管理評(píng)審輸入資料

管理評(píng)審輸入資料 部門：行政部主題：環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告根據(jù)環(huán)境管理體系程序文件的要求對(duì)本公司運(yùn)行的環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況向公司管理層報(bào)告如下：公司于2014年12月9、10日進(jìn)行了為期二天的內(nèi)部審核,審核發(fā)現(xiàn)2個(gè)不符合項(xiàng)，目前已按不符合報(bào)告內(nèi)容改善中,已經(jīng)完成。經(jīng)體系運(yùn)行以來(lái)，方針基本適合公司宗旨與未來(lái)發(fā)展，經(jīng)組織討論評(píng)審后,一致認(rèn)為公司方針是適宜的。目標(biāo)、指標(biāo)均按管理方案要求進(jìn)行，并達(dá)成。公司嚴(yán)格遵照國(guó)家法律、法規(guī)的要求執(zhí)行作業(yè),由行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門遵守情況進(jìn)行抽查監(jiān)督，并隨時(shí)獲取國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的最新情況。經(jīng)過(guò)公司與相關(guān)方溝通情況,體系運(yùn)行以來(lái)未接受到相關(guān)方書面投訴與抱怨。公司在生產(chǎn)與體系運(yùn)行過(guò)程中，均按公司規(guī)定作業(yè)執(zhí)行操作。自體系運(yùn)行以來(lái)，無(wú)重大環(huán)境事故發(fā)生，根據(jù)環(huán)境影響情況及時(shí)采取糾正預(yù)防措施報(bào)告.建議：目前公司為管理體系建立穩(wěn)定階段,文件規(guī)定權(quán)責(zé)部門與人員劃分并不合理，建議完善人員權(quán)責(zé)分配與工作分工并嚴(yán)格按公司文件執(zhí)行操作，并保持相關(guān)記錄。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：行政部主題：數(shù)據(jù)分析報(bào)告目的：明確數(shù)據(jù)收集和分析要求，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性提供證據(jù)及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。范圍：本公司2014年6—11月的管理體系運(yùn)行的全過(guò)程中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括來(lái)自公司內(nèi)部的,顧客、供方、政府部門等相關(guān)方的。職責(zé)：全公司各部門主管及相關(guān)人員組織單位：行政部分析內(nèi)容：管理層：相關(guān)方的投訴和抱怨、同行的信息、政府機(jī)構(gòu)、顧客的信息。目前沒(méi)有發(fā)生相關(guān)方投訴抱怨情況；通過(guò)相關(guān)方回訪調(diào)查分析，相關(guān)方均能滿意公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)，對(duì)環(huán)境控制基本有效；政府及行業(yè)信息基本滿足公司參考。行政部、采購(gòu)部：來(lái)自于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品的環(huán)境信息、進(jìn)度信息。過(guò)程環(huán)境影響公司導(dǎo)入環(huán)境管理體系以來(lái)，環(huán)境管理一直處于穩(wěn)定上升狀態(tài)，符合公司及文件要求;環(huán)境管理得到大幅度提升。監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出數(shù)據(jù)，從委托外部監(jiān)測(cè)的報(bào)告可以看出，我們公司均遵守符合相關(guān)的參數(shù),來(lái)自于內(nèi)部溝通及外部溝通而產(chǎn)生的有關(guān)技術(shù)方面的信息。從原材料進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程及出貨檢驗(yàn)中我們都將積極的控制降低環(huán)境影響，公司的環(huán)境管理能滿足顧客及行業(yè)、政府要求，相關(guān)設(shè)備均可滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)所需。銷售系統(tǒng)：來(lái)自于供方的信息，包括供方的環(huán)境影響、影響大小等都進(jìn)行了控制，對(duì)符合公司要求的方能納為合格供應(yīng)廠商，并持續(xù)要求供方降低環(huán)境污染。行政部：公司組織的內(nèi)部審核，來(lái)自于行業(yè)協(xié)會(huì)、政府監(jiān)管部門的有關(guān)環(huán)境及行業(yè)動(dòng)態(tài)的信息。2014年12月9-10日公司開展了內(nèi)部審核一天,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng),發(fā)現(xiàn)2個(gè)輕微不符合項(xiàng),現(xiàn)已全部改善完畢;通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、例會(huì)等溝通渠道，以達(dá)到文件對(duì)于內(nèi)部溝通與外部溝通渠道的正常進(jìn)行，確保溝通順暢。