2023年物業(yè)部固定資產(chǎn)管理標準作業(yè)程序

物業(yè)部固定資產(chǎn)管理標準作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，確保公司財產(chǎn)的完好和安全。

二、適用范圍

適用于物業(yè)部的所有固定資產(chǎn)的管理。

三、職責

1、財務部主管負責固定資產(chǎn)管理工作的組織、實施及監(jiān)督。

2、固定資產(chǎn)管理員負責固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤

點及清查。

3、使用部門的負責人或使用人負責保管和維護。

四、程序要點

]固資的^

(1)固定原產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、

機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工

具等。

(2)不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在500元以

上，并且使用期限超過一年的也應當作固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的分類

(1)固定資料按具體用途可分為以下幾類：

①房屋及建筑物。房屋是指企業(yè)各部門用房以及連同房屋不

可分離的附屬設(shè)備，如電梯、衛(wèi)生設(shè)備等。建筑物是指房屋

以外的圍墻、水塔和企業(yè)內(nèi)花園、噴水池等設(shè)施；

②機器設(shè)備。是指用于經(jīng)營服務的洗衣設(shè)備、排水泵；用于

產(chǎn)生電力、冷暖氣的各種設(shè)備；

③家具設(shè)備。是指用于經(jīng)營服務和經(jīng)營管理部門的高級沙發(fā)、

組合家具等；

④交通運輸工具。是指用于經(jīng)營服務和公司內(nèi)部運輸?shù)母鞣N

車輛，如小轎車、卡車、吊車、電瓶車等；

⑤電器設(shè)備。是指用于企業(yè)經(jīng)營服務或管理用的電子計算機、

電視機、電冰箱、通訊設(shè)備等；

⑥其他設(shè)備。是指不屬于以上各類的其他經(jīng)營管理、服務用

的固定咨聲

3、固藕，的建帳和日常管理

(1)固定資產(chǎn)管理員根據(jù)倉庫出具的資產(chǎn)驗收單，在3個工

作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺帳》。臺帳內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、

資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點、購買日期、原值、

使用年限、月折舊額、累計折舊額、責任人等。

(2)財務部會計應按《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》的有

關(guān)規(guī)定采取平均年限法按月計提固定資產(chǎn)折舊，平均年限法

的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計算公式如下：

①年折舊率=(1-預計凈殘值率)/折舊年限X100%；

②月折舊率二年折舊率+12%

③月折舊額=固定資產(chǎn)原值X月折舊率。

(3)凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%~5%確定，凈殘值率

低于3%或高于5%的，由財務部自主確定，報主管上級公

司財務備案。

(4)使用部門負責人和使用人因工作崗位調(diào)動或離職，應按

《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標準作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理資

產(chǎn)移交手續(xù)。

(5)對流動使用的固定資產(chǎn)，各部門應完整的記錄每次使用

情況。

(6)對部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)，雙方應在調(diào)整

使用后的一個工作日內(nèi)到財務部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后

資產(chǎn)核對。

(7)出售或外借的固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理批準的相關(guān)資料到財

務部辦理相關(guān)手續(xù)。

(8)日常報廢或丟失的固定資產(chǎn)，應由使用部門負責人組織

相關(guān)人員查清原因、提出處理意見，報總經(jīng)理批準后到財務

部辦理相關(guān)手續(xù)。

(9)閑置和暫停使用的資產(chǎn)，由倉庫進行統(tǒng)一庫存管理；庫

存資產(chǎn)重新使用前應由相關(guān)人員進行檢查、保養(yǎng)后，方可投

入使用。

4、固定資產(chǎn)的盤點和清查

(1)固定資產(chǎn)管理員于每年12月份會同公司各部門負責人

對各部所管轄的資產(chǎn)進行清查。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的

數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。

(2)財務部主管在資產(chǎn)清查工作結(jié)束后，應根據(jù)清查資料編

制相關(guān)的資產(chǎn)報表，在次年1月30日之前上報公司總經(jīng)理

和董事會。

5、固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置

(1)對不能維修或已無使用價值的資產(chǎn)，由使用部門填寫《固

定資產(chǎn)報廢申請表》，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門檢查驗證、財務部門

審核、報總經(jīng)理批準后，到財務辦理報廢及除帳手續(xù)。

(2)如報廢資產(chǎn)的零配件拆除后或以出售或作為其他資產(chǎn)維

修配件使用的，應報財務處理。

(3)需維修的固定資產(chǎn)，由使用人按相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定處

理。

(4)盤盈或盤虧的固定資產(chǎn)參照《會計核算標準作業(yè)程序》

的有關(guān)規(guī)程進行相關(guān)賬務處理。

(5)各部門要求報廢、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報財務部

辦理相關(guān)手續(xù)。

6、固定資產(chǎn)檔案的保管

(1)固定資產(chǎn)的賬務資產(chǎn)，每月由財務部會計分類、整理、

歸檔和裝訂。

(2)資料經(jīng)財務部主管審核后，加密在財務部內(nèi)作長期保存。

(3)固定資產(chǎn)資料的整理、各項報表的編制、報送等作為固

定資產(chǎn)管理員的績效考評依據(jù)之一。

五、記錄

1、《固定資產(chǎn)卡片》

2、《固定資產(chǎn)盤點表》

3、《固定資產(chǎn)報廢申請表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《會計核算標準作業(yè)程序》

2、《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標準作業(yè)程序》

服務收費標準作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范服務費用的收繳工作，確保如數(shù)、及時、安全的收回各

