羊馬玫瑰園玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

特色生態(tài)高效玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論 41.1項(xiàng)目說明 41.2項(xiàng)目提出的背景 41.3項(xiàng)目建設(shè)的目的及意義 61.4可行性研究的依據(jù) 91.5可行性研究的范圍 91.6可行性研究的原則及項(xiàng)目建設(shè)的基本思路 101.7生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)方法及產(chǎn)品品種 101.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 111.9結(jié)論與建議 13第二章建設(shè)條件 142.1廠址概況 142.2原材料條件 142.2.1粉煤灰 142.2.2爐渣 153.2.3生石灰 152.3供電、供水、供汽 162.4自然條件 17第三章市場分析預(yù)測 23第四章生產(chǎn)工藝 264.1生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品綱領(lǐng) 264.1.1生產(chǎn)規(guī)模 264.1.2產(chǎn)品品種 264.1.3產(chǎn)品主要性能指標(biāo) 264.2生產(chǎn)項(xiàng)目構(gòu)成和工作制度 274.3.2物料平衡 274.2工藝技術(shù)方案選擇的主要依據(jù) 294.3主要設(shè)備配置 294.4工藝流程 304.4關(guān)鍵工藝設(shè)備選擇說明 324.5主要工藝技術(shù)參數(shù)： 334.6工藝計(jì)算的依據(jù) 34第五章公用工程 355.1總圖運(yùn)輸 355.1.1總圖 355.1.2運(yùn)輸 365.2建筑結(jié)構(gòu) 375.3供配電及自動控制 385.3.1供配電 385.3.2車間配電系統(tǒng)及控制方式 405.3.3照明與燈具 405.3.4防雷及接地 415.3.5自動化與控制系統(tǒng) 415.4給排水 425.4.1用水量與排水量 425.4.2給水系統(tǒng) 435.4.3排水系統(tǒng) 435.4.4消防 43第六章環(huán)境保護(hù) 456.1概述 456.2環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 456.3污染源及治理措施 466.3.1污染源 466.3.2防治措施 466.4環(huán)保效益 47第七章安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防 487.1設(shè)計(jì)依據(jù) 487.2安全及工業(yè)衛(wèi)生 487.3消防 49第八章節(jié)能降耗 518.1產(chǎn)品能耗 518.2節(jié)能效果 518.3節(jié)能措施 51第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動定員 549.1組織機(jī)構(gòu) 549.2勞動定員 549.3人員培訓(xùn) 54第十章工程建設(shè)進(jìn)度 5610.1項(xiàng)目實(shí)施步驟 5610.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 56第十一章投資估算和資金籌措 5711.1投資估算依據(jù)及編制說明 5711.1.1投資估算依據(jù) 5711.1.2編制說明 5711.2總投資估算 5911.3資金籌措 60第十二章財(cái)務(wù)分析及評價 6112.1財(cái)務(wù)分析范圍及依據(jù) 6112.1.1財(cái)務(wù)分析范圍 6112.1.2財(cái)務(wù)分析測算依據(jù) 6112.2產(chǎn)品成本估算 6112.2.1產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明 6112.2.2生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算 6212.2.3產(chǎn)品成本和費(fèi)用分析 6212.3財(cái)務(wù)評價 6312.4財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 6412.4.1財(cái)務(wù)盈利能力分析 6412.4.3不確定性分析 6512.5財(cái)務(wù)評價結(jié)論 67

