CMA質(zhì)量記錄表格

質(zhì)量記錄表格

文件編號：SLJX/JL-B/0-2018

受控狀態(tài)：受控口非受控口

版本編號：B/0

發(fā)放編號：

2018年06月01日發(fā)布2018年07月01日實施

公司

質(zhì)量記錄表格

編制:

審核:

批準:

質(zhì)量記錄表格目錄

序號記錄名稱編號備注

1違反保密和所有權(quán)保護規(guī)定調(diào)查處理記錄SLJX/JL01-01

2檢驗檢測機構(gòu)進入人員登記表SLJX/JL01-02

3檢驗檢測機構(gòu)進出登記表SLJX/JL01-03

4人員履歷表SLJX/JL02-01

5持證人員統(tǒng)計表SLJX/JL02-02

6能力確認記錄SLJX/JL02-03

7年度人員培訓(xùn)計劃SLJX/JL02-04

8人員培訓(xùn)記錄SLJX/JL02-05

9人員培訓(xùn)考試成績匯總表SLJX/JL02-06

10人員監(jiān)督計劃SLJX/JL02-07

11人員監(jiān)督記錄SLJX/JL02-08

12環(huán)境條件記錄SLJX/JL03-01

13環(huán)境因素清單SLJX/JL03-02

14安全危險源清單SLJX/JL03-03

15安全檢查記錄表SLJX/JL03-04

16風(fēng)險評價報告SLJX/JL13-05

17應(yīng)急救援演練計劃SLJX/JL03-06

18應(yīng)急救援演練記錄SLJX/JL03-07

19勞保防護用品發(fā)放回收記錄SLJX/JL03-08

20設(shè)備管理臺賬SLJX/JL04-01

21設(shè)備申購表SLJX/JL04-02

22設(shè)備申購、采購情況記錄SLJX/JL04-03

23儀器設(shè)備技術(shù)檔案SLJX/JL04-04

24儀器設(shè)備運行記錄SLJX/JL04-05

25在用設(shè)備損壞（停用）登記表SLJX/JL04-06

26設(shè)備停用記錄SLJX/JL04-07

27周期檢定/校準計劃SLJX/JL05-01

28計量儀器管理臺賬SLJX/JL05-02

29校準證書的確認SLJX/JL05-03

30期間核查方法審批表SLJX/JL05-04

質(zhì)量記錄表格目錄

序號記錄名稱編號備注

31期間核查計劃SLJX/JL05-05

32期間核查記錄SLJX/JL05-06

33標準物質(zhì)臺賬SLJX/JL05-07

34標準物質(zhì)使用記錄SLJX/JL05-08

35文件審批表SLJX/JL06-01

36復(fù)?。ㄙ徶茫┦芸匚募暾埍鞸LJX/JL06-02

37文件發(fā)放回收記錄SLJX/JL06-03

38文件借閱登記表SLJX/JL06-04

39文件評審記錄SLJX/JL06-05

40文件更改通知單SLJX/JL0606

41文件作廢審批表SLJX/JL06-07

42文件銷毀申請SLJX/JL06-08

43數(shù)據(jù)處理軟件評價表SLJX/JL06-09

44合同評審記錄SLJX/JL07-01

-15合同登記臺帳SLJX/JL07-02

46新開展項目評審表SLJX/JL07-03

47分包方評價表SLJX/JL08-01

48合格分包方名單SLJX/JL08-02

49采購申請表SLJX/JL09-01

50供應(yīng)商/服務(wù)方評價表SLJX/JL09-02

51合格供應(yīng)商/服務(wù)方名單SLJX/JL09-03

52供應(yīng)品到貨驗收單SLJX/JL09-04

53供應(yīng)品使用臺帳SLJX/JL09-05

54客戶意見反饋表SLJX/JL10-01

56顧客滿意度調(diào)查表SLJX/JL10-02

57客戶申訴、投訴處理報告SLJX/JL11-01

58不符合項報告SLJX/JL12-01

59糾正和預(yù)防措施表SLJX/JL13-01

60受控文件清單SLJX/JL14-01

質(zhì)量記錄表格目錄

序號記錄名稱編號備注

61標準查新記錄SLJX/JL14-02

62記錄登記表SLJX/JL14-03

63年度內(nèi)部審核計劃SLJX/JL15-01

64內(nèi)部審核檢查表SLJX/JL15-02

65內(nèi)部審核報告SLJX/JL15-03

