三體系整合之管理手冊(cè)

XXXXX電器有限公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T19001-2016/IS09001：2015

GB/T24001-2016/IS014001：2015

GB/T45001-2021/IS045001:2018

編號(hào)：Q/JT-1001.2021

版次：A/1

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號(hào)：001

編制：管理體系認(rèn)證工作小組

審核：__________________

批準(zhǔn)：___________________

發(fā)布日期：2021-01-05實(shí)施日期：2021-01T5更新日期：2022-06-05

XXXXX電器有限公司

XXXXX電器有限公司

文件變更履歷表

Q/JT2021-08版本/修訂：A/1

更改人

序更改日生效日

文件名稱文件編號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容簽名/日

號(hào)期期

期

2021-1三體系手Q/JT-1001XXX/202

1制定文件

-05冊(cè).20211.01.05

版本號(hào)A/0

版本號(hào)A/1

第9頁《崗位

第9頁《崗位

職責(zé)說明

職責(zé)》，第1€

書》，第16

頁《環(huán)境運(yùn)行

2022-062022-6三體系手Q/JT-1001頁《運(yùn)行環(huán)境XXX/202

2控制程序》，

-05-05冊(cè).2021控制程序》錯(cuò)2.06.05

更新第13/14

誤第13/14

頁質(zhì)量目標(biāo)

頁質(zhì)量目標(biāo)，

出廠合格率

出廠合格率

98.7%

98.5%

目錄

XXXXX電器有限公司....................................................1

01頒布令............................................................1

02管理者代表任命書..................................................2

員工代表任命書.......................................................3

公司簡(jiǎn)介...........................................................4

1范圍...............................................................5

2規(guī)范性引用文件....................................................5

3術(shù)語和定義.........................................................5

作

用7

10

14

20

10改進(jìn)..............................................................35

附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖..................................37

附錄B：管理體系職責(zé)分配表...........................................38

附錄C：工藝流程.....................................................42

01頒布令

XXXXX電器有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊(cè)，是依據(jù)

TS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》和15045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》三

個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整

合管理體系作了相應(yīng)規(guī)定，是指導(dǎo)公司整合管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行

動(dòng)準(zhǔn)則。經(jīng)審查本手既符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，切合公司實(shí)際，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布，

要求公司全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

特此發(fā)布！

總經(jīng)理:XXXA

2021-01-05

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02管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行TS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和18045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要

求及使用指南》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)，提高公司

產(chǎn)品質(zhì)量和員工質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)，特任命加6—為本公司的管理者代表，管

理者代表的職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)組織做好質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃工作，確保質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；

2、向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并

為體系改進(jìn)提供依據(jù)；

3、確保公司員工提高滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的意識(shí)；

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)系和聯(lián)絡(luò)工作；

5、負(fù)責(zé)公司體系的日常管理和日常運(yùn)行檢查工作，組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)、環(huán)

境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改善；

6、負(fù)責(zé)組織管理奉系的內(nèi)部審核；

7、對(duì)重大的不符合、事故、事件組織調(diào)查和分析，要求有關(guān)部門采取有效

的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行的成效；負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及方案的日常檢查和監(jiān)

督；協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，匯總、編制相關(guān)文件資料報(bào)呈總經(jīng)理。

總經(jīng)理：理XA

日期：2021-01-05

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員工代表任命書

另經(jīng)全體員工大會(huì)選舉，推選XXXB同志為公司員工代表，對(duì)全體員工

負(fù)責(zé)，直接向總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況，反映員工的意見。

了解員工及相關(guān)方對(duì)取業(yè)健康安全的滿意情況，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議。負(fù)責(zé)

內(nèi)部員工安全環(huán)保信息的交流與溝通，參與公司管理方針和管理目標(biāo)的制定，參

與安全事件的處理等。

總經(jīng)理：XXXA

日期；2021-01-05

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公司簡(jiǎn)介

XXXXX電器有限公司，成立于1992年，是國(guó)內(nèi)專業(yè)開發(fā)BMCSMC材料、模具、

制品的較大型企業(yè)之一。

經(jīng)過近二十年的創(chuàng)業(yè)風(fēng)雨的洗禮，XX人沿著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軌道，并肩攜手、

同舟共濟(jì)；依靠全員參與、質(zhì)量卓越、技術(shù)領(lǐng)先、倡導(dǎo)環(huán)保、持續(xù)改善的經(jīng)營(yíng)理

念；發(fā)掘敏銳的市場(chǎng)前瞻意識(shí)，搶抓機(jī)遇，乘勢(shì)而上一一“JC”產(chǎn)品脫穎而出，

目前產(chǎn)品系列包括：低壓電器類、環(huán)保領(lǐng)域、軌道交通、電機(jī)類、家用電器等眾

多領(lǐng)域。

公司聯(lián)絡(luò)方式：

注冊(cè)地址：比比比比比比

生產(chǎn)分地址：又又又又又又又又又

郵政編碼:325000

電話：0577-62927cc000

傳真/p>

聯(lián)系人：XXXA

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1范圍

本手冊(cè)依據(jù)IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》和IS045001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求

及使用指南》，描述了本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍和要求，用

以證實(shí)本公司在實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、穩(wěn)定提供適用

法律、法規(guī)要求和顧客滿意的產(chǎn)品的能力并遵守法律法規(guī)，預(yù)防污染和確保員工

健康安全。通過體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，增強(qiáng)顧客滿意，

并造福社會(huì)、員工滿意。

本手冊(cè)既適用于內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理，也適用于外部第三方認(rèn)證

