資源配置符合醫(yī)院功能任務和管理足）績效考核制度；動醫(yī)務人員作績效取酬的分配機制；積極性。3.是否有與改善門診服務、方便患者就醫(yī)相適應的績效考評和分配政策；實保護工作險等繳納情況；益。落實情況；保患者安全。學的管理工具組織實施質(zhì)量改進活動；4.定期進行全員醫(yī)療質(zhì)量和患者安全教足）15.健全醫(yī)院1.健全醫(yī)院管理組織，成立職代會，有民規(guī)章制度。的職責及分工；3.有完整的醫(yī)院管理規(guī)章制度和崗位職責，并能及時修訂完善；4.定期召開職代會，鼓勵職工為醫(yī)院發(fā)展16.積極探索1.實行院長任期目標責任制和離任審計理體制。2.醫(yī)院領導是否定期進行行政查房，研究況；獎懲措施落實到位，有記錄；息化建設情況；足）力。3.醫(yī)療服務能力與水平；4.醫(yī)療質(zhì)量與安全狀況；6.科研與教學情況；與發(fā)展的亮2.醫(yī)院建設與發(fā)展的亮點；足）務。的預約掛號服務；約診療的任何費用；20.加強急診1.合理配置急診人力資源，配備經(jīng)過專業(yè)者。協(xié)調(diào)制度，與掛鉤合作的基層醫(yī)療機構建立急診、急救轉(zhuǎn)接服務制度；癥患者，有效分流非急危重癥患者；4.實施急診分區(qū)救治、建立住院和手術的務；足）21.優(yōu)化醫(yī)療1.門診有就診咨詢、導診以及其服務系統(tǒng)與務，提供一站式服務；時間；次數(shù)和時間；4.提高醫(yī)技科室工作效率；提供方便快捷的檢查結(jié)果查詢服務；時、便捷的入出院服務；7.簡化門急診服務流程，實行“先診療，足）臨床試驗書面知情同意情況）；23.建立醫(yī)患1.健全醫(yī)患溝通制度，完善醫(yī)及時化解醫(yī)患矛盾；處理反饋機制；4.醫(yī)院工作人員有權對醫(yī)院管理、服務等足）25.持續(xù)改1.落實醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度；進醫(yī)療質(zhì)量，2.健全醫(yī)療質(zhì)量管理與控制體系；為。合理4.探索開展信息化醫(yī)療質(zhì)控模式，建立信工作機制；律、法規(guī)、規(guī)章及有關衛(wèi)生政策；科室名稱規(guī)范；足）28.建立健全1.醫(yī)院院長作為醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量第一責任心制度?？浦魅稳尕撠煴究漆t(yī)療質(zhì)量管理工作；管理和持續(xù)改進方案并組織實施；病房、供應室等）質(zhì)量管理；足）理辦法》。2.實行醫(yī)療技術分類管理；4.建立并落實手術分級與準入管理制度；動態(tài)管理；30.規(guī)范臨床1.成立醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員物和植（介）2.制定醫(yī)療器械臨床使用安全管理制度，械使用行為。系；件監(jiān)測信息；足）4.臨床使用的設備類、植入與介入的醫(yī)療病歷中；需說明的有關事項，并簽署知情同意書；行考核和評估，形成記錄并存檔；31.加強平1.醫(yī)院有加強醫(yī)院內(nèi)險制度。3.醫(yī)療糾紛處理與人民調(diào)解等第三方調(diào)解機制的銜接；足）急值”報告制度的有效性進行評估；查與手術風險評估制度和流程；4.制定醫(yī)療事故責任追究制度，對已定性33.主動報告1.有主動報告醫(yī)療安全（不良）事件與隱3.輸血不良反應監(jiān)測與報告系統(tǒng)建設情34.醫(yī)院后勤1.建立安全生產(chǎn)（保衛(wèi)）、規(guī)章制度和操氣，暖，供應急救援物資配備維護制度情況；足）35.完善處方2.落實處方點評制度情況；強合理用藥況；菌藥物臨床4.建立臨床藥師制度，有相應的臨床藥師格執(zhí)行特殊藥品的規(guī)章應用；方等管理政策落實情況；第四部分經(jīng)濟管理制、財務內(nèi)部控制制度并有效實施；2.三級醫(yī)院須設置總會計師；立了內(nèi)部審計機構，配備了務管理體制；外賬、小金庫”專項治理。4.內(nèi)部審計機構健全，配備專職審計人員；工作需進一步完善。2.全面預算管2.全面預算管算管理體制；3.收入支出管納入財務統(tǒng)一核算管理；展計劃和真實財務狀況編制監(jiān)督下，不斷完善統(tǒng)收統(tǒng)支院收支狀況召開預算分析會險環(huán)境，存在支出的不確定一、亮點：1、收入：（1）統(tǒng)一核算，應收盡收；（2）成立了物價審計可，嚴格執(zhí)行物價政策和醫(yī)療服務收費項目，無自定和分解收費項價格政策，健全各項價格管理制度，及亂收費行為；2.支出管理：經(jīng)法規(guī)制度規(guī)定的支出范圍、標準；支付制度；挪用；辦理現(xiàn)金收支業(yè)務；自查結(jié)果（亮點與不足）2、支出1）執(zhí)行財經(jīng)法度較健全，無虛報、冒領、3、收支結(jié)余按國家規(guī)定計員類別錄入錯誤，導致醫(yī)院結(jié)算時補償超額，故收入管一、建立了貨幣資金管理制需、按計劃采購，提高資金自查結(jié)果（亮點與不足）二、不足：欠賬清收及賬齡分析有待加強自查結(jié)果（亮點與不足）二、不足：欠賬清收及賬齡分析有待加強按規(guī)定提取壞賬準備；儲備定額，加快資金周轉(zhuǎn)；在建工程單獨建賬和核算。理。制，明確相關部門和崗位的職責、權限；賬實相符；3.嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)的報廢審批手續(xù)，確保固定資產(chǎn)處置的合規(guī)合法，政，資產(chǎn)出租出借是否經(jīng)過批準；4.在建工程項目按國家相關規(guī)定要求程成本；自查結(jié)果（亮點與不足）自查結(jié)果（亮點與