采購控制程序（程序文件）

1目的

規(guī)定在分供方處采購原材料、外購?fù)鈪f(xié)件和定制產(chǎn)品的質(zhì)量保證措施，確保所采購的原材

料、外購?fù)鈪f(xié)件和定制產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)所需原材料、生產(chǎn)輔料、五金配件、包裝材料等的采購（應(yīng)包含除辦公

用品之外的所有物資）

3職責(zé)

3.1市場部負(fù)責(zé)所需材料的采購。

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)材料相關(guān)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理。

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)材料的進貨驗證和檢驗。

4定義

4.1材料的分類：

4.1.1原材料：線材、圓鋼、鋼管

4.1.2五金：包含工裝夾具、工具、刀具、設(shè)備備品備件、燈具

4.1.3生產(chǎn)輔助材料：汽油、煤油、柴油、液壓油、防銹油、脫水油、防銹粉、磨料、

磨削液、機油、潤滑油

4.1.4包裝材料：內(nèi)包裝袋、紙箱、內(nèi)盒、膠帶、打包帶、標(biāo)簽、漿糊

5工作程序

5.1用于零件生產(chǎn)的所有采購材料均必須滿足對限制有毒、危險物品的政府要求及安全規(guī)定,

具體按《政府、安全和環(huán)保法規(guī)要求控制程序》執(zhí)行。

5.2現(xiàn)生產(chǎn)用材料的批準(zhǔn)

如顧客有經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，則公司必須從該名單上的分承包方采購有關(guān)材料。其

它分承包方只有經(jīng)顧客技術(shù)部門批準(zhǔn)并列入名單后，方可選用。

5.3分承包方的評定

本公司所需生產(chǎn)物資必須從合格分承包方處采購，合格分承包方的選擇、評定，分承包

方的開發(fā)及分承包方的交付計劃按《分承包方評定程序》執(zhí)行。

5.4采購文件資料及實施

5.4.1采購文件資料的分類

a）采購申請單；

b）采購計劃；

c）采購合同、訂單、外協(xié)加工通知單；

d）采購技術(shù)文件：質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等。

5.4.2采購文件資料要求

a）采購文件必須包含有助于充分滿足采購和質(zhì)量要求的所有細(xì)節(jié)，例如物資名稱、

型號規(guī)格、技術(shù)要求（包括標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程）、數(shù)量、單位、包裝和交付說明等。

b）公司除與分供方簽訂合同外，在有必要時應(yīng)由技術(shù)部出面與分供方簽訂質(zhì)量技

術(shù)協(xié)議書，進一步明確質(zhì)量要求、檢驗方法、檢驗設(shè)備、驗收規(guī)則、包裝、標(biāo)

識、可追溯性要求。在簽訂合同、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議書時，應(yīng)規(guī)定分承包方100%

如期交貨。

c）采購文件應(yīng)準(zhǔn)確完整，在采購文件批準(zhǔn)發(fā)布前，必須對其準(zhǔn)確性和完整性進行

審批。

d）采購文件必須包含分供方有影響的有關(guān)顧客的全部要求。

e）在采購或發(fā)運模具等其他生產(chǎn)資料時，市場部應(yīng)主動與各相關(guān)部門進行溝通合

作，以便使相關(guān)合同、協(xié)議準(zhǔn)確、完整、可行。

f）當(dāng)發(fā)生超額運費時，由市場部記錄在分承包方《分承包方產(chǎn)品供貨記錄清單》中。

g）采購物資價格應(yīng)按市場和本公司歷史記載同類物資價格酌定。

5.4.3采購文件的編制、審批、發(fā)布和實施

a）《采購申請單》一般應(yīng)由生產(chǎn)部或倉庫提出，由部門負(fù)責(zé)人審批同意后上報市場

部，作為市場部制訂采購計劃/采購的依據(jù)之一。那些生產(chǎn)部提出，那些倉庫提

出請說明？

b）《采購計劃》由市場部依據(jù)生產(chǎn)計戈k庫存需求、市場情況等按月編制，并由

副總經(jīng)理審批同意后，由市場部組織實施。

c）市場部依據(jù)《采購計劃》或采購申請單，負(fù)責(zé)與合格分承包方簽訂采購合同或

訂單，可以電話、傳真方式通知合格分承包方；外協(xié)加工則應(yīng)以《外協(xié)加工通

知單》通知合格分承包方執(zhí)行。采購合同、《采購訂單》、《外協(xié)加工通知單》均

應(yīng)由市場部負(fù)責(zé)人審批，《外協(xié)加工通知單》還應(yīng)分發(fā)至品質(zhì)部、生產(chǎn)部、相關(guān)

