企業(yè)管理手冊(cè)

一崗一清單”專項(xiàng)管理手冊(cè)

XXX發(fā)布

XXX實(shí)施

“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建流程圖

前期對(duì)接協(xié)議仿簽定

收集資料，現(xiàn)狀評(píng)估

準(zhǔn).

備編制工作計(jì)劃

階豆

企業(yè)創(chuàng)建方案

段

?

任務(wù)分解

至

啟動(dòng)培訓(xùn)

__?__■_____

工■

危險(xiǎn)源辨識(shí)

作

階編制個(gè)性化標(biāo)準(zhǔn)

段

.......JL..................

文件評(píng)審

總<r不符合

結(jié)縣

文件發(fā)布

階

段

工作總結(jié)

目錄

一、“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案.................1

二、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)表...............................12

三、隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組..........................16

四、事故隱患排查治理責(zé)任制............................17

五、事故隱患排查治理管理制度..........................22

六、事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度......................28

七、選用隱患排查標(biāo)準(zhǔn)名稱..............................32

八、相關(guān)記錄表.......................................33

附件1：個(gè)性化自查標(biāo)準(zhǔn)

附件2：各級(jí)人員崗位清單

、“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案

*******公司文件

安字[xxx]l號(hào)

關(guān)于開展創(chuàng)建XXX市“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單"隱

患排查工作的通知

為進(jìn)一步提升公司安全管理水平，公司準(zhǔn)備XXX年XX月創(chuàng)建“一

企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”，全面規(guī)范各項(xiàng)安全管理，提升公司本質(zhì)安

全程度，使公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)始終處于良好的、可控的安全運(yùn)行

狀態(tài)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂《“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”

創(chuàng)建方案》，望各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

XXX年XX月XX日

附件：*******公司，，一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單，，創(chuàng)建方案。

1

附件:*******公司

“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案

公司各部門：

為深入貫徹落實(shí)《XXX市人民政府關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)隱患排查治

理體系建設(shè)的意見》精神，配合做好《XX市生產(chǎn)安全事故隱患排查

治理辦法》文件精神，結(jié)合公司XXX年安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)和公司實(shí)際

情況，建立并落實(shí)事故隱患排查治理責(zé)任制、提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、

規(guī)范事故隱患的分類分級(jí)及其治理流程，促使公司事故隱患排查治理

工作實(shí)現(xiàn)排查流程的系統(tǒng)性、排查范圍的全面性、排查人員的專業(yè)性、

隱患原因分析的客觀性和隱患治理措施的有效性，實(shí)現(xiàn)公司隱患排查

治理的具體化、崗位化和規(guī)范化。公司決定開展“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗

一清單”創(chuàng)建工作，具體工作計(jì)劃安排如下：

一、創(chuàng)建“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”工作意義

切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系的建設(shè)，增強(qiáng)專項(xiàng)隱患排查力度，不

斷提升安全管理技術(shù)能力，進(jìn)一步夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，切實(shí)提升企業(yè)

本質(zhì)安全水平，有效防范生產(chǎn)安全事故。

二、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為引領(lǐng)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”

的方針，牢固樹立以人為本、安全發(fā)展的理念，全面落實(shí)有關(guān)文件精

神，以落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任為主線，以建立安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)效

機(jī)制和完善安全生產(chǎn)管理體系為著力點(diǎn)，以《XXX市人民政府關(guān)于推

進(jìn)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)的意見》精神，配合做好《XXK市

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》為依據(jù)，通過“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗

一清單”的創(chuàng)建，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查機(jī)制理念，使企業(yè)安全管理達(dá)

到“四化”要求（法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、社會(huì)化），健全三個(gè)體

系（安全生產(chǎn)責(zé)任體系、隱患排查治理體系、安全預(yù)防控制體系），

提高‘雙基’水平（提升基層安全監(jiān)管水平、夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作）,

健全安全責(zé)任體系，健全安全管理規(guī)章制度，強(qiáng)化重大安全風(fēng)險(xiǎn)防范、

提升隱患排查能力，提高企業(yè)防范事故能力，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平,

增強(qiáng)員工安全意識(shí)，為行業(yè)高速發(fā)展與現(xiàn)代企業(yè)制度改革提供有力的

安全保障。

三、成立“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組

為加強(qiáng)創(chuàng)建工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)達(dá)標(biāo)責(zé)任，公司決定成立“一企一