項費用。

二、適用范圍

適用于物業(yè)部管理服務費及其他各項有償服務費的收繳工

作。

三、職責

1、出納信或收費員負責按本程序辦理各項費用的銀行托收

及現(xiàn)金收取工作。

2、各部門主管負責對本部門相關(guān)有償服務項目計費與審核。

3、財務部會計負責對各項有償服務費用的計算及填制收費

通知單。

4、服務處管理員負責通知單的派發(fā)及催繳工作。

5、財務部主管負責費用收繳工作的監(jiān)督。

四、程序要點

1、費用收取的范圍

(1)管理服務費。

(2)機電維修、清潔、綠化等各項特約服務費。

(3)代收代繳的水、電、煤氣、電話等費用。

(4)兼營的餐飲、娛樂等各項服務費。

(5)其他各項多種經(jīng)營服務費用。

2、滯納金的計算方法

(1)對每月銀行的第二次托收未果，也未到物業(yè)部用現(xiàn)金交

納管理服務費的住戶，公司財務部應自每月一日起按1%。計

收期滯納金。

(2)滯納金的計算公式:本金X(l+l%°)n(n為滯納天數(shù))。

3、管理費的收繳

(1)管理費的收取標準：(僅供參考)

A、多層帶電梯：1.20元/月?平方米；

B、多層不帶電梯：1.00元/月?平方米；

C、別墅：3.00元/月?平方米；

D、商鋪：3.00元/月?平方米~15.00元/月?平方米；

E、寫字樓：3.00元/月?平方米；

F、公寓：L20元/月?平方米。

(2)管理費的收繳程序：

A、公司財務部從業(yè)主入伙之日起計收管理費。業(yè)主收到入

伙通知后一個月內(nèi)未來辦理入伙手續(xù)的應視入伙，開始計收

管理費；

B、財務部會計每月20日前應根據(jù)業(yè)主資料編制下月《應

收管理費用明細表》，內(nèi)容包括：編號、房號、業(yè)主姓名、

房屋面積、管理費標準、應收金額、上月欠費、滯納金、本

月應收等；

C、財務部會計將《應收費用明細表》于每月20日報財務

部主管審核，經(jīng)審核如有差錯，應及時更正；如無疑問，財

務部主管在財務審核欄內(nèi)答署姓名、日期；

D、財務部主管應在22日前將審核無誤的《應收管理費明

細表》交財務部會計填寫《收費通知單》；

E、財務部會計應在每月25日前將填寫完整的《收費通知單》

交財務部主管審核。經(jīng)審核有誤的，應及時查明予以更正；

經(jīng)審核無誤的，財務部主管在《收費通知單》上加蓋財務專

用章；

F、財務部主管在每月28日前將有效的《收費通知單》交公

共事務部管理員派發(fā)；

G、公共事務部的管理員根據(jù)住戶資料填寫信封，裝入《收

費通知單》，視住戶不同情況采取不同的派發(fā)方式：

——需要直接送達的，管理員應在兩個工作日內(nèi)送交住戶家

中，并請住戶簽收；

——如住戶家中無人接收的，應在兩個工作日內(nèi)送進住戶信

箱；

——需要郵寄的，管理員應貼足郵資，并在兩個工作日內(nèi)到

郵局發(fā)送。

H、公共事務管理員應詳細的記錄《收費通知單》的派發(fā)情

況；

丫、出納員根據(jù)《應收管理費收繳明細表》填制委托收款憑

證及相關(guān)資料，在銀行規(guī)定的托收日期前一日送交開戶行；

J、出納員在銀行每次托收后的兩日內(nèi)到銀行讀取已托收數(shù)據(jù),

并根據(jù)托收情況向已全額托收的業(yè)主出具加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”

章的有效收款收據(jù)；

K、未辦理銀行托收的業(yè)主管理費，由業(yè)主到公司財務部用

現(xiàn)金支付。出納員在收取業(yè)主用現(xiàn)金交納的管理費時應按

《現(xiàn)金管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定收??；

L、出納員應于規(guī)定收費日后的五日內(nèi)編制《費用收繳明細

表》報財務部主管審核。經(jīng)審核存有疑問的，應及時查明，

予以更正；經(jīng)審核無誤后的應在財務審核欄內(nèi)簽署姓名及日

期后交財務部會計；

M、財務部會計將已全額收回的管理費用按《會計核算標準

作業(yè)程序》進行賬務處理；對未能收取的費用，應在銀行第

一次托收后的3日內(nèi)根據(jù)欠費資料填寫《管理費用催繳通知

單》；

N、《管理費用催繳通知單》經(jīng)財務部主管審核無誤后，加

蓋公司財務專用章，交公共事務部在3日內(nèi)派發(fā)；

0、公共事務部原則上應在規(guī)定期限內(nèi)，將催繳通知單送交

住戶或其家人的手中，并讓接收人在回執(zhí)上簽收；特殊情況

無法找到住戶及其家人的，應將催繳通知單用郵寄的方法寄

交住戶；

P、公共事務部應做好送達、郵寄的派發(fā)記錄，保管好住戶

簽收的回執(zhí)，并將派發(fā)情況向部門主管匯報。

4、有償服務費用的收繳

(1)機電處、服務處等處的工作人員在為住戶提供各項有償

服務時，應根據(jù)相關(guān)服務的收費標準計費，并請住戶對服務

項目進行驗收，在服務單上簽字確認。

(2)各部門主管應根據(jù)用戶簽字后的服務單對本部門員工計

費的項目進行審核，并在部門審核欄內(nèi)簽名確認。

(3)各部門主管應在每月25日前將服務單匯總后交財務部

(4)財務部會計應在每兩個工作日內(nèi)根據(jù)《服務單》上的相

關(guān)記錄填寫《收費通知單》。

(5)財務部會計應在28日前將《收費通知單》交財務部主管

審核，經(jīng)審核存有疑問的在三個工作日內(nèi)向業(yè)主派發(fā)。

(6)委托銀行代收的，出納員應于銀行每次托收后的兩日內(nèi)，

到銀行抄錄收繳數(shù)據(jù)，出納員按照《現(xiàn)金管理標準作業(yè)程序》

中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(7)出納員在規(guī)定交費期限后的三日內(nèi)，編制《費用收繳明

