橡膠制品有限公司第二期改擴建工程資金申請報告

**市**橡膠制品有限公司第二期改擴建工程第一章 1第二章項目概況 2 2 2 3 7 2.1政策依據 2.2資金申請原因 4.2資源節(jié)約措施 第五章節(jié)能方案分析 5.1節(jié)能原則 6.1廠址選擇 6.2建設條件 27 7.2消防 7.3安全分析 第九章經濟效益分析 9.1編制依據 9.2基礎數據 9.4總成本費用估算 9.5利潤總額分配 9.7清償能力分析 9.8不確定性分析 第十章社會影響分析 10.2社會適應性分析 第一章申報單位概況**市**橡膠制品有限公司系民營股份制有限企業(yè)，始建于2003年，注冊基金2000萬元，擁有固定資產2800萬元，位于**市**鎮(zhèn)南朱莊村西，是山西省唯一一家以天然橡膠為原料生產醫(yī)用橡膠、乳膠、硅膠系列產品的生產企業(yè)。該項目一期工程于2003年9月開工建設，當年年底建成投產，總投資900余萬元，生產能力為300T/年醫(yī)用橡膠。2004年公司又投資2000余萬元對該項目進行了改擴建，目前公司已經擁有乳膠膠、安全套三條生產線，可生產1000余噸橡膠、乳膠、硅膠三大系列20多個品種的產品。公司全力推行質量管理體系，購進國內領先生產設備，建立先進的工藝操作體系和檢測手段，建廠一年即通過進經濟結構高速實施“1311”規(guī)劃的意見》精神，結合市場需求和企業(yè)實際情況，在經過大量調查研究和充分征求工程技術人員意見第二章項目概況2.1項目名稱、主辦單位及負責人項目名稱：**市**橡膠制品有限公司第二期改擴建工程建設單位：**市**橡膠制品有限公司企業(yè)性質：有限公司法人代表：**建設地址：**市**鎮(zhèn)2.2資金申請報告編制依據理實施辦法(試行)〉的請示》(晉政函〔2006〕171號)2、《山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金征收和使用管理實施辦法(試告》國家相關的政策、法律、法規(guī)6、項目單位提供的基礎資料、數據2.3項目建設背景、必要性及市場分析2.3.1項目建設的背景改革開放以來，我國經濟建設取得了突破性的進展，人民生活水平不斷提高，對醫(yī)療衛(wèi)生保健事業(yè)的要求越來越高，追求健康已經成為一種時尚，對最廣泛的醫(yī)療產品——醫(yī)用天然橡膠制品的需求也越來越大。特別是近年來，由于科技進步，橡膠劑型復合材料的出現，使橡膠制品以質優(yōu)價廉廣泛進入醫(yī)療領域，市場對醫(yī)用橡膠產品的需求則顯得更加旺盛，同時由于我國計劃生育基本國策更加深入人心，在計劃生育方面使用安全套成為人們最簡單最方便的避孕方式，我國安全套市場需求量持續(xù)增長。尤其值得一提的是，由于近年來國家進一步加大了對預防和防治艾滋病等重大傳染性疾病的宣傳和預防，避孕套的需求量將大幅度提升。乳膠天然手套是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)醫(yī)護人員與病人防止病情交叉?zhèn)魅?，以及進行手術的有效工具，因其技術含量高，操作要求嚴格，國內生產廠家很少，遠遠不能滿足市場需求，產品市場潛力也很大。**市**橡膠制品有限公司，是山西省唯一以天然橡膠為原料生產醫(yī)用橡膠、乳膠、硅膠系列產品的生產企業(yè)，該項目符合國家產業(yè)結構調整的政策，符合國家經濟可持續(xù)發(fā)展的要求和國家“十一五”規(guī)劃發(fā)展的方向，是國家推廣的項目之一。2.3.2項目建設的必要性一、項目的實施將對我國推廣計劃生育起到積極作用國家統計局測算數據表明，2005年1月6日，中國人口總數達到13億(不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省),約占世界總人口的21%。由于實行計劃生育，中國13億人口日的到來推遲了4年，20多年來，中國少生了2億多人。龐大的人口數量一直是中國國情最顯著的特點之一。雖然中國已經進入了低生育率國家行來沉重的壓力。因此，實行計劃生育是人口與社會經濟發(fā)展的客觀要求，是人類自身發(fā)展的需要，是提高人民生活水平的需要。中國自20世紀70年代以來，大力推行計劃生育政策，并將有關規(guī)定列入憲法。計劃生育將是中國一項長期的基本國策。實行計劃生育是社會進步與文明的體現，實行計劃生育不僅要有政策的保障，還要有安全的的措施。