第一章總論1.1概要香精香料生產(chǎn)加工業(yè)是一個重要的產(chǎn)業(yè)。從世界范圍看，近幾年香精香料工業(yè)的增長速度一直高于其他工業(yè)的平均速度。在今后香精香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢。玫瑰及其深加工產(chǎn)品是制造昂貴香精香料的重要原料，對玫瑰及其深加工產(chǎn)品的需求量正逐年迅速增加。目前出口玫瑰精油的大國主要是保加利亞和土耳其。國內(nèi)外市場均看好玫瑰花生產(chǎn)、加工的豐厚利潤。由于種植、采摘玫瑰花屬于勞動力密集產(chǎn)業(yè)，國外人工成本大，國際香料巨頭開始在其它勞動力低廉的地方尋找生產(chǎn)、提煉基地，以獲取更大利潤。玫瑰精油這種全球性產(chǎn)業(yè)因中國巨大的市場潛力和勞動力優(yōu)勢而逐漸向我國轉(zhuǎn)移。該項(xiàng)目正是基于這種狀況，建議在我崇州地區(qū)結(jié)合農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民增收致富和社會主義新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)，建設(shè)有機(jī)玫瑰花基地1.4萬畝，進(jìn)行玫瑰精油及系列產(chǎn)品生產(chǎn)，形成種植、加工、銷售一條龍管理的產(chǎn)業(yè)化基地。中國治理荒漠化基金會堅(jiān)持治理荒漠化、發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的方針，堅(jiān)持治理荒漠與脫貧致富、恢復(fù)生態(tài)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)并舉，確定把適應(yīng)山嶺薄地、干旱地產(chǎn)、鹽堿荒漠地生長的“中天”玫瑰新品種，作為治理荒漠化、發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的主推品種，對調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)化深加工項(xiàng)目的地方和單位，基金會將給予扶持和資助。1.1.1項(xiàng)目名稱：玫瑰種植基地和深加工建設(shè)，玫瑰花園產(chǎn)權(quán)式酒店項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目單位：崇州市人民政府1.1.3法人單位：成都市羊馬新城玫瑰園開發(fā)有限公司1.1.4項(xiàng)目技術(shù)依托單位：北京水木中天植物科學(xué)研究院1.1.5項(xiàng)目支持單位：中國治理荒漠化基金會1.1.6項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.7項(xiàng)目建設(shè)期：2009年～2012年1.1.8項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：1.1.9項(xiàng)目建設(shè)宗旨：玫瑰種植基地建設(shè)是實(shí)施該地區(qū)生態(tài)建設(shè)工程的重要組成部分，是農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增產(chǎn)增收的主要途徑之一。以往適應(yīng)該地區(qū)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)或農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的植物種很多，但經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益三者兼顧的問題一直沒有很好解決，這主要是適合山區(qū)、鹽堿、干旱地生長，既有生態(tài)效益又有經(jīng)濟(jì)效益的植物種缺乏。中天玫瑰，是用中國的野生玫瑰（父本）與平陰一代雜交玫瑰品種（母本）進(jìn)行多代雜交后選育出來的優(yōu)質(zhì)玫瑰品種。該品種耐干旱、耐貧瘠、抗病蟲害、多季開花、產(chǎn)量高、品質(zhì)好、出油率高，與目前國內(nèi)推廣品種及國外引進(jìn)品種比較，具有抗干旱瘠薄性強(qiáng)、適應(yīng)范圍廣、管理粗放、經(jīng)濟(jì)效益高的優(yōu)勢。中天玫瑰既是平原地區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的好品種，又在防風(fēng)固沙治堿、荒山荒坡綠化、水土保持中發(fā)揮重要作用，是目前國內(nèi)生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益結(jié)合較好的經(jīng)濟(jì)林植物。