2024年工地管理制度范例（三篇）

第6頁共6頁2024年工地管理制度范例一、材料供應時間表：1、常規(guī)材料預計耗時____天，緊急材料耗時____天。2、備品備件及不常用材料，維修班長需于每月初____日提交計劃，如需采購，材料員需跟進確保落實。若材料不到位影響正常生產(chǎn)，材料員將面臨____元的扣款。3、保持庫房整潔，確保對所有材料的準確位置了如指掌，隨時可取，不得延誤。4、所有材料的領取需完成簽字手續(xù)，非正常損壞需詳細登記，月底將進行扣款，具體金額由維修班長決定。5、工具類：各班組需以舊換新。材料類：由維修工領取。特殊材料：需維修班長及工段長審核后領取。電器類：由電工統(tǒng)一領取并執(zhí)行以舊換新制度。6、未用完的材料需當天內退回庫房，否則將對領用人扣款____元。收到警告后仍無法退回者，同樣處理。7、材料領用需詳細記錄，禁止浪費、丟失、私用或外流，發(fā)現(xiàn)此類情況將追究個人責任，扣款____元，班長連帶扣款____元。盜竊金額超過____元者，將被開除。8、嚴格執(zhí)行廠部的勞保用品領取規(guī)定，及時發(fā)放，確保用量準確，嚴禁錯發(fā)和庫存積壓。9、月底，領用的材料或發(fā)出的材料，庫存材料需以報表形式分發(fā)至工段、財務及廠部領導審閱。10、庫房物品應按架分類存放，擺放整齊，確保賬物相符，否則將對保管員罰款30-50元/次。11、保持庫房環(huán)境清潔，未經(jīng)許可，任何人不得進入庫房，不得隨意取物，否則每次罰款____元。三、材料計劃供應制度：1、材料員需精通業(yè)務技術，提高業(yè)務水平，全面負責完成廠部任務。2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，確保質量、數(shù)量、價格合理、供應及時。3、及時處理各單位的材料計劃，確保供應，避免延誤。4、主動了解班組實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進，推動工段發(fā)展，提高經(jīng)濟效益。5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購或定制加工。6、定期檢查庫房，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保持備件齊全、擺放整齊、環(huán)境清潔。7、深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設備，了解材料、備件使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8、配合維修班長管理，確保庫存材料設備的備品備件，保證生產(chǎn)穩(wěn)定。9、嚴格把關、審批所有維修材料出庫，防止漏洞，否則自負后果。10、負責工器具的保管建賬，合理使用，每月清理，落實分配。11、建立設備管理臺賬，每日考核設備運行記錄。12、負責機加工件與專用工具的制作，確保有一備三。13、負責緊急材料的聯(lián)系，確保及時到位，不影響生產(chǎn)。14、負責廢舊器件的再利用，降低生產(chǎn)過程中的材料消耗。四、材料備品備件管理制度：備件管理是設備技術管理的關鍵，備件是維修和生產(chǎn)的主要物質基礎。必須做好備件管理工作，包括備件供應組織、計劃、制作、管理、舊件回收、再利用等，以確保設備維修質量，優(yōu)化生產(chǎn)工藝。具體制度如下：1、備件管理職責：1、1備件管理員需熟悉所有設備備件，懂圖、會測量，責任心強。1、2根據(jù)日常情況和維修班反饋，及時提出備件計劃和圖紙，跟蹤采購途徑、加工方式、交貨時間等。1、3備件計劃包括季度計劃、年度計劃和零星追加計劃，由材料員提交工段審批后報送材料處購買。1、4材料員需準確及時地對備件進行入庫、出庫記錄，每月報告?zhèn)浼暮蛶齑妫l(fā)現(xiàn)短缺備件及時報告。2、備件的管理與保養(yǎng)：2、1確保備件庫存與實物、卡片一致。2、2保持庫內清潔，定期保養(yǎng)，確保備件完好無銹蝕、損壞、丟失。2、3備件堆放要穩(wěn)固安全。2、4加工面應涂防銹油或采取保護措施。3、備件的報廢：3、1符合以下條件之一的備件可申請報廢：3、1、1無法修復的損壞備件。3、1、2能耗高、效率低的備件。