據報道，安全套是落實避孕節(jié)育措施的主要方法之一，若使用正確，基本可以達到100%的成功率，這種做法因為其安全、方便，是最可取的。2003年，專家估計中國當時有84萬存活的艾滋病病毒感染者和病人。2005年最新評估顯示，中國現有艾滋病病毒感染者和病人約65萬人，其中艾滋病病人約7.5萬人。2005年新發(fā)生的艾滋病病毒感染約7萬人，因艾滋病死亡約2.5萬人。盡管2005年評估的存活艾滋病病毒感染者和病人數低于2003年的評估數，但也不能有絲毫的松懈。最新評估結果顯示，中國艾滋病疫情仍呈上升趨勢，新發(fā)生的感染以注射吸毒和性傳播為主，發(fā)病和死亡仍然嚴重，疫情由高危人群向一般人群擴散，存在疫情進一步蔓延的危險。中國衛(wèi)生部和世界衛(wèi)生組織正在我國啟動實施“娛樂場所100%使用安全套”計劃，旨在有效地遏制艾滋病的流行和蔓延。2.3.3市場分析1949年前，中國不能生產安全套，中國安全套在新中國成立后逐漸走上了正規(guī)化生產道路。1955年廣州正式籌建了安全套生產廠。1965年天津引進了一套日本安全套聯動生產線，產品實現了機械化生產。目前我國共有7家國家定點生產安全套的廠家。九十年代以前，國產安全套主要由國家計生委收購，只有大連、沈陽等7家企業(yè)共有生產線30條左右，安全套年生產能力達30多億只。據中國橡膠行業(yè)專家估計，全球安全套年生產、銷售數量約有130億只，我國在世界安全套生產、銷售榜上居世界第四位，僅次于英國、美國、和日本。專家預測，中國安全套銷售將保持15%以上的少量出口。九十年代初期，隨著市場對安全套需求的增加，國產安全套除國家每年收購的10億只左右外，還有約2億只左右進口。近年來，國內市場銷售數量及出口數量猛增，已占年生產量的50%左右，國產安全套出口主要銷往美國、俄羅斯和非洲等國家和地區(qū)。2002年，中國避孕套的總產量約為32億只，占全球總量的20%左右，其中國內銷售量為22億只(含10.4億只免費發(fā)放品),出口10.3億只。每年約有1.5億只的進口避孕套，國內消費量約24億只。預計今后幾十年，我國安全套市場的發(fā)展趨勢將是需求量呈持續(xù)增長的形式。其根據如下：一是今后幾十年，我國人口數量仍呈上升趨勢，育齡人群也呈增長勢頭。加強人口與計劃生育工作，穩(wěn)定低生育水平仍將是二十一世紀前幾十年實施的重要政策。因此，育齡人群對避孕藥具(包括安全套)的需求總量是增長，而不是減少。二是隨著計劃生育系統普遍推行優(yōu)質服務和避孕節(jié)育措施“知情選擇”活動的開展，已婚育齡夫婦對安全套的需求量將會急劇上三是目前我國已進入艾滋病流行的快速增長期，國務院在《中國預防與控制艾滋病中長期規(guī)劃》指出，在廣泛宣傳預防STDS、HIV、和AIDS知識的同時，應采取的行動措施之一是“要積極推廣使用安全套”。中國性病艾滋病預防控制中心正在積極制定安全套推廣計劃。四是在安全套的供應方式上，在繼續(xù)實行免費發(fā)放、市場營銷兩種供應模式基礎上，國家計生委將進一步推行安全套的社會營銷工作，以求涵蓋所有的目標人群，最大限度地滿足不同群眾的需要。醫(yī)用手套是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不可缺少的用品，隨著科學的進步，世界各地對衛(wèi)生事業(yè)的重視程度的增強，以及醫(yī)用手套由多次重復使用改為一次性使用等因素的變化，全球需求量將會有較大的增長。美國的需求量2004年比2000年增長65%左右，年耗用量達2億雙。我國人口是美國的6倍，目前醫(yī)用手套的年耗用量尚不足美國的60%,可見發(fā)展?jié)摿€很大。預計到2010年，我國醫(yī)用手套的市場需求量將達到3.6億雙。山西省是一個能源重化工基地，以天然橡膠為原料生產醫(yī)用橡膠制品的企業(yè)很少，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)所需的橡膠制品基本靠外省調入。乳膠安全套以及醫(yī)用一次性橡膠手套等產品在本省基本上是空綜上所述，本項目產品具有相當的競爭力。安全套在國內的市場容量較大，本項目主目標市場為華北地區(qū)，尤其是周邊地區(qū)。產品運輸成本相對低，采取正確的營銷策略，可適應市場競爭的需要。