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：管理代表主題：環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)2014年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況三季度四季度備注1噪聲達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)噪聲:白天≤65dB（A）夜晚≤55dB(A）達(dá)成達(dá)成2廢棄物分類處理廢棄物100%分類管理固體廢棄物100%無(wú)露天存放達(dá)成達(dá)成3節(jié)能降耗人均生活用水量2015比2014年降低5％單位生產(chǎn)用電量2015比2014年降低5%達(dá)成達(dá)成4杜絕發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)發(fā)生次數(shù)為0達(dá)成達(dá)成從上表中可看出,公司2014.6—11月各部門環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：管理層主題：內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果內(nèi)審結(jié)果:2014年12月9、10日日進(jìn)行內(nèi)部審核1天，共發(fā)現(xiàn)一般不符合2項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。不合格涉及的部門有:制造系統(tǒng)、行政部；涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款有：ISO14001:2004的4.4.6、4。5.1。本次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已全部進(jìn)行了整改,效果良好，所有不合格報(bào)告由審核員追蹤，按預(yù)期關(guān)閉.本次審核雖然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，但都未構(gòu)成嚴(yán)重不符合，審核的結(jié)果反映,公司的管理體系正得到良好的運(yùn)行，公司可以向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)第三方認(rèn)證審核.二、合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果2014.06月由管理代表組織，行政部、制造系統(tǒng)、采購(gòu)部、銷售系統(tǒng)等部門參予，對(duì)公司收集的環(huán)境法規(guī)，按照法規(guī)類別及對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素逐條進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，見(jiàn)下表：法規(guī)和其他要求對(duì)應(yīng)環(huán)境因素類別數(shù)量符合判定類別數(shù)量綜合36符合//水6符合水氣6符合氣聲6符合噪聲固廢20符合廢、毒化學(xué)品3符合輻射5符合輻射資能源3符合資能源其它3符合其它合計(jì)87//上表評(píng)價(jià)結(jié)果反映公司對(duì)各條款都能遵守,對(duì)已收集的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求暫時(shí)都能有效執(zhí)行.報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：銷售系統(tǒng)、采購(gòu)部主題：和相關(guān)方的交流信息一、顧客信息顧客信息公司6-11月對(duì)顧客的環(huán)境信息進(jìn)行了調(diào)查,結(jié)果如下：一季度二季度三季度四季度/符合符合從上表可看出顧客對(duì)公司環(huán)境信息基本理解知道了公司環(huán)境方針.供方交流信息2014。6-11月,公司對(duì)納入合格供方名冊(cè)的供方供方進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)估,只有通過(guò)評(píng)估其環(huán)境滿足我們要求的供方才能納入供應(yīng)商名冊(cè)。二、環(huán)境信息與顧客的信息交流自體系運(yùn)以來(lái)未收到顧客有關(guān)環(huán)境投訴。與供方的信息交流自體系運(yùn)以來(lái)制造系統(tǒng)對(duì)外包廠商、采購(gòu)部對(duì)材料供應(yīng)商、行政對(duì)垃圾處理商相關(guān)方和合同方進(jìn)行了信息交流，溝通渠道暢通。相關(guān)方環(huán)境投訴自體系運(yùn)以來(lái)未收到相關(guān)方環(huán)境投訴。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：行政部、財(cái)務(wù)部主題:環(huán)境績(jī)效、環(huán)境因素和潛在安全事故的控制情況環(huán)境績(jī)效公司自體系導(dǎo)入以來(lái)，每月有對(duì)水電用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)了統(tǒng)計(jì)，符合公司目標(biāo)要求。