2024年信息化安全管理制度（二篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)2024年信息化安全管理制度全制度一、機(jī)房安全操作規(guī)范1.機(jī)房工作人員應(yīng)全面熟悉機(jī)房?jī)?nèi)部安全操作規(guī)范及消防安全規(guī)則，深入理解消防設(shè)備操作原理，熟練掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。2.嚴(yán)禁任何人員隨意更改消防系統(tǒng)的工作狀態(tài)或設(shè)備位置。如需變更，必須事先獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的明確批準(zhǔn)。同時(shí)，機(jī)房工作人員應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)消防設(shè)備，確保其不受損壞。3.定期組織消防演習(xí)、消防常識(shí)培訓(xùn)及消防設(shè)備使用培訓(xùn)，以提升全體人員的消防安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。4.一旦發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應(yīng)立即采取措施予以解決；若無(wú)法解決，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人員報(bào)告，以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。5.機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守張貼于相應(yīng)位置的操作和安全警示及指引，確保操作過(guò)程的安全與規(guī)范。6.最后離開(kāi)機(jī)房的工作人員，應(yīng)負(fù)責(zé)檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài)，關(guān)閉可能引發(fā)消防隱患的設(shè)備，并采取有效措施確保機(jī)房在無(wú)人狀態(tài)下的消防安全。五、機(jī)房用水管理規(guī)定1.嚴(yán)格禁止在機(jī)房?jī)?nèi)安裝供水管道或進(jìn)行與水相關(guān)的活動(dòng)，以確保機(jī)房環(huán)境的干燥與安全。2.機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守張貼于相應(yīng)位置的安全操作、警示以及安全指引，確保機(jī)房管理的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化。六、機(jī)房硬件設(shè)備安全使用制度1.機(jī)房人員必須全面掌握機(jī)房設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則，確保設(shè)備使用的安全與穩(wěn)定。2.定期對(duì)硬件物理連接線路進(jìn)行檢查與整理，定期查看硬件運(yùn)作狀態(tài)（如設(shè)備指示燈、儀表等），并調(diào)閱硬件運(yùn)作自檢報(bào)告，以便及時(shí)了解硬件設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。3.禁止隨意搬動(dòng)設(shè)備、在設(shè)備上進(jìn)行安裝、拆卸硬件、更改設(shè)備連線或進(jìn)行硬件復(fù)位等操作，以防止設(shè)備損壞或數(shù)據(jù)丟失。4.禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的配置操作。如需對(duì)服務(wù)器進(jìn)行配置，應(yīng)在其他可進(jìn)行試驗(yàn)的機(jī)器上調(diào)試通過(guò)并確認(rèn)可行后，再對(duì)服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確配置。5.對(duì)于可能影響全局的硬件設(shè)備更改、調(diào)試等操作，應(yīng)提前發(fā)布通知，并做好充分的時(shí)間、方案、人員準(zhǔn)備。同時(shí)，應(yīng)確保更改過(guò)程的安全與穩(wěn)定。6.對(duì)重大設(shè)備配置的更改，必須首先形成詳細(xì)的方案文件，經(jīng)過(guò)討論確認(rèn)可行后，由具備資格的技術(shù)人員進(jìn)行更改和調(diào)整，并做好詳細(xì)的更改和操作記錄。在進(jìn)行設(shè)備的更改、升級(jí)、配置等操作前，應(yīng)對(duì)可能帶來(lái)的負(fù)面后果做好充分準(zhǔn)備，必要時(shí)需先準(zhǔn)備好后備配件和應(yīng)急措施。7.嚴(yán)禁任何人在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作范圍無(wú)關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級(jí)允許，更不允許他人操作機(jī)房?jī)?nèi)部的設(shè)備。對(duì)于核心服務(wù)器和設(shè)備的調(diào)整配置，需經(jīng)小組人員共同同意后方可進(jìn)行。8.應(yīng)重視并落實(shí)硬件設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)措施，確保設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。七、軟件安全使用制度1.定期檢查軟件的運(yùn)行狀況，調(diào)閱軟件運(yùn)行日志記錄，并進(jìn)行數(shù)據(jù)和軟件日志的備份工作，以確保軟件數(shù)據(jù)的安全與完整。2.禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的軟件調(diào)試或隨意安裝軟件。如需對(duì)服務(wù)器進(jìn)行配置，應(yīng)在其他可進(jìn)行試驗(yàn)的機(jī)器上調(diào)試通過(guò)并確認(rèn)可行后，再對(duì)服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確配置。