2.4項目的主要內容2.4.1建設規(guī)模安全套：2億只/年乳膠手套：6000萬套/年2.4.2產品執(zhí)行的技術標準產品執(zhí)行的技術標準：GB/T6031-1998、GB/T60GB/T17782-1999;同時，產品也可按照國內、外客戶的要求采用國際標準ISO/4074-1996、世界衛(wèi)生組織或其它國家的標準進行生產。序號工藝名稱單位技術參數1模具加熱℃2浸淡凝固劑、膠乳℃常溫3水煮℃4硫化℃浸膠車間浸膠車間模具加熱浸清凝固劑浸清膠乳脫模車間硫化車間成品車間膠乳定型水煮—次硫化浸泡清洗模具晾干模具醫(yī)用手套工藝參數序號工藝名稱單位技術參數1浸膠溫度℃2膠膜干燥℃3氨水槽℃4硫化轉數℃醫(yī)用手套工藝流程烘干車間烘干車間配料車間硫化—→硫液配制硫化車間配料脫模、洗模烘干甩水車間成型車間包裝車間四、安全套、醫(yī)用手套工藝流程說明安全套和乳膠手套的配料相同、工藝流程原理相同，只是采取不同的生產線和不同的模具。其工藝流程簡述如下：配料：將乳膠泵入到硫化罐中，加入其他輔料進行加溫(≤50℃)配料，時間約3小時，配好的料泵入到停放罐中停放12小時后，經管道進入離心機，通過離心過濾去除雜質，過濾好的膠液送入保溫罐中。模具準備：模具經清洗、加熱、烘干。浸膠烘干成型：烘干的模具成環(huán)形，逐個經過配好的膠液中移過，再經過水冷卻后，模具表面的膠液凝固再進行烘干成型，此時安全套已初成型；模具在膠液中移動、水冷凝固、烘干過程重復三次，逐漸加厚安全套的厚度；整個過程采用電腦控制。電子過水檢驗：檢驗過程采用電腦控制，成型的安全套從檢驗設置的水槽中經過，從而檢測出是否有破損、厚度是否均勻，套有不合格產品的模具進行移位，通過干燥卷取后，自動從模具上脫離下來；即可完成合格產品與不合格產品的分離，完成檢驗過程。高壓水沖脫模：檢驗過的安全套(乳膠手套)經過高壓水流，從而使安全套(乳膠手套)從模具上脫離下來。高壓水采用循環(huán)利硫化成型：脫模后的安全套(乳膠手套)進入硫化機內，硫化機采用電腦控制，自動完成泡洗、烘干、冷卻、硫化四個過程。先是加SiO?水(用水量約2t/d,SiO?含量約1%;SiO?水循環(huán)利用，每天需補充0.1t)進行泡洗，起到隔離作用，時間約10分鐘；接著排水后進行烘干，去除水份；經冷卻后，通入蒸汽進行硫化定型，硫化溫度約100-120℃,時間約12小時。檢驗包裝：硫化成型后的安全套(乳膠手套)經檢驗合格、包裝后即為成品安全套，入庫待銷售。主要工藝設備清單序號名稱產地單位數量備注1硫化罐浙江臺82停放罐浙江臺3球磨機浙江臺24沙子磨浙江臺5分散體浙江臺6數液器浙江臺7空壓機浙江臺58離心機浙江臺89烘箱鄭州個8控制室個4定型加熱器臺甩水機徐州臺6安全套自動生產線深圳條2手套高精密自動快速真空軌道楷模熱壓線型機U50條1電檢線設備3附屬設備包裝機臺車床太原臺2模具套化驗設備清單序號名稱產地型號技術特征數量1電子拉力試驗機廣西1臺2精密分析天平上海2臺3托盤天平北京5臺4邵爾硬度計江蘇A型2臺5大理石滴定臺山東3臺6顯微鏡上海40-1500倍2臺7化學藥品市購8電冰箱山東1臺9實驗箱上海2臺2.4.5土地占用及總建筑面積該項目改擴建工程位于**市**鎮(zhèn)南朱莊原廠址上，占地面積為5133.33m2,新增建筑面積6310m2,具體明細如下：序號工程名稱建筑面積(m2)結構類型備注1安全套二車間框架2安全套三車間框架3乳膠手套車間框架4倉庫輕鋼5職工宿舍樓磚混6化驗、包裝車間磚混7鍋爐房磚混2.4.6項目進展情況該項目截止目前已完成項目招標、生產車間、倉庫、化驗、包裝車間、鍋爐房、廠區(qū)硬化、廠區(qū)綠化、供水工程、供電工程、供熱工程及部分設備安裝工程，以投入資金5100萬元，計劃2007年12月份完成全部工程。2.5項目總投資、投資構成及資金來源1、項目總投資及投資構成該項目總投資為6539.5萬元(由于銀行貸款利率升高，建設期貸款利息增加，使得該項目總投資超出山西省發(fā)展和改革委員會關于**市**橡膠制品有限公司第二期改擴建工程備案文件總投資6039萬元),其中：建筑安裝工程費用1248萬元，設備購安費3434萬元，其他費用231萬元，基本預備費393萬元，建設期貸款利息529萬元，鋪底流動資金704.5萬元。資金來源申請銀行貸款4100萬元，企業(yè)自籌1910.5萬元，申請貼息資金529萬元。資金管理根據項目實施情況設置計劃財務部，負責項目的投資計劃安排計劃財務部根據經批準的總概算和工期，結合總體規(guī)劃要求，合理安排投資計劃；嚴格執(zhí)行基本建設財務、管理的各項制度，保證資金籌措到位，控制建設成本，確保資金使用效益。