河北省交通運(yùn)輸生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位“雙控”機(jī)制建設(shè)評(píng)估表

河北省交通運(yùn)輸生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位“雙控”機(jī)制建設(shè)評(píng)估表被評(píng)估單位名稱：項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)估方法與扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果描述得分(一)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（5分）成立“雙控”機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組1.建立“雙控”機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員應(yīng)包括安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）成員；2.以文件的形式發(fā)布“雙控”機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立；3.依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)以文件形式任命安全總監(jiān)（首席安全官）。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料；詢問員工。1.未建立企業(yè)“雙控”機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，扣5分；2.雙控領(lǐng)導(dǎo)小組成員不符合要求，缺1人扣0.5分；3.未以文件形式發(fā)布成立“雙控”機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，扣0.5分；4.依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未以文件形式任命安全總監(jiān)（首席安全官），扣0.5分。（二）動(dòng)員工作（10分）1.召開“雙控”動(dòng)員會(huì)議1.召開“雙控”動(dòng)員會(huì)；2.有會(huì)議記錄，有會(huì)場(chǎng)影像，有簽到表。會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包含雙控如何開展（方式、階段），應(yīng)取得什么成果等；3.有總經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、安全部門負(fù)責(zé)人、安全員、各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議的記錄資料；4.有會(huì)議紀(jì)要發(fā)放記錄。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料；詢問員工。1.沒有召開動(dòng)員會(huì)，扣5分；2.沒有形成會(huì)議紀(jì)要，影像和簽到記錄，缺1項(xiàng)扣0.5分；3.會(huì)議內(nèi)容簡(jiǎn)單或不符合實(shí)際，扣0.5分；4.會(huì)議簽到表不真實(shí)，扣1分；5.總經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、安全部門、負(fù)責(zé)人、安全員、各部門負(fù)責(zé)人沒有參加會(huì)議，缺1人扣0.5分；6.沒有會(huì)議紀(jì)要發(fā)放記錄，扣0.5分；每少發(fā)1個(gè)部門扣0.5分；7.詢問2名員工，不清楚“雙控”建設(shè)動(dòng)員會(huì)內(nèi)容的，1人扣0.5分。雙控培訓(xùn)1.編制了包含“雙控”內(nèi)容的培訓(xùn)計(jì)劃；2.有培訓(xùn)記錄，有培訓(xùn)影像，有簽到表；3.有總經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、安全部門負(fù)責(zé)人、安全員及各部門負(fù)責(zé)人參加培訓(xùn)的記錄；4.有培訓(xùn)教材，培訓(xùn)教材應(yīng)有“雙控”活動(dòng)的背景、目的、意義以及有關(guān)定義解釋，省政府2號(hào)令和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法等；5.培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行全員考試，應(yīng)有考試卷。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料；詢問員工。1.沒有制定包含“雙控”內(nèi)容的培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；2.沒有培訓(xùn)記錄，影像和簽到記錄，每項(xiàng)扣0.5分，培訓(xùn)簽到表不真實(shí)，扣2分；3.沒有培訓(xùn)教材或教材不符合要求，扣0.5分；4.總經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、安全部門負(fù)責(zé)人、安全員和其他部門負(fù)責(zé)人沒有參加培訓(xùn)，缺1人扣0.5分；5.沒有培訓(xùn)資料發(fā)放記錄，每少1個(gè)部門扣0.5分；6.沒有全員培訓(xùn)考試記錄（考試卷），扣1分。每缺1人考試，扣0.1分；7.詢問企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員，不清楚“雙控”的定義、省政府2號(hào)令的基本內(nèi)容的，1人扣0.5分。（企業(yè)負(fù)責(zé)人完全不知雙控內(nèi)容，實(shí)行一票否決，評(píng)估為“雙控”機(jī)制建設(shè)不合格企業(yè)）（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（45分）（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（45分）1.辨識(shí)過程1.有辨識(shí)活動(dòng)記錄，如影像、過程描述，簽字表等；2.