和第二方認(rèn)定。

本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品和過程是：熱固性

樹脂制品的生產(chǎn)。

2規(guī)范性引用文件

IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》和1SO45OO1：2O18《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》。

3術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用IS09000：2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)境

管理體系要求及使注指南》和IS045001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求

及使用指南》中所有的術(shù)語和定義。

4組織的環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

為實(shí)現(xiàn)本公司的愿景、使命、方針和目標(biāo)，在設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系時(shí)，由行政部組織相關(guān)部門識(shí)別、確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向有

關(guān)外部因素、內(nèi)部因素、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律法規(guī)要求、資源等并組織相關(guān)

部門對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。

4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望

由于相關(guān)方對(duì)本公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與

服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，本公司職別、確定：

a）與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的受益相關(guān)方，主要有：顧客、

外部供方、員工、投資方及社會(huì)；

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b）以上這些相關(guān)方要求。

由行政部組織相關(guān)部門對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。

4.3確定管理體系的范圍

經(jīng)識(shí)別和確定，本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施IS09001：2015

《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和

IS045001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的全部?jī)?nèi)容；并控

制設(shè)計(jì)和服務(wù)全過程；持續(xù)、穩(wěn)定提供符合適用法律、法規(guī)要求和顧客滿意的產(chǎn)

品，遵守環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)、預(yù)防污染及員工安全保障；以證實(shí)本公司

確保產(chǎn)品和服務(wù)符合要求以及增強(qiáng)顧客滿意的能力。并遵守環(huán)境職業(yè)健康安全法

律法規(guī)，減少環(huán)境污染和確保員工職業(yè)健康安全。

同時(shí)，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，識(shí)別、確認(rèn)：

a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；

b）相關(guān)方的要求，見4.2；

c）生產(chǎn)/活動(dòng)的流程。

d）重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單

e）法律法規(guī)要求

本公司制定并實(shí)施管理體系手冊(cè)、程度文件、操作文件、規(guī)章制度、管理方

案，形成文件體系。并認(rèn)真執(zhí)行，持續(xù)改進(jìn)。

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全及其過程

4.4.1本公司按照IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和TS045001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要

求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全管理體系，包括所需過程及其相互作用。

本公司在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件中確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，并規(guī)定：

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程妁順序和相互作用；

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以

確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；

d）確定并確保可以獲得這些過程所需的資源;

e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的貢任和權(quán)限；

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f）按照6.1的要求確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

g）評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果;

h）改進(jìn)過程。

4.4.2公司識(shí)別、分析、確定產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的各環(huán)節(jié)活動(dòng)、過程的復(fù)雜程度、

過程的類型、參與人員的能力等，做到：

a）制定制度、管理方案、應(yīng)急預(yù)案文件，以支持過程正常運(yùn)行；

b）保留能夠證實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)和過程結(jié)果符合要求的證據(jù)。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1總則

總經(jīng)理建立實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對(duì)建立、保持和持續(xù)改進(jìn)管理

體系有效性的承諾提供證據(jù)：

a）對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）制定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與公司環(huán)境職業(yè)健康安全

和戰(zhàn)略方向一致；確保在內(nèi)部進(jìn)行溝通，使員工浬解方針及其內(nèi)涵；

c）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入于公司的各業(yè)務(wù)過程；

d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

e）確保獲得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

f）溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期的結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效

性；

i）推動(dòng)改進(jìn)；

J）支持各級(jí)管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、增強(qiáng)顧客滿意為目的，號(hào)召并要求各部門和全體

員工：

a）識(shí)別、確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)的符合性，以增強(qiáng)顧客滿意能力

的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

b）在實(shí)施管理的全過程中，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，充分考慮顧客的要求;

顧客要求及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品功能，性能、技術(shù)指標(biāo)、交付期、產(chǎn)

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品壽命以及服務(wù)等，應(yīng)成為各部門和全體員工的工作目標(biāo)，確保顧客要求得

到確定并予以滿足；

C）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，了解顧客當(dāng)前的和未來

的需求和期望，始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；

d）收集顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)信息，并通過持續(xù)改進(jìn)，使顧客的要求得到滿足。

e）建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨

識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程處于受

控狀態(tài)。

f）確認(rèn)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，并在一體化管理體系的目標(biāo)

中加以控制。

總經(jīng)理確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的機(jī)制。

5.2方針

5.2.1制定管理方針

總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并正式批準(zhǔn)、發(fā)布。并確保：

a）與本公司的宗旨、相適應(yīng)，與公司戰(zhàn)略方向一致；適合于本公司活動(dòng)、

產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模；

b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；對(duì)提升環(huán)境和職業(yè)

健康安全表現(xiàn)和污染預(yù)防的承諾、對(duì)遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾

c）提供制定和評(píng)審目標(biāo)的框架；

d）在公司內(nèi)得到溝通和理解；

e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

本公司質(zhì)量方針為：全員參與，滿足顧客要求；持續(xù)改進(jìn)，打造金通品牌。

環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：安全、健康、綠色、守法、創(chuàng)新

5.2.2溝通管理方針

總經(jīng)理確保：

a）管理方針形成文件，并在手冊(cè)中發(fā)布；為保持管理方針持續(xù)的適宜性，

必要時(shí)按發(fā)展的需要修訂管理方針，并再次批準(zhǔn)發(fā)布；

b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；通過宣貫、宣傳，使員工能夠理解管

理方針的內(nèi)涵，并得到全面貫徹與落實(shí)。

c）適宜時(shí)，向有關(guān)相關(guān)方提供。

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

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總經(jīng)理確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，制定并執(zhí)行《崗位職責(zé)》,