4、貼息資金的使用方向該項目申請的貼息資金主要用于償還建設期貸款利息。2.6經濟效益根據投資估算及經濟評價分析，該項目投產后年銷售收入8000萬元，年上繳稅金86.7萬元，年均利潤總額3396.6萬元。第三章申請資金的主要原因及政策依據3.1政策依據理實施辦法(試行)〉的請示》(晉政函〔2006〕171號)及《山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金征收和使用管理實施辦法(試行)》中明確指出，山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金主要用于企業(yè)難以解決的跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理、支持資源型城市(地區(qū))轉型和重點接替產業(yè)發(fā)展、解決因采煤引起的相關社會問題。該項目符合其資金的使用范圍及2、根據《山西省人民政府關于優(yōu)化產業(yè)結構培育優(yōu)勢產業(yè)的進一步理清和完善我省經濟結構調整思路、政策和措施，全面優(yōu)化3、根據《山西省人民政府辦公廳關于印發(fā)山西省遏制與防治地區(qū)和特定人群中疫情上升趨勢明顯，逐步從高發(fā)地區(qū)向更廣泛的徑傳播轉變，防治工作形勢還相當嚴峻。為遏制艾滋病在我省的流一種安全、方便、高效、受歡迎的方法。該項目如不加以改擴建，遠遠不能適應社會日益擴大的需求。4、根據《山西省人民政府關于印發(fā)山西省中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要的通知》的第十條，在人口與健康領域，我們必須加保護人民群眾的健康水平和生命安全，重點研究開發(fā)無創(chuàng)傷、非手術、可復性避孕節(jié)育新方法和安全、方便、個性化的避孕藥具新品種、新劑型；研究現有避孕節(jié)育方法和避孕藥具的長期安全性、副控制、婦幼保健、衛(wèi)生科教、衛(wèi)生人才、中醫(yī)藥工療衛(wèi)生體制改革、加強衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督體系建設，努力實現我省衛(wèi)生財政收入；有利于擴大社會就業(yè)，改善人民生活；有利于優(yōu)化經濟結構，促進經濟發(fā)展；有利于全省國民經濟全面、協調、可持續(xù)發(fā)國家發(fā)展和改革委員會令第31號《中央預算內固定資產投資貼息資金財政財務管理辦法》,財建[2005]第354號中關于貼息資金安排的適用范圍和標準，貼息資金主要適用于需要政府鼓勵和引(一)公共基礎設施項目；(二)保護和改善生態(tài)環(huán)境項目；(三)促進欠發(fā)達地區(qū)的經濟和社會發(fā)展項目；(四)推進科技進步和高新技術產業(yè)化項目；(五)符合國家有關規(guī)定的其他項目。8、山西省人民政府辦公廳轉發(fā)省發(fā)展改革委《山西省產業(yè)投資指導目錄(2006年本)》的通知(晉政辦發(fā)[2006]1號),該項目一五”規(guī)劃經濟發(fā)展的方向，對控制人口數量、提高人口素質、預防性病和艾滋病的傳播以及普及醫(yī)療衛(wèi)生知識都有非常重要的作用。項目實施后，將在項目一期工程取得企業(yè)管理、工藝技術成功經驗以及良好經濟效益的基礎上，進一步提高企業(yè)的競爭力，為當3.2資金申請原因該項目的建設符合山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展資金的使用投向2、該項目符合省委、省政府《關于進一步推進經濟結構高速實施“1311”規(guī)劃的意見》的精神，是落實我省產業(yè)結構調整戰(zhàn)略該項目是落實我國計劃生育基本國策的需要，對繼續(xù)穩(wěn)定4、該項目的實施可以有效地遏制艾滋病和性病的蔓延；該項目在一期工程建成后，獲得了良好的經濟效益，公司年銷售收入達4250萬元，年創(chuàng)利稅600余萬元，企業(yè)主要產品安全套已經在國內市場占領一席之地，產量遠遠不能滿足市場需求，故需籌集資金啟動項目第二期擴建工程。第四章資源綜合利用分析本項目的原材料主要為天然乳膠，生產安全套每年大概需要600T的天然乳膠，主要依賴鐵路從國內其它省份調入。