無(wú)抗飼料項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

1衡陽(yáng)市創(chuàng)新飼料有限公司建設(shè)30萬(wàn)噸無(wú)抗飼料項(xiàng)目申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)投資資金可行性報(bào)告一、公司基本情況公司創(chuàng)建于2001年，注冊(cè)地區(qū)為湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)，是我省飼料行業(yè)中的大型民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)類營(yíng)企業(yè)50強(qiáng)”企業(yè)，公司被國(guó)家農(nóng)業(yè)部評(píng)為“2005中國(guó)最具生命力股權(quán)結(jié)構(gòu)：該公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，其中：公司法人代表李清定出資681.8萬(wàn)元，占公司股份的68.18%;文先愛(ài)出資218.2萬(wàn)元，占公司股份的21.82%,文先華出資100萬(wàn)元，占公司股2份的10%。公司目前擁有二個(gè)全資子公司，即衡陽(yáng)市創(chuàng)新飼料有限公司(總部)、衡陽(yáng)市金福來(lái)利生物飼料有限公司(市內(nèi)分廠);兩個(gè)間接控股心、總裁辦等部門(mén)，擁有員工305人，其中大專以上人員116人，中級(jí)以上職稱技術(shù)人員50人，外聘專家教授5人，科普員28人，技術(shù)公司2005年、2006年、2007年5月主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如項(xiàng)目/年份2005年2006年2007年5月總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)存貨固定資產(chǎn)總負(fù)債流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債000所有者權(quán)益銷售收入利潤(rùn)總額資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率公司執(zhí)行董事及法定代表人李清定，身份證號(hào)碼：3430411640913053,男，43歲；原衡陽(yáng)市珠暉區(qū)鄢湖鄉(xiāng)上托村人。高理事、湖南省飼料協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、衡陽(yáng)市珠暉區(qū)政協(xié)委員。自1983年無(wú)經(jīng)濟(jì)糾紛、恪守信用。曾在2004年獲得“衡陽(yáng)市珠暉區(qū)十大杰出男，32歲?，F(xiàn)在公司主要負(fù)責(zé)營(yíng)銷中心、生產(chǎn)中心、企管中心、技公司副總裁文先愛(ài)，身份證號(hào)女，43公司采購(gòu)中心總監(jiān)文先華，身份證號(hào)為430411680118051,男，料行業(yè)有10多年工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉飼料及糧食貿(mào)易的運(yùn)作和管理，分4工作扎實(shí)，為人正直，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法規(guī)，從1992年一三、產(chǎn)品/服務(wù)描述5項(xiàng)目技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)在于發(fā)明了一種能使微生物有益菌在自然狀了微生物發(fā)酵飼料的生產(chǎn)成本，巧妙地解決了微生物固態(tài)發(fā)酵的散的酸性環(huán)境(pH3.2),乳酸桿菌是一類很好的豬用有益菌(從健康的小豬腸道中分離獲得)。當(dāng)畢赤酵母菌消耗完氧氣以后(這個(gè)過(guò)程比較短),產(chǎn)生了少量的酒精和乳酸，同時(shí)物料的pH值也下降到5.6以下降，一些大分子物質(zhì)(如蛋白質(zhì)、多糖、脂肪等)不斷降解，而同料的pH值在5.0左右，在實(shí)際飼養(yǎng)配料時(shí)不需要添加酸制劑。