標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：主要負(fù)責(zé)人

副組長(zhǎng)：分管安全負(fù)責(zé)人

成員：各個(gè)部門負(fù)責(zé)人及安全管理人員

四、工作步驟

公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”工作分以下四個(gè)階段進(jìn)行逐步

推進(jìn)與實(shí)施：

（一）準(zhǔn)備階段（XXX年XX月XX日一XXX年XX月XX日）

成立公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”組織機(jī)構(gòu)，按照《XXX市

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單編制指南》要求，制定實(shí)施達(dá)標(biāo)方案和推

進(jìn)計(jì)戈IJ,分解工作任務(wù)。

在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上收集有關(guān)資料，如企業(yè)組織架構(gòu)及崗

位明細(xì)、設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)表等。

（-）編制個(gè)性化隱患自查標(biāo)準(zhǔn)（2019年4月7日—2019年4月

組日）

根據(jù)《行業(yè)領(lǐng)域隱患排查通用指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》選擇公司所在行業(yè)

領(lǐng)域隱患排查通用指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)通用指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

補(bǔ)充、刪減、細(xì)化和完善，形成的一個(gè)與我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相一致

的個(gè)性化的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)

（三）編制隱患排查清單（XXX年XX月XX日一XX年XX月XX日）

個(gè)性化的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)涵蓋企?業(yè)的所有作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)

施和崗位人員，為了更好地開展隱患排查工作，需把隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的

內(nèi)容按作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行分解，將隱患排查的責(zé)任明

確到各個(gè)崗位和具體人員。因此，為方便公司負(fù)責(zé)人、安全管理人員、

班組長(zhǎng)、員工等各級(jí)人員開展隱患排查、判定并記錄，需對(duì)個(gè)性化的

隱患自查標(biāo)準(zhǔn)按照崗位、（或）作業(yè)場(chǎng)所、（或）設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行分

解、細(xì)化和增補(bǔ)，增加檢查情況記錄項(xiàng)而形成隱患排查清單。

隱患排查清單是對(duì)企業(yè)隱患自查標(biāo)準(zhǔn)具體化、崗位化和規(guī)范化，

有助于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)安全檢查的責(zé)任、周期等進(jìn)行分工、計(jì)劃和安

排。將企業(yè)的所有隱患排查清單進(jìn)行有機(jī)匯總即為企業(yè)自查標(biāo)準(zhǔn)。

隱患排查清單不局限于按崗位分解而形成的崗位隱患排查清單，

企業(yè)可依照自身特點(diǎn)和實(shí)際情況,,按作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施

等進(jìn)行分解而形成場(chǎng)所隱患排查清單、作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單、設(shè)備

設(shè)施隱患排查清單等。無論是按崗位還是按作業(yè)活動(dòng)，還是按設(shè)備設(shè)

施形成的隱患排查清單，排查的主體都是崗位人員，為方便描述，統(tǒng)

稱為“崗位隱患排查清單”或“隱患排查清單”。與“一企一標(biāo)準(zhǔn)、

一崗一清單”中的崗位清單對(duì)應(yīng)。

崗位隱患排查清單是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)的具

體表現(xiàn)形式，而企業(yè)自查標(biāo)準(zhǔn)是隱患排查治理運(yùn)行機(jī)制的有機(jī)組成部

分，是形成崗位隱患排查清單的重要中間產(chǎn)物。

（四）運(yùn)行與應(yīng)用階段（XXX年XX月XX日一XXX年XX月在日）

編制隱患排查清單是為了投入運(yùn)行，通過運(yùn)行隱患排查清單，形

成動(dòng)態(tài)化、常態(tài)化的隱患排查治理機(jī)制。

隱患排查清單的運(yùn)行將上報(bào)并與北京市隱患排查治理信息化系

統(tǒng)銜接，建立聯(lián)網(wǎng)的隱患系統(tǒng)。

在隱患排查清單運(yùn)行起來后，要根據(jù)相關(guān)文件要求，定期對(duì)其進(jìn)

行更新和完善。在清單運(yùn)行、使用過程發(fā)現(xiàn)有不適用、不切實(shí)際或其

他情況的，做好相應(yīng)記錄，由清單編制領(lǐng)導(dǎo)小組組織修訂，形成持續(xù)

改進(jìn)。

五、工作要求

1、XXX年公司經(jīng)營(yíng)任務(wù)異常艱巨而繁重。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部匚要

充分認(rèn)識(shí)企業(yè)開展創(chuàng)建“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作的重要意義,

要樹立全局觀念，著眼于年度隱患系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化，各部門

要周密組織安排，緊密協(xié)調(diào)配合，確保創(chuàng)建工作任務(wù)扎實(shí)有效開展和

推進(jìn)。要充分認(rèn)識(shí)"一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作是安全生產(chǎn)的一