醫(yī)用手套乳膠用的是黃春發(fā)牌天然乳膠，每年大概需要120T,主要依靠從本項目的產品為醫(yī)療保健用品，生產過程中需要大量的蒸汽處理，因此本項目還需要大量的燃料。依靠本地的優(yōu)勢，該項目的燃料選擇為煤炭，年用量為600T,主要由當地的龍頂山煤礦供給。該項目選擇的是先進的生產工藝及設備，不僅可以減少生產過程中對原材料的損耗，還可以降低煤耗及電耗。該項目采用深圳的全自動安全套生產線，可節(jié)約煤耗、電耗各為5%;4.2資源節(jié)約措施橡膠擠出機的冷卻水為清凈水，循環(huán)利用不外排；安全套和乳膠手套電子過水檢驗過程和泡洗過程用水采用3、生產過程排放的廢品及邊角料約10T/a,回收后重新返回生4、安全套和乳膠手套配料時離心過濾機會排放少量的雜質，這些雜質多為有機物，可以送入鍋爐內進行焚燒。第五章節(jié)能方案分析節(jié)能是我國經濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針。根據《中華人民共和國節(jié)約能源法》和國家《能源節(jié)約與資源綜合利用“十一五”規(guī)劃》,企業(yè)應把能源節(jié)約作為主導思想和生產原則，提高資源選擇成熟、可靠并具有較好的節(jié)能效果的工藝、裝備、材2、工藝布置做到合理、流暢、緊湊、簡捷、盡量減少物料輸送環(huán)節(jié)，縮短輸送距離，節(jié)約運輸電耗；抓好與節(jié)能有關的其它環(huán)節(jié)，如采用有效的防塵措施，減少物料的損耗。采用新技術、新裝備以達到有效降低用氣、用水、精心設計，合理選擇設備、材料，以保證系統長期安全運行，減少不正常運行所引起的能源無效消耗；5.2綜合能耗電：5萬千瓦時/年5.3主要節(jié)能設備與措施采用節(jié)電新設備，如選用新型節(jié)能電機，大型風機采用液2、電機采用就地補償技術，提高功率因數，減少電機運行電流和損耗。其余低壓電機在變電所采用集中補償，補償不足的部分3、合理選擇變頻調速，節(jié)約電耗。4、采用節(jié)能變壓器變壓，減少自損。該項目主要生產車間設備冷卻水采用循環(huán)供水系統，以節(jié)約水資源和生產成本，冷卻水循環(huán)利用率達92%以上。6、建立健全節(jié)能管理機構、制度，對各生產車間設置水表、7、根據視覺工作需要，精選照度水平，采用高效節(jié)能燈具。第六章建設用地、征地拆遷及移民安置分析6.1廠址選擇1、廠址位置該項目改擴建工程位于**市**鎮(zhèn)南朱莊原廠址上，廠區(qū)距**市區(qū)5公里，距長晉高速公路2公里，毗鄰曲輝公路，交通條件十分便利。社會公用設施完備，自然條件優(yōu)越，投資環(huán)境好，為該項土地權屬類別及占地面積廠區(qū)現有占地面積5133.33m2,其土地所有權屬國家，使用權6.2建設條件坐標為北緯35°39'-35°59',東經112°42'-113°09'。東自鐵佛嶺與陵川縣接壤，西至老馬嶺與沁水縣毗連；南至界牌嶺與**市澤東西長41公里，南北寬37公里，全市總面積946平方公里。項目廠址位于**市**鎮(zhèn)南朱莊村西95米，廠區(qū)南為出廠道路，隔路為農田，西、北面為農田。地形地貌自然坡度約為8%,可滿足項目建設要求。該項目廠區(qū)地下無煤礦采空區(qū)，也無開采價值的礦產資源。該項目附近地區(qū)無常年地表水體，項目排水入廠區(qū)南120米的荒溝內，溝內常年無水。距該項目廠址最近的地表水體為小東倉河，距離約3公里，小東倉河流經一段距離后由小北莊匯入丹河，丹河屬黃河水系。丹河在**市境內全長41.74公里，河床平均寬度7.11米，流域面積334.6平方公里，最大洪峰流量460立方米/s左右。枯水期流量小，流程短，至城北的南王莊即斷流。該項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風氣候，主要特征是大陸性氣候明顯，四季分明。具體氣象參數如下：年平均氣溫極端最高氣溫極端最低氣溫年平均相對溫度年最多風向年平均風速年最大風速最大降水量最大凍土深度年均日照時數年均無霜期冬西北風、夏東南風2263小時183天上述氣候氣象條件完全可以滿足項目改擴建工程建設和使用為6度，設計基本地震加速度值為0.05g,設計地震分組為第三組。7、交通運輸條件**交通發(fā)達，境內鐵路、公路縱橫交錯，太焦電氣化鐵路、晉長公路、晉長高速公路、207國道并行縱貫南北，曲輝二級公路橫穿東西，形成了“四縱一橫”的交通格局，市內鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)通油路，村村通公路。