倉庫（可采用一式三聯(lián)的形式）。最好建立一個外協(xié)加工的管理辦法，向其提出

基本要求（包括交貨、分批、質(zhì)量要求等），分發(fā)給他。

d）采購技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)布均按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。相關(guān)采

購技術(shù)文件作為采購標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)提交分供方使用?！顿|(zhì)量技術(shù)協(xié)議書》應(yīng)由

技術(shù)部主管與分供方簽訂，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

5.4.4臨時采購

5.4.4.1當(dāng)生產(chǎn)緊急而合格分供方處無相應(yīng)的原材料時，巾場部應(yīng)即時在巾場上尋

找（或通過合格分供方的介紹）相同的原材料，并在《采購申請單》的備

注欄內(nèi)注明“臨時采購”字樣，交副總經(jīng)理審枇后方可實施采購作業(yè)。

5.4.4.2臨時采購的分供方應(yīng)由相關(guān)部門視具體情況對其實行必要的評審，必要時,

按《分承包方評定程序》合格可將其列入《合咯分承包方名單》

5.4.5采購文件的更改

5.4.5.1屬本公司原因引起的更改，應(yīng)由責(zé)任部門提出申請報告，按5.4.3條規(guī)定重

新審批，并負(fù)責(zé)把更改結(jié)果及時傳遞給分承包商及有關(guān)部門，技術(shù)文件的

更改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

5.452屬于分承包方引起的更改，應(yīng)要求分承包商提出申請，經(jīng)技術(shù)部審核、公

司副總經(jīng)理審批同意后方可更改，并由技術(shù)部門把更改結(jié)果傳遞至公司有

關(guān)部門、人員及分供方。

5.4.6采購物資的接收

5.4.6.1市場部得知物資進廠時，需將采購訂單內(nèi)容及具體交貨期告知倉庫，以利

于倉庫安排接貨。

5.4.6.2倉庫管理人員接到物資后續(xù)立即通知品質(zhì)部進料檢驗人員進行檢驗。

5.5采購物資的驗證

5.5.1采購物資應(yīng)按《檢驗和試驗控制程序》由品質(zhì)部依據(jù)質(zhì)量技術(shù)協(xié)議書、相關(guān)《原

材料檢驗規(guī)程》進行驗證、驗收。驗證、驗收合格后，憑相關(guān)入庫檢驗單方準(zhǔn)入

庫，投入使用。未經(jīng)檢驗或未進行標(biāo)識的物資一律不準(zhǔn)入庫，對已檢驗的和未檢

驗的供貨批，要分清批次，檢驗狀態(tài)，并懸掛物品標(biāo)識卡。

5.5.2在分供方提供隨貨質(zhì)量證明時，品質(zhì)部必須定期對分供方所附檢驗結(jié)果進行驗證。

5.5.3當(dāng)商定只在分承包方處進行檢驗時，應(yīng)在合同中規(guī)定驗證的安排、物資的放行方

式、及定期對分供方進行考察訪問，通過訪問報告證明分供方的檢驗方法、檢驗

設(shè)備和檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求。

5.5.4當(dāng)合同規(guī)定顧客對分承包方物資驗證時，市場部須作好安排，做好驗證工作。但

顧客的驗證不能代替本公司的驗證。

5.5.5對驗證不合格的采購物資，市場部應(yīng)立即與分承包方聯(lián)系，按《不合格品控制程序》

處置,品質(zhì)部會同市場部以《供貨質(zhì)量反饋單》的形式向分承包方反饋不合格項目，

其它質(zhì)量狀況、處置辦法并限期改正?！豆┴涃|(zhì)量反饋虺》存入分承包方質(zhì)量檔案。

5.5.6品質(zhì)部進料檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《分承包方產(chǎn)品供貨記錄清單》，每月提供

給市場部作為分承包商評定的依據(jù)。

5.5.7市場部須妥善保管采購文件和相關(guān)質(zhì)量記錄，保存期按《質(zhì)量記錄一覽表》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

6.1FLL-QP-0603《政府、安全與環(huán)保法規(guī)要求控制程序》

6.2FLL-QP-0602《分承包方評定程序》

6.3FLL-QP-0501《文件和資料控制程序》

6.4FLL-QP-1001《檢驗和試驗控制程序》

6.5FLL-QP-1601《質(zhì)量記錄控制程序》

6.6FLL-QP-1301《不合格品控