總經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、安全部門負(fù)責(zé)人、安全員、其他各部門負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員應(yīng)全部參加辨識(shí)活動(dòng)；3.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)包含以下幾方面：（1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（2）普通設(shè)備和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；（3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；（4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；（5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；（6）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。4.危貨運(yùn)輸、旅客運(yùn)輸、港口?；费b卸倉(cāng)儲(chǔ)、項(xiàng)目施工、公路運(yùn)營(yíng)等行業(yè)領(lǐng)域辨識(shí)，應(yīng)對(duì)停車場(chǎng)（候車室、儲(chǔ)罐、庫(kù)場(chǎng)、工地等）、運(yùn)輸介質(zhì)、運(yùn)輸線路、運(yùn)輸工具、周邊環(huán)境、天氣因素、人的因素、監(jiān)控崗位、設(shè)施設(shè)備以及安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全管理制度制定、落實(shí)等方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。5評(píng)估方法：檢查文件和抽查部分記錄資料。1.缺少辨識(shí)記錄，每項(xiàng)扣0.1分，辨識(shí)記錄不真實(shí)，每處扣0.5分；2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的方面不全，每少1處，扣1分；3.規(guī)定參加辨識(shí)的人員，每少1人，扣0.1分；4.相關(guān)行業(yè)的具體辨識(shí)項(xiàng)目不全，每少1項(xiàng)，扣0.5分。辨識(shí)結(jié)果1.辨識(shí)后應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）；2.風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）應(yīng)包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容；3.風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定應(yīng)符合省政府2號(hào)令要求，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及顏色標(biāo)識(shí)：重大（紅色），較大（橙色），一般（黃色），低（藍(lán)色）；4.風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）制定的措施應(yīng)符合實(shí)際；5.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料1.沒有形成風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單），扣5分；2.風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)帳中未包含所有辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，缺1項(xiàng)扣0.5分；3.風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)識(shí)不符合省政府2號(hào)令要求的，扣2分；4.確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和責(zé)任人不符合實(shí)際情況或有關(guān)要求，每項(xiàng)扣0.5分；5.風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）中制定的管控措施不符合實(shí)際的，每項(xiàng)扣1分；6.企業(yè)負(fù)責(zé)人未對(duì)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了管控，每少1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管控，扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)公示1.崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡（1）編制崗位（作業(yè)場(chǎng)所）風(fēng)險(xiǎn)告知卡；（2）崗位告知卡項(xiàng)目應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)部位（崗位），風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，管控措施，應(yīng)急措施，管控責(zé)任人，應(yīng)急報(bào)告方式等；（3）崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡應(yīng)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行廣泛告知，或制成可視牌或發(fā)放到個(gè)人手中，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及顏色應(yīng)符合省政府2號(hào)令的要求；（4）風(fēng)險(xiǎn)告知卡的參照尺寸：高0.9米，寬0.6米；（5）風(fēng)險(xiǎn)告知卡可視牌以站在2米處看清為宜，并應(yīng)掛在明顯位置，底部距地面高度為1.6米左右；（6）發(fā)放的告知卡尺寸不小于A4紙尺寸，字體不小于四號(hào)字，并塑封。