當地發(fā)達的交通為項目建設提供了十分便利的交通運8、公用設施條件1)供電現已由**鎮(zhèn)35KVA變電站引入項目區(qū)。2)供水該項目日用水量為80T,水源利用南朱莊村深水井，同時將南圪塔村蓄水池作為備用水源，現已接通。9、征地拆遷和移民安置該項目占用的是廠區(qū)原有場地，沒有征地拆遷和移民安置。第七章環(huán)境和生態(tài)影響及消防、安全分析7.1環(huán)境和生態(tài)影響分析人口及行政區(qū)劃**市轄23個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、3個街道辦事處，692個自然村，全市總面積946平方公里，人口48.23萬人。其中非農業(yè)人口57383人，占全縣人口的11.9%,人口密度為每平方公里50.98人。**市**鎮(zhèn)現有141個村民小組，農戶9286戶，人口33841人，耕地面積45073畝。本項目所在區(qū)域主要村莊人口分布及經濟概況見下表：村鎮(zhèn)名總人口數(人〉耕地面積(畝)人均收入(元)距廠址距離(m)南朱莊工農業(yè)生產及經濟概況近幾年來，**市經濟發(fā)展較快，農村經濟全面發(fā)展，經濟結構進一步調整，農業(yè)生產科技含量不斷提高，農業(yè)結構從整體上趨向2006年，**市全年生產總值70.5億元，全年財政總收入11.4億元，比上年增長32.14%。工業(yè)經濟在結構調整中繼續(xù)向前發(fā)展，規(guī)模企業(yè)工業(yè)增加也完成29.1億元，增長29.87%;糧食總產量2.174億公斤，創(chuàng)歷史最高水平；固定資產投資總額完成14億元，同比下降46%;社會消費品零售總額完成10.9億元，增長18%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成8616元，增長11%;農民人均純收入完成4038元，增長10.9%。3、交通運輸全市于2003年就已完成了共計432個村通油路工程，基本實現本區(qū)交通較為便利，出廠即為鄉(xiāng)村公路，經1km與晉陵公路相二、項目所在地區(qū)域環(huán)境質量現狀及主要環(huán)境問題1、大氣環(huán)境質量現狀廠區(qū)附近無大氣環(huán)境現狀監(jiān)測資料，現場踏勘，廠址周2、地面水環(huán)境質量現狀本項目廠址附近無常年地表水體，本項目排水入廠區(qū)南側的荒距本項目廠址最近的地表水體為小東倉河，距離約3公里，小東倉河流經一段距離后小北莊匯入丹河，丹河屬黃河水系。據2006年丹河小趙莊段面例行監(jiān)測，CODcr:53mg/L,BOD?:20.3mg/L,氨氮：8.57mg/L。COD、BOD?、氨氮均超過地表水V類功能區(qū)的水質標準，丹河小趙莊段面污染嚴重。噪聲環(huán)境質量現狀本項目周圍無其他工業(yè)企業(yè)；本項目機械設備均為低產噪設備，通過現場監(jiān)測，廠界噪聲值在34.8-45.2dB(A)之間，廠界噪聲可做到達標排放，聲環(huán)境較好。三、施工期環(huán)境影響分析該項目施工期土建工程主要為各類車間、鍋爐房、倉庫、職工宿舍樓等，多數為磚混結構和排架結構。所以施工期對環(huán)境的影響主要是施工過程中產生的揚塵污染和施工機械設備產生的噪音污染。由于廠址離居民較近，所以環(huán)評要求建設期的環(huán)境保護措施應包括在工程承包合同中，由承包單位負責實施，建設單位負責施工期的環(huán)境管理和監(jiān)督。揚塵防治措施：挖地基時挖出的土方盡量做到快挖快填，減少堆放時問；散裝物料(沙、石灰等)應堆放在有回檔的廠棚內或采用“綠網覆蓋”技術；物料運輸車輛要采取遮蓋等措施，防止拋灑。遇四級以上風力天氣要暫停挖(填)土方和易產塵作業(yè)，并及時做好遮蓋作業(yè)。2、噪聲污染防治措施：使用頻繁的一般性施工機械(如水泥攪拌機)應安裝在有回檔的棚內；使用性能好、噪聲低的機械設備；對強噪聲設備不得在中午12點至14點、晚上20點以后使用。在采取上述措施后，可減輕施工期對環(huán)境的影響，且隨著工程的結束，該影響也將消失。針對本工程特點，對環(huán)境空氣、水、噪聲和團體廢物做如下的1、大氣環(huán)境影響分析及防治對策1)鍋爐PZH2-0.7AIII,用于冬季建筑物取暖和硫化過程用蒸汽。