芽孢即使接種量?jī)H為0.01%的條件下(原料不需要經(jīng)過(guò)消毒)也使有益微6生物在24小時(shí)內(nèi)(20℃以上的環(huán)境)處于絕對(duì)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，從而有經(jīng)北京郊區(qū)10多個(gè)規(guī)模化豬場(chǎng)(存欄量均在500頭以上)的飼養(yǎng)試驗(yàn)證明，在生豬配合飼料中添加15%～25%的發(fā)酵飼料就可以實(shí)現(xiàn)生豬的全程無(wú)抗生素飼養(yǎng)，飼料報(bào)酬提高3%～5%,平均日增重提(2)、產(chǎn)品因素7抗肉”生產(chǎn)技術(shù)，將為2008年北京奧運(yùn)會(huì)提供超過(guò)歐盟安全肉標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)產(chǎn)無(wú)抗綠色安全肉，使我國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)節(jié)省飼料(糧食)、提高肉質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(趕超歐盟)、使我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)品具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力(因擁8健康水平等，都將帶來(lái)一場(chǎng)革命。其作用是不可估量的高養(yǎng)殖效益，能平均節(jié)約8%以上的飼料糧。使用新型飼料飼喂生豬至標(biāo)準(zhǔn)的100公斤出欄，可使農(nóng)民養(yǎng)殖戶在現(xiàn)有飼養(yǎng)成本的基準(zhǔn)上，平均每頭增加效益20-50元。如果能將無(wú)抗安全肉系統(tǒng)的推向市場(chǎng)，平均每頭可增加效益80元以上。因此，無(wú)抗飼料能被農(nóng)民養(yǎng)殖戶欣項(xiàng)目實(shí)施后將實(shí)行公司+農(nóng)戶的方式，養(yǎng)殖戶與公司簽訂協(xié)議，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)國(guó)家飼料工程研究中心聯(lián)合北京肉多多生物科技據(jù)國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃(課題名稱：畜禽營(yíng)養(yǎng)規(guī)?；咝юB(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)京市科技計(jì)劃項(xiàng)目課題任務(wù)書(shū)》的要求(項(xiàng)目名稱：安全豬肉生產(chǎn)技稱：豬用綠色飼料中酶制劑和微生態(tài)制劑的研究與示范)。在中國(guó)農(nóng)9施，將能很快縮短我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)品與歐盟飼料產(chǎn)品間10年的養(yǎng)殖所檢測(cè)鑒定報(bào)告(2005)微檢字163號(hào)。建議分類命名：黑曲霉(Aspergillusniger)。保藏時(shí)間：由2005年7月25日起保存三十年。中國(guó)微生物菌種保藏管理委員會(huì)普通微生物中心存活性報(bào)告書(shū)——登記入冊(cè)編號(hào)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。樣機(jī)已經(jīng)制作完成，已于2006年5月底前在中飼養(yǎng)試驗(yàn)規(guī)模存欄量超過(guò)2萬(wàn)頭，覆蓋北京郊區(qū)20多個(gè)規(guī)?；i場(chǎng)，湖南省10多個(gè)規(guī)模化豬場(chǎng)。規(guī)模化中試在北京懷柔大水峪鴻等八個(gè)豬場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行，2006年7月12日完成全部中試。試驗(yàn)結(jié)果表香，且常溫保存，保質(zhì)期可達(dá)12個(gè)月。