66（）簽到表SLJX/JL15-04

67內(nèi)部審核日程表SLJX/JL15-05

68年度管理評審計劃SLJX/JL16-01

69管理評審會議記錄SLJX/JL16-02

70管理評審報告SLJX/JL1603

71年度質(zhì)量監(jiān)督控制計劃SLJX/JL17-01

72質(zhì)量監(jiān)督控制檢查記錄SLJX/JL17-02

73方法確認記錄SLJX/JL17-03

74標準方法驗證記錄SLJX/JL17-04

75標準方法變更證實記錄SLJX/JL17-05

76偏離及處理記錄SLJX/JL17-06

77不確定度評定分析SLJX/JL17-07

78數(shù)據(jù)修改申請表SLJX/JL17-08

79能力驗證、比對計劃SLJX/JL17-09

80比對結(jié)果分析報告SLJX/JL17-10

81現(xiàn)場抽樣記錄SLJX/JL17-11

82樣品分類保存一覽表SLJX/JL17-12

83樣品銷毀登記SLJX/JL17-13

84委托、檢驗、發(fā)放登記表SLJX/JL18-01

85樣品、報告發(fā)放登記表SLJX/JL18-02

86檢測檢驗委托（申請）單SLJX/JL18-03

87檢驗運行卡SLJX/JL18-04

88產(chǎn)品檢測與流轉(zhuǎn)記錄SLJX/JL18-05

89產(chǎn)品質(zhì)量檢驗通知單SLJX/JL18-06

90檢測檢驗意見通知書SLJX/JL18-07

質(zhì)量記錄表格目錄

序號記錄名稱編號備注

91報告、原始記錄質(zhì)量抽查考評記錄SLJX/JL18-08

92原始記錄/報告更改申請表SLJX/JL18-09

93報告蓋章情況登記表SLJX/JL18-10

94原始記錄空白格式匯編/

95檢驗報告空白格式匯編/

公司

違反保密和所有權(quán)保護規(guī)定調(diào)查處理記錄

SLJX/JL01-01

違反人職務(wù)或職稱

違反時間

違反調(diào)查情況：

調(diào)查組：日期：

違反造成的后果：

調(diào)查組意見:

調(diào)查組：日期：

質(zhì)量負責(zé)人意見：

簽名：日期：

處理結(jié)果：

記錄人：口期：

公司

檢驗檢測機構(gòu)進入人員登記表

SLJX/JL01-02

日期姓X工作電位陪同人員簡要事由批準人

公司

檢驗檢測機構(gòu)進出登記表

SLJX/JL01-03

一年—月____________________檢驗檢測機構(gòu)負責(zé)人_____________

第一個進入桌面地面最后一個離開備注

B水電門窗

期（簽名）整潔干凈（簽名）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*檢驗檢測機構(gòu)隨手關(guān)門，進出需登記，當(dāng)天最后一個離開人員需對檢驗檢測機構(gòu)進行檢查，在相應(yīng)欄目

打J和簽

公司

人員履歷表

SLJX/JL02-01

姓名性別出生年月

畢業(yè)何時從事

學(xué)歷

院校檢測工作

r.

作

筒

歷

持證情況

序號證件名稱證件編號有效期備注

培訓(xùn)記錄

序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核辦法時間

公司

持證人員統(tǒng)計表

SLJX/JL02-02

持證作業(yè)有效

序號姓名身份證編號證件編號

類別（方法）級別（項目）期至

公司

能力確認記錄

SLJX/JL02-03

姓名技術(shù)標準

考核項目使用儀器

考試情況

基本分

考核內(nèi)容成績考核情況描述

（100）

1、體系考核成績15%

2、技術(shù)標準的掌握10

3、儀器分析原理、功能及操作10

4、影響質(zhì)量的主要因素10

5、異常結(jié)果及數(shù)據(jù)處理10

6、HSE要求10

7、檢測（校準）結(jié)果評價

35

（提供原始記錄）

考核結(jié)論：

考核組長

考核組成員

考核時間

公司

年度人員培訓(xùn)計劃

SIJX/JI.02-01

內(nèi)容

培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)人考核方式備注

序

編制:審核:

