2024年原材料管理制度（四篇）

第2頁共2頁2024年原材料管理制度一、材料驗收入庫流程1.嚴格遵循采購合同及相關(guān)標準，對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量及包裝等關(guān)鍵要素進行全面、細致的驗收核對，確保信息的準確無誤。2.入庫材料的驗收工作應(yīng)迅速且準確，避免延誤。一旦發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即記錄并反饋給主管采購人員，以便及時采取解決措施。3.材料驗收合格后，需及時辦理入庫驗收單，并仔細核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證等文件，確認無誤后簽字入庫，并及時更新庫存賬目。二、材料出庫管理規(guī)范1.材料出庫應(yīng)堅持先進先出的原則，嚴格審核發(fā)料單內(nèi)容，確保與庫存材料一致，同時做好材料儲備工作。2.嚴格按照發(fā)料單上的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查，確保出庫材料的準確無誤，實現(xiàn)賬實相符。3.遵循材料保存期限要求，對即將過期或變質(zhì)的材料應(yīng)優(yōu)先發(fā)放，并鼓勵回收利用剩余材料。非經(jīng)正常手續(xù)，不得擅自出庫。三、材料保管與保養(yǎng)措施1.根據(jù)庫存材料的特性，采取科學(xué)合理的儲存和保管方法，確保材料的質(zhì)量、數(shù)量和安全。2.合理規(guī)劃材料碼放區(qū)域，對不同品種、規(guī)格、質(zhì)量和等級的材料進行明確區(qū)分，并遵循先進先出的原則進行碼放。3.保持材料碼放的整潔性，對易受潮物品采取防護措施，并注重防火、防潮、防濕工作。易燃材料應(yīng)單獨存放，并明確標識所有材料。同時，保持庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，定期清潔。4.對溫濕度要求較高的材料，加強溫濕度調(diào)節(jié)控制工作，確保材料在適宜的環(huán)境中保存。5.定期檢查材料狀況，及時發(fā)現(xiàn)并處理變質(zhì)情況，采取有效補救措施。6.定期對機械設(shè)備和配件進行涂油或密封處理，防止因油脂干脫而影響性能。四、定期盤庫與三清工作1.定期開展盤庫清點工作，確保庫存材料的數(shù)量清晰、質(zhì)量可靠、賬目與實物相符。2.對半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品進行合理清理和再利用，提高資源利用效率。五、機械模具管理措施1.為保障工廠正常生產(chǎn)秩序，模具一般不予外借。特殊情況下需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批準后方可借出使用。六、成品與半成品管理制度1.成品商品需由專職人員進行管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理正規(guī)領(lǐng)用手續(xù)。2.半成品材料應(yīng)妥善保管以備再利用。已領(lǐng)出待用的原材料也應(yīng)由專人負責(zé)管理以防止丟失、混料及浪費現(xiàn)象的發(fā)生。2024年原材料管理制度（二）一、材料驗收入庫流程1.對入庫材料需全面且細致地進行驗收核對，包括品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等方面。必須依據(jù)采購合同及相關(guān)標準，確保驗收工作的準確無誤。2.入庫材料的驗收工作需高效且及時，不得無故拖延。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即記錄并反饋至主管采購人員，以便迅速解決問題。3.材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，并核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證等文件。核對無誤后，辦理入庫簽字手續(xù)，并及時登記入賬。二、材料出庫流程1.材料出庫應(yīng)遵循先進先出的原則，確保發(fā)料單上的內(nèi)容與實際需求相符，同時核對庫存材料的準確性，做好材料儲備工作。2.根據(jù)發(fā)料單上的品種、規(guī)格、數(shù)量，準確地進行備料和復(fù)查工作，防止發(fā)生差錯，確保賬實相符。3.對于即將過期失效或變質(zhì)的材料，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)及時發(fā)放。對能回收利用的材料，應(yīng)盡可能進行再利用。剩余材料應(yīng)及時回收，非正常手續(xù)不得出庫。三、材料保管保養(yǎng)措施1.根據(jù)庫存材料的性能和特點，制定合理的儲存和保管方案，確保材料的保質(zhì)、保量、保安全。2.對不同品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料進行分類儲存，并按先后順序碼放，以便于先進先出。3.材料碼放應(yīng)整齊有序，對怕潮濕的物品需采取上蓋下墊的保護措施。同時，注意防火、防潮、防濕，易燃材料需單獨存放。所有材料均需明碼標識，保持庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔。4.對于溫、濕度要求高的材料，需做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作。根據(jù)季節(jié)變化采取相應(yīng)的防暑降溫、防潮防霉、防凍保溫等措施。5.定期檢查材料的儲存情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理材料的變質(zhì)問題。采取必要的補救措施以減少損失。6.對機械設(shè)備、配件進行定期涂油或密封處理，防止因油脂干脫而影響設(shè)備性能。四、定期盤庫與清理制度1.