倉(cāng)庫(kù)管理控制程序文件

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倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、目的

2、合用范圍

3、職責(zé)

4、定義

5、相關(guān)文件

6、流程圖

7、流程圖說(shuō)明

8、相關(guān)表單

9、附件

1、目的：

使公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫(kù)存，防

止倉(cāng)儲(chǔ)物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量C

2、合用范圍：

本程序合用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物品的貯存管理。

3、職責(zé)：

3.1原材料及配件倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料及配件的儲(chǔ)存管理及料號(hào)編制。

3.2半成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。

3.3成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行儲(chǔ)存管理。

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4.1原材料：各類化工原料

4.2配件：各類五金材料，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。

4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。

4.4成品：已加工好的各種產(chǎn)品。

5.相關(guān)文件：

《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)的控制程序》

《服務(wù)控制程序》

《不合格品的控制》

《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度總則》

《原材料安全庫(kù)存表》

《配件安全庫(kù)存表》

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6、流程圖:

6.1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程總圖:

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6.2原材料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖:

■融部片比部■.」??科??

請(qǐng)購(gòu)單

產(chǎn)生采購(gòu)請(qǐng)求1.

供應(yīng)商退貨、補(bǔ)貨、歸檔

0K

評(píng)估

1.送貨單

0K

接收檢驗(yàn)2.報(bào)檢單

緊急放行f審批

入庫(kù)-------------------------1.入庫(kù)單

5定

義1.原材料

物安全庫(kù)存

料

表

計(jì)

劃

■

和0

■

盤■

?

點(diǎn)0

■生產(chǎn)計(jì)劃

:1

「1!

■領(lǐng)料單\

發(fā)料-a-通知1.

■

■2.出庫(kù)單|

■

下工序

6.3配件倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖:

....................棍kword完整帆衽業(yè)資重陽(yáng)b.......................

gn

、^容采購(gòu)部設(shè)備瓢備注

步於

1JL■人購(gòu)?fù)仔.請(qǐng)購(gòu)單

供j商1<-------------------

2

「接

3受1.送貨單

4〈遭爹更換、補(bǔ)貨

5入1.入庫(kù)單

J

二i庫(kù)存招

主要配件—

6涮1.配件安全庫(kù)存

—__________

pf實(shí)物盤點(diǎn)]“生成貨簽]

1

計(jì)劃可盤點(diǎn)卜

71

q周期盤點(diǎn)4ABC分析法

廣―*-L--------------------

1f

8出庫(kù)1.領(lǐng)料單

2.出庫(kù)單

9「下工序1

6.4半成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖:

接收

提品」git完整版石業(yè)遂以會(huì)堂

1.

1.成品檢驗(yàn)

單

2成品包裝

記錄表

2.

1.入庫(kù)單

3.

4.

1.出貨通知

單

2.出庫(kù)單

5.

1

6.

___…___________________________________1

7、流程圖說(shuō)明：

7.1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程總圖說(shuō)明：無(wú)

7.2原材料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明：

作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明

L產(chǎn)生采購(gòu)請(qǐng)求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原材料的現(xiàn)有庫(kù)存量，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》申

報(bào)給采購(gòu)部，安排供應(yīng)商及時(shí)出貨。

2.供應(yīng)商采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)運(yùn)資訊通知倉(cāng)管員準(zhǔn)備好堆放場(chǎng)地。

3.接收原材料進(jìn)廠后，驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)供方交付單證，并負(fù)責(zé)查驗(yàn)到貨的包

裝、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。填寫(xiě)《報(bào)檢單》，通知質(zhì)檢部門進(jìn)

行檢驗(yàn)。對(duì)未檢原材料加以醒目的標(biāo)識(shí)，并合理堆放。

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4.入庫(kù)1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應(yīng)更換合格標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)《入庫(kù)單》。

2.如因生產(chǎn)急需或者特殊情況，原材料來(lái)不及檢驗(yàn)或者驗(yàn)證而放行

時(shí)，

應(yīng)對(duì)該項(xiàng)物資予以明確標(biāo)識(shí)并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，

一旦對(duì)留樣檢驗(yàn)或者驗(yàn)證不符合要求時(shí)，應(yīng)即將追回。

3.對(duì)質(zhì)檢不合格但經(jīng)評(píng)估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出具的

