零星采購管理制度

零星采購管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司零星采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購過程的透明性和公正性，制定本制度。通過明確各部門在零星采購中的職責(zé)和流程，確保采購活動符合相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)范，維護公司利益。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門在日常運營中發(fā)生的零星采購活動。零星采購是指金額較?。ň唧w金額由公司財務(wù)部門規(guī)定）、頻率較高、緊急性強的采購，通常不適合通過正式招標(biāo)或長期合同的方式進行。第三條法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法規(guī)制定，同時遵循公司內(nèi)部的財務(wù)管理制度和采購管理規(guī)定。第二章管理規(guī)范第四條采購原則1.公平公正：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保選擇合適的供應(yīng)商。2.經(jīng)濟實用：采購應(yīng)以滿足實際需求為基礎(chǔ)，合理控制采購成本。3.質(zhì)量優(yōu)先：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、服務(wù)良好的供應(yīng)商。第五條責(zé)任分工1.采購部門：負責(zé)具體的采購實施，組織供應(yīng)商評估與選擇，維護供應(yīng)商關(guān)系。2.財務(wù)部門：負責(zé)對采購資金的審核與控制，確保采購支出符合預(yù)算。3.使用部門：提出采購需求，配合采購部門進行產(chǎn)品或服務(wù)的選擇。第三章操作流程第六條采購需求確認1.使用部門根據(jù)實際需要填寫《零星采購申請表》，說明采購內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.申請表需由部門負責(zé)人簽字確認。第七條供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)需求進行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)至少征求兩家以上供應(yīng)商報價，確保競爭性。3.在特殊情況下，如時間緊迫可選擇單一來源采購，但需詳細記錄采購理由。第八條合同簽署1.采購部門與選定供應(yīng)商協(xié)商確定采購條款，并簽署《采購合同》。2.合同應(yīng)明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、付款條件等內(nèi)容。第九條物資驗收1.供應(yīng)商交貨后，使用部門應(yīng)對采購物資進行驗收，確認數(shù)量、質(zhì)量符合合同要求。2.驗收合格后，使用部門應(yīng)填寫《物資驗收單》，并由采購部門存檔。第十條付款流程1.采購部門在收到《物資驗收單》后，向財務(wù)部門提交付款申請。2.財務(wù)部門根據(jù)合同及驗收單進行付款，并做好相應(yīng)的財務(wù)記錄。第四章監(jiān)督機制第十一條監(jiān)督檢查1.公司將定期對零星采購活動進行審核，確保采購流程的合規(guī)性和有效性。2.采購部門需對每次采購活動進行詳細記錄，并保存相關(guān)文件，接受公司內(nèi)部審計。第十二條反饋機制1.使用部門應(yīng)對采購物資的質(zhì)量和服務(wù)進行反饋，及時向采購部門報告問題。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商績效評估機制，定期評估供應(yīng)商的表現(xiàn)，作為未來采購的參考。第五章附則第十三條解釋權(quán)本制度的最終解釋權(quán)歸公司采購部門所有。第十四條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，所有員工必須嚴(yán)格遵守。第十五條修訂流程本制度在實施過程中如需修訂，需由采購部門提出修訂建議，經(jīng)公司管理層審批后方可生效。結(jié)語零星采購管理制度的制定旨在為公司提供一個系統(tǒng)化、規(guī)范化的采購流程，確保采購活動的透明性與公正性。通過明確責(zé)任分工、操作