公司

人員培訓(xùn)記錄表

SLJX/JL02-05

培訓(xùn)時間培訓(xùn)單位/部門

培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點

培訓(xùn)老師

參加人員

培訓(xùn)內(nèi)容：

效果評價：

評價人：

年月日

考核辦法：

□筆試口實際操作口其他口取證

備注:

公司

人員培訓(xùn)考試成績匯總表

SLJX/JL02-06

考試時間考試地點

操作口開卷口閉卷回

主考人考試方式

面試口

考試內(nèi)容

參加人數(shù)缺席人數(shù)

序號姓名考試成績序號姓名考試成績

備注

編制:年月日

公司

()年度人員監(jiān)督計劃

SLJX/JL02-07

被監(jiān)督監(jiān)督計劃完成

序號監(jiān)督方式頻次關(guān)注重點

人員人員時間

編制人：日期：批準人：日期：

公司

人員監(jiān)督記錄

SLJX/JL02-08

部門技術(shù)標準

項目名稱時間

監(jiān)督內(nèi)容記錄

是否正確執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范、

標準、大綱等作業(yè)指導(dǎo)書

檢測依據(jù)編號：

檢測設(shè)備是否處于有效狀態(tài)

是否符合設(shè)備和標準物質(zhì)控

制程序，作業(yè)指導(dǎo)書要求

檢測人員是否持證上崗

檢測員證號及項目

工作環(huán)境是否符合規(guī)程、標

溫濕度要求：實測：

準等依據(jù)的要求

原始記錄、證書和報告是否

完整、正確、清晰

檢驗報告編號

被監(jiān)督人員

處

理

意

見監(jiān)督人員：年月日

或

建

議

質(zhì)量負責(zé)人：年月日

公司

環(huán)境條件記錄

SLJX/JL03-01年月

檢驗檢測

機構(gòu)名稱

溫度℃濕度％

日期是否符合要求偏離情況記錄人

標準實際標準實際

1是口否口

2是口否口

3是口否口

4是口否口

5是口否口

6是口否口

7是口否口

8是口否口

9是口否口

10是口否口

11是口否口

12是口否口

13是口否口

14是口否口

15是口否口

16是口否口

17是口否口

18是口否口

19是口否口

20是口否口

21是口否口

22是口否口

23是口否口

24是口否口

25是口否口

26是口否口

27是口否口

公司

環(huán)境因素清單

SLJX/JL03-02

序

重要環(huán)境因素地點環(huán)境影響控制措施備注

號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

公司

安全危險源清單

SLJX/JL03-03

可導(dǎo)致的事有無控

序號類別活動名稱危害因素備注

故制措施

公司

安全檢查記錄表

SLJX/JL03-04

受檢部門部門負責(zé)人

檢查人檢查時間

檢查結(jié)果檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查內(nèi)容檢查結(jié)果

檢查內(nèi)容

杼題郁喊硒題有問腿萬胭

配電箱員工襟姬淑

電源插座實瞬酢報警儀器

電線插頭蝌姍易燃品量

接線板護具管理明理

安全用電固廢處理

樣刷i放

應(yīng)急照明消防器材垃圾姻fi

安全通道設(shè)管理只

安全出口?量器具樣品尿識

水暖管線蔽蛭其他

公司

風(fēng)險評價報告

SLJX/JL03-05

工作

單位：工程名稱：

內(nèi)容：

分析人員：

主要后可能嚴重風(fēng)險采取改正/

序號工作步驟危害

果性（L）性（S）度（R）控制措施

公司

應(yīng)急救援演練計劃

SLJX/JL03-06

主辦單位名稱演練負責(zé)人

參與單位名稱

演練預(yù)案名稱

演練時間演練地點

參力吸練A數(shù)