相關(guān)證明,再入庫(kù)C

5.定義物料

按照物品的特性，在適當(dāng)?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進(jìn)行合理堆放。有些物

資應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行庫(kù)存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時(shí)發(fā)現(xiàn)

已超過(guò)有效期的物資，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)或者條例處理。詳見(jiàn)《危（wei

險(xiǎn)化學(xué)

物品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)＞＞。對(duì)原材料進(jìn)行庫(kù)存控制，以節(jié)約資源，詳

見(jiàn)附錄1＜＜原材料安全庫(kù)存表＞＞。

6.計(jì)劃和盤點(diǎn)

1.對(duì)庫(kù)存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品名加以核查。

2.用ABC分析法對(duì)所有的原材料進(jìn)行分析，確認(rèn)。在周期盤點(diǎn)中，

計(jì)算原材料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。

7.發(fā)料

1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通知原材料倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備發(fā)料。

2.由需料部門填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)根

據(jù)核準(zhǔn)的申請(qǐng)單進(jìn)行送料作業(yè)，并填寫(xiě)《出庫(kù)單》。實(shí)行先進(jìn)先出

的作業(yè)流程。

8.配料

無(wú)

9.下工序

無(wú)

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7.3配件倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明:

作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明

1.采購(gòu)請(qǐng)求由設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需求，向采購(gòu)部提交《申購(gòu)單》，由采購(gòu)部安排

進(jìn)行采購(gòu)。

2.供應(yīng)商無(wú)

3.接收倉(cāng)管員依據(jù)送貨單，對(duì)配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行核

查并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn)并留存。

4.驗(yàn)收進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，看有無(wú)破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦人

員更換，并補(bǔ)貨。

5.入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)合格后的配件填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并登記入冊(cè)。并按各類用途

分類堆放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便存取。

6.主要配件對(duì)價(jià)值貴重的配件進(jìn)行庫(kù)存控制，以節(jié)約資源。詳見(jiàn)附錄2《配

件安全庫(kù)存表》。

7.計(jì)劃和盤點(diǎn)1.對(duì)庫(kù)存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品名加以核查。

2.用ABC分析法對(duì)所有的配件進(jìn)行分類。在周期盤點(diǎn)中，計(jì)算配

件的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。

8.出庫(kù)由設(shè)備部填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)

核準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)放配件，并進(jìn)行登記。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)

9.下工序無(wú)

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7.4半成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明:

作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明

1.觸半成品入庫(kù)，需有質(zhì)檢部出具的《半成品檢驗(yàn)單》，并由質(zhì)檢部加蓋

合格章，并在檢驗(yàn)單上注明品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量，

由專人送交倉(cāng)庫(kù)，并與倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行接收。

2.入庫(kù)根據(jù)核實(shí)后數(shù)據(jù)如實(shí)填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并加以標(biāo)識(shí)，分類堆放，保持

干凈、整潔的儲(chǔ)存環(huán)境。

3.特殊半成加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在指定區(qū)域內(nèi)整齊堆放，在登記本上及庫(kù)存卡中

品進(jìn)行記錄。

4.盤點(diǎn)1.對(duì)庫(kù)存半成品定期進(jìn)行盤點(diǎn)。

2.對(duì)半成品庫(kù)存的控制應(yīng)參照《半成品安全庫(kù)存表》，詳見(jiàn)附錄3。

3.應(yīng)在周期盤點(diǎn)時(shí)，計(jì)算半成品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析

樹(shù)寸。

5.出庫(kù)生產(chǎn)部填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)核準(zhǔn)的《領(lǐng)

料單》發(fā)放半成品，并開(kāi)具《出庫(kù)單》。實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)流程。

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特殊說(shuō)明：特殊半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)所制成的半

成品.

2.新材質(zhì)的半成品（試驗(yàn)中或者初次生產(chǎn)的產(chǎn)品）.

7.5成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程圖說(shuō)明:

作業(yè)流程作業(yè)流程說(shuō)明

L上工序無(wú)

2.接收成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢部出具的《成品檢驗(yàn)單》，并在單據(jù)上加蓋合

格章，并根據(jù)包裝車間填寫(xiě)的《成品包裝記錄表》核對(duì)成品的

規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量，進(jìn)行接收。

3.入庫(kù)根據(jù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)如實(shí)填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并