萬畝玫瑰種植加工項(xiàng)目建設(shè)，是解決該地區(qū)生態(tài)建設(shè)、發(fā)展特色高效生態(tài)農(nóng)業(yè)、推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和特色旅游亟需的適宜植物種，既能使本地荒山荒地資源得到很好利用，實(shí)現(xiàn)對種植業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，又將帶動本地工農(nóng)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入和就業(yè)，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，這樣就能很好地解決生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會效益的最佳結(jié)合，達(dá)到恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定發(fā)展前提下，使系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益值達(dá)到最大，實(shí)現(xiàn)一舉多得之利，實(shí)現(xiàn)綠化——轉(zhuǎn)化——產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo)。通過萬畝玫瑰種植加工項(xiàng)目示范區(qū)建設(shè)，還可以向省內(nèi)外提供大量的優(yōu)良植物種，將對全省及鄰近地區(qū)生態(tài)建設(shè)起到典型示范作用。1.1.10該項(xiàng)目可規(guī)劃種植玫瑰總面積1460畝，用3年時間建設(shè)完成，分兩期建設(shè)：一期主要是玫瑰種植基地建設(shè)包括以下內(nèi)容：（1）30畝企業(yè)玫瑰種質(zhì)資源圃（采穗圃）建設(shè)（2）50畝企業(yè)育苗圃基地建設(shè)（3）1000畝企業(yè)種植示范基地建設(shè)二期是玫瑰深加工項(xiàng)目建設(shè)，其規(guī)劃布局可以建一占地20畝，設(shè)3～4條生產(chǎn)線；內(nèi)容包括：（1）天然玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等產(chǎn)品生產(chǎn)線或廠；（2）玫瑰酒、玫瑰膏、玫瑰飲料、玫瑰食品等生產(chǎn)線或廠；（3）玫瑰干花蕾、破壁玫瑰粉、玫瑰花茶等產(chǎn)品生產(chǎn)線或廠。4、保鮮花生產(chǎn)線5、產(chǎn)權(quán)式特色玫瑰酒店1.1.11項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目建設(shè)估算投資總額為10000萬元。項(xiàng)目估算投資分為玫瑰種植基地建設(shè)投資、玫瑰花加工工廠，玫瑰花園酒店投資三部分。1.1.10.1玫瑰種植基地投資估算該項(xiàng)目規(guī)劃種植基地建設(shè)工程估算總投資為1219.5萬元。其中，固定設(shè)備費(fèi)59萬元；30畝種質(zhì)資源圃建設(shè)投資45.9萬元；50畝育苗基地建設(shè)投資30萬元；1000畝示范基地建設(shè)投資700萬元；流動資金380萬元；其他費(fèi)用4.6萬元（含有勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、科技咨詢費(fèi)、項(xiàng)目調(diào)研論證費(fèi)等）。1.1.10.玫瑰深加工投資估算玫瑰加工廠建設(shè)總投資估算為816萬元。其中：固定資產(chǎn)投資428.64萬元，流動資金387.36萬元。產(chǎn)權(quán)式玫瑰酒店總投資約8000萬。1.1.12資金籌措：項(xiàng)目總投資10000萬元。其中：企業(yè)自籌5000萬元，銀行貸款3000萬元，其他2000萬元。第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)的由來在今年《中國治理荒漠化上海高峰論壇》會上，中國治理荒漠化基金會理事長、原國務(wù)院副秘書長安成信指出：“我國荒漠化地區(qū)往往是生產(chǎn)綠色食品、發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)的佳地，基金會計(jì)劃在一些地區(qū)發(fā)展耐鹽堿、抗干旱、高產(chǎn)高效玫瑰產(chǎn)業(yè)，既能有效恢復(fù)荒漠化生態(tài)、防止水土流失，又可富裕一方百姓”。該省地域廣闊，是我國荒漠化危害較嚴(yán)重的地區(qū)之一。對該省荒漠化的有效治理，生態(tài)環(huán)境的改善，能使包括首都北京在內(nèi)的多個省市受益。