二、環(huán)境因素的控制情況環(huán)境因素的控制情況見(jiàn)環(huán)境因素識(shí)別策劃實(shí)施表.三、潛在安全事故的控制情況公司針對(duì)火災(zāi)進(jìn)行了消防演習(xí).報(bào)告人/日期:2014年12月20日部門：管理代表主題：以前管理評(píng)審的跟蹤措施自體系運(yùn)行以來(lái)這是第二次進(jìn)行管理評(píng)審,相關(guān)措施已完成并進(jìn)行落實(shí)，效果有待進(jìn)一步提高。報(bào)告人/日期:2014年12月20日部門:管理代表主題：客觀環(huán)境的變化公司自體系導(dǎo)入以來(lái)法律法規(guī)、沒(méi)有使用新的設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、擴(kuò)、改建廠房、相關(guān)行業(yè)及政府未有新的政策、其他要求未發(fā)生變化.報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：行政部主題:體系文件的符合性及有效性狀況體系文件的符合性及有效性狀況公司在開始實(shí)施ISO14001：2004管理體系以來(lái)，我公司為了進(jìn)一步提高企業(yè)的知名度和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)管理體系的有效運(yùn)行體系的情況來(lái)看，體系文件是符合和有效的，我公司的環(huán)境管理水平在持續(xù)不斷得到提高。在采購(gòu)方面，由于體系文件對(duì)原材料采購(gòu)和供應(yīng)商環(huán)境評(píng)價(jià)作出了規(guī)定，為采購(gòu)工作提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，采購(gòu)部堅(jiān)持按照體系文件要求實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)原料的環(huán)保管理，對(duì)原料供應(yīng)商資質(zhì)、環(huán)境管理、技術(shù)、資金、環(huán)保方面等情況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，為生產(chǎn)需求和產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。體系文件倉(cāng)庫(kù)管理作出了詳細(xì)的規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)在實(shí)施對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中，按照體系文件要求執(zhí)行，嚴(yán)格對(duì)原料和成品的入庫(kù)、出庫(kù)、退貨和保管工作，落實(shí)崗位責(zé)任制，效果明顯，倉(cāng)庫(kù)基本做到帳物相符，無(wú)失竊，無(wú)安全事故的目標(biāo)要求.經(jīng)過(guò)ISO14001:2004管理體系的有效運(yùn)行及我公司實(shí)施情況表明，體系文件具備充分性和有效性，對(duì)我公司是適宜的,能使我公司環(huán)境管理水平得到持續(xù)不斷的提升。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)主題：改進(jìn)的建議及資源需求改進(jìn)的建議及資源的需求根據(jù)ISO14001：2004管理體系有效運(yùn)行情況,結(jié)合本部門實(shí)際工作中存在不足加以分析，本部門建議加強(qiáng)對(duì)公司管理及操作人員在崗培訓(xùn)，增加對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)的理解，減少降低因操作而產(chǎn)生的環(huán)境影響，以更好地實(shí)現(xiàn)本部門的目標(biāo)，滿足環(huán)境管理體系方面的要求，不斷改進(jìn)公司管理績(jī)效。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：管理代表主題：方針的適宜性和目標(biāo)的達(dá)成狀況方針的適宜性和目標(biāo)的達(dá)成狀況作為一家現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)，在管理上執(zhí)行嚴(yán)格管理，不斷進(jìn)取，環(huán)境管理與產(chǎn)品質(zhì)量一直深受顧客好評(píng),高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，公司把其方針定位為:合法經(jīng)營(yíng)，關(guān)注環(huán)保，樹行業(yè)品牌行象；清潔生產(chǎn)，污染預(yù)防，走持續(xù)發(fā)展道路。同時(shí)公司也制定了相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)前幾個(gè)月的目標(biāo)的完成情況來(lái)看,各項(xiàng)目標(biāo)的完成情況均達(dá)到要求，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)目標(biāo)分析統(tǒng)計(jì)。