2024年安全檢查及隱患整改管理制度模版（四篇）

第10頁共10頁2024年安全檢查及隱患整改管理制度模版隱患排查與整改管理規(guī)范一、隱患排查與整改流程1.重點(diǎn)檢查與整改落實(shí)各部門需認(rèn)真執(zhí)行重點(diǎn)檢查任務(wù)，并及時(shí)組織落實(shí)整改措施。2.自查與上報(bào)各單位需在自查工作完成后一周內(nèi)，將自查結(jié)果及整改情況上報(bào)至安保部。編號4.6.33.復(fù)查與監(jiān)督各職能部門需對各單位的自查及整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到及時(shí)整改。安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對各單位及各職能部門的檢查與整改情況進(jìn)行全面監(jiān)督與檢查。安委會針對重大隱患進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保整改措施得到及時(shí)執(zhí)行。編號4.6.4、4.6.5二、隱患整改管理1.隱患整改通知書《隱患整改通知書》應(yīng)明確隱患項(xiàng)目、整改意見及解決期限，必要時(shí)需經(jīng)主管安全的副總經(jīng)理簽署后發(fā)出。編號5.12.整改指令與臺帳管理各級、各部門需對查出的隱患下達(dá)整改指令，并限期整改，同時(shí)建立隱患整改臺帳。編號5.23.整改方案與責(zé)任落實(shí)各單位需對查出的隱患進(jìn)行逐項(xiàng)研究，編制整改方案，明確臨時(shí)防護(hù)措施、整改措施、負(fù)責(zé)人、完成期限及所需資金。遵循“班組能整改的不交到車間，車間能整改的不交到公司”的原則，對較大及整改難度大的隱患需及時(shí)列入計(jì)劃整改項(xiàng)目，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任部門。編號5.34.暫時(shí)無法整改的隱患處理因物質(zhì)技術(shù)條件限制暫時(shí)無法解決的隱患，需采取可靠的臨時(shí)措施，并列入安措計(jì)劃進(jìn)行限期整改。編號5.45.整改通知書的簽收與執(zhí)行《隱患整改通知書》需由責(zé)任主管簽收并負(fù)責(zé)處理，嚴(yán)禁拒簽、代簽或不執(zhí)行整改。編號5.56.未整改部門的處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改且無特殊情況處理意見的部門，將按蓄意違反公司隱患整改制度處理，并依據(jù)公司考核規(guī)定進(jìn)行處罰。編號5.67.整改驗(yàn)證與歸檔隱患整改完成后，由下發(fā)整改通知書的單位（人員）進(jìn)行驗(yàn)證，簽署意見后歸檔備查。編號5.7三、安全檢查及隱患整改程序1.安全與生產(chǎn)的關(guān)系安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)首先服從安全，堅(jiān)持安全第一的原則。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、主管工程師或主管安全副總經(jīng)理簽署意見后進(jìn)行特殊處理。編號6.12.隱患發(fā)現(xiàn)與整改通知公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，需及時(shí)發(fā)送隱患整改通知書至相關(guān)部門。編號6.23.整改組織與實(shí)施隱患存在部門需負(fù)責(zé)組織整改工作，并在限定時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)。特殊情況需經(jīng)公司級主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后特殊處理。編號6.3、6.44.整改資料整理與驗(yàn)收整改結(jié)束后，隱患存在部門需收集、整理相關(guān)資料，并在三日內(nèi)提交公司安技保衛(wèi)部存檔。安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，確認(rèn)整改合格后，對《隱患整改通知書》進(jìn)行封口操作并存檔。編號6.5、6.6四、安全檢查表的編制1.編制依據(jù)編制安全檢查表需依據(jù)相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)與手冊，國內(nèi)外事故信息，以及本單位的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。編號7.12.編制程序與方法需進(jìn)行系統(tǒng)功能分解，通過各構(gòu)成要素的不安全狀態(tài)組合求得總系統(tǒng)的檢查表。從“人—機(jī)—物—管理—環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，進(jìn)行人、機(jī)、物、管理和環(huán)境因素分析，編寫檢查要點(diǎn)。編號7.23.編制注意事項(xiàng)編制過程需組織技術(shù)人員、管理人員、操作人員和安技人員共同參與，確保檢查項(xiàng)目齊全、具體、明確。避免重復(fù)，系統(tǒng)列出問題或狀態(tài)，并規(guī)定檢查方法與合格標(biāo)準(zhǔn)。各類檢查表需根據(jù)適用對象進(jìn)行區(qū)分，不宜通用。危險(xiǎn)性部位需詳細(xì)列入檢查表內(nèi)，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)。結(jié)合安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、2024年安全檢查及隱患整改管理制度模版（二）一、強(qiáng)化重點(diǎn)檢查，并有效組織落實(shí)整改措施。