2024年原料貯藏質(zhì)量控制管理制度范本（三篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)2024年原料貯藏質(zhì)量控制管理制度范本d、若返工后產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或可轉(zhuǎn)用于其他客戶，該產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行紙箱更換，并立即送入半成品倉(cāng)庫(kù)完成入庫(kù)手續(xù)。半成品保管員需開具入庫(kù)單，并詳細(xì)說明情況。成品庫(kù)則依據(jù)此半成品入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)記錄。e、所有退貨產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員必須編制詳盡的退貨處理報(bào)告，并迅速上報(bào)。同時(shí)，需精心維護(hù)退貨產(chǎn)品的專項(xiàng)明細(xì)賬，確保進(jìn)出賬務(wù)平衡。f、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)管理需嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行，確保每件產(chǎn)品均有明確標(biāo)識(shí)，杜絕無標(biāo)識(shí)或一物多標(biāo)現(xiàn)象。f.成品出庫(kù)檢驗(yàn)控制管理細(xì)則：1.對(duì)每批次入庫(kù)成品實(shí)施出貨前檢驗(yàn)，并詳細(xì)記錄檢測(cè)結(jié)果。若發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)任檢驗(yàn)員應(yīng)立即監(jiān)督包裝組進(jìn)行返工，并詳細(xì)記錄返工過程。2.成品返工后，須經(jīng)成品檢驗(yàn)員再次檢測(cè)確認(rèn)合格，方可安排發(fā)貨。倉(cāng)管員憑成品檢驗(yàn)員簽字同意的發(fā)貨單執(zhí)行出貨。3.成品箱內(nèi)產(chǎn)品必須嚴(yán)格遵循客戶包裝要求，成品檢驗(yàn)員需重新確認(rèn)包裝數(shù)量和方式，確保問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理。4.成品打包時(shí)，打包帶應(yīng)均勻?qū)ΨQ，松緊適宜，堆放時(shí)保持對(duì)角整齊、平穩(wěn)。若因長(zhǎng)時(shí)間堆放導(dǎo)致箱子壓扁損壞，必須立即上報(bào)采購(gòu)科，及時(shí)更換。5.托盤裝載需嚴(yán)格按照規(guī)格數(shù)量、托盤型號(hào)及產(chǎn)品堆放高度等要求執(zhí)行，確保產(chǎn)品擺放整齊，捆綁帶牢固可靠。f.外加工、外購(gòu)件入庫(kù)管理流程與規(guī)定：a.外加工物品出庫(kù)需由相關(guān)部門開具出庫(kù)單，并附出門證，門衛(wèi)核實(shí)后方可放行。b.外加工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，需進(jìn)行精確點(diǎn)數(shù)或稱量，并詳細(xì)記錄，確保進(jìn)出明細(xì)賬準(zhǔn)確無誤。c.外購(gòu)件入庫(kù)時(shí)，必須提供采購(gòu)計(jì)劃單和隨貨同行單，并明確聯(lián)系人。數(shù)量清點(diǎn)無誤后，方可放置于倉(cāng)管員指定位置，否則不予辦理入庫(kù)。d.若外購(gòu)件供貨及時(shí)性影響公司生產(chǎn)進(jìn)度或發(fā)貨，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即書面上報(bào)具體情況，并按供應(yīng)商協(xié)約給予相應(yīng)處罰。瞞報(bào)者將受到嚴(yán)厲懲處。e.嚴(yán)格遵循物料及采購(gòu)管理程序，加強(qiáng)外購(gòu)件及加工件的質(zhì)量與財(cái)務(wù)管理。f.完善外購(gòu)、外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。包括貼吸盤、線卡敲釘?shù)韧鈪f(xié)加工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，以及纏繞管、接線端子等外購(gòu)包裝件的質(zhì)量檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)。g.對(duì)于采購(gòu)、產(chǎn)品交付過程中出現(xiàn)的無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清產(chǎn)品，應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，補(bǔ)充或更正標(biāo)識(shí)。成品中出現(xiàn)標(biāo)識(shí)問題，也需立即加貼清晰牢固的標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品可追溯性。