每天運行約14-16小時，耗煤量約600T/年，燃用本地優(yōu)質3#無煙煤，灰分20%,硫分0.4%,鍋爐排放的大氣污染物主要是煙塵和SO?,煙氣量2800-3200Nn3/h,現鍋爐尾氣采用單筒旋風除塵器進行除塵，除塵效率約80%,經除塵后煙塵排放濃度約300mg/m3,排放量為3.36t/a,SO?濃度343mg/m3,產生量為3.84t/a;可以看出，煙塵濃除塵效率要達到90%以上，經處理后煙塵排放濃度約為150mg/m3,排放量為1.68t/a,SO?濃度343mg/m3,產量為3.84t/a,現已更換。的溫度進行加熱；原有鍋爐冬季供熱負荷基本無剩余，因此，根據用熱負荷要求，擴建工程需再上一臺2t/h的鍋爐。建設單位考慮：的導熱油鍋爐。每天運行約14-16小時，耗煤量約600T/年，燃用本地優(yōu)質3#無煙煤，灰分20%,硫分0.4%,鍋爐排放的大氣污染物主要其中煙塵濃度約報告要求：鍋爐尾氣采用多管旋風除塵器進行除塵，除塵效率90%以上，經除塵后煙塵排放濃度約150mg/m3,排放量為1.68t/a,SO?濃度343mg/m3,產量為3.84t/a;鍋爐尾氣可做到達標排放。兩座鍋爐共用一根煙囪，煙囪高不得低于35米，鍋爐尾氣經過處理后，可做到達標排放，現已實施。煉膠過程散發(fā)出粉塵和煙氣等，粉塵量很少，煙氣中含有人的健康，因此應在產生惡臭氣味的車間內裝置設備收集，然后通過活性炭吸附處理后外排，以保證工人安全。3)模壓模壓工序產生少量廢氣主要是溶劑揮發(fā)出的具有惡臭氣體，氣行，氣體通過排風扇排放后可對車間內的工作環(huán)境造成很小影響。4)硫化過程因橡膠及一些輔料中含有一定量硫、烴類等物質，硫化過程因在高溫、高壓的作用下，產生的硫化煙氣中主要成分為水蒸汽及少量溶劑油揮發(fā)氣體，具有一定的惡臭氣味，現車間房頂安裝有通風裝置，廢氣通過通風裝置排到廠房外即可滿足環(huán)保要求。5)安全套生產過程排放少量的氨氣因乳膠采用氨水保存，因此，在安全套、乳膠手套生產過程有操作工人，墻壁一側安裝排氣扇，平時不使用，在換班時或檢修、停止生產時使用排氣扇，排出室內的氨氣味。因此，安全套和醫(yī)用乳膠手套生產車間，為保證其車間內的溫度要求，操作工人要設隔離的操作間，以保證工人的身體健康；在換班時或檢修、停止生產水環(huán)境影響及防治對策1)生產廢水A、鍋爐軟化排水，約1.0m3/h,直接排到廠區(qū)南側的荒溝內。B、橡膠擠出機的冷卻廢水為清凈水，循環(huán)利用不外排，只有C、安全套和乳膠手套電子過水檢驗過程和泡洗過程用水采用循環(huán)利用不外排，只有少量補充。D、安全套和乳膠手套生產過程模具清洗水中含有少量的乳膠E、安全套高壓水沖脫模過程用水采用循環(huán)利用不外排，但這漏，以節(jié)約水資源，如出現跑、冒、滴、漏，其排水與沖地面水一并進入污水處理站處理達標后排放。面，多余的排放；模具清洗水和沖地面水(含跑、冒、滴、漏水)2)生活廢水排放源人數用水標準用水量(m3/a)排放系數排放量食堂50人/次辦公樓50人/天10L/人宿舍樓30人/天30L/人合計程排放的廢品和生活垃圾。鍋爐爐渣產生量約220t/a,兩臺鍋爐除塵器收集的除塵灰約30t/a,生活垃圾產量約46t/a,經過無害化處理后，定點堆放，一并運至廠區(qū)西側的南朱莊村垃圾堆放點，該堆放點為一自然荒溝，堆滿后由南朱莊村統一覆土造田。生產過程排放的廢品及邊角料約10t/a,回收后重新返回生產工序。安全套和乳膠手套配料時離心過濾機會排放少量的雜質，多為有機物，報告要求送入鍋爐內進行焚燒?？傊?，該項目固廢得到妥善處理、處置，對環(huán)境影響很小。4、噪聲環(huán)境影響分析及防治對策該項目主要產噪設備有橡膠擠出機、壓模成型機、泵機和鍋爐鼓、引風機等，噪聲級在70-90dB(A)之間，現有產噪設備均安裝在車間內，泵機安有隔聲罩等防震措施；通過采取措施后，該項目產生的噪聲較低，通過現場監(jiān)測，廠界噪聲值為34.8-45.2dB(A)之間，廠界噪聲可做到達標。綜合結論：通過對**市**橡膠制品有限公司第二期改擴建工程的綜合分析，該項目符合產業(yè)政策，廠址選擇合理；在工程建設和營運期要嚴格執(zhí)行本以上的污染防治措施及管理措施，污染物排放可做到達標排放和總量控制的要求。