經(jīng)過(guò)體系的長(zhǎng)期運(yùn)行，方方面面（通過(guò)內(nèi)部審核、目標(biāo)達(dá)成分析，相關(guān)方要求，法律、法規(guī)執(zhí)行情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)等）都證明我公司的方針是適宜的，目標(biāo)的達(dá)成狀況是可以進(jìn)行分解、量化、能進(jìn)行達(dá)成統(tǒng)計(jì)并已進(jìn)行了達(dá)成統(tǒng)計(jì)。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)、品質(zhì)部主題：改進(jìn)的建議及資源需求改進(jìn)的建議及資源的需求自從我公司導(dǎo)入ISO14001:2004管理管理體系以來(lái),公司的人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)文件要求并嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)定，更加明確自己的崗位職責(zé)，還要互相多進(jìn)行交流工作經(jīng)驗(yàn)，并注重各部門的溝通。這樣不僅能使公司的員工更加熟悉文件規(guī)定及時(shí)溝通,并能對(duì)公司的環(huán)境管理體系尤其是關(guān)于環(huán)境控制方面的更加完善做出貢獻(xiàn).報(bào)告人/日期:2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)、品質(zhì)部主題：不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況糾正和預(yù)防措施實(shí)施的情況公司本著以重視環(huán)境保護(hù)的原則，一直狠抓環(huán)境保護(hù)、環(huán)境控制，對(duì)相關(guān)方的投訴進(jìn)行分析,自查和評(píng)審，及時(shí)的對(duì)其進(jìn)行糾正和預(yù)防量，并很重視相關(guān)方反饋的信息，且能夠及時(shí)處理。2014年以來(lái)，公司所提供的產(chǎn)品以穩(wěn)定優(yōu)良的環(huán)境保護(hù),環(huán)境控制及環(huán)境安全控制無(wú)重大投訴,得到廣大相關(guān)方的好評(píng),獲得這樣的成績(jī)跟公司領(lǐng)導(dǎo)層的嚴(yán)格管理，各部門的通力合作是分不開的。但是在實(shí)際的工作中也出現(xiàn)了一些問(wèn)題,在今年上半年有固體廢棄物無(wú)及時(shí)處理的問(wèn)題。公司對(duì)此類情況非常重視，并明確通知行政部以后要更為嚴(yán)格的監(jiān)控.在做了這些工作后，上述的問(wèn)題已得到很好的解決。公司每個(gè)崗位都有明確的職責(zé)并有相應(yīng)的崗位記錄，這對(duì)糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施提供了有力的保證.事實(shí)上也證明了公司的糾正和預(yù)防措施是能及時(shí)調(diào)控且行之有效的。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：行政部、銷售系統(tǒng)、采購(gòu)部主題：合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果、環(huán)境績(jī)效、信息交流方面合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果、環(huán)境績(jī)效、信息交流方面合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果由行政部于2014年6月組織進(jìn)行了評(píng)價(jià)，公司所涉及的法律、法規(guī)均能滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求。在信息交流方面,公司通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部人員加強(qiáng)培訓(xùn)，了解掌握方針、目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)法律、法規(guī)及環(huán)境、安全因素;外部信息交流,公司采取通過(guò)對(duì)相關(guān)顧客進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供方施加影響進(jìn)行控制的方式進(jìn)行.環(huán)境因素和潛在環(huán)境安全事故的控制均按文件嚴(yán)格執(zhí)行，目前無(wú)發(fā)生重大環(huán)境與安全事故,對(duì)潛在環(huán)境與安全事故，建立應(yīng)急小組與應(yīng)急處理程序。公司自導(dǎo)入體系以來(lái),環(huán)境績(jī)效得到不斷加強(qiáng)，相關(guān)人員了解文件要求，并按文件執(zhí)行作業(yè)，對(duì)環(huán)境所造成的影響正取得正面積極導(dǎo)向。體系運(yùn)行過(guò)程中，無(wú)接收到相關(guān)方的抱怨與投訴事件，按文件進(jìn)行控制作業(yè)。報(bào)告人/日期：2014年12月20日部門：制造系統(tǒng)、集團(tuán)總部主題：影響體系的變更狀況、客觀環(huán)境的變化影響體系的變更狀況、客觀環(huán)境的變化自ISO14001：20