細表》報財務負責人。

(8)財務部主管對費用收繳明細表進行審核，經(jīng)審核存有疑

問的，應及時查明予以更正，經(jīng)審核無誤的，對已交納的費

用按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處理；對尚

未交納的費用，按照《應收賬款管理標準作業(yè)程序》中的相

關(guān)規(guī)定進行處理。

5、水、電、煤氣、電話費用的代收代繳

(1)對已辦理銀行劃賬手續(xù)的住戶，出納員應及時到銀行抄

錄托收記錄。

(2)對未辦理銀行劃賬，需用現(xiàn)金代繳的住戶，出納員應在

供電局、自來水公司、煤氣公司或電信局等相關(guān)部門規(guī)定的

交費日期到相關(guān)單位去交納相關(guān)費用。

(3)財務會計根據(jù)相關(guān)部門提供的收費單據(jù)，填制《收款通

知單》。

(4)收款通知單經(jīng)財務部主管審核，如有疑問應及時查明予

以更正；如無疑問，加蓋財務專用章后交公共事務部有關(guān)人

員在3個工作日內(nèi)后業(yè)主派發(fā)。

(5)住戶用現(xiàn)金繳交水、電、煤氣、電話費用時，出納員在

向住戶提供供水、供電、煤氣、電信等公司的收費憑據(jù)的同

時，還應按《現(xiàn)在管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定向住戶

開具收款收據(jù)。

(6)出納員在應規(guī)定交費日后的3日內(nèi)編制《費用收繳明細

表》報財務負責人。

(7)經(jīng)審核，如存有疑問，應及時查明并予以更正；如經(jīng)審

核無誤的，對已如數(shù)收回的費用按照《會計核算標準作業(yè)程

序》中的有關(guān)規(guī)定進行賬務處理；對尚未收回的費用，按照

《應收賬款管理標準作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的催

繳工作。

6、兼營的餐飲、娛樂等服務費用的收繳

(1)餐飲、娛樂部門的服務員應在客房消費時開具消費項目

清單(四聯(lián))。

(2)該部門的收費員應根據(jù)各項服務收費標準對消費明細單

上的消費項目進行準確計費、收費。

(3)收費員應于每日下午3時前將當日(前日下午3時~當

日下午3時)的收取的賬款項填制收款清單，交財務部出納

員處；收費員同時應將消費清單的財務聯(lián)交財務會計按照

《會計核算標準作業(yè)程序》進行相關(guān)的賬務處理。

(4)每月31日，收費員應將當月1日~31日的收入明細匯

總后交財務部主管審核，如經(jīng)審核存有疑問，應及時查明予

以更正；經(jīng)審核無誤，應根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》作

相應的賬務處理。

7、費用收繳資料的保管

(1)財務會計應于每月末將費用收繳資料匯總編制記賬憑證、

登記賬簿后交財務部主管審核。

(2)財務部經(jīng)理經(jīng)審核存有疑問應責令會計及時更正；如無

疑問應將收費資料加密在財務部長期保存。

8、管理服務費用收繳率原則上應達到98%,費用收繳的情

況作為公共事務部相關(guān)人員的績效考評依據(jù)之一。

五、記錄

1、《收費通知單》

2、《費用催繳通知單》

3、《應收管理費用明細表》

4、《消費項目清單》

5、《費用收繳明細》

六、相關(guān)支持性文件

1、《現(xiàn)金管理標準作業(yè)程序》

2、《銀行存款管理標準作業(yè)程序》

3、《應收賬款管理標準作業(yè)程序》

4、《會計核算標準作業(yè)程序》

費用報銷審核管理制度

一、目的

規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

二、適用范圍

適用于公司各項報銷費用的控制。

三、職責

1、財務部主管負責報銷單據(jù)的及時審核。

2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準，超出權(quán)

限的交由總經(jīng)理核準。

四、程序要點

1、費用報銷的標準

(1)行政管理費用報銷的標準(見下表)：

項目職務交通費業(yè)務費電話費辦公費差旅費

交通工具伙食標準住宿標準其他補助

總經(jīng)理合理開支，實報實銷。

部門經(jīng)理

員工

備注：1、業(yè)務費開支須事先向總經(jīng)理申請。2、差旅費標

準是指出差時間超過一天的市外出差。

(2)經(jīng)營費用的報銷審核，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

2、報銷單據(jù)的填制要求

(1)費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財

務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

(2)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘

貼在報銷單的反面左邊。

(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,

如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

(4)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫

辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將《請購單》、《入庫單》附在

報銷單據(jù)的后面。

(5)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。

3、報銷單據(jù)的審核

(1)公司費用報銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限，各主管依據(jù)權(quán)限給