項(xiàng)長(zhǎng)期的、綜合的、基礎(chǔ)性工作，不能一蹴而就，按照PDCA原則，

不斷實(shí)施、檢查、總結(jié)與提高。

2、分解落實(shí)“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作責(zé)任。將“一企一

標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作目標(biāo)逐級(jí)分解的基礎(chǔ)上，一級(jí)抓一級(jí)，切實(shí)

將工作任務(wù)、工作責(zé)任落實(shí)到部門、班組及各個(gè)崗位，將“一企一標(biāo)

準(zhǔn)，一崗一清單”納入日常企業(yè)管理考核中。

3、建立公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作網(wǎng)絡(luò)。各部門及班

組都必須有專（兼）職人員負(fù)責(zé)，形成完善的組織機(jī)構(gòu)與工作網(wǎng)絡(luò)體

系。

4、建立公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作監(jiān)督管理機(jī)制c實(shí)

行“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”推進(jìn)月報(bào)告制度，“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一

崗一清單”領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合安全生產(chǎn)例會(huì)，及時(shí)掌握和處理各部門、車

間在實(shí)施“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作過程中遇到的各種問即，

使“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作始終處于有效的監(jiān)督控制狀態(tài)。

5、突出重點(diǎn)，兼顧一般。各部門、分公司要確?！耙黄笠粯?biāo)準(zhǔn)、

一崗一清單”工作有序推進(jìn)，把“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”融入日

常安全監(jiān)管工作。通過“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”建設(shè)，增強(qiáng)員工

安全素質(zhì)、提高生產(chǎn)設(shè)施本質(zhì)安全，確保公司平穩(wěn)生產(chǎn)、安全發(fā)展。

*******公司

XXX年XX月XX日

安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖

編制工作組成員信息匯總表

編制工作組姓名部門職務(wù)/職稱備注

組長(zhǎng)

副組長(zhǎng)

組員

組員

組員

組員

組員

組員

組員

組員

技術(shù)專家

注：技術(shù)專家可由安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，對(duì)編制工作、危

險(xiǎn)評(píng)估等進(jìn)行指導(dǎo)和幫助。

崗位人員分布情況統(tǒng)計(jì)

序號(hào)部門職務(wù)/職稱崗位名稱人員姓名備注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

企業(yè)隱患排查清單編制專項(xiàng)工作計(jì)劃

可能出

項(xiàng)目

聯(lián)系方所需資現(xiàn)的風(fēng)所在部

分解承辦人職務(wù)備注

式源支持險(xiǎn)及應(yīng)n

內(nèi)容

對(duì)措施

1、前期

對(duì)接協(xié)

議簽定

2、收集準(zhǔn)

資料現(xiàn)

狀評(píng)估備

3、編制階

工作計(jì)

劃段

4、企業(yè)

創(chuàng)建方

案

5、任務(wù)

分解

6、啟動(dòng)

培訓(xùn)

7、編制工

個(gè)性化

標(biāo)準(zhǔn)作

8、編制階

崗位清

單段

9、文件

評(píng)審

總

10、文

件發(fā)布結(jié)

11、工階

作總結(jié)

段

二、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)表

危險(xiǎn)源辨識(shí)清單

可能導(dǎo)致的事

序號(hào)危險(xiǎn)源分級(jí)控制措施

故

接好保護(hù)零

未接保護(hù)零

1.砂輪機(jī)觸電傷人線，安漏電保

線、未安漏保

護(hù)器

安全防護(hù)裝置安全防護(hù)裝置

2.砂輪機(jī)傷人

未設(shè)或損壞齊全有效

加強(qiáng)教育、檢

3.砂輪機(jī)違章作業(yè)傷人

查，杜絕違章

漏電保護(hù)器未安裝合格的漏

4.砂輪機(jī)觸電傷人

設(shè)或失效電保護(hù)器

漏電未接保護(hù)

5.電焊機(jī)觸電傷人接好保護(hù)零線

零線

漏電保護(hù)器未安裝合格的漏

6.電焊機(jī)觸電傷人

設(shè)或失效電保護(hù)器

無二次空載降使用二次空載

7.電焊機(jī)壓保護(hù)器或防觸電傷人降壓保護(hù)器或

觸電裝置防觸電裝置

焊把線絕緣老使用合格的焊

8.電焊機(jī)觸電傷人

化或接頭過多把線

防護(hù)裝置不符防護(hù)裝置齊

9.電焊機(jī)短路、漏電

合要求全、有效

作業(yè)人員未佩觸電、傷眼、作業(yè)人員佩帶

10.電焊機(jī)