二、各單位需在自查完成后一周內(nèi)，將自查及整改結(jié)果上報(bào)至安保部。三、各職能部門應(yīng)針對各單位自查及整改情況進(jìn)行深入復(fù)查，并確保發(fā)現(xiàn)的隱患得到及時(shí)整改。四、安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各單位及各職能部門的檢查與整改情況。對于重大隱患，安委會將及時(shí)協(xié)調(diào)并推動(dòng)整改工作。五、隱患整改5.1《隱患整改通知書》應(yīng)明確隱患項(xiàng)目、整改意見及解決期限。必要時(shí)，需經(jīng)主管安全的副總經(jīng)理簽署后發(fā)出。5.2對于查出的隱患，各級、各部門需下達(dá)整改指令，設(shè)定整改期限，并建立詳細(xì)臺賬。5.3各單位需對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行逐項(xiàng)分析，制定整改方案。原則上，隱患應(yīng)立即安排整改，明確臨時(shí)防護(hù)措施、整改措施、負(fù)責(zé)人、完成期限及資金安排。各級單位應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，不推諉，確保隱患在最適宜層面得到整改。對于較大或整改難度較大的隱患，應(yīng)及時(shí)列入計(jì)劃整改項(xiàng)目，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時(shí)間進(jìn)度，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)責(zé)任部門，以便獲得指導(dǎo)、幫助和協(xié)調(diào)解決，確保設(shè)備設(shè)施安全。5.4對于因物質(zhì)技術(shù)條件限制暫時(shí)無法解決的隱患，除采取可靠的臨時(shí)措施外，應(yīng)納入安全措施計(jì)劃進(jìn)行解決，并設(shè)定整改期限。5.5《隱患整改通知書》應(yīng)由隱患單位責(zé)任主管簽收并負(fù)責(zé)處理。該通知書具有公司級指令效力，嚴(yán)禁責(zé)任主管以任何理由拒簽或代簽，更不得有任何形式的不執(zhí)行整改行為。否則，一旦發(fā)生事故，將依據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。5.6對于收到《隱患整改通知書》后未進(jìn)行整改的部門，且未獲得主管安全副總經(jīng)理簽署的特殊情況處理意見者，將視為蓄意違反公司隱患整改制度處理，并根據(jù)公司考核規(guī)定對該部門進(jìn)行相應(yīng)處罰。5.7隱患整改完成后，需由隱患整改通知書的下發(fā)單位（人員）進(jìn)行驗(yàn)證，簽署意見后歸檔備查。六、安全檢查及隱患整改程序6.1當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)首先服從安全原則，堅(jiān)持安全第一。如遇特殊情況需特殊處理時(shí)，必須獲得總經(jīng)理、主管工程師或主管安全副總經(jīng)理的簽署意見。6.2公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，應(yīng)立即向存在隱患的部門發(fā)送隱患整改通知書。6.3收到整改通知書后，隱患存在部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織整改工作。6.4隱患整改必須在限定的整改時(shí)間內(nèi)完成。如有特殊情況需特殊處理時(shí)，必須獲得公司級主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。6.5整改結(jié)束后，隱患存在部門應(yīng)將相關(guān)資料收集、整理并在三日內(nèi)形成文件交公司安技保衛(wèi)部存檔。6.6整改結(jié)束后由安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。符合安全要求后認(rèn)定為整改合格并對《隱患整改通知書》進(jìn)行封口操作程序并存檔。七、安全檢查表的編制7.1編制安全檢查表的依據(jù)包括相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)與手冊；國內(nèi)外事故信息；以及本單位的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。7.2編制安全檢查表的程序與方法包括系統(tǒng)功能分解和人、機(jī)、物、管理和環(huán)境因素分析。通過系統(tǒng)功能分解求得總系統(tǒng)的檢查表；以檢查目的為研究對象從“人—機(jī)—物—管理—環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)編寫檢查要點(diǎn)。7.3編制安全檢查表時(shí)需注意的問題包括：確保檢查項(xiàng)目齊全、具體、明確并突出重點(diǎn)；避免重復(fù)并系統(tǒng)化地列出問題或狀態(tài)；明確檢查方法及合格標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)適用對象區(qū)分專業(yè)檢查表與日常檢查表并突出重點(diǎn)；詳細(xì)列入危險(xiǎn)性部位以便提醒式點(diǎn)檢確保隱患被及時(shí)發(fā)現(xiàn)；結(jié)合安全系統(tǒng)工程中的多種分析方法將基本事件列入檢查項(xiàng)目中。八、考核對于未認(rèn)真開展安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門將依據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、承包合同和安全生產(chǎn)考核辦法進(jìn)行處理；對責(zé)任人則按違反廠紀(jì)廠規(guī)進(jìn)行處理。