予審核'核準辦理。

(2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權(quán)限簽字確認。

(3)財務部主管應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項

報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人

在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權(quán)限

的交由總經(jīng)理審批。

(4)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或存有其他疑問，

而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時，審核人應退回報

銷單據(jù)。

4、費用的給付

(1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領(lǐng)取費用。

(2)財務部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項

內(nèi)容。

(3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領(lǐng)取費用。

(4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金

支付。

(5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用

支票支付，特殊情況的可報總經(jīng)理批準后，以現(xiàn)金支付。

(6)費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員在借支費用中作沖

減備用金處理。

5、費用報銷單據(jù)的保管

(1)費用報銷單據(jù)由財務部會計按順序編制記帳憑證，月末

財務部經(jīng)理審核后，由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、

編制相關(guān)財務分析報表。

(2)所有報銷的費用單據(jù)，由財務部加密長期保存。

五、記錄

1、《費用報銷登記表》

2、《費用報銷單》

附件一：

費用報銷登記表

NO：

報銷日期報銷人辦公費交通費業(yè)務費差旅費物料消

耗其他合計金額領(lǐng)款人

低值易耗品管理標準作業(yè)規(guī)程

一、目的

規(guī)范低值易耗品的管理工作，確保低值易耗品得到合理的管

理和核算。

二、適用范圍

適用于物業(yè)部的低值易耗品的管理工作。

三、職責

1、倉管員負責辦理低值易耗品的驗收、入庫、出庫工作。

2、領(lǐng)用人負責低值易耗品的保管工作。

3、財務部會計負責低值易耗品的攤核算工作。

4、財務部主管負責低值易耗品管理、攤銷、核算工作的監(jiān)

督。

四、程序要點

1、低值易耗品的定義:低值易耗品是指價值在500元以下、

使用期限在一年以內(nèi)不能作為固定資產(chǎn)的勞動工具。

2、低值易耗品的，低值易耗品按其在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作

用可分為：

⑴工具。

(2)辦公用品。

(3)勞動用品。

(4)其他用品。

3、低值易耗品的入庫

(1)公司新購的低值易耗品，應由倉管員按照《物品驗證標

準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，并開具物品

收單。

(2)低值易耗品的采購人員，將物品驗收單的財務聯(lián)和低值

易耗品的購貨發(fā)票一起拿到財務部，按《費用報銷審核標準

作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

(3)財務部會計根據(jù)報銷憑據(jù)及驗收單編制記賬憑證，登記

低值易耗品明細賬。

(4)閑置或暫停使用的低值易耗品，由倉庫進行統(tǒng)一管理；

庫存低值易耗品重新使用前，應由相關(guān)人員進行檢查、保養(yǎng)

后，方可投入使用。

4、低值易耗品的領(lǐng)用

(1)需領(lǐng)用低值易耗品的人員，應按《倉庫管理標準作業(yè)程

序》中的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

(2)領(lǐng)用單經(jīng)領(lǐng)用人所在部門的負責人簽字確認后，到倉庫

辦理領(lǐng)用手續(xù)。

(3)倉管員按照領(lǐng)用單上填制的有關(guān)內(nèi)容，發(fā)放低值易耗品

后，并及時登記低值易耗品進、出、存明細賬。

(4)倉管員應于每月10日、20日、30日分3次將低值易

耗品領(lǐng)用單的財務聯(lián)交財務部會計，如領(lǐng)用低值易耗品數(shù)量

較多，倉管員可根據(jù)領(lǐng)用單編制低值易耗品領(lǐng)用匯總表交財

務會計。

(5)財務部會計根據(jù)低值易耗品的領(lǐng)用單或領(lǐng)用單匯總表核

算庫存低值易耗品的減少和在用低值易耗品的增加。

(6)低值易耗品領(lǐng)用人應妥善的管理自己領(lǐng)用的低值易耗品,

如與其他部門或與個人輪流使用的低值易耗品，應在每次輪

流使用時，作好使用情況記錄。

(7)低值易耗品領(lǐng)用人或使用人因工作調(diào)動或離職，應按《員

工離職、內(nèi)部調(diào)職標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定辦理低值易

耗品的移交手續(xù)。

5、低值易耗品的返銷

(1)財務部會計應根據(jù)在用的低值易耗品的價值的大小、使

用期限的長短等不同情況在每月末進行分別攤銷。

(2)一般情況下，低值易耗品可采用以下幾種常用的攤銷方

法：

①一次攤銷法：財務部會計對辦公用品進行推銷核算時，應

采用一次性推銷法，即在辦公用品領(lǐng)用時，將其全部價值一

次性計入費用賬戶；

②分次攤銷法：財務部會計對工具類的低值易耗品進行攤銷

核算時，應采用分次攤銷法，即將其價值分期攤稿費用之中；

③五五攤銷法：財務部會計在服裝類低值易耗品被領(lǐng)用時，

應先攤銷其50%的價值，在服裝類低值易耗品廢棄時再攤

銷其余下的

50%o

6、低值易耗品的報廢

(1)低值易耗品在使用過程中，由于磨損而喪失使用效能時，

由低值易耗品的使用人或倉庫管理員填寫《物品報廢單》，

經(jīng)其部門負責人簽字后，交財務部主管審核。

(2)財務部負責人經(jīng)審核，如屬于自然損耗報廢的，應在財

務審核欄內(nèi)簽名后報總經(jīng)理審批；如經(jīng)審核屬于人為因素報

廢的，應會同相關(guān)部門，查明原因后，除責令責任人全額賠

償外，還應按照《行政獎罰標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處

rm

訓O

(3)財務部會計應根據(jù)總經(jīng)理批準后的報廢單，將低值易耗

品的殘料估價入庫或出售，并同時根據(jù)《會計核算標準作業(yè)

程序》及低值易耗品不同的攤銷方法進行相應的帳物處理。

(4)財務部會計在處理一次攤銷法和分次攤銷法報廢的低值

易耗品時，應將殘料價值沖減有關(guān)費用。

(5)財務部會計在處理應用五五攤銷法報廢的低值易耗品時,

應將低值易耗品的應攤銷的50%減去殘料價值。

7、低值易耗品的保養(yǎng)與維修

(1)公司各部門對本部門內(nèi)經(jīng)常使用的低值易耗品應按公司

其他部門相關(guān)標準作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定予以維修、保養(yǎng)。