該產(chǎn)品與冷卻肉相比具有味姓名職稱工作單位工作內(nèi)容李德發(fā)博士生導(dǎo)師/教授項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人王春林動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)博士國(guó)家飼料工程研究中心項(xiàng)目主持人陸文清微生物學(xué)博士國(guó)家飼料工程研究中心微生物制劑研發(fā)負(fù)責(zé)人樸香淑飼料學(xué)博士國(guó)家飼料工程研究中心發(fā)酵飼料中試負(fù)責(zé)人董冰生物學(xué)博士國(guó)家飼料工程研究中心研究開(kāi)發(fā)賀平麗分析化學(xué)博士國(guó)家飼料工程研究中心分析測(cè)試盧萍肉品工程博士中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)肉品分析馬永喜獸醫(yī)博士中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)研究開(kāi)發(fā)丁玉華獸醫(yī)博士中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)研究開(kāi)發(fā)臧建軍動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)碩士北京肉多多生物科技有限公司研究開(kāi)發(fā)孫鐵虎動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)碩士北京肉多多生物科技有限公司研究開(kāi)發(fā)并與之合作，為社會(huì)提供健康無(wú)抗飼料、綠色種豬姓名性別學(xué)歷所學(xué)專業(yè)職稱與企業(yè)關(guān)系李清定男項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人碩士工商管理經(jīng)濟(jì)師全職彭立秋男項(xiàng)目負(fù)責(zé)人本科動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料加工營(yíng)養(yǎng)師全職劉愛(ài)元男產(chǎn)品推廣本科畜牧養(yǎng)殖畜牧師全職譚正根男技術(shù)服務(wù)本科獸醫(yī)畜牧師全職何忠良男質(zhì)量管理本科動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料加工營(yíng)養(yǎng)師全職袁自強(qiáng)男工藝技術(shù)本科飼料加工工程師全職謝丹男生產(chǎn)管理大專應(yīng)用電子工程師全職賀華榮男成本核算大專財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)師全職陸文清男技術(shù)研發(fā)博士微生物發(fā)酵副研究員兼職李德發(fā)男技術(shù)研發(fā)博士后動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)教授兼職王春林男技術(shù)研發(fā)博士后動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)講師兼職上年度投入本產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，保證了本項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)的需要。計(jì)劃本年度投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。公司還非常重視科技人員隊(duì)伍建設(shè)，公司現(xiàn)有員工305人，其中：大專以上人員116人，管理人員72人，中級(jí)以上職稱技術(shù)人員50人，外聘專家教授5人，技術(shù)開(kāi)發(fā)28人。五、行業(yè)及市場(chǎng)2002年1月25日，歐盟委員會(huì)通過(guò)決議，全面禁止進(jìn)口中國(guó)動(dòng)2008年奧運(yùn)會(huì)將在北京舉行，為保證奧運(yùn)會(huì)期間肉食品的安全歐盟已決定：自2006年1月起，將對(duì)最后四種目前尚允許在飼歐盟10年。因此，無(wú)抗肉項(xiàng)目的研發(fā)與實(shí)施，已列為國(guó)家“863”計(jì)中共中央國(guó)務(wù)院“關(guān)于做好2000年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見(jiàn)”中產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生安全.