帶防護(hù)用品輻射傷人防護(hù)用品

加強(qiáng)教育、檢

11.電焊機(jī)違章作業(yè)火災(zāi)、觸電等

查，杜絕違章

使用外殼良好

外殼、手柄出

12.手持電動(dòng)工具觸電傷人的手持電動(dòng)工

現(xiàn)裂縫、破損

具

12

防護(hù)罩等保護(hù)

防護(hù)裝置齊全

13.手持電動(dòng)工具裝置不符合要傷人

有效

求

14.手持電動(dòng)工具未接保護(hù)零線觸電傷人接好保護(hù)零線

漏電保護(hù)器未安裝合格的漏

15.手持電動(dòng)工具觸電傷人

設(shè)或失效電保護(hù)器

加強(qiáng)教育、檢

16.手持電動(dòng)工具違章作業(yè)觸電傷人

查，杜絕違章

觸電傷人，機(jī)加強(qiáng)教育、檢

17.車銃刨磨設(shè)備違章作業(yè)

械傷害查，杜絕違章

接好保護(hù)零

未接保護(hù)零

18.車銃刨磨設(shè)備觸電傷人線，安漏電保

線、未安漏保

護(hù)器

安全防護(hù)裝置安全防護(hù)裝置

19.車銃刨磨設(shè)備傷人

未設(shè)或損壞齊全有效

可能導(dǎo)致的事

序號(hào)危險(xiǎn)源分級(jí)控制措施

故

未達(dá)到“三級(jí)按要求實(shí)行

配電箱、開關(guān)

20.配電、兩級(jí)保觸電傷人“三級(jí)配電、

箱

護(hù)”要求兩級(jí)保護(hù)”

配電箱、開關(guān)漏電保護(hù)器失安裝合格的漏

21.觸電傷人

箱靈電保護(hù)器

配電箱、開關(guān)

22.未接保護(hù)零線觸電傷人接好保護(hù)零線

箱

配電箱、開關(guān)無防雨、防砸短路、電箱損設(shè)防護(hù)棚，有

23.

箱措施壞防雨措施

用其它金屬絲加強(qiáng)檢查，嚴(yán)

24.電器裝置燒毀電機(jī)

代替熔絲禁代替

閘具損壞或配及時(shí)更換損壞

25.電器裝置觸電傷人

備不符合要求的閘具

燈具金屬外殼燈具金屬外殼

26.現(xiàn)場(chǎng)照明觸電傷人

未作保護(hù)接零作保護(hù)接零

手持照明燈具

或潮濕作業(yè)場(chǎng)

27.現(xiàn)場(chǎng)照明觸電傷人使用安全電壓

所未使用安全

電壓

室內(nèi)線路及燈

具安裝高度低

28.現(xiàn)場(chǎng)照明觸電傷人使用安全電壓

于2.4米未使

用安全電壓

電線老化、破更換線路，包

29.配電線路觸電傷人

皮未包扎好接頭

線路過道無保損壞線路、觸設(shè)線路過道保

30.配電線路

護(hù)電傷人護(hù)

線路未架設(shè)或線路架空或埋

31.配電線路觸電傷人

埋地地

電源導(dǎo)線嚴(yán)禁

電源導(dǎo)線綁扎

32.配電線路觸電傷人綁扎在金屬架

在金屬架上

上

可能導(dǎo)致的事

序號(hào)危殳源分級(jí)控制措施

E故

未清理周圍可清理周圍可燃

33.火災(zāi)

燃物物

電氣焊作業(yè)

未按規(guī)定穿戴觸電、傷眼、

34.佩帶勞保用品

勞保用品灼傷

35.庫房未遠(yuǎn)離火源火災(zāi)遠(yuǎn)離火源

可能導(dǎo)致的

序號(hào)危險(xiǎn)源分級(jí)控制措施

事故

觸電、輻射傷按要求佩帶

36.未佩帶防護(hù)用品

害防護(hù)月品

電氣焊作業(yè)