3、1、3因設備拆除或工藝改變無法使用的備件。2024年工地管理制度范例（二）一、安全生產(chǎn)規(guī)定1.嚴格執(zhí)行持證上崗制度，嚴禁未經(jīng)培訓考試合格的人員從事特種作業(yè)。所有操作證必須按期復審，確保不超期使用，并維持名冊的完整性。2.每周由安全員組織一次安全活動日，針對當前存在的問題以及季節(jié)性安全注意事項進行指導，持續(xù)提高工人的安全意識。3.各班組需結合“安全生產(chǎn)班組活動”，每周開展一次安全活動，及時檢查并總結本班一周的安全生產(chǎn)情況。二、財務管理實施細則為規(guī)范工程部的財務管理，確保財務會計信息的真實性與完整性，并真實反映工程項目的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，結合本工程實際情況，特制定以下財務管理辦法：1.財務人員應嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》及《會計檔案管理辦法》的相關規(guī)定。2.財務賬目需按每個單位工程項目分別設立總賬、分類賬、明細賬及固定財產(chǎn)登記簿。3.財務賬目應做到日清月結，按時向公司及項目部提交月度、季度及年度財務報表。4.款項的收支、出納應依據(jù)會計憑證支付，會計應依據(jù)項目經(jīng)理簽批的合法原始憑證辦理記賬手續(xù)。5.原始稅票、票據(jù)必須清晰注明單位名稱、項目名稱（含供貨車號）、時間、對方聯(lián)系電話、品名、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額及用途，并需項目經(jīng)理、材料員、收料員（三人以上）簽字確認，作為合法憑證。用途及簽名應寫在發(fā)票背面，經(jīng)辦人及簽字人需填寫簽字時間。6.嚴禁攜帶印件齊全的空白支票（包括現(xiàn)金支票、轉賬支票）。特殊情況下，如需攜帶，支票應限額且不超過壹萬元，并需經(jīng)公司經(jīng)理同意，由兩人同往辦理。7.從銀行賬戶支取現(xiàn)金時，必須兩人同往，嚴禁一人單獨支取，否則后果自負。傳送現(xiàn)金金額超過壹萬元時，同樣需兩人同往。8.支付材料、人工款項時，必須針對合同簽訂人進行，嚴禁他人代簽代領，否則后果自負。9.會計有權定期或不定期對出納庫存進行盤查，出納也有權對會計賬目進行監(jiān)督。會計與出納需每月月底清庫存、對賬目，如發(fā)現(xiàn)問題應及時書面上報公司。10.支付人工、材料款時，對方應開具發(fā)票。金額在____元以下可開具收款收據(jù)，但需附優(yōu)惠說明及文字解釋。嚴禁使用白條作為票據(jù)。11.會計應按照《材料分類表》及公司《管理方案》中“工程項目部財務月報表”的格式，將每張票據(jù)當天及時按類別輸入計算機。每月月底及月會前，需向公司及項目經(jīng)理出具一份成本核算匯總表。單項工程完工后，需提交匯總表。12.財務需每月月底收回所有人員的流動資金，并重新辦理借支手續(xù)。若當事人短缺部分，將以____公款加罰短缺金額的____%，并在當月工資中扣除。備用金僅對項目經(jīng)理指定的材料員預借，并由項目經(jīng)理簽批后借支。每次借支金額不超過____元，需筆筆清，不得累借。超過____元且在10000元以內的借支需經(jīng)公司經(jīng)理簽批。13.每張票據(jù)、借據(jù)需經(jīng)項目經(jīng)理及另外三人簽字方為有效（合法）票據(jù)。所有票據(jù)、借據(jù)需在公司經(jīng)理一月期限內簽批完畢。對于簽字時間超過一月的票據(jù)、借據(jù)，將根據(jù)簽字人的簽字時間追究壓票人的責任。14.支付每筆款項時，經(jīng)辦人應與原訂合同內容對照復核，確保與合同內容一致，并按合同條款執(zhí)行。同時需審查復核其內容及數(shù)據(jù)復算。15.對于未結算審批掛賬的人工費、材料款，項目經(jīng)理及財務人員不得給予借款。人工費及材料款應按月或分項及時結算掛賬。16.不同品名的材料應分類匯總、結算并裝訂。17.公司印章應由項目經(jīng)理或會計專人妥善保管，嚴禁亂借。需蓋章時由保管人親自蓋章。18.銀行支票（包括轉賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進賬單）每次購買后，會計、出納應按編號登記。