在有條件的地方，采取嚴(yán)格的隔離措施，建生活水平高低的標(biāo)準(zhǔn)已不再是50-70年代每人每年能吃到多少糧食1997年全省人均豬肉占有量為17千克，二十世紀(jì)末由于人們膳食結(jié)構(gòu)的改變調(diào)整，豬肉占有比例雖有所下降，但也預(yù)計(jì)到2010年全省達(dá)到供需平衡，約需要9470萬(wàn)頭標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)瘦肉豬，比1997年屠宰總需求量在2010年至少要達(dá)到10000萬(wàn)頭左右。由此可見(jiàn)養(yǎng)豬業(yè)特縱觀我國(guó)近年來(lái)養(yǎng)豬市場(chǎng)呈疲軟現(xiàn)狀，其主要原因是產(chǎn)品質(zhì)量通過(guò)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)無(wú)抗飼料，采用規(guī)范化的飼養(yǎng)方式和科學(xué)的管耒陽(yáng)進(jìn)入全國(guó)糧豬百?gòu)?qiáng)縣。2004年，衡陽(yáng)市出臺(tái)了《衡陽(yáng)市優(yōu)勢(shì)農(nóng)豬600萬(wàn)頭，其中年出欄1萬(wàn)頭以上規(guī)模戶13戶，5000頭以上規(guī)模戶有58個(gè)。2010年，全市計(jì)劃出欄(籠)1000萬(wàn)頭生豬、1億羽家禽、50萬(wàn)頭奶牛。預(yù)計(jì)飼料年需求量在400萬(wàn)噸。洲(桂陽(yáng)、祁陽(yáng))等市縣均有規(guī)?；B(yǎng)殖戶，年飼料消耗量在300萬(wàn)右，僅此一項(xiàng)，將消耗飼料近5萬(wàn)噸。因此，項(xiàng)目建設(shè)30萬(wàn)噸/年的在現(xiàn)有飼養(yǎng)成本的基準(zhǔn)上，平均每頭增加效益80元左右。而且生豬公司不僅有從事10多年飼料生產(chǎn)和研究經(jīng)驗(yàn)的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的顧問(wèn)，在當(dāng)?shù)仄刚?qǐng)了3位資深的從事畜醫(yī)行業(yè)20余年的老師擔(dān)任養(yǎng)新技術(shù)企業(yè)、衡陽(yáng)市民營(yíng)企業(yè)50強(qiáng)。政府對(duì)公司發(fā)展十分關(guān)心，衡地，也可直接通過(guò)建辦事處或有關(guān)部門(mén)或計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)銷售至其他省存欄50頭以上母豬、自繁自養(yǎng)、豬場(chǎng)條件較好、有較為豐富的產(chǎn)品名稱銷售價(jià)(元/噸)無(wú)抗小豬料無(wú)抗大豬料傳統(tǒng)小豬料傳統(tǒng)大豬料全部做直銷堅(jiān)決不做網(wǎng)絡(luò)!產(chǎn)品從公司拉出去以后直接進(jìn)到豬區(qū)域經(jīng)理營(yíng)銷員技術(shù)員衡陽(yáng)地區(qū)4名15名湘潭地區(qū)3名10名株洲地區(qū)3名10名邵陽(yáng)地區(qū)3名10名永洲地區(qū)3名10名郴洲地區(qū)3名10名總計(jì)：經(jīng)理6名、業(yè)務(wù)員20名左右、技術(shù)員65名左右?！钡膽?zhàn)略方針。營(yíng)銷員人均勞效前期按200噸/人·月設(shè)計(jì)(每個(gè)技術(shù)員負(fù)責(zé)10個(gè)存欄量220頭以上的豬場(chǎng)),后期按450噸/人·月設(shè)計(jì)(每個(gè)技術(shù)員負(fù)責(zé)10個(gè)存欄量500頭以上的豬場(chǎng))。飼料營(yíng)銷費(fèi)用前期控制在30+50元/噸左右，目標(biāo)控制在20+30元/噸左右。前期可投入20-30元/噸的宣傳費(fèi)?