觸電、輻射傷必須持證上

37.無證上崗

害崗

加強(qiáng)教育、

觸電、輻射傷

38.檢直，杜絕

害

違章作業(yè)違章

39.電氣焊作業(yè)爆炸、砸傷增加防止傾

氣瓶?jī)A倒倒措施

40.墜落按要求佩帶

未佩帶防護(hù)用品防護(hù)用品

41.高處作業(yè)墜落按要求采取

臨邊無防護(hù)防護(hù)措施

加強(qiáng)教育、

42.墜落、打擊檢查，杜絕

違章作業(yè)違章

按要求佩帶

43.未佩帶防護(hù)用品觸電傷人

防護(hù)月品

必須持證上

44.電工作業(yè)無證上崗觸電傷人

崗

加強(qiáng)教育、

45.違章作業(yè)觸電傷人檢查，杜絕

違黃

加強(qiáng)教育、

46.起重機(jī)械違章作業(yè)起重傷害檢查，杜絕

違章

加強(qiáng)教育、

車輛人身傷

47.叉車違章作業(yè)檢查，杜絕

害

違苣

三、隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組

*******公司文件

安字[xxx]xx號(hào)

關(guān)于成立隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組的通知

隱患排查姓名部門職務(wù)/職稱備注

專業(yè)隊(duì)伍

組長(zhǎng)

組員

組員

組員

組員

組員

組員

組員

組員

*******公司

XXX年XX月XX日

四、事故隱患排查治理責(zé)任制

事故隱患排查治理責(zé)任制

1目的

為規(guī)范事故隱患排查治理的責(zé)任劃分，特制定本制度。

2安全生產(chǎn)委員會(huì)的責(zé)任

⑴安全生產(chǎn)委員會(huì)的主任為董事長(zhǎng)，執(zhí)行主任為總經(jīng)理，成員為副

總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人。安全生產(chǎn)委員會(huì)作為企業(yè)安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)

籌機(jī)構(gòu)，決定企業(yè)安全生產(chǎn)的重要事項(xiàng)；安委會(huì)辦公室為辦公室；

(2)安委會(huì)應(yīng)每季度召開會(huì)議，研究和討論企業(yè)安全重大事項(xiàng)，包

括企業(yè)隱患排查治理的重要事項(xiàng)。

3各級(jí)人員事故隱患排查治理責(zé)任

3.1董事長(zhǎng)

(1)監(jiān)督總經(jīng)理事故隱患排查治理職責(zé)的落實(shí)情況；

(2)批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取事故隱患排查治理費(fèi)用；

(3)聽取重大事故隱患排查治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患

治理費(fèi)用計(jì)劃；

(4)審核事故隱患排查治理費(fèi)用的使用情況。

3.2隱患排查治理小組

組長(zhǎng)為總經(jīng)理，組員包括安全主管、各部門負(fù)責(zé)人。其職責(zé)主要是全

面領(lǐng)導(dǎo)公司隱患排查治理工作，批準(zhǔn)重要隱患治理方案。

3.3總經(jīng)理

（1）負(fù)責(zé)確定各級(jí)人員、各部門的安全生產(chǎn)職責(zé)，組織建立、健全

安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)

懲；

（2）組織制定并督促落實(shí)事故隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度；

（3）保障事故隱患排查治理的相關(guān)資金投入，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)隱

患排查治理的費(fèi)用，重大事故隱患排查治理費(fèi)用或投入較多的隱患治

理費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；

（4）定期組織全面的事故隱患排查，落實(shí)隱患排查頻次、組織或參

加部門、記錄保存等工作。

（5）組織企業(yè)事故隱患的治理，及時(shí)消除事故隱患，并對(duì)隱患治理

效果進(jìn)行評(píng)估；

（6）批準(zhǔn)重要事故隱患方案，監(jiān)督其實(shí)施情況；

（7）重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報(bào)，參與并審核重大事故隱患治

理方案的制定，監(jiān)督重大事故隱患治理情況；

（8）批準(zhǔn)隱患排查治理的獎(jiǎng)懲意見，并監(jiān)督其實(shí)施情況。

3.4副總經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理建立、健全并督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并組織車

間各級(jí)人員責(zé)任制的分解，并對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。

（2）協(xié)助總經(jīng)理組織制定并督促落實(shí)事故隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章

制度，負(fù)責(zé)各車間隱患排查治理機(jī)制的建立和落實(shí)。

（3）組織各車間事故隱患排查治理費(fèi)用的申報(bào)、計(jì)劃制定、使用管

理和效果評(píng)價(jià)，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用。

（4）組織各車間事故隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)消除，發(fā)現(xiàn)重