演練

目的

演練

要求

備注

公司

應(yīng)急救援演練記錄

SLJX/JL03-07

預(yù)案名稱演練部門

演練時間演練地點

參加人員

演練目的

演練過程

存在問題及整改措施

效果評價

評價人簽字：

備注

公司

勞保防護用品發(fā)放回收記錄

SI.JX/JL03-08

序號品名使用周期領(lǐng)用人領(lǐng)用時間發(fā)放人發(fā)放時間是否回收回收入回收時間

公司

設(shè)備管理臺賬

SLJX/JI.04-01

設(shè)備規(guī)格出廠購置啟用

序號設(shè)缶名稱'一.廠家存放地點

編號型號編號日期日期

公司

設(shè)備申購表

SLJX/JL04-02

序號名稱規(guī)格型號單價數(shù)量用途

申請部門負責(zé)人意見：

日期：年月日

主管部門負責(zé)人意見：

日期：年月日

公司

設(shè)備申購、采購情況記錄

SIJX/JLO4-C3

日期部門設(shè)備名稱、用途單位數(shù)量估價申購人備注

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月R

月日

月口

月日

SLJX/JL04-04編號:

公司

儀器設(shè)備技術(shù)檔案

儀器設(shè)備名稱:

公司

目錄

一.儀器設(shè)備基本情況

二.儀器設(shè)備附帶工具與附件清單

三.儀器設(shè)備所帶技術(shù)資料

四.儀器設(shè)備驗收記錄

五.設(shè)備操作規(guī)程及注意事項

六.周期檢定記錄

七.儀器設(shè)備維修記錄

八.儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄

一.儀器設(shè)備基本情況

機動4代碼廠家名稱

設(shè)備中文供貨商名稱

名稱外文主要用途

規(guī)格型號設(shè)備類別

效用年限編號

原值出廠年月

月折舊額投產(chǎn)年月

輪廓尺寸安裝地點

設(shè)備重量設(shè)備來源

報廢日期

及原因

簽名：

備注

建檔日期

二.儀器設(shè)備附帶工具與附件清單

序號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

三.儀器設(shè)備所帶技術(shù)資料

序號資料名稱份數(shù)備注

中文外文

四.儀器設(shè)備驗收記錄

日期I調(diào)試人:

檢驗項目、方法及評價結(jié)果：

結(jié)論:

驗收負責(zé)人:

五.儀器設(shè)備操作規(guī)程及注意事項

六.周期檢定記錄

七.儀器設(shè)備維修記錄

日期故障原因修理內(nèi)容主修人驗收人

八.設(shè)備維修保養(yǎng)記錄

設(shè)備維修保養(yǎng)

內(nèi)容負責(zé)人

年名稱項目

公司

儀器設(shè)備運行記錄

SLJX/JL04-05

運行時間環(huán)境溫度

年設(shè)備

開機關(guān)機溫度濕度工作內(nèi)容使用人的注

狀況

月時分時分%

公司

在用設(shè)備損壞（停用）登記表

SIJX/JI.04-)6

時間名稱數(shù)量損壞人損壞情況描述處理意見備注

維修（）報損（）賠償（）

推修《）報損（）賠償（）

維修（）報損（）賠償（）

維修（）報損（）賠償（）

維修《）報損（）賠償（）

維修（）報損（）賠償（）

維修（）報損（）賠償（）

維修《）報損（）好償（）

推修（）報損（）賠償（）

維修（）報損（）賠償（）

說明：在相應(yīng)處理苣見處打“J”。

公司

設(shè)備停用記錄

SLJX/JL04-07

設(shè)備名稱：規(guī)格型號：

數(shù)量使用部門使用時問

報廢/停

用原因

申請人：日期：年月日

申請車間

負責(zé)人

意見部門負責(zé)人：日期：年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)

審批

分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：年月日

總經(jīng)理

審批

總經(jīng)理：日期：年月日

備

注

公司

計量儀器列入周期檢定/校準計劃申報表

SLJX/JL05-01□得案口申請檢定

單位名稱；

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：填報日期：年月日

字號計證器具名稱出廠編號安裝/使用地點計成器具用途上次檢定日期備注

計地等定單位受理意見：

備案意見：

口同意檢定申請.我院將在個工作日內(nèi)完成檢定工作.