；竟べY(元/月)考核工資(元/月)電話費(fèi)(元/月)住宿費(fèi)(元/天)伙食費(fèi)(元/天)初級(jí)營(yíng)銷員中級(jí)營(yíng)銷員高級(jí)營(yíng)銷員初級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理技術(shù)員1000元/月豬存欄量500頭以上)使用無(wú)抗系列產(chǎn)品，每高一級(jí)增加一個(gè)(多一個(gè)獎(jiǎng)100元，少一個(gè)扣150元);未完成任務(wù)銷量則按完成比列報(bào)銷差旅費(fèi)(保底60%);超任務(wù)銷量獎(jiǎng)勵(lì)30元/噸；超目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)60元/噸。種曲的制備按如下比例稱取干物質(zhì)：麥麩85.0g、玉米芯粉2.0g、甜菜渣1.0g、蘋(píng)果皮粉2.0g、硫酸銨8.0g、棉粕粉3.0g和磷酸二氫鉀1.0g。用自來(lái)水100g溶解8.0g硫酸銨，再與其它成分混合。分裝在500ml三角瓶中，每瓶裝30g。用12層醫(yī)用紗布封口，在120℃消毒30mim,冷卻至室溫，待取斜面菌種1支，用無(wú)菌水洗滌孢子。稀釋到200ml然后在30℃靜止培養(yǎng)4d,待用。大料發(fā)酵培養(yǎng)基配比(以干基計(jì)算):麥麩85.0%、玉米芯粉2.0%、甜菜渣1.0%、蘋(píng)果皮粉2.0%、硫酸銨4.0%、棉粕粉3.0%、豆餅粉2.0%、磷酸二氫鉀1.0%。用水溶解硫酸銨和硫酸二氫鉀(1噸水溶解40公斤硫酸銨和10公斤硫酸二氫鉀),然后與其它成分均勻混合，在120℃高溫消毒1菌水調(diào)稀),接種后發(fā)酵大料的含水量在60～63%之間。料曲分裝在40×60cm2的托盤(pán)(底部有不銹鋼絲網(wǎng))中，在25~29℃條件下培養(yǎng)72h,發(fā)酵室的空氣相對(duì)濕度控制在85%以上。發(fā)酵結(jié)束后在50～60℃條件下氣流干燥24h至含水量下降到8.0%以下。(2)新型微生物發(fā)酵飼料的菌種培養(yǎng)操作人員的雙手一起浸泡2mim。用無(wú)菌水沖洗，然后在無(wú)菌桶中打長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)基質(zhì)，高溫高壓滅菌，冷卻后接種(接種比為0.5%),進(jìn)行厭氧發(fā)酵，溫度控制在20～25℃之間，時(shí)間為7～15d。可獲得作為(3)菌體生產(chǎn)促進(jìn)劑養(yǎng)促進(jìn)劑(主要是復(fù)合酶制劑和甘露寡糖)的比例配成菌體生產(chǎn)促進(jìn)(4)發(fā)酵前配合飼料的配制(5)微生物發(fā)酵劑的接種與包裝900g(內(nèi)含300克無(wú)抗復(fù)合酶制劑),一同投入25kg,20～30℃出糖蜜、牛奶和溫水調(diào)配的溶液中攪拌均勻，保溫40～50mim。再將25kg發(fā)酵液投入到300kg調(diào)配液(溶解適量還原糖)中，攪拌中再與1t飼料原料一同送入臥式攪拌機(jī)連續(xù)攪拌均勻，裝入特制的包裝袋內(nèi)封嚴(yán)(見(jiàn)流程圖)。原材原材料粉碎機(jī)過(guò)渡倉(cāng)電子配料稱攪拌機(jī)記量和包裝機(jī)整型機(jī)成品室溫20～30℃條件下，發(fā)酵10d即可投入使用。需要注意的是，在前期投入使用時(shí)，要調(diào)整發(fā)酵前與發(fā)酵后的營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)，使之符合不同時(shí)期生豬生長(zhǎng)對(duì)營(yíng)養(yǎng)的不同要求。無(wú)抗活性微生物發(fā)酵飼料發(fā)酵結(jié)束后保存比較方便，不受溫度、溫度影響，不怕日曬雨淋。只要包裝袋不損壞，保質(zhì)時(shí)期可達(dá)三年以(6)合成制備工段①原料粉碎工段：原料轉(zhuǎn)運(yùn)、粉碎、存?zhèn)}。生產(chǎn)工藝流程(見(jiàn)示意圖)質(zhì)檢質(zhì)檢發(fā)酵液原料采購(gòu)原料庫(kù)配方粉碎混合攪拌整形質(zhì)檢成品庫(kù)整形熱合封裝分裝2、生產(chǎn)設(shè)備1)、無(wú)抗飼料主生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)24萬(wàn)噸，由國(guó)內(nèi)最大的飼料2)、無(wú)抗飼料發(fā)酵生產(chǎn)線二條(年產(chǎn)6萬(wàn)噸),是自主創(chuàng)新的，3、質(zhì)量保證4、成本控制1、公司組織機(jī)構(gòu)：公司設(shè)立執(zhí)行董事，執(zhí)行董事為公司法定代2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司始建于2001年9月4日，2001年9月資本為200萬(wàn)元人民幣(出資方式為現(xiàn)金),投資者：李清定、文先華，出資比率為李清定出資180萬(wàn)元人民幣，占90%;文先華出資20萬(wàn)元，占10%。