大事故隱患應(yīng)立即上報(bào)總經(jīng)理；

（5）組織制定并批準(zhǔn)相關(guān)隱患排查檢查表，督促按要求使用隱患排

查檢查表；

（6）協(xié)助建立企業(yè)專業(yè)技術(shù)組，發(fā)揮專業(yè)技術(shù)組在隱患排查治理工

作中的作用；

（7）審核重要事故隱患治理方案并上報(bào)總經(jīng)理，組織重要隱患治理

效果的評(píng)估。

3.5安全主管

(1)具體組織并參與擬訂本單位事故隱患排查治理規(guī)章制度；包括

組織編制組、制定編制計(jì)劃、組織制度評(píng)審和修訂等；

(2)結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定本單位應(yīng)

當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的事故風(fēng)險(xiǎn)；

(3)制定本單位事故隱患排查、分級(jí)、治理，驗(yàn)收等具體工作標(biāo)準(zhǔn),

組織開展生產(chǎn)安全事故隱患排查，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；包

括組織各類隱患排查和上報(bào)、制定企業(yè)事故排查的計(jì)劃方案、組織企

業(yè)隱患治理并組織驗(yàn)收等；

(4)組織制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行

為；包括負(fù)責(zé)組織企業(yè)監(jiān)控、組織企業(yè)對(duì)違章行為的考核和獎(jiǎng)懲等；

(5)建立事故隱患排查治理工作臺(tái)賬，牽頭落實(shí)事故隱患整改治理

措施，包括臺(tái)賬更新及臺(tái)賬內(nèi)資料定期分析的職責(zé)和頻次、組織制定

事故隱患治理方案、組織和協(xié)調(diào)事故隱患治理、組織對(duì)隱患治理效果

進(jìn)行評(píng)估等；

(6)及時(shí)報(bào)告事故隱患排查治理情況；包括向政府相關(guān)部門報(bào)告的

頻次和職責(zé)分工等；

(7)組織建立企業(yè)專業(yè)技術(shù)組，定期組織學(xué)習(xí)從而提升專業(yè)技術(shù)組

成員的技術(shù)水平；

(8)負(fù)責(zé)按要求上報(bào)事故隱患排查治理情況。

3.6企業(yè)專業(yè)技術(shù)組

隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專業(yè)技術(shù)小組(名單見附件)，副總

經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，安全主管任副組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)：

(1)按專業(yè)特長(zhǎng)，參加專業(yè)相關(guān)的事故隱患排查活動(dòng)，包括安全檢

查、專業(yè)安全評(píng)估等工作；

(2)針對(duì)隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患，進(jìn)行分析并提出隱患分級(jí)、隱患治

理等建議；

(3)參加或?qū)彶槭鹿孰[患治理方案或措施，評(píng)審重大隱患、重點(diǎn)隱

患或企業(yè)級(jí)隱患現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告；

(4)指導(dǎo)各部門對(duì)隱患原因進(jìn)行分析，并確定治理措施；

(5)參加重大隱患、重點(diǎn)隱患或企業(yè)級(jí)重要隱患治理完成情況及效

果的驗(yàn)證，評(píng)審編制事故隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

(6)參加對(duì)事故隱患統(tǒng)計(jì)資料的分析，提出相關(guān)隱患預(yù)防、事故預(yù)

警的建議。

3.7兼職安全管理人員和班組長(zhǎng)

(1)具體編制和實(shí)施本部門/班組的事故隱患排查計(jì)劃；

(2)發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即治理；短時(shí)間無法整改的隱患應(yīng)采取臨

時(shí)安全措施；

(3)負(fù)責(zé)將隱患排查治理情況上報(bào)部門/班組負(fù)責(zé)人，重大事故隱患

應(yīng)立即上報(bào)安全管理部門或安全管理人員：

(4)配合安全管理人員，以及業(yè)務(wù)主管部門的事故隱患排查治理工

作；

(5)建立事故隱患排查治理信息檔案，統(tǒng)計(jì)分析事故隱患排查治理

情況。

3?8企業(yè)員工的責(zé)任

企業(yè)員工，即在第?線從事生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理的從業(yè)人員

的安全職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括：

(1)從業(yè)人員的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的

危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作

提出建議；有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評(píng)、檢舉、

控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人

身安全的緊急情況時(shí).，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤

離作業(yè)場(chǎng)所。

(2)從業(yè)人員的義務(wù)包括：從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守

本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用

勞動(dòng)防護(hù)用品；從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工

作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處

理能力；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)

場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及

時(shí)予以處理。

4各部門事故隱患排查治理責(zé)任

4.1通用責(zé)任

(1)各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定

本部門應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的事故風(fēng)險(xiǎn)；包括具體組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定本單位重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措

施等。

（2）各部門應(yīng)組織開展本部門的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，

負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，對(duì)本部門不能治理的應(yīng)上報(bào)企業(yè)并按企業(yè)要