(2)對在使用中出現(xiàn)的損毀，由公司內(nèi)部人員進行維修的低

值易耗品，應作好維修記錄；對公司內(nèi)部無法維修的低值易

耗品應按照《對外委托服務標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處

理。

8、低值易耗品的盤點

(1)財務部會計必須于每季度最后一個月的25日~31日會

同各相關(guān)部門人員及他管員對在庫存低值易耗品和在用低

值易耗品進行清查盤點。

(2)財務部會計根據(jù)盤點結(jié)果編制季度《低值易耗品盤點表》

交財務負責人審核。

(3)經(jīng)審核，存有疑問，應及時查明原因，予以更正；如經(jīng)

審核無誤，應根據(jù)《低值易耗品及攤銷的低值易耗品的相關(guān)

賬務處理。

9、低值易耗品資料的保管

(1)低值易耗品的相關(guān)財務資料，由財務部會計、倉管員在

每月月末匯總報送財務負責人審核。

(2)經(jīng)審核無誤后，由財務部會計編制記賬憑證、登記賬薄

后，在財務部長期保存。

10、本規(guī)程的執(zhí)行情況，作為財務部相關(guān)人員績效考評的依

據(jù)之一。

五、記錄

《物品報廢單》

六、相關(guān)支持性文件

1、《會計核算標準作業(yè)程序》

2、《物資驗證標準作業(yè)程序》

3、《倉庫管理標準作業(yè)程序》

4、《行政獎罰標準作業(yè)程序》

5、《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標準作業(yè)程序》

6、《對外委托服務標準作業(yè)程序》

倉庫管理標準作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序

的管理。

二、適用范圍

使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。

三、職責

1、公司采購員負責物品的采購工作。

2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存

物品的保管。

3、公司/各處財務會計負責物品的核算。

4、公司財務部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

四、程序要點

1、庫存物品的限額標準

(1)日常消耗物料的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的兩倍；

②特殊情況另行處理。

(2)常備的零件物品的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的3倍；

②特殊情況另行處理。

(3)各處庫存物品的總額，應控制在該處管理費用收入加其

他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。

2、物品采購的申請

(1)倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存

量，編制下月物品采購計劃。

(2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應及時填制所需物

品的采購計劃。

(3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制

采購計劃。

(4)倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部

主管審核。

(5)公司財務部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

B倉庫實際庫存量；

②當月實際消耗量；

③庫存物品的限額標準；

④下月預計消耗量；

⑤下月資金預算。

(6)財務部經(jīng)理審核：

①采購計劃不合理的，應及時予以調(diào)整申購計劃；

②采購計劃合理的，財務部主管應在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、

日期。

(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標準作業(yè)

程序》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。

3、物品的入倉程序

(1)物品的入倉程序：

①采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫

驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應報經(jīng)營部經(jīng)理批準后

另行處理；

②如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商

一起到倉庫驗貨；

③倉庫管理員應對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準

作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；

④經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應開具《物品入庫單》，

并將物品分類存放；

⑤倉庫管理員應根據(jù)當天的物品驗收單，及時登記物品明細

帳；

⑥倉庫管理員應在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，

交管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)

規(guī)定進行賬務處理。

(2)退回物品的入倉程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

②倉庫管理員應根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗收標準作業(yè)程

序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收：

——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回

物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

——不合格品，填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證

標準作業(yè)程序》)后存放在不合格品區(qū)等待處理。

③倉庫管理員應在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，

登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處

財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行

相關(guān)的賬務處理。

(3)設(shè)備工具的入倉程序：

①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；

②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

——經(jīng)辦人應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領(lǐng)用單》

到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使

用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認；

③退還的設(shè)備工具入倉程序：

——倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐

項清點退還工具；

——倉庫管理員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)

定對退回的設(shè)備工具進行驗收；

——倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記，并由使用人所

在部門負責人簽名確認后存檔。

④借用工具入倉程序：

——工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

——倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗

收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；

——倉庫管理員應及時在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。

4、倉庫物品的存放管理

(1)物品存放倉庫的自然條件：

①有通風設(shè)備；

②光線充足；

③面積寬敞。

(2)倉庫物品的存放分類：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

③常用工具、材料和配件等；

④易碎、易損物品；

⑤食品類。

(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

①合格物品存放區(qū)；

②不合格物品存放區(qū)；

③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：

①在貨架上標識并隔離；

②劃線掛標牌。

5、倉庫物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設(shè)置倉庫存放，存放

時應注意：

——周圍無明火、遠離熱源；

——擺放在地下；

——配備滅火器；

——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

——庫房門內(nèi)開。

②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

——用經(jīng)過防火處理的貨架處置；

——放在干燥的地上或貨架上；

——配備防潮通風設(shè)施。

③常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

④易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在

地上；

——體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

——放置位置有膠墊。

⑤食品：

——放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

——配備通風、防潮設(shè)施。

5、倉庫物品的領(lǐng)用管理

(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領(lǐng)料單》到

倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登

記；

④倉庫管理員應于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理

處財務會計核對，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相

關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務處理。

(2)工具的領(lǐng)用管理：

①工具使用人應憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到

倉庫領(lǐng)用工具；

②倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原

卡上的領(lǐng)用工具是否有重復現(xiàn)象：

——如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄,

倉庫管理員應拒絕發(fā)放；

——如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人

后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。

③倉庫管理員應在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交

管理處財務會計核對，財務部會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)