公司又于2006年2月17日變更注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元。其中：自然人李清定出資681.8萬(wàn)元，占68.18%;自然人文先愛(ài)出資218.2萬(wàn)元，占21.82%,自然人文先華出資100萬(wàn)元，占公司出資的10%;公司產(chǎn)權(quán)明晰。公司計(jì)劃于2008年在全公司內(nèi)行述單位與我公司簽訂了技術(shù)合作協(xié)議(見(jiàn)附件),許可我公司使用該4、人事計(jì)劃年產(chǎn)30萬(wàn)噸無(wú)抗飼料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)公司人力資源的需求(1)從相關(guān)大中專院校招聘100名畢業(yè)生(中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖(3)對(duì)公司現(xiàn)有的人才結(jié)構(gòu)和布局進(jìn)行梳理。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)(4)強(qiáng)化和完善公司實(shí)行的在職培訓(xùn)為主。脫產(chǎn)培訓(xùn)為輔、自九、項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施前已征地68.8畝，并完成四通一平、圍墻及檔土墻等附屬工程，完成投資約1000萬(wàn)元，計(jì)劃于2007年四月至2007年十總投資額約1040.24萬(wàn)元(其中2008年完成投資150萬(wàn)元);2、生額為1727.76萬(wàn)元(其中2008年完成投資618萬(wàn)元);3、示范養(yǎng)殖基地建設(shè)總投資額為500萬(wàn)元；4、對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行宣傳推廣總投資額為100萬(wàn)元；5、補(bǔ)充項(xiàng)目流動(dòng)資金2950萬(wàn)元(其中2008年到位950根據(jù)項(xiàng)目需要的內(nèi)容和目標(biāo)，估算項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃投資7318推介費(fèi)100萬(wàn)元，無(wú)抗飼料養(yǎng)殖示范性基地建設(shè)500萬(wàn)元，流動(dòng)資金2950萬(wàn)元。申請(qǐng)4000萬(wàn)元高新創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目資金主要用于生產(chǎn)設(shè)備性基地建設(shè)投資500萬(wàn)元和新產(chǎn)品的宣傳、推介100萬(wàn)元。至項(xiàng)目申報(bào)時(shí)已到位的投資額1500萬(wàn)元，需要新增投資額5818萬(wàn)元。序號(hào)工程類別建筑面積(m2)單價(jià)(元)1無(wú)抗飼料主加工車間2無(wú)抗飼料發(fā)酵車間3原料庫(kù)4立筒庫(kù)2個(gè)5成品庫(kù)合計(jì)公用工程建筑內(nèi)容及估價(jià)表(含裝修)序號(hào)工程類別建筑面積單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)1辦公室2配電室3鍋爐房4泵房5水井6職工宿舍7獸醫(yī)室、化驗(yàn)室8食堂及餐廳9圍墻(含擋土墻)地磅道路及場(chǎng)區(qū)硬化其它場(chǎng)區(qū)工程會(huì)議室、學(xué)習(xí)室等合計(jì)附件1:無(wú)抗飼料主生產(chǎn)線(年產(chǎn)24萬(wàn)噸型)序號(hào)合計(jì)動(dòng)力合計(jì)價(jià)格(萬(wàn)元) 