在賬本及憑證上每次支付每筆時注寫清所用支票號碼；作廢支票也應按號碼登記。19.項目部管理及后勤人員的當月工資表應由會計在下月五號前根據(jù)項目經(jīng)理匯總的考勤表（大寫總工日）編制簽批完畢，并于每月____號按時發(fā)放上月工資。項目部除給材料員、灶管員借備用金外，不得私自給其他人員借款。特殊情況需借款的，須經(jīng)公司經(jīng)理簽批。20.項目部工地灶房由項目部2024年工地管理制度范例（三）4、所有財務收支與出納操作應基于會計憑證進行，會計需根據(jù)項目經(jīng)理簽署的合法原始憑證進行辦理和記賬。5、原始發(fā)票和單據(jù)必須詳細注明單位名稱、項目名稱、(供貨車號)、日期、對方聯(lián)系電話；商品名稱、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額及用途。項目經(jīng)理、材料員、收料員（三人以上）的簽字視為合法憑證。用途及簽名應寫在空白處的背面，并注明簽字時間。6、嚴禁任何人攜帶已蓋章的空白支票（現(xiàn)金支票、轉賬支票），特殊情況如需攜帶，需經(jīng)公司經(jīng)理同意，且支票金額不得超過壹萬元，并由兩人共同前往辦理。7、提取銀行賬戶的現(xiàn)金需兩人同行，禁止一人提取，否則后果自負。如需傳遞超過壹萬元的現(xiàn)金，也需兩人同行。8、支付材料和人工款項時，應直接支付給合同簽訂人，他人不得代簽代領，否則責任自負。9、會計有權定期或不定期對出納庫存進行盤點，出納有權監(jiān)督會計賬目。會計和出納每月月底需清點庫存、核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題應及時書面報告公司。10、支付人工、材料款項時，對方應開具____，金額在____元以下可開收款收據(jù)，但需附優(yōu)惠說明，禁止使用白條。11、會計應按照公司規(guī)定的（工程項目部財務月報表）格式，將每張票據(jù)當天及時按類別輸入計算機。每月月底、月會前，需向公司及項目經(jīng)理出具成本核算匯總表，單項工程完工后也需提交匯總表。12、財務每月月底收回所有人員的流動資金后，再重新辦理借款手續(xù)。若當事人短缺部分，將以____公款加罰所短金額的____%，并在當月工資中扣除。備用金僅限項目經(jīng)理指定的材料員預借，并需項目經(jīng)理簽字批準，每次借款金額不超過____元，每次借款需結清，不能累積，超過____元至10000元以內需經(jīng)公司經(jīng)理簽批。13、每張票據(jù)、借據(jù)需經(jīng)項目經(jīng)理及三人簽字確認后有效。所有票據(jù)、借據(jù)需在____月內由公司經(jīng)理簽批。如超過____月未簽批，將根據(jù)簽字時間追究壓票人的責任。14、每筆款項支付時，經(jīng)辦人需與原合同內容核對，確認是否與合同條款一致，是否按合同執(zhí)行。____需復核內容及數(shù)據(jù)計算。15、人工費、材料款未經(jīng)結算審批掛賬的，項目經(jīng)理及財務人員不得給予借款。人工費及材料款應按月或分項及時結算掛賬。16、不同品名的材料應分類匯總、結算、裝訂。17、公司印章應由項目經(jīng)理或指定會計專人保管，不得隨意借用。需蓋章時，保管人需親自蓋章。18、銀行支票管理（轉賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進賬單）每次購買后，會計、出納應按編號登記，在賬本及憑證上每次支付時注明所用支票號碼。作廢支票也需按號碼登記。19、項目部管理及后勤人員的當月工資表，會計需在次月五號前根據(jù)項目經(jīng)理匯總的考勤表（大寫總工日）編制并簽批完畢，每月____日按時發(fā)放上月工資。項目部除材料員、灶管員可預借備用金外，其他人員不得私自借款，特殊情況需借款，須經(jīng)公司經(jīng)理簽批。20、項目部工地食堂由項目部自行管理，單獨設立賬本、票據(jù)、工資，相關票據(jù)需經(jīng)本項目部三人審簽，獨立核算。每月月底向公司匯報盈余情況，由本項目部管理人員監(jiān)督。21、項目經(jīng)理在月底月會前，需安排專人結算當月人工費、材料費、鋼化租賃費、成本核算等，另需專人審核、簽字，所有簽字人均需注明