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料，查看現(xiàn)場(chǎng)1.沒有編制崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，每缺1個(gè)崗位扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)告知卡項(xiàng)目不全或不符合實(shí)際情況，每項(xiàng)扣0.5分；3.風(fēng)險(xiǎn)告知卡未在固定的作業(yè)場(chǎng)所制牌公示，或沒有發(fā)放到相關(guān)崗位的，每缺1個(gè)扣0.5分；）。（評(píng)估時(shí)要根據(jù)實(shí)際判定，企業(yè)有合適場(chǎng)所或位置懸掛應(yīng)按要求懸掛，無合適場(chǎng)所懸掛的應(yīng)將告知卡發(fā)到相關(guān)崗位人員。）4.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及顏色不符合省政府2號(hào)令的要求，每缺1個(gè)崗位扣0.5分；5.告知卡可視牌的尺寸和懸掛位置不符合要求，扣0.5分；6.發(fā)放的告知卡尺寸、字體等不符合要求，扣0.2分。2.風(fēng)險(xiǎn)分布圖（1）針對(duì)運(yùn)輸線路、場(chǎng)站等風(fēng)險(xiǎn)分布區(qū)域編制、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)部位和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（顏色）以及風(fēng)險(xiǎn)可能造成的后果。（2）風(fēng)險(xiǎn)分布圖制牌參照尺寸：高1.2米，寬1.5米-2米。等級(jí)顏色應(yīng)符合RGB賦值：紅色：220/40/40；橙色：240/150/20；黃色：250/230/0；藍(lán)色：55/100/255；（3）風(fēng)險(xiǎn)分布圖制成公示牌后，可視牌字體應(yīng)以站在2米處看清為宜，并應(yīng)掛在明顯位置，底部距地面高度為1.6米左右。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料，查看現(xiàn)場(chǎng)1.沒有編制風(fēng)險(xiǎn)分布圖和制成公示牌，每項(xiàng)扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)分布圖項(xiàng)目不全，扣1分；3.風(fēng)險(xiǎn)分布圖中的內(nèi)容表述不符合實(shí)際，扣1分；4.風(fēng)險(xiǎn)分布圖中的顏色不符合要求，每項(xiàng)扣0.5分；5.風(fēng)險(xiǎn)分布圖不符合要求，如尺寸不符合要求，字體太小看不清，懸掛位置不明顯等，每項(xiàng)扣0.5分；6.沒有建立風(fēng)險(xiǎn)分布圖發(fā)放記錄，扣1分。（評(píng)估時(shí)可根據(jù)實(shí)際判定，企業(yè)有合適場(chǎng)所或位置懸掛應(yīng)按要求懸掛，無合適場(chǎng)所懸掛的應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分布圖發(fā)到相關(guān)崗位人員，并建立發(fā)放記錄。）（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（45分）3.風(fēng)險(xiǎn)公示3.較大風(fēng)險(xiǎn)公示牌（1）應(yīng)將較大及以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；（2）公示的項(xiàng)目應(yīng)包含場(chǎng)所（作業(yè)活動(dòng)/設(shè)施設(shè)備），危險(xiǎn)有害因素，可能導(dǎo)致的事故類型，事故后果，主要管控措施，應(yīng)急處置措施，責(zé)任部門，責(zé)任人等；（3）公示牌參照尺寸：高1.2米，寬1.5米-2米。等級(jí)顏色應(yīng)符合RGB賦值：紅色：220/40/40；橙色：240/150/20；黃色：250/230/0；藍(lán)色：55/100/255；（4）公示牌字體應(yīng)以站在2米處看清為宜，并應(yīng)掛在明顯位置，底部距地面高度為1.6米左右。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料，查看現(xiàn)場(chǎng)1.沒有將較大及以上風(fēng)險(xiǎn)公示或在顯著位置制牌公示，每項(xiàng)扣1分；2.公示的項(xiàng)目不全，每項(xiàng)扣0.5分；3.公示的內(nèi)容不符合實(shí)際，每處扣1分；4.公示的等級(jí)標(biāo)識(shí)色值不符合要求，每項(xiàng)扣0.5分；5.公示牌不符合要求，如尺寸不符合要求，字體太小看不清，懸掛位置不明顯等，每項(xiàng)扣0.5分；6.沒有公示內(nèi)容發(fā)放記錄，扣1分。（評(píng)估時(shí)可根據(jù)實(shí)際判定，企業(yè)有合適場(chǎng)所或位置懸掛應(yīng)按要求懸掛，無合適場(chǎng)所懸掛的應(yīng)將較大及以上風(fēng)險(xiǎn)公示內(nèi)容發(fā)到相關(guān)崗位人員，并建立發(fā)放記錄。）4.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)1.應(yīng)將辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行培訓(xùn)；2.建立培訓(xùn)記錄，應(yīng)包含培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)人、培訓(xùn)簽到表等；3.培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考試，并有考試卷；4.本崗位人員參加培訓(xùn)率應(yīng)為100%。5評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料；員工詢問1.未將辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，扣5分；2.