機(jī)械設(shè)備部分1主車間內(nèi)原料接收系統(tǒng)(1)2粉碎系統(tǒng)(2)3配料混合系統(tǒng)(3)4原料膨化系統(tǒng)(PY)5制粒系統(tǒng)(4)6成品系統(tǒng)(5)7液體添加系統(tǒng)(6)8壓縮空氣管路系統(tǒng)(7)二電氣控制系統(tǒng)1MCC控制中心2CCP控制中心3電路、電纜、橋架、線管三現(xiàn)場(chǎng)安裝材料1通風(fēng)去塵冷卻系統(tǒng)風(fēng)網(wǎng)2機(jī)架、平臺(tái)、溜管、管路等非標(biāo)件3標(biāo)準(zhǔn)件、密封材料、電焊條等4油漆四蒸氣系統(tǒng)五安裝調(diào)試費(fèi)六運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)價(jià)總合計(jì)附件2:無(wú)抗發(fā)酵飼料生產(chǎn)線二條(年產(chǎn)6萬(wàn)噸型，自主研發(fā))年產(chǎn)6噸型無(wú)抗發(fā)酵飼料機(jī)組報(bào)價(jià)明細(xì)序號(hào)設(shè)備型號(hào)及名稱功率數(shù)量單價(jià)合計(jì)1原料投口2套2000元2000元2TDTG26/13斗式提升機(jī)1臺(tái)10500元10500元配套工程塑料畚斗及高強(qiáng)度番斗皮帶3DCY63初清篩1臺(tái)5800元5800元4TCXT20永磁筒1件4800元4800元5氣動(dòng)三通1件3500元3500元6待粉碎倉(cāng)1組3200元6400元選用2.5mm鋼板制作7氣動(dòng)三通1件3200元3200元8螺旋輸送機(jī)1臺(tái)5800元5800元選用等徑變距螺旋葉片，精加工制作9SD112×30水滴婁碎機(jī)1臺(tái)5500元5500元水滴式結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)子經(jīng)高精度動(dòng)平衡校驗(yàn)，配套高強(qiáng)度錘片螺旋輸送機(jī)9800元1臺(tái)11500元11500元除塵風(fēng)機(jī)1臺(tái)TKTG-26/13斗式提升機(jī)1臺(tái)14500元14500元配套工程塑料番斗及高強(qiáng)度番斗皮帶XMC-8脈沖除塵器1臺(tái)8800元8800元粉碎工程現(xiàn)場(chǎng)控制柜1套9800元9800元1待混合倉(cāng)1件2800元2800元選用2.5mm厚鋼板制作氣動(dòng)閘門(mén)1件2800元2800元微量投口1件1000元1000元SLHL-1000單軸槳葉混合機(jī)1臺(tái)16800元成品倉(cāng)1件21000元21000元選用3mm厚不銹鋼鋼板制作，倉(cāng)體設(shè)檢修入孔LSS-150螺旋出料機(jī)2臺(tái)9800元9800元主軸、螺旋葉片和機(jī)筒選用不銹鋼材料制作水罐及加熱裝置2套2500元2500元容積1m3,選用25mm不銹鋼板制作，外部保溫處理截止閥4套450元1800元離心泵1臺(tái)1500元1500元渦街式流量計(jì)1套9600元9600元保溫管道1套11500元11500元選用1/2鍍鋅鋼管壓袋機(jī)1臺(tái)13800元13800元塑料袋封口機(jī)(含皮帶輸送機(jī))1套11500元11500元空壓系統(tǒng)1套7800元7800元電控系統(tǒng)1套29000元29000元振動(dòng)器1套9500元9500元計(jì)量秤需方自備設(shè)備鋼架1套36500元36500元含設(shè)備支架、圍欄、溜管、樓梯、檢修平臺(tái)等設(shè)備價(jià)格合計(jì)498800元設(shè)計(jì)費(fèi)8000元安裝費(fèi)25000元調(diào)試費(fèi)8000元5398008元制造設(shè)備單位：衡陽(yáng)市八方糧機(jī)有限公司附件3:公用工程及其它輔助設(shè)施根據(jù)項(xiàng)目公用工程水、電、汽消耗量情況，項(xiàng)目需配置設(shè)備10臺(tái)套，詳見(jiàn)表6-3序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量(萬(wàn)元)總計(jì)(萬(wàn)元)1變壓器及配套12鍋爐13水泵及配套14車輛輛45獸醫(yī)及化驗(yàn)設(shè)備套合計(jì)已到位投資部分分項(xiàng)說(shuō)明資金來(lái)源及主要用途投資項(xiàng)目主要用途資金來(lái)源固定資產(chǎn)投資：1、征購(gòu)?fù)恋?8.8畝企業(yè)自有資金2、土地四通一平工程企業(yè)自有資金3、圍墻等附屬工程企業(yè)自有資金4、廠房、設(shè)備等企業(yè)自有資金無(wú)形