資料查驗(yàn)記錄表

附件2資料查驗(yàn)記錄表表一機(jī)構(gòu)名稱地址法定代表人聯(lián)系人電話傳真郵政編碼E-Mail申請(qǐng)類型資質(zhì)申請(qǐng)□資質(zhì)延期□變更□接收日期年月日送達(dá)編號(hào)查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)結(jié)果備注基本條件申請(qǐng)表是否按要求填寫□是□否法人執(zhí)照正本彩色掃描件□有□無(wú)□企業(yè)□事業(yè)固定資產(chǎn)總值：萬(wàn)元□合格□不合格固定資產(chǎn)證明資料是否有效□是□否編號(hào)：辦公場(chǎng)地證明文件是否有效□是□否辦公場(chǎng)地面積是否符合要求□是□否m2是否具有獨(dú)立的檔案室□有□無(wú)m2是否按規(guī)定配備了通用設(shè)備□是□否查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格人員情況法定代表人的資格條件□合格□不合格技術(shù)負(fù)責(zé)人的資格條件□合格□不合格專職安全評(píng)價(jià)資格師的人數(shù)：人；□合格□不合格其中一級(jí)安全評(píng)價(jià)師：人，占%□合格□不合格其中二級(jí)安全評(píng)價(jià)師：人，占%□合格□不合格注冊(cè)安全工程師:人，占%□合格□不合格其他安全評(píng)價(jià)資格師的人數(shù)：人；技術(shù)專家人數(shù)：人查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格原有資質(zhì)情況是否提供了原有資質(zhì)證書的彩色掃描件□有□無(wú)原有資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)□是□否原有資質(zhì)證書等級(jí)□甲級(jí)□乙級(jí)原有資質(zhì)證書編號(hào)原發(fā)證機(jī)構(gòu)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)結(jié)果備注安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制過(guò)程控制方針□有□無(wú)過(guò)程控制目標(biāo)□有□無(wú)機(jī)構(gòu)職能分配、設(shè)置框圖□有□無(wú)崗位職責(zé)□有□無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析制度、規(guī)定、程序□有□無(wú)參加人員及覆蓋的范圍□滿足□不滿足判定條件□有□無(wú)實(shí)施記錄□有□無(wú)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格實(shí)施評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)項(xiàng)目組的組建原則及制度□有□無(wú)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程控制制度或程序□有□無(wú)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的確定原則□有□無(wú)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、記錄要求□有□無(wú)原始資料的收集要求□有□無(wú)原始數(shù)據(jù)的采集、記錄要求□有□無(wú)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地的影像、圖片記錄方式、要求□有□無(wú)實(shí)施評(píng)價(jià)的過(guò)程記錄要求□有□無(wú)危險(xiǎn)有害因素的識(shí)別、確認(rèn)、記錄要求□有□無(wú)評(píng)價(jià)單元的確定原則□有□無(wú)評(píng)價(jià)方法的選擇原則□有□無(wú)對(duì)策措施的提出、選擇、確定原則□有□無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)論的確定原則□有□無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制要求□有□無(wú)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格報(bào)告審核校核制度□有□無(wú)報(bào)告審核制度、程序□有□無(wú)審核人員□有□無(wú)審核記錄□有□無(wú)審核標(biāo)準(zhǔn)□有□無(wú)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制技術(shù)支撐數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件□有□無(wú)檢測(cè)檢驗(yàn)?zāi)芰?與申請(qǐng)內(nèi)容相適應(yīng)的、或支持渠道)□有□無(wú)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力□有□無(wú)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格作業(yè)文件工作步驟□有□無(wú)作業(yè)規(guī)程□有□無(wú)記錄文件□有□無(wú)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格內(nèi)部管理安全評(píng)價(jià)人員管理制度□有□無(wú)聘用安全評(píng)價(jià)技術(shù)專家管理制度□有□無(wú)安全評(píng)價(jià)人員工作業(yè)績(jī)考核制度、標(biāo)準(zhǔn)□有□無(wú)業(yè)務(wù)培訓(xùn)□有□無(wú)信息通報(bào)□有□無(wú)反饋、跟蹤服務(wù)□有□無(wú)保密制度□有□無(wú)資質(zhì)和印章管理□有□無(wú)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格檔案管理檔案管理人員及設(shè)施□有□無(wú)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件目錄□有□無(wú)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的管理制度□有□無(wú)安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)檔案□建立□未建立安全評(píng)價(jià)人員的業(yè)績(jī)檔案□建立□未建立查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格檢查改進(jìn)檢查改進(jìn)制度□有□無(wú)查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格查驗(yàn)結(jié)論□合格□不合格查驗(yàn)人簽字：復(fù)核人簽字：年月日材料查驗(yàn)情況匯總表表二機(jī)構(gòu)名稱申請(qǐng)類型資質(zhì)申請(qǐng)□資質(zhì)延期□變更□接收日期年月日查驗(yàn)內(nèi)容查驗(yàn)結(jié)果備注基本條件□合格□不合格人員情況□合格□不合格安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制□合格□不合格通用設(shè)備情況□合格□不合格專用裝備情況□合格□不合格符合的業(yè)務(wù)范圍□煤炭開(kāi)采業(yè)□金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè)□陸地石油和天然氣開(kāi)采業(yè)□陸上油氣管道運(yùn)輸業(yè)□石油加工業(yè)，化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)□煙花爆竹制造業(yè)□金屬冶煉查驗(yàn)情況說(shuō)明：查驗(yàn)意見(jiàn)：□符合條件，可轉(zhuǎn)入后續(xù)審查流程□不符合條件，終止審查，填寫《未通過(guò)審查告知書》匯總?cè)耍ê炞郑?/p>