明確了各部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。明確各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門質(zhì)

量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和本部門交付的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。并規(guī)定了報(bào)告制度、糾正措施和預(yù)防措施控

制程序等，以：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）保證各過程獲得其預(yù)期輸出；相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；

c）報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高

管理者報(bào)告；

d）確保在整個(gè)組縱推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整

性。

g）確保提升員工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)

g）確定和配備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資源；

見：附錄一：組織結(jié)構(gòu)圖

附錄二：管理體系職能分配表

5.4工作人員的協(xié)商和參與

組織建立、實(shí)施和保持過程，讓所有適用層次和職能的工作人員及其代表協(xié)

商和參與職業(yè)健康安全管理體系的開發(fā)、策劃、實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)。

組織應(yīng)：

a）為協(xié)商和參與提供必要的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源；

b）及時(shí)提供渠道，以獲取清晰的、可理解的和相關(guān)的職業(yè)健康安全管理體

系信息；

c）確定和消除妨礙參與的障礙或壁壘，并盡可能減少那些無法消除的障礙

或壁壘；

d）強(qiáng)調(diào)與非管理類工作人員在如下方面的協(xié)商：

1）確定相關(guān)方的需求和期望；

2）建立職業(yè)健康安全方針；

3）適用時(shí)，分配組織的角色、職責(zé)和權(quán)限；

4）確定如何滿足合規(guī)性義務(wù)要求；

5）制定職業(yè)健康安全目標(biāo)并為其實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃；

9/42

6）確定對(duì)外包、采購和承包方的適用控制；

7）確定所需監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)的內(nèi)容；

8）策劃、建立、實(shí)施和保持審核方案；

9）確保持續(xù)改進(jìn)。

e）強(qiáng)調(diào)非管理類二作人員在如下方面的參與：

1）確定其協(xié)商和參與的機(jī)制；

2）辨識(shí)危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

3）確定消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的措施；

4）確定能力要求、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)和培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)；

5）確定溝通的內(nèi)容和方式；

6）確定控制及其有效實(shí)施和應(yīng)用

7）調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1本公司基于風(fēng)險(xiǎn)的思維和方法，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過

程中，在本手冊(cè)的4.1規(guī)定了“識(shí)別、確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的外部因素、內(nèi)部因素”；在4.2中規(guī)

定了識(shí)別、確定受益相關(guān)方及其需求；編制并執(zhí)行《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，在其

中規(guī)定了由行政部負(fù)責(zé)組織識(shí)別、確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)對(duì)措施。以便：

a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其期望的結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利影響;

c）避免或減少不利影響；

d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

本公司在《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度》中策劃了如下內(nèi)容：

a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；

b）按本手冊(cè)中4.4的要求，在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全過程中整合并實(shí)施這些

措施；并評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

c）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適

應(yīng)。

6.L2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源

6.1.2.1環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及其控制的策劃

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公司建立《環(huán)境因素評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)控制程序》，按程

序要求對(duì)以對(duì)公司范圍內(nèi)各過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使在

公司內(nèi)部管理及各過程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)職業(yè)

健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制：

a）公司行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確

認(rèn)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源。

b）管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。

c）識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各

個(gè)方面。

d）識(shí)別環(huán)境因素知危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、

緊急三種狀態(tài)。

e）識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型。

1）向大氣排放的污染物

2）向水體排放的污染物

3）固體廢物污染物

4）噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響

5）對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響

6）水電、天然氣及原材料和自然資源

7）土地污染

8）其它需要識(shí)別的環(huán)境因素

f）識(shí)別危險(xiǎn)源要考慮下列類型：

1）觸電2）高處墜落3）機(jī)械傷害4）車輛傷害5）物體打擊

6）火災(zāi)7）燙傷8）化學(xué)爆炸9）物理爆炸10）中毒和窒息

g）評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)要考慮對(duì)環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、

發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。

h）對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，由行政部負(fù)責(zé)編制、《重

要環(huán)境因素一覽表》和《不可接受危險(xiǎn)源清單》上報(bào)管理者代表審批。

i）當(dāng)體系過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其它要求更新時(shí)應(yīng)

及時(shí)對(duì)環(huán)境和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)曦危

險(xiǎn)源。行政部每年定期識(shí)別、評(píng)價(jià)重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。

6.1.3.法律法規(guī)和其他要求

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6.1.3..1管理職責(zé)

行政部負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的收集，行政部負(fù)責(zé)歸檔管理、

發(fā)放、回收等；

各使用部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)及要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵

照?qǐng)?zhí)行。

6.1.3..2控制要求

公司制定了《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，用來確定適用于公司活動(dòng)、

產(chǎn)品和服務(wù)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求，

確定相應(yīng)條款，用于環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其

他要求的渠道。

公司必須遵守國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要

求。

公司各環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)中所涉及的對(duì)象，遵守國(guó)家其他的法律、法

規(guī)。

地方政府對(duì)各環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)中的對(duì)象有特殊要求的，則執(zhí)行地方

性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。

公司必須遵守中國(guó)政府簽訂的國(guó)際公約。

公司對(duì)缺乏國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的行為，應(yīng)制定公司的“內(nèi)部準(zhǔn)則”。

對(duì)法律.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的新制度的變更、替代，必須要及時(shí)取得和

執(zhí)行。新制定或變更、替代的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求均按培訓(xùn)程序的規(guī)定