指定（檢定機構(gòu)，地址，聯(lián)系人，聯(lián)系電話）對上述計量甥具實

□不同意檢定申請,申請單位需補齊以下材料（補齊后方可受理）：

施強制檢定,請申請人到該機構(gòu)辦理檢定手續(xù).以后按該機構(gòu)確定的

檢定周期按時向其申請檢定，以后增加、更換的計量器具需重新申報.

計量行政主管部門（蓋章），經(jīng)辦人，

計量檢定單位（盅章）經(jīng)辦人：

年月口

年月日

說明；1.申請備案單仲需帶上法定行就任圮注冊證書件業(yè)執(zhí)照）復(fù)印件,根密笛案或申請檢定在“口?中打"，”，可雙選，

2.事慵隼,辦；，*|照實梅如次以。奉衣的3m內(nèi)容.備案施虬由計?行政主管SHJ填寫.計■■定單位受現(xiàn)電兄由計■瞼定單位巾罵.八灑I：露另外附頁,未盍。無效.

3.安裝,'使用地點，指尺體的科室.部門或使用場所：

，k次檢定11期：指k次經(jīng)法定計票檢定機構(gòu)檢定合格的門期：

5.“最器只用途，拈姓會公用計量標準.落門或企事業(yè)最商計■標準（需提殳證書找印件L貿(mào)易站抑、安全防護、醫(yī)療H生、環(huán)境隘用等；

6.此表一式三份.一份交it■行政部門.份交計?技術(shù)機構(gòu).一份由申請單位03存.同時唐要提交電「他.

公司

計量儀器管理臺賬

SI.JX/JI.05-02

序檢定（校驗》

器具名稱型號規(guī)格出廠編號證書編號制造廠家檢定情況有效期備注

號單位

公司

校準證書的確認

SLJX/JL05-03

設(shè)備名稱設(shè)備編號

設(shè)備用途保管部門

檢定/校準檢定/校準周期

單位（年）

證書/報告□檢定證書口校準證書

證書/報告編號

性質(zhì)□測試證書

1、有授權(quán)文件的標識

證2、校準檢定證書（測試報告）在校準檢驗檢測機構(gòu)認可/檢驗

書檢測機構(gòu)的授權(quán)范圍內(nèi)

報

告3、證書/報告具有量值溯源信息（如：上一級標準器的標識和

確檢定或校準證書號）

認4、有檢定/校準、測試的技術(shù)依據(jù)

內(nèi)

容5、提供了具體的校準依據(jù)

6、提供了測量不確定度的依據(jù)

標準、規(guī)范、規(guī)程

檢測項目測試結(jié)果是否滿足要求

要求

數(shù)

據(jù)

確

認

根據(jù)證書、報告內(nèi)容可確定：

□檢定結(jié)果滿足要求

□根據(jù)證書、報告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備能使用

口根據(jù)證書、報告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備需降級使用

□根據(jù)檢測/校準、測試產(chǎn)生的修正因子要對設(shè)備進行修正，修正情況

設(shè)備管理員：日期：年月日

部門負責(zé)人意見：

簽名：日期：年月日

公司

期間核查方法審批表

SLJX/JL05-04

期間核查方法

儀器名稱

參加人員

計劃完成時間

檢測

車間

意見簽字：年月日

綜合

辦公室

意見

簽字：年月tl

技術(shù)

負責(zé)人

意見簽字：年月日

公司

期間核查計劃

SLJX/JL05-05

儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號期網(wǎng)核杳F1期期間核杳項目核查人核食周期

編制:審核:批準:

公司

期間核查記錄

S1JXJI.05-06

序號儀器設(shè)爵名稱儀器設(shè)各編號期間核查日期期間核核查結(jié)論有效期核一人

編制;審核;

公司

標準物質(zhì)臺賬

SLJX/JL05-07

管理

名稱等級/規(guī)格型號制造單位檢定口期目附狀態(tài)存柵點設(shè)得用眼

編號

記錄人:日期

公司

標準物質(zhì)使用記錄

SI.JX/JI.05-08順序號：檢測崗位:

標準物質(zhì)名稱單位

標準物質(zhì)編號