IATF程序文件格式要求

頁眉：①宋體小5號字：②頁邊距：上：2cm,下：2cm,左：2.2cm,右：2.2cm；③

頁眉頂端距離：1.5cm,頁腳頂端距離：1.5cm°

文件編號：MZWI-XXX

虛框內(nèi)為文件信

文件名稱：程序文件、管理文件編寫說明息：字體：4

號黑體：行距

文件版本：第X版1.5倍。

版本號由一個大寫字母首發(fā)日期：XXXX-XX-XX

和數(shù)字組成，數(shù)字為“下

標(biāo)”。字母為換版版本生效日期：XXXX-XX-XX

號，有大的改動更換字

母順序號，日常修訂改作成：

下標(biāo)阿拉伯?dāng)?shù)字

審核：

批準(zhǔn)：

文件變更記錄：字

體：5號宋體：行距

1.0倍。

版本；C1

MZWl-XXX%程廳?又件、冒?埋又件編與1兄明》第2貝及5貝明智半業(yè)有限公司

XXXX程序（文件名，三號黑體，居中：1.5倍行距）

1標(biāo)題1（中文，宋體5號，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，懸掛縮進0.5厘米。）

為統(tǒng)一文件編寫格式、促進工作標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)程序文件編寫文件，特編制本規(guī)范。正文首行縮

進兩個中文字符，1.15倍行距。以下正文同此。

1.1標(biāo)題2（中文，宋體小5號，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，懸掛縮進0.5厘米，標(biāo)題2以

下標(biāo)題格式與標(biāo)題2相同。）

同標(biāo)題1正文。

1.1.1標(biāo)題3（中文，宋體5號，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，懸掛縮進1厘米。）

同標(biāo)題1正文。

a）首行縮進兩個中文字符，1.15倍行距。以下同此：

b）：

c）;

d）以上編號結(jié)束使用“：”，最后一個編號結(jié)束使用“0”。

2范圍

2.1適用文件范圍

本文件適用于“程序文件”編寫及“三級文件”中可以使用流程圖描述的文件的起草。

2.2隸屬范圍

本文件適用于揚州明智車業(yè)有限公司及其分屬機構(gòu)。

3定義

詳見“6附加說明"流程圖符號說明。

4職責(zé)

文控中心負責(zé)本規(guī)范的編制、修訂，各部門執(zhí)行本規(guī)范。

5作業(yè)流程

作業(yè)流程例：客戶退貨品處理流程。

版本：C1

IMZWl-XXX《程廳?又件、自,埋又件褊與說明》第3貝及5貝明智年業(yè)有限公司

責(zé)任部輸出文件/記

序號作業(yè)流程作業(yè)要求

門錄

5.1省售部5.1銷售部接獲客戶退貨要求后，將退貨信息通知售后服務(wù)人員，根據(jù)無

《客戶il心

需要安排售后人員到客戶處確認是否需要退貨。

■

5.2—肖售部5.2.1當(dāng)確認必須退貨時，由銷售部派人到客戶處將貨品運回?？蛻敉恕锻素泦巍?/p>

退貨4妾收

貨單由銷售部豆印兩份，分發(fā)至倉管及質(zhì)量部。

住管5.2.2客退品返回公司后應(yīng)先由倉管依客戶退貨單核對退貨狀態(tài)、產(chǎn)

品、數(shù)量無誤后在退貨單上簽名，將退貨品移至“客退區(qū)”，井及時通

知質(zhì)量部處理。

5.3員量部5.3質(zhì)量部從倉庫領(lǐng)出退貨品，并對退貨品存在的問題進行重新槍艙分《不合格品

退貨品分析

析，將不良品類別和數(shù)量填寫于《不合格品評審單》中。質(zhì)量部組織相控制程序》

關(guān)部門對退貨品進行評市并確定處置方式?！恫缓细衿吩u

審單》

5.4應(yīng)量部Ii.4.1如需返工，由質(zhì)量部開出《返工、返修通知單》交由生產(chǎn)部。《返工、返修

7—>退貨品處理

通知單》

占產(chǎn)部54.2工藝工程師負貴制定返工返修方案，生產(chǎn)部進行返工返修作業(yè)。

《報廢申請

不可返工返修的，由生產(chǎn)部填寫《報廢申請單》申請報廢。

單》

|NC

頁量部.?《入庫申請

5.5〉5.5經(jīng)返工返修后的產(chǎn)品，生產(chǎn)部偵寫《入庫申請單》交由質(zhì)遺部進行

檢驗，檢驗合格后由檢驗員貼合格標(biāo)識，并在《入庫申請單》上簽字確單》

認。如不合格，則退向生產(chǎn)部重新返工返修。

|0KI

■

5.6E產(chǎn)部??.6.1生產(chǎn)部憑檢驗員簽字確認的《入庫申請單》進行入庫?！度霂焐暾?/p>

企管5.6.2倉庫對《入庫申請單》檢驗狀態(tài)確認并確認產(chǎn)品外箱檢驗標(biāo)識，單》

確認無誤后根據(jù)《入庫申請單》進行入庫。

版本：Ci

MNWl-XXXE桎仔文件、首埋義件編與說明飛笫4雙共5由明智乍'也X「l履公司

6附加說明

流程圖符號說明:

符合名稱意義

<>準(zhǔn)備作業(yè)流程開始

過程處理程序

不同方案選擇，結(jié)果"OK”"NG"，“0K-

決策轉(zhuǎn)下一過程，“NG”轉(zhuǎn)上過程（可跳過程，

O直至影響決策的開始）。

。聯(lián)系流程轉(zhuǎn)頁轉(zhuǎn)接符

1直線連接符指示流程路徑方向

折線面頭連接符指示流程路徑方向

終止流程終止，作業(yè)結(jié)束

7相關(guān)文件

序號文件編號文件名稱版本號

7.1MZQP-35《不合格品控制程序》C，

8使用表單

序號表單編號