組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流。

新制定或變更、替代的法律、法規(guī)及其他內(nèi)容均按文件控制條款實(shí)行控制。

確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。

6.1.4策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

（1）公司策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：

a）重要環(huán)境因素；

b）不可接受風(fēng)險(xiǎn)；

c）合規(guī)義務(wù)；

d）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

e）對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備和響應(yīng)

（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施

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這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)

宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變

化。

（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求,

組織必須考慮控制的層級(jí)和來自職業(yè)健康安全管理體系的輸出。

6.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及其實(shí)施的策劃

6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)

6.2.1.1質(zhì)量目標(biāo)：

a）產(chǎn)品出廠抽檢合格率298.7%；

b）顧客滿意率290%;

c）產(chǎn)品交付及時(shí)率達(dá)298%

6.2.1.2環(huán)境目標(biāo)：

a）員工意識(shí)培訓(xùn)率達(dá)100%；

b）杜絕污染事故，完善綜合治理；

c）分類收集、定期處置固體廢棄物，確保工作場(chǎng)所清潔衛(wèi)生；

6.2.1.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：

a）員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)率達(dá)100%；

b）杜絕人身死亡事故，防止重傷事故，防止火災(zāi)事故；

6.2.2目標(biāo)、指標(biāo)和方案

a）公司在制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公

司具體情況，由管理者代表組織制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針的展

開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，

應(yīng)盡可能將目標(biāo)分解到各部門、各崗位。

b）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，盡可能量化，可考核，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾體現(xiàn)分階

段實(shí)現(xiàn)的原則。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織各

部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審一次。

c）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的內(nèi)容、法律法規(guī)要求、公司的環(huán)境因素

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和危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及顧客要求和相關(guān)方的觀

點(diǎn)，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。

d）為保證一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受危險(xiǎn)源制

定管理方案。

e）管理方案的制定與實(shí)施：

當(dāng)重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控

制時(shí)要編制管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境和不可接受

風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源予以控制。

對(duì)全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境和危險(xiǎn)源，公司要統(tǒng)

一制定管理方案。公司管理方案由管理者代表組織制定并審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

施。

f）管理方案的檢查

行政部統(tǒng)一組織對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或

制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，管理者代表

要及時(shí)組織各單位對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，

特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。

6.3變更的策劃

當(dāng)本公司確定需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理規(guī)

定，由行政部組織進(jìn)行變更需求的評(píng)審，以保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

的完整性，應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性；

c）資源的可獲得，生；

d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

總經(jīng)理組織有關(guān)部門識(shí)別、確定并提供所需的資源，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性，以增強(qiáng)顧客滿意、預(yù)防環(huán)境污

染、確保員工健康安全。

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資源包括：人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、技術(shù)和財(cái)力

資源等。

由行政部負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)、分析：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；

b）需要從外部供方獲得的資源。

為總經(jīng)理決策、確定并提供所需的資源提供信息

7.1.2人員

總經(jīng)理識(shí)別、確定了公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及相應(yīng)崗位的設(shè)置。

本公司制定《崗位職責(zé)》，明確規(guī)定公司崗位需求，各類人員在教育、培訓(xùn)、

技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的上崗條件及聘用、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)等方面的管理要求。并

規(guī)定對(duì)從事影響“有效實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過

程”的人員，通過適當(dāng)?shù)倪x聘、培訓(xùn)、考核，使其能夠勝任工作。

7.L3基礎(chǔ)設(shè)施

為確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，本公司確定、提供配

備了以下基礎(chǔ)設(shè)施：

a）建筑物和相關(guān)的設(shè)施：如用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)用房

和場(chǎng)地；生產(chǎn)和試驗(yàn)過程使用的水、電等；以及辦公室、會(huì)議室、檔案資料室等;

b）設(shè)備，包括硬件和軟件：設(shè)計(jì)開發(fā)用軟件及設(shè)備；產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗(yàn)、測(cè)

試檢驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)工具、工裝、辦公設(shè)備等；

c）運(yùn)輸資源：生產(chǎn)、試驗(yàn)過程的轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備和人員；公司內(nèi)、外產(chǎn)品運(yùn)輸設(shè)

備和人員等。

d）信息和通訊技術(shù)：公司內(nèi)部、外部通信設(shè)施、信息系統(tǒng)。

各使用部門負(fù)責(zé)正確使用基礎(chǔ)設(shè)施，責(zé)任部門和使用部門共同實(shí)施維護(hù)和保

養(yǎng)，以保持基礎(chǔ)設(shè)施的能力。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各部門，對(duì)上述基礎(chǔ)設(shè)施能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出更新、添置、

改進(jìn)等建議，總經(jīng)理決策，指定由責(zé)任部門實(shí)施。

7.L4過程運(yùn)行環(huán)境

本公司制定并執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有效運(yùn)行所需的工作環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

a）技術(shù)部在工藝策劃過程中識(shí)別、確定產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存過程所需的工

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作環(huán)境和各類產(chǎn)品貯存環(huán)境要求，如：確定環(huán)境因素、環(huán)境指標(biāo)要求，納入產(chǎn)品

策劃文件；

b）行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別、確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有效運(yùn)行所需

的各工作環(huán)境；包括人文環(huán)境和物理環(huán)境；并組織進(jìn)行檢查，檢查監(jiān)控效果和達(dá)