九、本管理辦法自下發(fā)之日起正式執(zhí)行。十、本管理辦法的解釋權(quán)歸公司安技保衛(wèi)部所有。2024年安全檢查及隱患整改管理制度模版（三）1、實(shí)施安全檢查時(shí)，必須確立清晰的目標(biāo)，并具備針對性。為此，應(yīng)構(gòu)建由各級領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥、相關(guān)人員積極參與的安全檢查組織體系。2、安全檢查的核心內(nèi)容涵蓋對領(lǐng)導(dǎo)層的檢查、思想認(rèn)識的考察、紀(jì)律遵守情況（含勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律、工作紀(jì)律、施工紀(jì)律）的審查、規(guī)章制度的執(zhí)行、違章行為的查處以及潛在事故隱患的排查。3、每年年底，設(shè)備安全科將組織專業(yè)人員對各部門執(zhí)行安全目標(biāo)責(zé)任制的情況進(jìn)行考核，并全面回顧全年安全工作?？己艘c(diǎn)包括：①安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及責(zé)任制的落實(shí)情況；②安全生產(chǎn)活動(dòng)的組織策劃及其實(shí)施效果；③對重大事故隱患的督促整改情況；④年度傷亡事故的控制成效及安全事故的調(diào)查處理結(jié)果；⑤安全生產(chǎn)現(xiàn)場的管理狀況；⑥安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；⑦安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)的管理成效。4、在重大節(jié)日來臨之前，公司領(lǐng)導(dǎo)將親自組織進(jìn)行全面檢查，以確保節(jié)日期間無重大人身傷害及生產(chǎn)事故發(fā)生。公司專職安全員將每月組織各部門安全員進(jìn)行一次安全檢查，以排查隱患，做到未雨綢繆。各部門則需每周組織骨干力量，在各自區(qū)域內(nèi)進(jìn)行安全檢查。班組安全員則需執(zhí)行日檢制度。5、全面檢查將采用日常、定期、專項(xiàng)及不定期四種檢查方式，以確保檢查的全面性和有效性。6、日常安全檢查的具體實(shí)施方式如下：⑴生產(chǎn)崗位的班組長和工人應(yīng)嚴(yán)格遵守交接班安全檢查制度，并在班前會上反復(fù)強(qiáng)調(diào)安全事項(xiàng)。班中需嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，并記錄檢查結(jié)果。⑵各級領(lǐng)導(dǎo)和各級安全管理人員應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。一旦發(fā)現(xiàn)安全問題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門解決。7、定期安全檢查包括季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。具體內(nèi)容如下：⑴春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為檢查重點(diǎn)。⑵夏季安全大檢查以防暑降溫、防大風(fēng)、防汛為檢查重點(diǎn)。⑶秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為檢查重點(diǎn)。⑷冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為檢查重點(diǎn)。8、在節(jié)日前，需對保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行全面檢查。9、全廠應(yīng)在設(shè)備開、停工前后、檢修期間、新設(shè)備竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，進(jìn)行及時(shí)或不定期的安全檢查。10、無論采取何種形式的安全檢查，均應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，并按要求上報(bào)，同時(shí)抄送設(shè)備安全部存檔。11、各部門對查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究，制定整改方案，并遵循“五定”、“三不交”原則。“五定”即定臨時(shí)防護(hù)措施、定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限、定資金；“三不交”則指班組能整改的不交到車間，車間能整改的不交到廠，廠能整改的不交公司。12、對于暫時(shí)無法整改的項(xiàng)目，除需采取有效防范措施外，還應(yīng)將其納入安全措施或檢修計(jì)劃，并明確整改期限。13、《隱患整改通知單》應(yīng)詳細(xì)列明隱患項(xiàng)目、整改意見及解決期限。該通知單由設(shè)備安全部負(fù)責(zé)辦理，必要時(shí)需經(jīng)主管安全的廠長簽署后發(fā)出。整改部門的負(fù)責(zé)人需簽收并負(fù)責(zé)處理。否則，一旦發(fā)生事故，將按情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任。14、通知單需存檔備查，以便后續(xù)跟蹤和驗(yàn)證整改效果。15、當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)始終堅(jiān)持安全第一的原則。如遇特殊情況，必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可進(jìn)行特殊處理。