資產(chǎn)投資新增資金的籌措表單位：萬(wàn)元資金籌措渠道預(yù)計(jì)到位時(shí)間資金來(lái)源目前進(jìn)展情況金額企業(yè)自有資金2007年6月貨幣資金及往來(lái)款項(xiàng)變現(xiàn)已完成投資500萬(wàn)元2007年8月預(yù)計(jì)2007年8月到位高新創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目資金2007年8月高新創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目資金正在籌備上報(bào)新增銀行貸款2007年7月銀行貸款正在與銀行達(dá)成協(xié)議、省級(jí)分行已審批預(yù)計(jì)2007年7月到位合計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)資金使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元2007年4月至12月2008年1月至5月固定資產(chǎn)投資養(yǎng)殖示范基地建設(shè)產(chǎn)品推介、宣傳流動(dòng)資金合計(jì)固定資產(chǎn)投資資金使用表單位：萬(wàn)元序號(hào)數(shù)量(面積)單價(jià)金額1生產(chǎn)設(shè)備投資機(jī)械設(shè)備電氣控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)安裝材料安裝調(diào)試費(fèi)動(dòng)力、能源設(shè)施2廠房、辦公樓及配套設(shè)施建設(shè)原料庫(kù)4399.2平方米立筒庫(kù)6154立方米成品庫(kù)2106平方米生產(chǎn)車間2760.48平方米發(fā)酵車間3710平方米辦公樓宿舍樓\食堂道路其他3基地建設(shè)高新創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目資金使用明細(xì)表資金用途金額(萬(wàn)元)設(shè)備及廠房投資補(bǔ)充流動(dòng)資金養(yǎng)殖示范性基地建設(shè)新產(chǎn)品宣傳與推介費(fèi)用十一、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)無(wú)抗發(fā)酵小豬飼料由20%的無(wú)抗發(fā)酵料和80%的小豬配套料混無(wú)抗發(fā)酵小豬飼料每噸成本分析表單位：元序號(hào)金額一材料費(fèi)1無(wú)抗發(fā)酵料原料2小豬配套料原料3包裝費(fèi)一人工費(fèi)1工資2福利三制造費(fèi)四其他直接生產(chǎn)費(fèi)用序號(hào)金額一材料費(fèi)1無(wú)抗發(fā)酵料原料2大豬配套料原料3包裝費(fèi)二人工費(fèi)1工資2福利三制造費(fèi)四其他直接生產(chǎn)費(fèi)用添加比例，尤其可以廣泛利用多種低價(jià)值的農(nóng)副產(chǎn)品和輕工副產(chǎn)品(例如玉米漿、豆渣和甜菜渣等),從而達(dá)到在不增加飼養(yǎng)成本的情生產(chǎn)中耗用的原料玉米和豆粕，采取直接從產(chǎn)地合同調(diào)入資源，不會(huì)出現(xiàn)斷檔和失控。公司按照這種公司+基地第一年第二年第三年管理費(fèi)用二財(cái)務(wù)費(fèi)用三銷售費(fèi)用管理費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)算，銷售費(fèi)用按銷售收入的1.5%計(jì)平均按年利率9%計(jì)算。項(xiàng)目產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算表序號(hào)第一年第二年第三年1生產(chǎn)負(fù)荷2年生產(chǎn)量(萬(wàn)噸)3無(wú)抗發(fā)酵小豬飼料2無(wú)抗發(fā)酵大豬飼料153每噸生產(chǎn)成本(元)無(wú)抗發(fā)酵小豬飼料無(wú)抗發(fā)酵大豬飼料4年生產(chǎn)成本(萬(wàn)元)無(wú)抗發(fā)酵小豬飼料無(wú)抗發(fā)酵大豬飼料5傳統(tǒng)飼料(萬(wàn)噸)6傳統(tǒng)飼料生產(chǎn)量傳統(tǒng)大豬料5傳統(tǒng)小豬料7傳統(tǒng)飼料每噸生產(chǎn)成本傳統(tǒng)大豬料平均單位成本(元/噸)傳統(tǒng)小豬料平均單位成本