標(biāo)情況，做好相應(yīng)記錄；

c）各相關(guān)部門按要求對(duì)本部門的工作環(huán)境進(jìn)行管理、維護(hù)、監(jiān)視、監(jiān)測(cè)（必

要時(shí)）和記錄，保證運(yùn)行環(huán)境符合要求；

d）行政部負(fù)責(zé)提供環(huán)境監(jiān)測(cè)所需的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、檢查各部門監(jiān)控效果和達(dá)

標(biāo)情況，做好相應(yīng)記錄；發(fā)現(xiàn)運(yùn)行環(huán)境需改進(jìn)的，提出改進(jìn)要求。

注：適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：

a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；

b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

7.L5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

1）本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》，規(guī)定了識(shí)別、確定、

提供和管理監(jiān)視和測(cè)量資源的要求，以確保產(chǎn)品檢測(cè)過程符合要求。

2）質(zhì)量部組織各部門識(shí)別并確定產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗(yàn)、檢驗(yàn)過程及環(huán)境監(jiān)測(cè)所

需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，總經(jīng)理確保這些方面資源的

提供，以能夠保證為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。各部門確保：

a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；即監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量的

要求相適應(yīng)。

b）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定測(cè)量設(shè)備的檢定計(jì)劃，并向使用部門發(fā)出通知。保管測(cè)量設(shè)

備的檢定證書、校準(zhǔn)證書，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的有效性、符合性。

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則

測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使

用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由檢測(cè)設(shè)備或檢測(cè)

軟件的使用部門制定專用測(cè)量設(shè)備、檢測(cè)軟件的校準(zhǔn)規(guī)范，定期實(shí)施檢定、校準(zhǔn)，

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做好檢定和校準(zhǔn)記錄。對(duì)于不常用的測(cè)量設(shè)備可在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；應(yīng)保

留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息。

b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；

c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或

劣化。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，組織應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到

不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如：?duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記

錄。對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，重新測(cè)量并作好記錄。

7.L6組織的知識(shí)

行政部負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別、確認(rèn)并提供運(yùn)行過程所需的知識(shí)，以獲得合格

產(chǎn)品和服務(wù)。

行政部組織建立相關(guān)知識(shí)、資料庫，如：國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品、材料標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等信

息庫；國(guó)內(nèi)外質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等信息庫；本公司質(zhì)量體系文件、作業(yè)指導(dǎo)、

規(guī)范、規(guī)則知識(shí)庫；以使各部門、各崗位隨時(shí)獲取。

為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，行政部隨時(shí)聽取員工對(duì)知識(shí)的需求，不

斷收集、獲取必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。如：

a）向公司外部的購置、網(wǎng)上下載、向相關(guān)方或相關(guān)機(jī)構(gòu)索取、參加外部的

學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議等的收集；

b）公司內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、技術(shù)攻關(guān)、勞動(dòng)競(jìng)賽、新丁藝、新技術(shù)評(píng)審、質(zhì)

量分析、事故處理、不合格品處置等的收集

注1：組織的知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享

信息。

注2：組織的知識(shí)可以基于：

a）內(nèi)部來源（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目得到

的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)

果）；

b）外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的

知識(shí)。

7.2能力

本公司制定《人力資源管理程序》、《崗位職責(zé)權(quán)限及任職條件》，規(guī)定

公司崗位需求，各類人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)瞼等方面的上崗條件及聘用、

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培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)等方面的管理要求。并規(guī)定對(duì)從事影響”有效實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過程”的人員，通過適當(dāng)?shù)倪x聘、培訓(xùn)、考

核，使其能夠勝任工作。

a）行政部負(fù)責(zé)與各部門共同確定各崗位工作的人員所必要的能力和培訓(xùn)需

求；使這些人員從事的工作對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性施加

正向的影響；

b）行政部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，安排年度培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

組織人員培訓(xùn)，以滿足崗位需求；

c）適用時(shí)，采取招聘、輔導(dǎo)或重新分配工作等措施獲得所需的人員，并評(píng)

價(jià)措施的有效性；

d）行政部保存員工教育、培訓(xùn)、所具備的技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；

e）行政部每年至少一次對(duì)部門以上領(lǐng)導(dǎo)和員工進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理知識(shí)、崗位技能、質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行考核，填寫年度考核登記表。作為人員

能力的證據(jù)；以評(píng)價(jià)采取措施的有效性；

各部門結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

和規(guī)定、專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能等培訓(xùn)、考核，保持記錄，行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的

培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督和考核。

7.3意識(shí)

行政部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)的教育，使員工認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)

量環(huán)境安全管理活動(dòng)與本公司發(fā)展的重要性和滿足顧客以及適用法律法規(guī)要求

的重要性，偏離運(yùn)行程序的潛在后果；以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目

標(biāo)做出貢獻(xiàn)；全員工知曉：

a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；

b）相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)；

c）他們對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量

績(jī)效的益處；

d）不符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。

7.4溝通

本公司確定與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包

括：

a）溝通什么;

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b）何時(shí)溝通；

c）與誰溝通；

d）如何溝通；

e）由誰負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立內(nèi)部、外部的溝通過程，并確保對(duì)管理體系的有效

性的信息進(jìn)行溝通。

公司制定并執(zhí)行《信息交流、溝通控制程序》，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳

遞及反饋有關(guān)信息，及時(shí)解決體系存在的各種問題，確保體系和過程的有效性。

各級(jí)負(fù)責(zé)人在部門內(nèi)建立溝通過程，各職能部門確保與外部接口信息的暢

通，并確保對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的有效性的信息進(jìn)行溝通。

責(zé)任部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)信息傳遞及時(shí)、到位，按職責(zé)分工對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟

蹤檢查。

溝通可采用下列方式：

會(huì)議方式：辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)、評(píng)審會(huì)、例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

等；

a）文件方式：行政文件、調(diào)度文件、各種報(bào)告、技術(shù)文件、會(huì)議紀(jì)要、各

種記錄等；

b）宣傳方式：宣傳欄、情況簡(jiǎn)報(bào)、信息等；

c）通信方式：電話、傳真、內(nèi)部局域網(wǎng)等。

對(duì)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題，行政部要及時(shí)組織采取糾正措施，

防止問題再發(fā)生。

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

本公司管理體系文件包括：

a）IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2015《環(huán)境管理體系

要求及使用指南》和IS045001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

要求的形成文件的信息；

b）組織確定的為確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有效性所需的形成文件的信

息。

本公司制定了如下文件：

a）形成文件的質(zhì)管理方針和管理目標(biāo)；

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b）管理手冊(cè)；

c）程序文件和記錄；

d）操作文件和記錄。

7.5.2創(chuàng)建和更新

本公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》，規(guī)定以下方面所需的控制：

a）文件的標(biāo)識(shí)要求、方法和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；

b）文件的格式要求（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子）；

c）評(píng)審和批準(zhǔn)級(jí)別的要求，以確保適宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1本公司在《文件控制程序》中規(guī)定了文件控制的內(nèi)容和要求，以確保：：

a）無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；

b）文件得到妥善維護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。

7.5.3.2本公司在《文件控制程序》中規(guī)定了下列活動(dòng)的責(zé)任部門及控制辦法：

a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；

b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；

c）變更控制（如：版本控制）；

d）保留和處置。

本公司在《文件控制程序》中描述了確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息的識(shí)別和控制辦法。

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全其他過程的要求相一致。

本公司通過下列活動(dòng)，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見

本手冊(cè)4.4）,并實(shí)施第6章所確定的措施：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；以及產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、

安全性和環(huán)境適應(yīng)性等要求；

b）針對(duì)產(chǎn)品確定其實(shí)現(xiàn)過程及所需的輸入和期望的輸出；

c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的

接收準(zhǔn)則；

d）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求所需文件和資源;

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e）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求。

為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄要求；以證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過

程已經(jīng)按策劃進(jìn)行，且策劃的輸出符合要求；證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

按照以上各項(xiàng)要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過程實(shí)施有效控制，確保過程的輸出

符合規(guī)定的要求。應(yīng)保持策劃輸出現(xiàn)行有效。

技術(shù)部組織控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期的變更的后果，必要時(shí)，采取措施

消除不利影響。

采購部負(fù)責(zé)外部供方的過程受控（見8.4）；以確保由外部供方實(shí)施的職能

或過程得到控制。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；

b）處理問詢、合同或訂單，包括變更；

c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；

d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；

e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。

銷售部在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過邀請(qǐng)顧客參加產(chǎn)品研制調(diào)度會(huì)、技術(shù)協(xié)

調(diào)會(huì)、評(píng)審會(huì)、驗(yàn)收會(huì)等，使顧客的要求得到確定，并及時(shí)向顧客通報(bào)產(chǎn)品研制

情況，對(duì)顧客提出的問題給予解答。

銷售部通過對(duì)所收集到的信息的分析來評(píng)價(jià)顧客的滿意程度，對(duì)顧客的抱怨

應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門以采取糾正措施，確保持續(xù)滿足顧客的要求。

銷售部建立顧客財(cái)產(chǎn)接收、驗(yàn)證手續(xù)，并注意保護(hù)顧客信息不外泄。

發(fā)生重大問題時(shí)，銷售部及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并組織相關(guān)部門制定有關(guān)應(yīng)急

措施的特定要求，組織實(shí)施。

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

銷售部在與顧客進(jìn)行溝通和簽訂合同前應(yīng)組織確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求：

a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；

c）適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d）本公司認(rèn)為必要時(shí)的附加要求，可以是內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或某些承諾；

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e）對(duì)本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足顧客要求的承諾。

f）與產(chǎn)品有關(guān)的要求要以合同、訂單、標(biāo)書、任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議等形式確

定；對(duì)確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)形成文件。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

8.2.3.1本公司確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客

提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，銷售部組織、相關(guān)部門參加，對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：

a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)的要求；

b）顧客雖然沒有羽示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）組織規(guī)定的要求；

d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；

e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。

若與先前合同或訂單的要求存在差異，組織應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。

若顧客沒有提供形成文件的要求，銷售部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)

行確認(rèn)，形成文件并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)。

8.2.3.2銷售部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄及評(píng)審所引起的措施的記錄，一般包括：

a）評(píng)審結(jié)果；

b）針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。

在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的,

作為替代方法，銷售部負(fù)責(zé)對(duì)本公司有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)

容進(jìn)行評(píng)審，并保留評(píng)審記錄及評(píng)審所引起的措施的記錄。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，銷售部確保相關(guān)的文件得到修改，并確保相關(guān)

人員知道已更改的要求，保留相關(guān)人員知道已更改的相關(guān)證據(jù)。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)

不適用。

理由：目前產(chǎn)品完全按照客戶提供的圖紙生產(chǎn)，初始產(chǎn)品經(jīng)客戶確認(rèn)后供貨,

由客戶對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。所述不適用，不影響公司穩(wěn)定地提供客戶所需

產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

采購部負(fù)責(zé)物資采購，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

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經(jīng)識(shí)別、確認(rèn)，本公司生產(chǎn)所需的原材料由外部供方提供，生產(chǎn)過程無外包。