16、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，應(yīng)及時(shí)向存在隱患的部門發(fā)送隱患整改通知書。17、隱患存在部門在收到整改通知書后，應(yīng)負(fù)責(zé)組織整改工作。18、隱患整改通知書發(fā)出后，相關(guān)部門必須在限定整改時(shí)間內(nèi)完成整改工作。如遇特殊情況，需經(jīng)公司主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可按特殊情況進(jìn)行處理。19、整改結(jié)束后，隱患存在部門應(yīng)將相關(guān)資料收集、整理，并在三日內(nèi)形成文件交公司安全員存檔。公司安全員將向總部安全辦公室及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)整改情況。20、對于收到隱患整改通知書后未進(jìn)行整改的部門，且又無總工簽署的按特殊情況處理的意見，將視為蓄意違反公司隱患整改制度處理。對該部門將依據(jù)公司相關(guān)考核規(guī)定進(jìn)行處罰。2024年安全檢查及隱患整改管理制度模版（四）一、總則為規(guī)范安全檢查的組織與實(shí)施流程，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效整改現(xiàn)場安全隱患及管理漏洞，保障各項(xiàng)規(guī)章制度、方案措施得以有效執(zhí)行，特制定本制度。二、檢查類型1.定期檢查：包括月檢、周檢、日檢，每種檢查類型每周期至少進(jìn)行一次。2.專項(xiàng)檢查：涵蓋施工用電、火工品、消防安全、施工機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施、隧道防坍、腳手架等多個(gè)方面，檢查時(shí)間依據(jù)相關(guān)要求和規(guī)定進(jìn)行安排。3.日常安全檢查：由安全、工程、設(shè)備、物資、辦公室等部門管理人員，依據(jù)各自的管理制度進(jìn)行與安全相關(guān)的檢查。4.季節(jié)性安全檢查：針對夏季防洪、防暑、防火、防雷電，以及冬季防凍、防煤氣中毒、防火、防風(fēng)、防滑、冬施等措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，由項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)組織各部門負(fù)責(zé)人參與。5.節(jié)假日及重大活動(dòng)期間安全檢查：由項(xiàng)目經(jīng)理組織，班子成員及各部門負(fù)責(zé)人共同參與。6.開復(fù)工前安全檢查：在工程開復(fù)工前，對安全生產(chǎn)條件和工程隱患進(jìn)行檢查，由項(xiàng)目總工組織各部門負(fù)責(zé)人參與。7.班組安全檢查：由各班組負(fù)責(zé)人組織，在工前、工中、工后進(jìn)行。三、主要職責(zé)1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)月度、專題活動(dòng)及上級要求的相關(guān)安全檢查的組織與參與，并對整改事項(xiàng)進(jìn)行安排。2.安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)周、月度、專題活動(dòng)安全檢查的召集、策劃與參與，并對檢查整改情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。3.其他項(xiàng)目班子成員參與檢查，并根據(jù)職責(zé)范圍對檢查整改進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。4.各部門負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人參與檢查，并根據(jù)職責(zé)范圍對檢查整改進(jìn)行落實(shí)。四、檢查內(nèi)容1.施工現(xiàn)場是否按照施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案執(zhí)行。2.重要危險(xiǎn)源的控制情況，包括但不限于易燃易爆物品的管理、使用與退庫，隧道防坍塌，通道口房溜車，火災(zāi)等。3.現(xiàn)場臨時(shí)用電、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)、崗位操作等違規(guī)違章現(xiàn)象。4.安全隱患整改落實(shí)情況，檢查各班組是否按照檢查整改通知單進(jìn)行了認(rèn)真整改。五、主要部門檢查分工1.工程部：負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場是否按照施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案進(jìn)行施工，工程質(zhì)量是否能確保安全，季節(jié)性安全措施是否到位，以及其他相關(guān)記錄情況。2.設(shè)備部：負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場、生活區(qū)臨時(shí)用電安全，設(shè)備安全及防護(hù)裝置，機(jī)電操作規(guī)程，設(shè)備維修保養(yǎng)及掛牌，交通運(yùn)輸車輛安全，以及機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄情況。3.物資部：負(fù)責(zé)檢查物資材料的進(jìn)場驗(yàn)收、標(biāo)識、堆碼，爆破器材管理，安全防護(hù)用品管理，氧氣乙炔、油料等危險(xiǎn)品管理，以及易燃易爆物品的使用、退庫情況。4.辦公室：負(fù)責(zé)檢查施工班組人員的進(jìn)場、培訓(xùn)