培訓(xùn)記錄未包含培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)人、培訓(xùn)簽到表等，每項(xiàng)扣0.5分；3.培訓(xùn)后未進(jìn)行考試，未保留考試卷，每項(xiàng)扣0.5分；4.本崗位參加培訓(xùn)人員低于95%，扣1分；5.隨機(jī)詢問2名基層員工，不了解本部門或本崗位較大及以上風(fēng)險(xiǎn)，每人扣1分；6.詢問企業(yè)負(fù)責(zé)人，不了解企業(yè)所有較大及以上風(fēng)險(xiǎn)的，作為一票否決項(xiàng)，評(píng)估結(jié)果為“不合格”。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（30分）5.風(fēng)險(xiǎn)管控1.對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案；2.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次較大及以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況；3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，在使用新設(shè)備，新材料或發(fā)生事故等變化后應(yīng)在一周之內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；4.參加風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估人員應(yīng)有總經(jīng)理，安全負(fù)責(zé)人，安全部門負(fù)責(zé)人，安全員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；5.動(dòng)態(tài)評(píng)估完成后應(yīng)整理評(píng)估記錄，評(píng)估記錄應(yīng)包含，評(píng)估時(shí)間，評(píng)估項(xiàng)目（場(chǎng)所），評(píng)估人員，評(píng)估確定等級(jí)，制定的管控措施等項(xiàng)。15評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料、現(xiàn)場(chǎng)1.未對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)制定專門管控方案，每缺少1個(gè)方案扣5分；2.未按規(guī)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案落實(shí)情況進(jìn)行檢查，每少1次扣3分；3.檢查記錄不真實(shí)或不符合實(shí)際，每發(fā)現(xiàn)1次扣2分；4.檢查記錄缺少檢查時(shí)間，檢查人簽字等，每項(xiàng)扣0.5分；5.未及時(shí)進(jìn)行和完成動(dòng)態(tài)評(píng)估的，每項(xiàng)扣2分；規(guī)定人員未參加的，每人扣0.2分；6.風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估記錄資料不完善，1項(xiàng)扣0.5分；7.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后應(yīng)建立新的風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單），編制新的風(fēng)險(xiǎn)告知卡，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及管控措施資料的發(fā)放或培訓(xùn)，并列入隱患排查記錄等隱患管理工作中。有1項(xiàng)未做到，扣2分。（四）隱患排查與治理（25分）1、隱患排查1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控信息清單編制公司級(jí)、安全部門、基層部門（單位），基層崗位隱患排查清單；2.隱患排查清單應(yīng)包含排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等；3.隱患排查的因素應(yīng)包含以下幾項(xiàng)：（1）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；（2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；（4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。4.編制各級(jí)隱患排查記錄表，應(yīng)包含公司隱患排查記錄，安全部門隱患排查記錄，基層運(yùn)營(yíng)單位隱患排查記錄，基層崗位隱患排查記錄；5.建立隱患排查臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)包括隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人；10評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料，查看現(xiàn)場(chǎng)1.未編制隱患排查清單，扣10分；2.編制的隱患排查清單內(nèi)容不全的，每缺1項(xiàng)扣0.5分；清單描述不符合實(shí)際，每處扣1分；3.未編制各級(jí)隱患排查記錄，每少1項(xiàng)扣1分；4.總經(jīng)理每季度至少參加一次隱患排查；安全部門每旬開展一次隱患排查；基層運(yùn)營(yíng)單位每周開展一次隱患排查；基層各崗位每天開展一次隱患排查，每少1次扣1分；5.排查記錄不真實(shí)，不符合實(shí)際，扣2分；排查記錄不規(guī)范，缺少簽字，時(shí)間等，每項(xiàng)扣1分；6.未建立隱患排查臺(tái)帳，扣1分；排查臺(tái)帳項(xiàng)目不齊全，扣0.5分；7.隱患排查臺(tái)帳記錄問題不準(zhǔn)確，不符合實(shí)際，每項(xiàng)扣1分；8.未按規(guī)定開展專項(xiàng)排查的，每項(xiàng)扣1分。（四）隱患排查與治理（25分）1、隱患排查6.