本公司制定并執(zhí)行《采購管理作業(yè)程序》，其中規(guī)定了對(duì)外部供方提供產(chǎn)品

和服務(wù)能力的考察、評(píng)價(jià)、選擇績(jī)效監(jiān)視、再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則?？疾煸u(píng)價(jià)的內(nèi)容包括:

供方應(yīng)具備的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、制造、服務(wù)水平、檢測(cè)手段、環(huán)境職業(yè)健康

安全等，根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果編制“合格供方名單''，作為選擇供方的依據(jù)。

采購部每年根據(jù)采購、外包產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交付使用情況、售后服務(wù)以

及對(duì)問題的處理情況，對(duì)供方績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出滿意、合格、需要改進(jìn)和不合

格的結(jié)論，并與供方溝通，對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。

選擇、評(píng)價(jià)供方時(shí)，采購部確保有效地識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)顧客要求控制的采購產(chǎn)品，采購部遨請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。

評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由采購部保存。

8.4.2控制類型和程度

為確保外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)本公司穩(wěn)定地向顧客交付合

格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。在《采購管理作業(yè)程序》中規(guī)定了：

a）確保外部提供的過程保持在本公司體系的控制之中；

b）對(duì)外部供方的左制及其輸出結(jié)果的控制；

c）外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和

適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響的識(shí)別；以及外部供方自身控制的有效性

要求。

d）本公司制定并實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證，確定了必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外

部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。

8.4.3外部供方的信息

采購部負(fù)責(zé)、并確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。

與外部供方溝通內(nèi)容一般包括以下要求：

a）所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；

b）對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：產(chǎn)品和服務(wù)；方法、過程和設(shè)備；產(chǎn)品和服務(wù)的放

行。

c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；

d）外部供方與組織的接口；

e）組織對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；

D組織或其顧客也在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。

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當(dāng)本公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施產(chǎn)品險(xiǎn)證時(shí)，由采購部在采購合同或

外包合同中規(guī)定擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，衣照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求，

確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)受控條件應(yīng)包括：

a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息：設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出給出了表述產(chǎn)品特性的信

息，如圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、制程標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；

b）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：根據(jù)被測(cè)量產(chǎn)品特性的要求，確定并提供精

度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備在合格有效期內(nèi)使用；

c）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)要求進(jìn)行過程檢驗(yàn)；

d）使用適宜的設(shè)備：應(yīng)使用與產(chǎn)品特性精度要求相適應(yīng)的設(shè)備，確保設(shè)備能

力能滿足過程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良好狀態(tài)；按規(guī)定控制現(xiàn)場(chǎng)溫度、

濕度、清潔度、多余物等環(huán)境條件；

e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格；

f）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)

任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)和定期再確認(rèn)。本公司需要確認(rèn)的過程為壓制成型過

程。

g）采取措施防止人為錯(cuò)誤；

h）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施，包括：針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，實(shí)施對(duì)顧客的培

訓(xùn)；合同中保證條款的要求；產(chǎn)品的維護(hù)服務(wù)等。

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

需要時(shí)，本公司采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。

本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程中，按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。

在有可追溯要求時(shí)，各部門應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，且應(yīng)保留實(shí)現(xiàn)可追溯

性的證據(jù)。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的歸口管理；需在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)的，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在工藝

文件上規(guī)定標(biāo)識(shí)的要求；各車間、庫房負(fù)責(zé)在本剖門范圍內(nèi)控制中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和

狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保不發(fā)生混淆。

本公司采用的標(biāo)識(shí)方法有：

a）直接在產(chǎn)品上進(jìn)行圖案或文字標(biāo)識(shí)：

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b）直接在產(chǎn)品上掛標(biāo)簽或標(biāo)牌；

c）直接在產(chǎn)品上涂漆或色標(biāo)；

d）在圖紙、過程卡等記錄或文件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)；

e）在產(chǎn)品包裝物上進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

f）分區(qū)擺放，做區(qū)域性標(biāo)識(shí)。

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)

銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別、接收、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)管理

作業(yè)程序》；

采購部負(fù)責(zé)識(shí)別、接收、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)外部供方財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行《采購管理

作業(yè)程序》；

各部門負(fù)責(zé)在本部門控制下的顧客財(cái)產(chǎn)和外部供方財(cái)產(chǎn)。

銷售部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的接收、驗(yàn)證；在合同中規(guī)定標(biāo)識(shí)和控制要求，并

負(fù)責(zé)組織顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、接收、貯存和球護(hù)。

當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由發(fā)現(xiàn)

部門記錄，銷售部負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告，采購部負(fù)責(zé)向外部供方報(bào)告；并保持顧客或

外部供方收到報(bào)告的憑證。

顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知

識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。

8.5.4產(chǎn)品防護(hù)

在公司內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這

種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。一

般采用的防護(hù)方法有：防摔、防塵、防污染、防產(chǎn)品之間碰撞、防止產(chǎn)品混用等。

具體執(zhí)行《產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書》。

8.5.5交付后的活動(dòng)

銷售部負(fù)責(zé)與顧客確定產(chǎn)品交付后的活動(dòng)所覆蓋的范圍和程度，并在合同中

做相應(yīng)規(guī)定，包括：

a）法律法規(guī)要求；

b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；

c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；

d）顧客要求；

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e）顧客反饋。

銷售部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品交付后活動(dòng)的實(shí)施、驗(yàn)任和報(bào)告，并保證：

a）確保交付的技術(shù)文件得到控制和更新

b）對(duì)交付后活動(dòng)提供充分的技術(shù)支持和資源，顧客需要時(shí)，委派技術(shù)服

務(wù)人員到使用現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；

c）收集和分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息；

d）交付后發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)措施（包括調(diào)查、處理和報(bào)告）。