特別是該省的東北部地區(qū)，是我國干旱、沙漠、鹽堿較重的地區(qū)之一，荒漠化危害十分嚴(yán)重，生態(tài)環(huán)境脆弱，經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，人民生活水平低。基于這種狀況，中國治理荒漠化基金會從戰(zhàn)略高度出發(fā)，確定把該地區(qū)作為中國治理荒漠化的重點(diǎn)，與地方政府和有眼光的企業(yè)合作，以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展手段，推動該地區(qū)防風(fēng)、固沙、治堿工程中，大力發(fā)展抗鹽堿、耐干旱中天玫瑰的種植和產(chǎn)業(yè)化加工，探索建立一套全新的荒漠化治理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性：全面提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，增加農(nóng)民收入，共同奔小康，是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段的中心任務(wù)。2.2.1玫瑰種植加工項(xiàng)目，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。中天玫瑰耐鹽堿、耐旱、耐寒、耐貧瘠、管理粗放，是一個少有的粗放型管理的灌木類經(jīng)濟(jì)作物，是各級目前在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展特色生態(tài)農(nóng)業(yè)首選的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。既可利用可耕地大面積集中種植、也可利用田邊地堰分散種植，還可改良利用鹽堿地、荒漠地等荒蕪廢用土地種植。充分利用現(xiàn)有鹽堿荒地治理、土地復(fù)墾、退耕還林等政策優(yōu)勢，發(fā)展玫瑰種植加工項(xiàng)目，既可以利用國家等政策發(fā)展產(chǎn)業(yè)化，以取得國家和各級政府支持；也可以有實(shí)力的企業(yè)投資發(fā)展產(chǎn)業(yè)化種植和加工，以取得社會資金的參與。2.2.2玫瑰種植加工項(xiàng)目，有利于增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大就業(yè)。農(nóng)業(yè)在該地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)中占有較大的比重，引導(dǎo)農(nóng)民大量種植玫瑰，可使農(nóng)民每畝年純收入增加2000-3000元，是普通農(nóng)作物的4-6倍，可以較好解決加快農(nóng)業(yè)發(fā)展中產(chǎn)業(yè)化調(diào)整、增加農(nóng)民收入的問題。此外，玫瑰深加工項(xiàng)目還將增加就業(yè)機(jī)會吸收當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，如果加上包裝、運(yùn)輸?shù)汝P(guān)聯(lián)行業(yè)就業(yè)人數(shù)的增加，受益面將更大。2.2.3玫瑰種植加工項(xiàng)目，有利于改善環(huán)境、增加旅游資源、提高旅游品位。玫瑰集經(jīng)濟(jì)與觀賞價值于一體。2萬畝玫瑰園建成后，將給該地區(qū)旅游開發(fā)增添一道新的風(fēng)景線，可作為當(dāng)?shù)芈糜捂湹难由?。通過成都市對三圣鄉(xiāng)“幸福梅林”“荷塘月色”、蒲江縣對石象湖風(fēng)景區(qū)的花卉產(chǎn)業(yè)打造，拉動當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)可以看出：成功發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)對當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展有著極其重要的作用。玫瑰是愛情的象征，每當(dāng)初夏來臨，“玫瑰谷”就成了玫瑰花的海洋，品種不同、顏色形態(tài)各異的玫瑰花爭奇斗艷，整個“玫瑰谷”會彌漫著濃郁的玫瑰花香。對于即將步入婚姻殿堂的新人和迎來銀婚、金婚的老人來說，意義深遠(yuǎn)，如果項(xiàng)目區(qū)在重點(diǎn)引進(jìn)大型的餐飲企業(yè)，著力宣傳打造的話，“玫瑰谷”將成為崇州及周邊地區(qū)的愛情圣地。2.3項(xiàng)目建設(shè)的背景2.3.1產(chǎn)業(yè)前景玫瑰，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木。