求實(shí)施治理工作，按規(guī)定配合或組織建立和管理本部門的事故隱患登

記和統(tǒng)計(jì)分析等工作。

（3）制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的

行為，對(duì)違章行為進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎(jiǎng)懲。

（4）承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，還根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)

組織或配合企業(yè)對(duì)本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的事故隱患排查治

理工作；如：設(shè)備管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備安全裝置

等隱患的排查和治理，技術(shù)和工藝部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)物

料、試驗(yàn)檢測(cè)等隱患的排查和治理。

4.2專業(yè)職責(zé)

（1）工會(huì)

1）依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，

維護(hù)職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益，包括對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理

進(jìn)行監(jiān)督；

2）組織工會(huì)或員工代表參加相關(guān)的隱患排查治理工作；

3）參加并監(jiān)督事故隱患排查治理有規(guī)章制度的制定和修改，并提出

意見；

；）收集顧客反饋的信息時(shí)應(yīng)將與隱患排查治理有關(guān)的信息及時(shí)傳遞

給相關(guān)部門。

（2）生產(chǎn)制造部

1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、維修設(shè)備的隱患排查和治理，制

定設(shè)備檢維修計(jì)劃，并計(jì)劃落實(shí)檢維修工作；

2）負(fù)責(zé)對(duì)各部門設(shè)備設(shè)施、低壓設(shè)施隱患報(bào)修情況的及時(shí)維修；

3）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案室的隱患排查和治理。

負(fù)責(zé)排查治理生產(chǎn)車間內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、

管理缺陷、人員作業(yè)行為的事故隱患。

（3）技術(shù)研發(fā)部

1）負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、檢測(cè)場(chǎng)所的隱患排查治理情況；

2）負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)，從本質(zhì)上減少事故隱患的產(chǎn)生。

（4）其他部門

1）參照通用隱患排查職責(zé)；

五、事故隱患排查治理管理制度

事故隱患排查治理管理制度

1目的

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，

確保生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備管理、工藝操作等方面的安全，以及隱患排查治

理的工作要求，特制訂本制度。

2范圍

適用于本單位相關(guān)工作崗位的員工及組織。

3引用文件

中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法

XXX安全生產(chǎn)條例

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第16號(hào)令

?xxx企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》

4職責(zé)

本責(zé)任制由本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

5管理程序

5.1主要負(fù)責(zé)人隱患排查治理職責(zé)

5.1.1建立、健全并督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，包括確定職責(zé)、

批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對(duì)各級(jí)人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲等；

5.1.2組織制定并督促落實(shí)事故隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度、

考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，并批準(zhǔn)制度、標(biāo)準(zhǔn)；

5.1.3保障事故隱患排查治理的相關(guān)資金投入，包括批準(zhǔn)或向投

資決策機(jī)構(gòu)、投資人申報(bào)事故隱患排查治理費(fèi)用等；

5.1.4定期組織全面的事故隱患排查，并參加相關(guān)的事故隱患排

查工作等；

5.1.5組織企業(yè)事故隱患的治理，及時(shí)事故消除事故隱患，包括

組織重大事故上報(bào)、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、組織對(duì)事故隱患

治理效果進(jìn)行評(píng)估等。

5.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員隱患排查治理職責(zé)

5.2.1組織、參與制定本單位事故隱患排查治理責(zé)任制的具體職

責(zé)；

5.2.2組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，確定本單位事故隱患排查治理重點(diǎn)部位的

具體職責(zé)；

5.2.3制定、參與本單位事故隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)，排查治理管理

制度的具體職責(zé)；

5.2.4組織、參與本單位事故隱患排查治理各項(xiàng)工作的具體職責(zé);

5.2.5組織、實(shí)施對(duì)各部門事故隱患排查治理進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲的具

體職責(zé)；

5.2.6向政府相關(guān)部門報(bào)告事故隱患信息的具體職責(zé)。

5.3各部門及其管理人員隱患排查治理職責(zé)

5.3.1各部門的通用職責(zé)內(nèi)應(yīng)規(guī)定各部門應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)事故隱患

排查治理職責(zé)；

5.3.2應(yīng)按“一崗雙責(zé)”的要求，承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其

管理人員，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合安全管理部門組織的各項(xiàng)

事故隱患排查治理工作；

5.3.3從事生產(chǎn)活動(dòng)的車間、倉儲(chǔ)等部門及其管理人員，應(yīng)根據(jù)

生產(chǎn)活動(dòng)以及管理熾責(zé)具體規(guī)定其事故隱患排查治理職責(zé)。

5.4從業(yè)人員隱患排查治理職責(zé)