3.對(duì)于可能影響全局的軟件更改、調(diào)試等操作，應(yīng)提前發(fā)布通知，并做好充分的時(shí)間、方案、人員準(zhǔn)備。同時(shí)，應(yīng)確保更改過(guò)程的安全與穩(wěn)定。4.對(duì)重大軟件配置的更改，應(yīng)先形成詳細(xì)的方案文件，經(jīng)過(guò)討論確認(rèn)可行后，由具備資格的技術(shù)人員進(jìn)行更改，并做好詳細(xì)的更改和操作記錄。在進(jìn)行軟件的更改、升級(jí)、配置等操作前，應(yīng)對(duì)可能帶來(lái)的負(fù)面后果做好充分準(zhǔn)備，必要時(shí)需先備份原有軟件系統(tǒng)和落實(shí)好應(yīng)急措施。5.嚴(yán)禁任何人員在服務(wù)器等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作范圍無(wú)關(guān)的軟件調(diào)試和操作。未經(jīng)上級(jí)允許，不允許帶領(lǐng)、指示他人進(jìn)入機(jī)房對(duì)網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境進(jìn)行更改和操作。6.應(yīng)嚴(yán)格遵守張貼于相應(yīng)位置的安全操作、警示以及安全指引，確保軟件使用的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化。八、機(jī)房資料、文檔和數(shù)據(jù)的安全制度1.對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的資料、文檔、數(shù)據(jù)等必須進(jìn)行有效分類、整理和歸檔備案工作，以便日后查閱和使用。2.嚴(yán)禁任何人員將機(jī)房?jī)?nèi)的資料、文檔、數(shù)據(jù)、配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其他無(wú)關(guān)人員或向外隨意傳播，以確保信息的保密性與安全性。3.對(duì)于涉及網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全的重要信息、密碼、資料、文檔等必須妥善存放并加密保護(hù)。外來(lái)工作人員如需查閱文檔、資料或查詢相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)由機(jī)房相關(guān)負(fù)責(zé)人代為查閱，并僅提供與其當(dāng)前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。4.對(duì)重要資料、文檔、數(shù)據(jù)應(yīng)采取相應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行加密、存儲(chǔ)和備份工作。同時(shí)，應(yīng)確保加密數(shù)據(jù)的可還原性以防止遺失重要數(shù)據(jù)。九、機(jī)房財(cái)產(chǎn)登記和保護(hù)制度1.對(duì)機(jī)房的日常物品、設(shè)備、消耗品等必須有清晰的數(shù)量、型號(hào)登記記錄。對(duì)于公共使用的物品和重要2024年信息化安全管理制度（二）為提升集團(tuán)公司安全管理水平，構(gòu)建更為規(guī)范化、系統(tǒng)化和信息化的管理體系，確保礦企業(yè)(公司)信息平臺(tái)管理的完善，特制定本規(guī)定。1.基本規(guī)范1.1各部門需結(jié)合實(shí)際安全管理作業(yè)，及時(shí)將安全信息錄入平臺(tái)，確保錄入內(nèi)容與紙質(zhì)文檔管理基本一致。1.2日常管理工作完成后五天內(nèi)，需將信息錄入信息化平臺(tái)。1.3錄入內(nèi)容應(yīng)具有針對(duì)性，避免簡(jiǎn)單、單一和重復(fù)。1.4安全部門應(yīng)重視信息化建設(shè)，指定專人負(fù)責(zé)，同時(shí)確保團(tuán)隊(duì)間的協(xié)作。安全管理模塊的錄入工作應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)安全管理的信息化。1.5在錄入時(shí)，需遵循既定的工作流審批程序。1.6若有附件要求，需及時(shí)以附件形式上傳至平臺(tái)。1.7各單位需每旬進(jìn)行定期安全檢查，礦企業(yè)(公司)每月進(jìn)行一次，確保檢查、記錄、整改和錄入的同步進(jìn)行，整改內(nèi)容應(yīng)具體，安全問(wèn)題記錄應(yīng)及時(shí)更新。1.8安全管理目標(biāo)和環(huán)境管理目標(biāo)應(yīng)由各層級(jí)單位根據(jù)集團(tuán)安全、環(huán)境目標(biāo)制定，并及時(shí)錄入平臺(tái)，確保與現(xiàn)場(chǎng)公布目標(biāo)一致。1.9安全知識(shí)庫(kù)需保持及時(shí)更新和維護(hù)。2.各管理層安全模塊信息化平臺(tái)工作標(biāo)準(zhǔn)2.1集團(tuán)公司安全模塊信息化平臺(tái)工作標(biāo)準(zhǔn)2.2礦企業(yè)(公司)安全模塊信息化平臺(tái)工作標(biāo)準(zhǔn)未按要求完成的，將對(duì)礦企業(yè)(公司)處以罰款，復(fù)查未按期整改的加倍罰款。確保信息的及時(shí)錄入，包括安全目標(biāo)計(jì)劃、檢查計(jì)劃、安全隱患及處理結(jié)果、安全培訓(xùn)和考核記錄、相關(guān)安全事件等。2.3安全員培訓(xùn)考核信息應(yīng)及時(shí)錄入，取證后及繼續(xù)教育信息需及時(shí)更新。培訓(xùn)人員少于規(guī)定人數(shù)時(shí)，需逐個(gè)新增，超過(guò)規(guī)定人數(shù)時(shí)，可將培訓(xùn)信息以附件形式上傳。3.所屬單位安全模塊信息化平臺(tái)工作標(biāo)準(zhǔn)3.1單位負(fù)責(zé)人需高度重視信息化平臺(tái)建設(shè)，指定專人負(fù)責(zé)，未按集團(tuán)要求完成的，將對(duì)單位處以罰款，對(duì)所屬礦企業(yè)(公司)處以連帶責(zé)任罰款，復(fù)查未按期整改的加倍罰款。3.2根據(jù)平臺(tái)各功能點(diǎn)的具體要求，錄入實(shí)際信息內(nèi)容，包括安全目標(biāo)計(jì)劃、檢