玫瑰原產(chǎn)地是中國，在我國華東、華北、西北、東北、華南均有分布，栽培地域廣泛，我國玫瑰花栽培技術(shù)已有1300多年的歷史記載。傳統(tǒng)玫瑰花主產(chǎn)地主要有山東、遼寧、甘肅、北京、新疆、四川、河南等地區(qū)，多屬于自發(fā)、分散種植，規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化程度很低，一直沒有引起政府和有眼光的企業(yè)家重視。作為世界名花的玫瑰，除觀賞價值外，更重要的是具有廣泛的醫(yī)藥、工業(yè)、食品、日用化工等領(lǐng)域的實(shí)用價值，同時還是城鄉(xiāng)綠化、山區(qū)綠化及水土保持用的重要花灌木。隨著科技水平的提高，對玫瑰的深加工產(chǎn)品已不斷出現(xiàn)，以玫瑰為原料的深加工產(chǎn)業(yè)鏈長而寬。玫瑰鮮花可以提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰膏、干花蕾、玫瑰粉等，被廣泛應(yīng)用于香水、化妝品、飲料、食品、洗滌品、香煙、茶葉等行業(yè)。香精香料生產(chǎn)加工業(yè)是一個重要的產(chǎn)業(yè)，玫瑰是香精香料中的驕嬌者。從世界范圍看，近幾年香精香料工業(yè)的增長速度一直高于其他工業(yè)的平均速度。國際香料工業(yè)1990年產(chǎn)值為51億美元，2003年達(dá)到180億美元。國內(nèi)市場對香精香料的需求逐年遞增，1994年總產(chǎn)值84億元，到2003年產(chǎn)值達(dá)175億元。在今后相當(dāng)長的一段時間，香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢，對玫瑰及其深加工產(chǎn)品的需求量也逐年增加。從上世紀(jì)90年代以來，全球玫瑰精油年產(chǎn)量一直在10噸左右，產(chǎn)需差距懸殊。近幾年，隨著玫瑰產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，加之人們對有機(jī)、綠色、安全產(chǎn)品意識的提高，國際國內(nèi)市場對天然玫瑰精油的需求不斷擴(kuò)大，市場缺口越來越大。國內(nèi)外市場對玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市場需求呈逐年上升趨勢，價格節(jié)節(jié)上升。玫瑰花現(xiàn)收購價為6－8元人民幣／公斤；玫瑰精油售價為5-6萬元人民幣／公斤（保加利亞玫瑰精油售價合人民幣為6-8萬元／公斤）；玫瑰花蕾售價為25－30元人民幣／公斤。據(jù)市場調(diào)查，我國藥用、食用、化工用及出口玫瑰干花年需求30萬噸左右，而目前全國總產(chǎn)量不足10萬噸，與市場需求相差甚遠(yuǎn)，供需矛盾十分突出。玫瑰精油一直是國際市場的緊俏貨，其價格昂貴，被稱為“液體軟黃金”，可用于生產(chǎn)高品質(zhì)香水、化妝品、食品、飲品和添加劑等。在國際市場上，每年需玫瑰精油30噸以上，并且需求遞增迅速，目前玫瑰精油缺口二分之一以上。玫瑰花提取玫瑰精油的國內(nèi)外市場潛力非常巨大，據(jù)稱出口量一直居世界第一位的保加利亞即將禁止大馬士革玫瑰干花蕾、玫瑰精油原料的出口。因此，大力發(fā)展玫瑰花種植基地、配套建設(shè)玫瑰深加工項(xiàng)目，在中國屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，在國際市場屬于競爭不充分行業(yè)，極具商機(jī)，前景廣闊。國內(nèi)外市場均看好玫瑰花生產(chǎn)、加工的豐厚利潤。由于種植、采摘玫瑰花屬于勞動力密集產(chǎn)業(yè)，國外人工成本大，國際香料巨頭開始在其他勞動力低廉的地方尋找生產(chǎn)、加工基地，以獲取更大利潤。玫瑰精油這種全球性產(chǎn)業(yè)因中國巨大的市場潛力和勞動力優(yōu)勢而逐漸向我國轉(zhuǎn)移。玫瑰精油加工工藝一直沿用水蒸氣蒸餾法提取，玫瑰花的出油率約為0.04%左右，3000公斤花瓣才能提煉1公斤玫瑰精油。該項(xiàng)目可采用先進(jìn)的超臨界CO2流體萃取技術(shù)，出油率提高了一倍，達(dá)到了0.08-0.1%。提煉1公斤玫瑰精油只需要1500公斤左右花瓣。玫瑰精油通過高技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備提取，萃取物色味純正，品質(zhì)和質(zhì)量上好，經(jīng)濟(jì)效益高，價格競爭優(yōu)勢大。2.3.2技術(shù)背景北京水木中天植物科學(xué)研究院與玫瑰專家合作，用極耐干旱、耐寒冷的野生玫瑰與中國的平陰雜交玫瑰品種進(jìn)行了多代雜交選育出新品系后，又與中科院合作對選育出的新品系進(jìn)行了基因改良，這一經(jīng)雜交育種和基因改良的玫瑰新品種，暫定名為“中天玫瑰”。