g.產(chǎn)品追溯管理程序：a.原料檢驗(yàn)合格后入庫(kù)時(shí)，需在原料檢驗(yàn)合格證上注明批次號(hào)。b.拌料員配料時(shí)，需在加料袋上標(biāo)注批次號(hào)，并監(jiān)督注塑工在生產(chǎn)機(jī)臺(tái)班次檢驗(yàn)合格證上注明原料批次號(hào)。c.灌袋時(shí)，需確保同一模具產(chǎn)品裝入同一袋中。d.半成品使用時(shí)，搬運(yùn)工需在包裝單領(lǐng)料聯(lián)上注明原料批次號(hào)、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、時(shí)間及操作工姓名，并以此結(jié)算搬運(yùn)費(fèi)用。e.包裝成箱后，包裝工需在紙箱上加蓋包裝組組號(hào)章和計(jì)劃單批號(hào)章，經(jīng)車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。(二)質(zhì)量方針與目標(biāo)實(shí)施及考核機(jī)制1.質(zhì)量方針：致力于以卓越的品質(zhì)和服務(wù)贏得顧客的高度滿意。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率不低于____%產(chǎn)品出廠合格率____%顧客滿意度超過____%具體部門目標(biāo)（示例）：注塑車間：注塑產(chǎn)品合格率____%，返工率____%，報(bào)廢率____%；蒸煮產(chǎn)品入庫(kù)合格率____%，讓步放行率____%，報(bào)廢率____%線卡車間：敲釘合格率____%，包裝合格率____%，返工率____%，成品合格率____%其他車間及外購(gòu)產(chǎn)品合格率、返工率等目標(biāo)以此類推2.質(zhì)量管理激勵(lì)機(jī)制：明確各檢驗(yàn)員崗位職責(zé)與績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行績(jī)效考核，完善審核流程實(shí)施業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲制度(三)檢驗(yàn)員與員工培訓(xùn)強(qiáng)化1.制定并優(yōu)化檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)流程2.定期對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行會(huì)議培訓(xùn)與學(xué)習(xí)3.推行班前會(huì)操作培訓(xùn)，組織操作考核2024年原料貯藏質(zhì)量控制管理制度范本（二）一、為確保原料血漿的質(zhì)量，特制定本制度。二、職責(zé)分配：1.質(zhì)控科：負(fù)責(zé)監(jiān)督各職能部門是否按規(guī)定要求執(zhí)行，涉及原料血漿的各個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，負(fù)責(zé)原料及血漿的抽檢與檢查工作。2.血源管理科：負(fù)責(zé)核實(shí)獻(xiàn)漿員的身份，并審核其是否符合獻(xiàn)漿條件。3.檢驗(yàn)科：負(fù)責(zé)標(biāo)本的檢驗(yàn)及報(bào)告的審核與發(fā)出。4.采漿室：負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行采漿工作，以確保血漿的質(zhì)量。5.包裝與儲(chǔ)存及運(yùn)輸部門：確保原料血漿的標(biāo)簽定位符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并負(fù)責(zé)其儲(chǔ)存、包裝與運(yùn)輸工作。三、原料血漿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1.標(biāo)簽外觀：a.標(biāo)簽內(nèi)容需完整，包括供漿者編號(hào)、姓名、性別、血型、血漿質(zhì)量、采漿日期、單采血漿站名稱等，且書寫工整，格式規(guī)范，無損壞。b.血漿外觀應(yīng)為稻黃色澄清液體，無乳糜、纖維蛋白析出、溶血及異物。c.血漿袋應(yīng)完好無損，血漿標(biāo)本管與血袋相通且兩端熱合，標(biāo)本管長(zhǎng)度需大于20cm。2.血漿質(zhì)量：血漿量不超過580ml（含抗凝劑溶液），換算成質(zhì)量不超過指定克數(shù)。3.蛋白含量：a.血紅蛋白含量：采用硫酸銅法檢測(cè)，男性不低于125g/l，女性不低于115g/l。b.血清蛋白含量：采用附錄vib第三法測(cè)定，應(yīng)不低于60g/l。4.血型：使用經(jīng)批準(zhǔn)的抗A、抗B血型定型試劑進(jìn)行測(cè)定，ABO血型需以正反定型法鑒定。5.病毒學(xué)檢測(cè)：a.HBsAg陰性（酶標(biāo)法）b.抗-HCV陰性（酶標(biāo)法）c.抗-HIV陰性（酶標(biāo)法）d.ALT正常（賴氏法或TRUST法）e.梅毒陰性（RPR法或TRUST法）6.血漿儲(chǔ)存與運(yùn)輸：a.