規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務處理。

(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

①凡因工作需要借用工具的人員，應憑其所在各部經(jīng)理簽名

確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具

登記卡核對無誤后發(fā)放；

④倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借

用人按時歸還。

6、倉庫物品報廢的管理

(1)報廢的標準：

①物品到有效期；

②客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

(2)物品報廢的程序：

①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《物品報廢

單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責填寫《物品報廢

單》；

③倉庫管理員準備好報廢物品的關(guān)有原始資料：

——入庫時間；

——物品性能介紹；

——使用時間；

——使用說明；

——其他有關(guān)資料。

④公司財務部主管或管理處會計，應組織相關(guān)人員驗證，并

填寫《物品驗證記錄》；

⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫

《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批；

⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫

《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批；

⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務資料交

管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)

定進行相關(guān)的賬務處理。

7、倉庫物品的清點

(1)每月25日前，倉庫管理員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。

(2)根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

(3)倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實

物作額進行核對：

①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出

庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購

計戈

②如經(jīng)核對有誤：

——實物多于賬面余額的，應報管理處財務會計根據(jù)《會計

核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務處理；

——如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相

關(guān)程序處理。

(4)倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品

進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部主管

審核。

(5)公司財務部會計應于每月25-31日對倉庫物品進行抽

樣或全部核對，并在當月31日前將核對結(jié)果報財務部主管。

8、倉庫物品管理資料的保管

(1)管理處財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)

編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》

中的相關(guān)規(guī)定進行賬務處理。

(2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后，加

密在管理處財務部長期保存。

9、倉庫物品的管理情況，作為財務部相關(guān)人員績效考評的

依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品入庫單》

2、《領(lǐng)料單》

3、《工具借領(lǐng)單》

4、《工具登記卡》

5、《物品盤點表》

6、《倉庫物品進、耗、存報表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《采購管理標準作業(yè)程序》

2、《物品驗收標準作業(yè)程序》

3、《行政處罰標準作業(yè)程序》

住戶投訴處理標準作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范投訴處理工作，確保住戶的各類投訴能及時、合理地得

到解決。

二、適用范圍

適用于住戶針對公司管理服務工作的有效投訴處理。

三、職責

1、物業(yè)部經(jīng)理負責處理重要投訴。

2、服務處主管負責協(xié)助經(jīng)理處理一般輕微投訴及每月的投

訴統(tǒng)計、分析、匯報工作。

3、物業(yè)部相關(guān)主管負責協(xié)助服務處主管和物業(yè)部經(jīng)理處理

本部門的被投訴事件，并及時向服務處反饋投訴處理信息。

4、服務處住戶服務中心接待員負責投訴現(xiàn)場接待工作。

四、程序要點

1、處理投訴的基本原則

接待投訴時，接待人員應嚴格遵守“禮貌、樂觀、熱情、友

善、耐心、平等”的十二字服務方針，嚴禁與住戶進行辯論、

爭吵。

2、投訴處理流程圖

3、投訴界定

(1)重大投訴。下列投訴屬重大投訴：

①公司承諾或合同規(guī)定提供的服務沒有實施或?qū)嵤┬Ч?/p>

明顯差錯，經(jīng)住戶多次提出而得不到解決的投訴；

②由于公司責任給住戶造成重大經(jīng)濟損失或人身傷害的；

③有效投訴在一個月內(nèi)得不到合理解決的投訴。

(2)重要投訴

重要投訴是指因公司的管理服務工作不位、有過失而引起的

投訴。

(3)輕微投訴

輕微投訴是指因公司的設(shè)施、設(shè)備和管理水平有限給住戶造

成的生活、工作輕微不便而非人為因素造成的影響，可以通

過改進而較易得到解決或改進的投訴。

4、投訴接待

(1)當接到住戶投訴時，接待員首先代表被投訴部門向住戶

表示歉意，并立即在《住戶投訴意見表》中作好詳細記錄:

①記錄內(nèi)容如下：

——投訴事件的發(fā)生時間、地點；

——被投訴人或被投訴部門；

——投訴事件的發(fā)生經(jīng)過(簡單明了地敘述)；

——住戶的要求；

——住戶的聯(lián)系方式、方法。

②接待住戶時應注意：

——請住戶到沙發(fā)入座，耐心傾聽住戶投訴，并如實記錄;

——必要時，通知服務處主管或物業(yè)部經(jīng)理出面解釋；

——注意力要集中，適時地與住戶進行交流，不應只埋頭記

錄。

(2)投訴的處理承諾：

①重大投訴，當天呈送公司總經(jīng)理進入處置程序；

②重要投訴，接待后1小時內(nèi)轉(zhuǎn)呈主管經(jīng)理進行處置程序；

③輕微投訴，不超過2天內(nèi)或在住戶要求的期限內(nèi)解決。

5、住戶服務中心接待員根據(jù)投訴內(nèi)容10分鐘內(nèi)將《住戶投

訴意見表》發(fā)送到被投訴部門，領(lǐng)表人在《投訴處置記錄表》

簽收記錄。住戶服務中心接待員應將重大投訴及重要投訴經(jīng)