實行定期盤庫清點制度，確保材料數(shù)量、質(zhì)量、賬表三者之間的清晰對應(yīng)。2.清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品庫存，對可再利用的半成品進行妥善處理以實現(xiàn)資源優(yōu)化利用。五、機械模具管理措施1.為確保工廠生產(chǎn)活動的正常進行，模具一般不外借。如因特殊情況確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)（如董事長、經(jīng)理）批示同意后方可借出使用。六、成品與半成品管理制度1.成品商品需由專職人員進行管理和發(fā)放工作。在發(fā)放時需辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)以確保管理的規(guī)范性。2.半成品材料需妥善保管以防損壞或丟失。對于可再利用的半成品材料應(yīng)進行合理利用以提高資源使用效率。3.對已領(lǐng)出待用的原材料也需指定專人進行保管以防止發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。2024年原材料管理制度（三）1、本規(guī)范涵蓋直接用于生產(chǎn)過程的材料。2、生管科需提供下月度的預(yù)計產(chǎn)量計劃，基于標準單位用量，計算出所需的原材料預(yù)測用量。3、生管科負責(zé)制定月度原材料采購詳細清單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核并由總經(jīng)理批準。4、生管科依據(jù)預(yù)計原材料用量、現(xiàn)有庫存、安全庫存、已購未到量以及前三月消耗量來編制采購申請表。5、采購部應(yīng)提供原材料的安全庫存量和安全庫存天數(shù)，生管科依據(jù)平均每日消耗量設(shè)定安全庫存。如遇重大變動，如訂單或設(shè)計變更，將以通知單的形式進行調(diào)整，每三個月對安全存量進行一次修正。6、如遇設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變動等異常情況，生管科可使用原材料計劃調(diào)整單進行臨時采購調(diào)整。7、采購科需按照生管科提供的分批到貨時間與數(shù)量，確保原材料準時、適量到廠。生管科以安全庫存為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存情況跟進，以保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和庫存的合理性。8、市場營銷部需提供下月度的預(yù)計銷售計劃，與生管部計劃調(diào)度員共同制定計劃出貨期計劃，技術(shù)部則根據(jù)設(shè)計標準計算并編制實際所需的原材料用量。9、原材料的采購量應(yīng)等于(四分之三的預(yù)計原料用量+原料安全庫存量)減去(原料現(xiàn)場庫存量+原料庫存量+已購未到量)。10、采購員需遵循分批進貨原則嚴格控制進貨，由生管計劃員進行監(jiān)督。11、計算原料消耗量等于上期庫存量加上本期采購量減去本期庫存量。若庫存量低于安全庫存量因原材料超耗導(dǎo)致，應(yīng)立即通過追加訂單通知采購部進行采購。12、生管科需持續(xù)關(guān)注原材料的庫存動態(tài)，確保原材料不積壓，不斷供。2024年原材料管理制度（四）三、所有原材料在購置前，需由計劃使用部門提前制定詳細使用計劃，并經(jīng)倉庫部門共同確認。之后，由指定人員進行采購。對于原材料的領(lǐng)用，各相關(guān)部門需提前提交使用計劃，倉庫部門在確認庫存量滿足需求后，方可進行出庫。如庫存不足，倉庫部門應(yīng)及時與采購人員溝通，以制定新的采購計劃。四、入庫操作流程如下：1.原材料購入后，采購人員需提供經(jīng)過倉庫和采購部門共同確認的采購清單，以及供應(yīng)商提供的發(fā)票或有效收據(jù)。發(fā)票或收據(jù)上應(yīng)詳細注明原材料的名稱、型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期及采購人員的簽名。不同性質(zhì)的原材料需分別開具單據(jù)。倉庫管理人員依據(jù)采購清單和清晰完整的發(fā)票或收據(jù)進行核對，確認無誤后方可入庫。如發(fā)現(xiàn)信息不全、字跡模糊、無簽名或物料與單據(jù)明顯不符的情況，倉庫有權(quán)拒絕入庫，并協(xié)同采購部門和使用部門查明原因。2.采購的原材料經(jīng)確認無誤后，由當值倉庫管理人員簽署正規(guī)的《原材料入庫單》。入庫單需一式三份，分別由倉庫、采購部門和財務(wù)部門留存。入庫單上的信息應(yīng)與發(fā)票或收據(jù)一致，并由倉庫負責(zé)人簽字確認后歸檔。五、出庫操作流程：1.除特殊物料外，所有原材料出庫時，需由使用部門負責(zé)人填寫正式的《原材料領(lǐng)料單》，注明原材料的名稱、型號、數(shù)量及用途等信息，并由負責(zé)人簽字。如涉及維修更換，需由使用部門和維修部門負責(zé)人共同簽字。倉庫在收到清晰有效的領(lǐng)料單后，應(yīng)迅速備齊物料并盡快交付給使用部門。如領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、無負責(zé)人簽字或物料與單據(jù)明顯不符，倉庫有權(quán)拒絕出庫，并應(yīng)立即與相關(guān)部門核實后執(zhí)行出庫程序。六、特殊物料包括：1.各車間專用或共用的大量液體物料、有毒、腐蝕性或有特殊儲存要求的物料；2.實驗室日常所需的實驗試劑、原料、易損配件、玻璃器皿、一次性實驗用品；3.質(zhì)檢部日常所需的檢測試劑、原料、易損配件、玻璃器皿、一次性用品；4.辦公室日常所需的辦公用品；5.經(jīng)使用部門和倉庫共同認定的其他特殊原材料。七、對于上述特殊物料，倉庫將實行特別的出入庫程序，以確保安全、快捷、有效監(jiān)控和雙向管理。具體操作將根據(jù)物料的使用情況和部門需求，由使用部門或相關(guān)車間進行詳細記錄和管