7.2.1編制依據7.2.2設計原則項目的消防設計應嚴格執(zhí)行國家有關標準，從廠區(qū)整體布局7.2.3消防設施對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置必要的滅火災自動報警系統設計規(guī)范》進行設計，并設專人看管、定期檢查、7.2.4消防通道在總圖布置中應考慮到各生產車間、生活區(qū)應有符合相關規(guī)定的消防通道，確保消防車通行。配備消防員3-5人，負責全廠消防安全工作。在市消防大隊的領導下，嚴格進行消防培訓，提高職工的消防技能和應變能力。7.3安全分析7.3.1依據與標準原勞動部頒發(fā)的《關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》勞字(1988)48號生產廠房內的機械設備的外露部分、旋轉部件要設置安全在保證整個工藝流程通暢、合理的前提下，盡量減少廠區(qū)噪聲：對產生噪聲的設備應采取必要的隔音措施，使其達接地保護所有車間的電氣設備金屬外殼利用穿線鋼管或扁鋼與廠區(qū)接防雷保護廠區(qū)配電室的35KV架空進線及10KV變配電裝置的每段母線第八章項目進度的初步安排參考《全國統一建筑安裝工程工期定額》,結合項目的實際情況，確定工期為24個月，從2006年1月至2007年12月，共分為三個階段：第一階段主要完成可研、立項等前期工作；第二階段主要完成工程設計、工程招標；第三階段主要完成工程施工、竣工驗具體進度安排見下表：時間2006年2007年前期準備工程設計工程招標土建施工設備訂貨人員培訓設備安裝竣工驗收試運行第九章經濟效益分析國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)有關稅收及財務指標依據國家現行稅法及財務會計制度企業(yè)提供的基礎數據9.2基礎數據生產規(guī)模及產品方案生產規(guī)模為年產安全套2億只，乳膠手套6000萬雙異型。計算期的確定項目建設期1年，達產期2年，設定達產系數依次為80%和100%,生產期20年，項目計算期定為21年。主要投入物與產出物價格依據主要產出物為核桃油和核桃蛋白粉，根據目前的市場價格趨勢，采用現行市場價(含稅價),選擇目前市場平均價格為基期價格，計算期內保持不變。遵循費用與效益口徑一致的原則，對項目涉及的主要投入物也作相同處理。4、流動資金采用分項詳細法估算，項目達產后需流動資金2348.5萬元，鋪底流動資金704.5萬元。詳見附表9-15、投資使用計劃及資金籌措項目固定資產總投資5835萬元，其中：申請銀行固定資產貸款4100萬元，申請國家扶持資金529萬元，其余單位自籌；流動資金投資2348.5萬元，申請流動資金貸款1643.7萬元，其余為自投資使用計劃及資金籌措詳見附表9-29.3年銷售收入和年銷售稅金及附加估算銷售收入達產期年銷售收入為8000萬元。2、銷售稅金及附加項目繳納增值稅，增值稅稅率為7%;繳納的稅金及附加包括城市維護建設稅和教育費附加，城市維護建設稅稅率為5%,教育費附加3%。達產年增值稅總額為1084.1萬元，稅金及附加為86.7銷售收入、銷售稅金及附加見附表9-39.4總成本費用估算(1)原材料、輔助材料、動力：以現行市場價格按實際需要(2)工資及福利費：工資按平均每人每年12000元計算，生產定員342人。職工福利費按工資總額的14%計提。(3)修理費：按固定資產折舊費的50%計算。(4)固定資產折舊估算。固定資產采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預計為20年，預計凈殘值率為5%,設備折舊年限預計為20年，凈殘值率預計為5%。(5)其他費用：按銷售收入的15%估算。達產年項目總成本費用為4012.6萬元，經營成本3735.4萬元。詳見附表9-49.5利潤總額分配項目繳納企業(yè)所得稅，所得稅稅率為25%,法定盈余公積金、公益金按稅后利潤的10%、5%計提。項目達產年平均利潤總額為3396.6萬元，所得稅后平均利潤為2316.8萬元。詳見附表9-59.6財務盈利能力分析9.6.1由項目全部投資現金流量(見附表9-6)可知以下指標稅前指標稅后指標全部投資財務內部收益率(%)全部投資回收期(年)(含建設期)全部投資財務凈現(Ic=8%)(萬元)9.6.2利稅指標分析投資利潤率41.51%投資利稅率55.81%9.7清償能力分析項目還款方式可以是最大能力還款或到期一次還本付息。銷費，借款償還期4.24年(從借款開始年份算起)。詳見附表9-79.7.2到期一次還本付息根據項目資金來源與