服務處主管當天轉(zhuǎn)呈公司總經(jīng)理或物業(yè)部經(jīng)理。

6、投訴處理內(nèi)部工作程序

(1)被投訴部門負責人在時效要求內(nèi)將內(nèi)容處理完畢，并按

《住戶投訴意見表》對投訴處理過程作好記錄。在投訴處理

完畢的當天將《住戶投訴意見表》交到住戶服務中心。接待

員收到處理完畢的《住戶投訴意見表》后，應在《投訴處置

記錄表》記錄。

(2)公司總經(jīng)理、物業(yè)經(jīng)理在接到重大投訴和重要投訴后應

按公司《不合格糾正與預防標準作業(yè)程序》文件的規(guī)定處理。

7、住戶服務中心接待員收到被投訴部門投訴處理的反饋信

息后，將情況上報服務處主管，并在當天將處理結(jié)果通報給

投訴住戶。通報方式可彩電話通知或由巡樓組人員上門告之。

8、服務處主管在投訴處理完畢后通知服務處巡樓組安排回

訪。在每月30日前對投訴事件進行統(tǒng)計、分析，將統(tǒng)計、

分析結(jié)果上呈主管經(jīng)理，并將《住戶投訴意見表》匯總上交

品質(zhì)部，由品質(zhì)部長期保存。

9、其他形式的投訴(如信函)，服務處參照本程序辦理。

10、投訴的處理時效

(1)輕微投訴一般在2日內(nèi)處理完畢，超時需經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理

批準。

(2)重要投訴一般在3日內(nèi)處置完畢，超時需經(jīng)公司總經(jīng)理

批準。

(3)重大投訴應當在2日內(nèi)給投訴的住戶明確答復，解決時

間不宜超過10日。

五、記錄

1、《住戶投訴意見表》

2、《投訴處置記錄表》

報修管理標準作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范住戶報修及公共設(shè)施設(shè)備報修處理工作，保證維修工作

得到及時有效的處理。

二、適用范圍

適用于物業(yè)部各處住戶家庭及各類設(shè)施設(shè)備報修處理工作。

三、職責

1、機電處主管負責維修工作的組織、監(jiān)督以及對公司制定

的《維修項目收費標準》以外的報修內(nèi)容進行收費評審。

2、服務處員工負責具體記錄報修內(nèi)容，及時傳達至機電維

修部，并跟蹤、督促維修工作按時完成。

3、機電處維修人員負責報修內(nèi)容的確認及維修工作。

四、程序要點

1、住戶報修

(1)服務處員工在接到住戶到修要求時，應立即填寫《住戶

報修記錄表》。

(2)服務處員工在5分鐘內(nèi)將記錄的報修內(nèi)容(包括：住戶

名稱、地址、聯(lián)系電話、報修內(nèi)容、預約維修時間等)填入

《住戶家庭安裝/維修單》(一式四聯(lián))相應欄目，并在兩分

鐘內(nèi)通知機電維修部前來領(lǐng)取維修單，機電維修部領(lǐng)單人在

《住戶報修記錄表》上簽收，將《住戶家庭安裝/維修單》(第

一、二、三聯(lián))領(lǐng)回機電處。

(3)機電處主管按照報修內(nèi)容，安排維修人員的工作：

①如住戶報修內(nèi)容屬《維修項目收費標準》的中項目，住戶

要求盡快前去維修的，應安排維修人員在接單后15分鐘內(nèi)

帶齊工具、備件到達維修現(xiàn)場；

②報修內(nèi)容屬《維修項目收費標準》中的項目，住戶另有預

約維修時間的，維修人員應按預約的維修時間到來前5分鐘

帶好維修工具、備件到達維修現(xiàn)場；

③對于不屬于《維修項目收費標準》中的報修項目，由機電

處主管在接單后15分鐘內(nèi)對維修的可行性和維修費用作出

評審，回復住戶是否可以維修，經(jīng)征得住戶對維修費用的認

可及同意維修后，再按上述時交和維修要求安排維修人員前

往維修。

(4)機電處維修人員到達現(xiàn)場后，應首先對報修項目進行對

比確認，不相同的，在《住戶家庭安裝/維修單》上如實填寫

實際的維修項目及收費標準。

(5)維修人員向住戶出示收費標準、住戶同意維修后開始維

修；如住戶不同意維修的應提醒住戶考慮同意后再行報修，

并及時返回機電處向機電主管說明情況，與機電主管一同在

《住戶家庭安裝/維修單》上注明原因并簽名確認后交還服務

處備案。

(6)如果維修材料是住戶提供的，由維修人員對材料質(zhì)量進

行驗證，并將驗證結(jié)果(“合格”“不合格”“質(zhì)量不佳”

等)填寫在備注欄內(nèi)。對于驗證不合格的材料，維修人員應

主動提示住戶使用不當材料的結(jié)果，但應注意尊重住戶的選

擇。

(7)維修工作完成后，維修人員應按《維修項目收費標準》

在《住戶家庭安裝/維修單》上注明應收的各項費用金額。并

請住戶試用或檢查合格后，在《住戶家庭安裝/維修單》上簽

名確認。維修人員將《住戶家庭安裝/維修單》(第三聯(lián))交

給住戶作為繳費依據(jù)。

(8)維修人員將《住戶家庭安裝/維修單》(第一、二聯(lián))交

回機電處主管確認后將《住戶家庭安裝/維修單》(第一聯(lián))

送財務部作為計收服務費用的依據(jù)。

(9)對業(yè)主的家庭維修可采取月底統(tǒng)一結(jié)算的形式進行扣款;