注：交付后活動(dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)

服務(wù)、以及回收或最終報(bào)廢處置附加服務(wù)等。

8.5.6更改控制

生產(chǎn)和服務(wù)過程更改時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)更改的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)

定地符合要求。

技術(shù)部負(fù)責(zé)保留生產(chǎn)和服務(wù)過程更改的記錄和信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)

果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。

8.5.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

8.5.7.1管理職責(zé)

8.5.7.1.1管理者代表對(duì)公司所有重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的運(yùn)行活動(dòng)處于受控

狀態(tài)負(fù)全權(quán)責(zé)任。

8.5.7.L2公司編制《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《安全運(yùn)行控制程序》相關(guān)部門負(fù)

責(zé)執(zhí)行控制。

8.5.7.2控制要求

8.5.7.2.1技術(shù)部在工藝策劃開始，要考慮產(chǎn)品的全生命周期中以盡可能少的資

源消耗來獲取最大的使用價(jià)值，在產(chǎn)品的全生命周期過程中與環(huán)境和諧相容，產(chǎn)

品的全生命周期包括對(duì)所用的材料、產(chǎn)出物、生產(chǎn)過程、包裝、運(yùn)輸及銷售、使

用、生產(chǎn)終期的分析。在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)中考慮功能、性能、材料、結(jié)構(gòu)、外觀、

通用性、安全性、包裝、成本、標(biāo)準(zhǔn)等常規(guī)的因素，同時(shí)還要考慮整個(gè)產(chǎn)品生命

周期對(duì)能源、環(huán)境、自然資源的影響程度，創(chuàng)造一個(gè)與環(huán)境、社會(huì)和諧共處的企

業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、健康的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的環(huán)境表現(xiàn)。

8.5.7.2.2行政部根據(jù)確定的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源制定對(duì)環(huán)境、安全有重大影

響的活動(dòng)的運(yùn)行準(zhǔn)則，技術(shù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及有關(guān)的

活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，確保其符合公司目標(biāo)指標(biāo)的要求。

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對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)將重要環(huán)境因素控制情況通報(bào)供方、合同方和其他

相關(guān)方。

行政部不定期對(duì)環(huán)境、安全事件應(yīng)急預(yù)案的將種工作業(yè)及勞動(dòng)保護(hù)用品使用

等的進(jìn)行監(jiān)督檢查。行政部負(fù)責(zé)制定安全事件應(yīng)急預(yù)案，以保障人身安全，減少

和消除事件傷害、職業(yè)危害的運(yùn)行。

公司編制《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《安全運(yùn)行控制程序》、各類控制規(guī)程等

三級(jí)文件，相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行控制。

8.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

8.5.8.1管理職責(zé)

8.5.8.1.1行政部領(lǐng)導(dǎo)公司潛在事件或緊急事件之職責(zé)。

8.5.8.1.2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在事件或緊急事件發(fā)生時(shí)的工作。

7.5.7.1.3各部門負(fù)有預(yù)防潛在事件或緊急事件之職責(zé)，負(fù)有對(duì)意外緊急事件發(fā)

生時(shí)立即通報(bào)及采取臨時(shí)處理措施之職責(zé)。

8.5.8.1.4行政部負(fù)責(zé)在對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并不斷

總結(jié)、完善本程序。

8.5.8.2控制要求

8.5.8.2.1公司編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行控制。

各部門對(duì)各自現(xiàn)在的和潛在的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行控

制。行政部應(yīng)落實(shí)安全事件應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急設(shè)備資金保障，并組織演習(xí)評(píng)審，

預(yù)防或減少環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)危害因素影響，避免或減少傷害。

公司行政部每年組織相關(guān)部門對(duì)安全事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)預(yù)案安全設(shè)

施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

8.5.8.2.2公司建立應(yīng)急準(zhǔn)備及反應(yīng)小組，處理應(yīng)急事件。

8.5.8.2.3以預(yù)防為主，對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源可能造成的緊急

事件，建立預(yù)防巡視檢查制度，記錄相關(guān)內(nèi)容。

8.5.8.2.4一定條件下，對(duì)上述緊急準(zhǔn)備及反應(yīng)程序加以試驗(yàn)，如進(jìn)行消防演習(xí)。

8.5.8.2.5公司行政部為火災(zāi)、工傷事件等事件和緊急情況搜集處理的歸口管理

職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證和按“四不放過”

提出處理建議。在潛在事件或意外緊急事件發(fā)生后，行政部應(yīng)調(diào)查事件原因，提

出糾正措施并落實(shí)相關(guān)部門執(zhí)行。

8.5.8.2.6公司出現(xiàn)環(huán)境或職業(yè)健康安全緊急情況時(shí)，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響

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應(yīng)程序》和公司安全事件應(yīng)急預(yù)案。行政部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)緊急情況發(fā)生時(shí)按照安全事

件應(yīng)急預(yù)案實(shí)施疏散、搶救等工作，保證提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保

護(hù)全體人員的安全健康，并根據(jù)應(yīng)急預(yù)案通知相關(guān)方和相關(guān)部門。在潛在事件或

意外緊急事件發(fā)生后，行政部應(yīng)對(duì)緊急準(zhǔn)備及反應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審與修訂，以使其

完善。