采集后的血漿需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)存于指定溫度的冰柜內(nèi)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行凍存。b.運(yùn)輸血漿應(yīng)采用符合要求的冷藏車，確保液體血漿的運(yùn)輸溫度低于指定溫度，且運(yùn)輸時(shí)間不超過規(guī)定時(shí)長(zhǎng)。四、血員身份識(shí)別系統(tǒng)需符合要求，身份核實(shí)識(shí)別過程需嚴(yán)格遵循規(guī)定條件。五、檢驗(yàn)科需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)工作，確保報(bào)告的準(zhǔn)確發(fā)放與審核。六、血漿采集過程需嚴(yán)格遵守原料血漿采集操作規(guī)程，確保原料血漿質(zhì)量、標(biāo)簽完整清晰、記錄完整且可追溯。七、血漿的儲(chǔ)存需在規(guī)定條件下進(jìn)行，包裝需符合要求，標(biāo)簽清晰，運(yùn)輸過程需遵循原料血漿的運(yùn)輸與運(yùn)轉(zhuǎn)要求。2024年原料貯藏質(zhì)量控制管理制度范本（三）原料的組織結(jié)構(gòu)對(duì)其外觀、營(yíng)養(yǎng)成分和口感產(chǎn)生影響。6、冷凍原料應(yīng)避免直接接觸地面或墻壁，以確保庫(kù)內(nèi)空氣循環(huán)，保證儲(chǔ)存質(zhì)量。7、遵循先進(jìn)先出的規(guī)則，所有原料需標(biāo)明入庫(kù)日期及價(jià)格，并定期檢查庫(kù)存，防止原料過期導(dǎo)致浪費(fèi)。8、保持冷凍庫(kù)的整潔，確保所有原料整齊地存放在貨架上。9、在-____至-23℃的冷凍環(huán)境中，需留意各類原料的最大儲(chǔ)存期限。原料庫(kù)存管理要求定期盤點(diǎn)（通常每月一次），以驗(yàn)證原料儲(chǔ)存管理的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)工作是對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的全面檢查，確保賬面數(shù)量與實(shí)際儲(chǔ)存相符。必要時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作不應(yīng)僅由倉(cāng)庫(kù)管理人員執(zhí)行，而應(yīng)由財(cái)務(wù)部門人員專門負(fù)責(zé)。使用持續(xù)更新的庫(kù)存卡，可隨時(shí)獲取庫(kù)存原料的最新數(shù)量，便于了解庫(kù)存并有效控制原料的補(bǔ)充和發(fā)放。通過查看庫(kù)存卡，可以清晰了解原料庫(kù)存情況，同時(shí)為確定采購(gòu)數(shù)量提供便利。每種庫(kù)存原料需經(jīng)過實(shí)物盤點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際庫(kù)存量與庫(kù)存卡記錄相符。如有差異，需重新核對(duì)庫(kù)存或檢查進(jìn)貨和領(lǐng)料記錄。如無法確定錯(cuò)誤原因，應(yīng)根據(jù)實(shí)際庫(kù)存數(shù)調(diào)整賬目，確保此后兩者一致。為提高盤點(diǎn)效率，庫(kù)存卡和存貨清單的排列順序應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原料的實(shí)際排列順序一致，以節(jié)省人力和時(shí)間，避免遺漏。若不使用庫(kù)存卡，盤點(diǎn)僅涉及逐一計(jì)數(shù)庫(kù)存數(shù)量并記錄在存貨清單上，控制效果有限。盤點(diǎn)結(jié)束后，需計(jì)算各類原料的價(jià)值及庫(kù)存原料總額，作為本期原料的期末余額，而本期的期末余額即為下期的期初余額。由于原料可能以不同價(jià)格購(gòu)入，且市場(chǎng)價(jià)格在會(huì)計(jì)期內(nèi)可能波動(dòng)，因此確定原料單價(jià)是盤點(diǎn)工作中的關(guān)鍵，關(guān)系到庫(kù)存原料總額的計(jì)算。原料的發(fā)放與領(lǐng)用管理需遵循以下原則：1、原料應(yīng)定時(shí)發(fā)放，以確保倉(cāng)庫(kù)整理時(shí)間，同時(shí)促使廚房提高用料計(jì)劃性。2、原料發(fā)放需履行相關(guān)手續(xù)，如憑領(lǐng)用單發(fā)放，以準(zhǔn)確記錄廚房成本消耗。領(lǐng)用單由廚房領(lǐng)料人填寫，廚師長(zhǎng)及授權(quán)審批人員簽字后送倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)人員簽發(fā)后應(yīng)保留領(lǐng)用單副本，一聯(lián)交廚房，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)嚴(yán)格遵守原則，無領(lǐng)用單、未經(jīng)審批、涂改或字跡不清的領(lǐng)用單不得發(fā)貨。3、正確計(jì)算價(jià)格，根據(jù)領(lǐng)料手續(xù)做好原料發(fā)放記錄和存貨卡記錄，確保庫(kù)存原料與賬卡相符，協(xié)助廚房成本控制。內(nèi)部