發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)排查：（1）與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；（2）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；（4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情的；（5）縣級(jí)以上人民政府主管部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)的；（6）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對(duì)安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。2.隱患治理1.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)中判定為較大及以上的風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)為重要隱患或重大隱患應(yīng)制定具體的治理方案。治理方案應(yīng)包含：（1）治理的隱患清單；（2）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）治理的方法和措施；（4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料及現(xiàn)場(chǎng)1.對(duì)辨識(shí)出的重要和重大隱患沒有制定治理方案，每項(xiàng)扣5分。治理方案不完善，沒有相關(guān)人員簽字，每少1項(xiàng)扣1分。有未及時(shí)進(jìn)行治理的隱患，每處扣5分；（四）隱患排查與治理（25分）2.隱患治理（5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；（6）治理的時(shí)限要求；（7）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（8）復(fù)查工作要求和安排；（9）其他需要明確的事項(xiàng)。隱患治理方案應(yīng)有總經(jīng)理和安全負(fù)責(zé)人及安全部門負(fù)責(zé)人簽字；2.每次隱患治理完成后，應(yīng)建立隱患治理信息臺(tái)賬，臺(tái)帳應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容；3.發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管部門進(jìn)行報(bào)備，并采取臨時(shí)措施。152.未建立隱患治理臺(tái)帳，扣1分；隱患治理臺(tái)帳不符合實(shí)際，扣2分；隱患治理臺(tái)帳缺少建賬時(shí)間和整理人、審核人簽字，每項(xiàng)扣0.5分；3.有重大隱患沒有及時(shí)報(bào)備，按一票否決處理。判定為“雙控”機(jī)制建設(shè)不合格企業(yè)。4.重大隱患未采取臨時(shí)措施，扣10分。（五）管理制度（10分）1.安全生產(chǎn)責(zé)任制1.建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制內(nèi)容應(yīng)包含“組織或參加風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控，隱患排查與治理活動(dòng)”的相關(guān)描述；2.各級(jí)負(fù)責(zé)人和部門、基層重要崗位責(zé)任制應(yīng)以可視牌的形式上墻公示。可視牌參照尺寸：高0.9米，寬0.6米。2評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料，查看現(xiàn)場(chǎng)1.建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制不完全（每缺少1個(gè)，扣1分）；2.責(zé)任制描述中未包含“組織或參加風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控，隱患排查與治理活動(dòng)”的相關(guān)內(nèi)容?？?分，描述不準(zhǔn)確或不符合實(shí)際，扣1分；3.各級(jí)負(fù)責(zé)人和部門、基層重要崗位責(zé)任制應(yīng)以可視牌的形式上墻公示。2.安全生產(chǎn)管理制度企業(yè)應(yīng)建立健全教育培訓(xùn)制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度、風(fēng)險(xiǎn)管控制度、隱患排查治理制度、考核獎(jiǎng)懲制度等“雙控”工作管理制度。3評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料1.未制定相關(guān)制度，每缺1個(gè)制度扣1分；2.制定的制度內(nèi)容沒有針對(duì)性或不符合實(shí)際，每個(gè)制度扣0.5分。（五）管理制度（10分）3.應(yīng)急處置預(yù)案1.應(yīng)針對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急救援預(yù)案或措施；2.應(yīng)將應(yīng)急救援預(yù)案或措施發(fā)放到相關(guān)人員手中；3.應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案或措施培訓(xùn)。2評(píng)估方法：檢查文件和記錄資料，員工詢問1.未制定較大及以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急救援預(yù)案或處置措施，每缺少1個(gè)扣1分，制定的預(yù)案或措施沒有針對(duì)性或不符合實(shí)際，每個(gè)扣1分；2.應(yīng)急救援預(yù)案或措施未發(fā)放，扣1分，沒有發(fā)放記錄扣0.5分；3.未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案或處置措施培訓(xùn)，扣1分；沒有建立培訓(xùn)記錄的，扣0.5分；4.隨機(jī)詢問2名員工，不清楚崗位應(yīng)急處置措施，每人扣0.5分。4.操作規(guī)程1.應(yīng)建立設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)安全操作規(guī)程；2.操作規(guī)程應(yīng)根據(jù)需要制成可視牌或發(fā)放到崗位；3.操作規(guī)程可視牌參照尺寸：高0.9米，寬0.6米。3