5.4.1從業(yè)人員事故隱患排查治理的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)

場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對(duì)

本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在

的事故隱患提出批評(píng)、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作

業(yè)；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或

者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所：

5.4.2從業(yè)人員事故隱患排查治理的義務(wù)包括：從業(yè)人員在作業(yè)

過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從

管埋，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教

育和培訓(xùn)，掌握本崗位事故隱患排查治理所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高

日常事故隱患排查治理技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；從業(yè)人

員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理

人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。

5.5事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍隱患排查治理職責(zé)

5.5.1按專業(yè)特長(zhǎng)，參加專業(yè)相關(guān)的事故隱患排查活動(dòng)，包括各

類安全檢查、專業(yè)安全評(píng)估等；

5.5.2針對(duì)事故隱患排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，進(jìn)行分析并提出事故

隱患分類分級(jí)、事故隱患治理等建議；

5.5.3參加或?qū)彶槭鹿孰[患治理方案或措施；

5.5.4參加對(duì)事故隱患治理的驗(yàn)收，包括對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

5.5.5參加對(duì)事故隱患統(tǒng)計(jì)資料的分析，提出相關(guān)事故隱患預(yù)防、

事故預(yù)警的建議。

《事故隱患整改通知單》

《事故隱患整改臺(tái)賬》

隱患整改通知單

檢查日期

檢查部門檢查形式

參加檢查人員

現(xiàn)場(chǎng)存在問題

落實(shí)整改負(fù)責(zé)

年月日

人

檢查負(fù)責(zé)人年月日

復(fù)查意見

復(fù)查人年月曰

《事故隱患整改臺(tái)賬》

序隱患整改計(jì)劃完成日整改負(fù)確認(rèn)

原因分析備注

號(hào)名稱措施期責(zé)人日期

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

記錄人:

六、事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度

隱患排查治理獎(jiǎng)懲辦法

1目的

為規(guī)范員工行為，提高工作積極性和工作效率，維護(hù)正常的工作

秩序和管理秩序，營(yíng)造健康、積極向上的工作氛圍，嚴(yán)格執(zhí)行事故隱

患排查治理要求，明確考核的原則、方法，特制定本辦法。

2考核方法

安全考核包括部門考核和員工考核。為強(qiáng)化部門的監(jiān)督職責(zé)，安

全考核以部門考核為主，依據(jù)部門考核情況的結(jié)果，得出員工考核結(jié)

果。考核結(jié)果與員工績(jī)效工資掛鉤，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交績(jī)效管理崗人

員實(shí)施。

3考核流程

3.1安全考核每季度進(jìn)行一次，由辦公室組織進(jìn)行，考核結(jié)果由安

全主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。考核細(xì)則見附表。

3.2考核結(jié)果作為部門績(jī)效考核的依據(jù)?？己丝偝煽?jī)?yōu)?00分，考

核分?jǐn)?shù)低于80分的部門，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)將部門主負(fù)責(zé)人、部門

副職、部門兼職安全員、違反考核細(xì)則的直接責(zé)任人的懲罰要求一并

寫入。

3.3滿足加分項(xiàng)的員工，將在員工績(jī)效考核中增加分?jǐn)?shù)，根據(jù)加分

情況由辦公室擬定獎(jiǎng)勵(lì)方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4若獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)由多人共同合作完成，辦公室在擬定獎(jiǎng)勵(lì)方案時(shí)按

參加人數(shù)合理分配獎(jiǎng)金數(shù)額。

3.5在考核期間發(fā)現(xiàn)的符合考核細(xì)則的扣分、加分事項(xiàng)，辦公室應(yīng)

填寫《加/扣分事項(xiàng)表》，以便在季度考核中作為考核依據(jù)。

4記錄

《獎(jiǎng)懲通知單》附件一

安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰通知單

獎(jiǎng)（罰）單位

或（個(gè)人）

獎(jiǎng)罰項(xiàng)目口工資總額□安全獎(jiǎng)金獎(jiǎng)罰類別獎(jiǎng)口罰口

獎(jiǎng)罰額度獎(jiǎng)罰時(shí)間

獎(jiǎng)罰原因

獎(jiǎng)罰依據(jù)

填報(bào)單位意見

（項(xiàng)目部提出考

核時(shí)填寫此欄）

部室意見：安全員意見：部室領(lǐng)導(dǎo)意見：

公司主管領(lǐng)導(dǎo)意

見主管領(lǐng)導(dǎo)簽