對租戶的家庭維修應在維修工作完成后的當日(最遲不超過

第二天)，由租戶到財務部交款。

2、公共設(shè)施設(shè)備的報修處理

(1)服務處員工接到公共設(shè)備設(shè)施的報修信息后，應立即按

《公共設(shè)施設(shè)備報修記錄表》要求填寫報修內(nèi)容，并在3分

鐘內(nèi)將報修內(nèi)容填入《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》

(一式二聯(lián))，在5分鐘內(nèi)通知機電處前來領(lǐng)單。

(2)服務處員工將《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》(第

二聯(lián))交給機電處，機電處維修人員應在《公共設(shè)施設(shè)備報

修記錄表》上簽收。

(3)機電處主管按照報修內(nèi)容，安排維修人員帶齊維修工具

及備件于10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修。

(4)完成維修工作后，維修人員應在《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維

修工程通知單》上注明維修有關(guān)事項。

(5)維修人員將《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》(第

一聯(lián))交機電處主管簽名確認后返還服務處作為月底統(tǒng)計費

用的依據(jù)。

3、費用結(jié)算

(1)月艮務處員工于每月月底前將當月《住戶家庭安裝/維修單》

及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》費用分別統(tǒng)計在《有

償便民服務收費表》的相應欄目及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修

費用統(tǒng)計表》內(nèi)。

(2)服務處員工將《住戶報修記錄表》、《住戶家庭安裝/維

修單》、《公共設(shè)施設(shè)備報修記錄表》、《公共設(shè)施設(shè)備安

裝/維修工程通知單》附在以上表格后，報服務處主管審核。

審核無誤后，服務處主管在《有償便民服務收費表》及《公

共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費用統(tǒng)計表》內(nèi)簽名確認后報物業(yè)部經(jīng)

理審批。

(3)服務處員工將物業(yè)部經(jīng)理審批后的《有償便民服務收費

表》及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》報財務部：

①財務部依據(jù)《有償便民服務收費表》向業(yè)主收取有償服務

費用；

②財務部將《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費用統(tǒng)計表》存檔備案。

4、資料保存：《住戶報修記錄表》、《住戶家庭安裝/維修

表》、《公共設(shè)施設(shè)備報修記錄表》、《公共設(shè)施設(shè)備安裝

/維修工程通知單》由服務處負責保存，保存期兩年；《有償

便民服務收費表》及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費用統(tǒng)計表》

由財務部負責保存，保存期3年。

五、記錄

1、《住戶報修記錄表》

2、《住戶家庭安裝/維修單》

3、《公共設(shè)施設(shè)備報修記錄表》

4、《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費用統(tǒng)計表》

5、《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》

樓宇巡查管理標準作業(yè)規(guī)程

一、目的

規(guī)范樓宇巡查工作，保障廣場正常的工作和生活秩序。

二、適用范圍

適用于服務處的樓宇巡查工作。

三、職責

1、服務處主管負責樓宇巡查的組織、管理工作。

2、服務處員工負責依照本規(guī)程實施樓宇巡查工作。

四、程序要點

1、服務處主管應于每月月底制定下月的巡查樓宇工作方案,

內(nèi)容應包括責任區(qū)域的巡查安排及巡查的內(nèi)容等。

2、樓宇巡查的內(nèi)容

(1)治安隱患的巡查。

(2)公共設(shè)施設(shè)備安全完好狀況的巡查。

(3)清潔衛(wèi)生狀況的巡查。

(4)園林綠化維護狀況的巡查。

(5)裝修違章的巡查。

(6)消防違章的巡查。

(7)利用巡查機會與住戶溝通。

3、樓宇巡查的方法應包括“看”、“聽”、“摸”、”調(diào)

查了解”等。

(1)“看”：通過觀察來發(fā)現(xiàn)樓宇管理服務中存在的問題。

(2)“聽”：從設(shè)施設(shè)備運行時的聲音判斷是否有故障。

(3)“摸”：通過用手觸摸感覺設(shè)施設(shè)備的使用狀況。

(4)“調(diào)查了解”：向住戶或員工調(diào)查樓宇及公共設(shè)施設(shè)備

的使用狀況。

4、房屋本體巡查的工作要領(lǐng)

(1)檢查水電表。檢查水電表是否處于正常工作狀態(tài)，記錄

損壞的水電表情況。當水表在無人居住的情況下運轉(zhuǎn)時應關(guān)

上該單位閘閥，預防水浸事故，并在該單位門口貼上相關(guān)告

示；當發(fā)現(xiàn)電表異常運轉(zhuǎn)(如倒轉(zhuǎn)、有盜電嫌疑)時，應在

《巡查登記表》中予以記錄并及時報告服務處主管。

(2)巡查樓梯間：

①檢查走廊燈、樓梯燈是否正常，門、窗是否處于完好狀態(tài)；

②檢查梯間墻身、天花批蕩是否出現(xiàn)剝落、脫漆，墻、地面

瓷片是否完整無損；

③檢查消防栓是否標識完好、配件齊全；滅火器是否有漏氣

或過期、失效現(xiàn)象；防火門是否關(guān)閉；消防安全疏散指示燈

是否完好；消防疏散通道是否堵塞；防盜預警設(shè)施及消防報

警設(shè)施是否完好；

④檢查衛(wèi)生狀況是否良好。

(3)巡查逃生天臺：

①檢查逃生天臺門是否能隨手打開(嚴禁上鎖)；

②檢查天臺護欄是否完好，避雷針、電視天線、隔熱層是否

完好；

③檢查有無違章占用逃生天臺現(xiàn)象；

④檢查雨水管理道是否通暢；

⑤檢查衛(wèi)生狀況是否良好。

(4)巡查電梯：

①檢查電梯的運行是否平穩(wěn)，是否有異常響動；

②檢查安全標識是否完好，電梯按鈕等配件是否完好；

③檢查照明燈及安全監(jiān)控設(shè)施是否完好；

④檢查衛(wèi)生狀況是否良好。

(5)巡查大堂、門廳、走廊：

①檢查各類安全標識是否完好；

②檢查公共設(shè)施和照明燈及垃圾箱是否完好；

③檢查衛(wèi)生狀況是否良好。

(6)巡查中發(fā)現(xiàn)梯間彌漫石油氣味、焦味時應立即對相關(guān)單

位進行調(diào)查，當原因不明時應立即告知安全處進行檢查。

5、公共設(shè)施設(shè)備巡查的工作要領(lǐng)