2.3.3中天玫瑰的品種優(yōu)勢中天玫瑰新品種與目前國內(nèi)各品種比較，凸顯其耐鹽堿、抗干旱、耐貧瘠、耐寒冷、適生范圍廣、花期長（三季開花）、產(chǎn)量高、效益好等優(yōu)良特性。該新品種投資少，見效快，成本低，費(fèi)用省，一次種植、長年受益，管理粗放。用該品種結(jié)合農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)行低產(chǎn)田和荒地利用，可以進(jìn)行大面積集中種植和產(chǎn)業(yè)化加工，也可以利用荒山荒坡綠化、水土保持和城鄉(xiāng)綠化，結(jié)合進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化加工，可實(shí)現(xiàn)綠化——產(chǎn)業(yè)化——轉(zhuǎn)化一舉三得之利。是經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益最佳結(jié)合的經(jīng)濟(jì)林植物，是改善該地區(qū)生態(tài)環(huán)境、加快脫貧致富最適宜的品種和最佳方案選擇。2.4項(xiàng)目區(qū)概況2.4.1地理位置實(shí)施區(qū)域位于四川省岷江上游川西平原西部羊馬鎮(zhèn)。2.4.2自然環(huán)境2.4.2.1行政區(qū)劃崇州市位于成都平原西部，介于東經(jīng)103°7′-103°49′，北緯30°30′-30°33′之間，東連溫江、雙流、西接大邑，南鄰新津，北依汶川、都江堰。幅員面積1088平方公里，是成都平原的組成部分?！冻啥际谐鞘锌傮w規(guī)劃（2003-2020）》確定崇州為成都市西南次級中心城市，是成都西南翼城鎮(zhèn)群的重要節(jié)點(diǎn)。2.4.2.2氣候特征年均氣溫15.4℃，大于0℃的積溫為5548℃，無霜期286天，年降雨量1150毫米，雨季集中在6—2.4.2.3土壤情況土壤為紅紫泥土和老沖積黃泥土，微酸性，PH值5.5—6.5，土層厚度0.5—1.3m，適宜發(fā)展優(yōu)質(zhì)水果、花卉苗木、工業(yè)用材林樹種等多種類型的農(nóng)作物、林作物。2.4.2.4社會經(jīng)濟(jì)狀況及土地資源項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域羊馬鎮(zhèn)2006年全鄉(xiāng)糧食總產(chǎn)量7690噸；油料總產(chǎn)量742噸；肉類總產(chǎn)量1969噸，其中豬肉1521噸；禽蛋產(chǎn)量335噸；水產(chǎn)品產(chǎn)量42噸；水果產(chǎn)量6700噸；蔬菜產(chǎn)量1400噸。2006年出欄生豬1.9萬頭，人均占有糧食512斤，人均純收人4320元。全鄉(xiāng)幅員面積40475畝，其中農(nóng)業(yè)用地19569畝，林業(yè)用地6119畝，水域面積2756畝，荒地3908畝；基本農(nóng)田13402畝，人均耕地面積0.89畝；農(nóng)村居民宅地3855畝。2.5項(xiàng)目組織及依托單位概況2.5.1組織單位概況2.5.2技術(shù)依托單位項(xiàng)目技術(shù)單位為北京水木中天植物科學(xué)研究院，該院是以中國科學(xué)院、中國林科院、中國農(nóng)科院、中國農(nóng)大、北京林大、東北林大、山東農(nóng)大、內(nèi)蒙農(nóng)大、新疆農(nóng)大、山東大學(xué)等單位部分專家教授參加組建，在北京市工商局注冊的股份制民辦科研單位（有限公司），注冊資本金500萬元，中國治理荒漠化基金會占45%的股份?，F(xiàn)有專職科研人員21人、兼職科研人員35人，聘請了國家部分國家級學(xué)科帶頭人或重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人以及中直機(jī)關(guān)部分離退休老領(lǐng)導(dǎo)作顧問。該院下設(shè)天津分院（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）、山東分院（即山東金水木抗逆植物研究院）、西北分院（新疆昌吉市）、生物技術(shù)中心。在天津、山東、遼寧、新疆、大慶有試驗(yàn)基地。近幾年年銷售額在500—800萬元之間，利潤在200—300萬元之間。該院以我國濱海和內(nèi)陸地區(qū)鹽堿地、干旱地、荒漠地及惡劣生境為研究對象，以抗逆植物育種、鹽堿旱地改良技術(shù)為研究方向，以科技成果轉(zhuǎn)化為目標(biāo)。主要利用生物技術(shù)育種、細(xì)胞育種等高科技手段，立足我國鹽堿、干旱地區(qū)，進(jìn)行抗逆植物育種、土壤改良、農(nóng)業(yè)節(jié)水、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目開發(fā)。目前科研儲備具有知識產(chǎn)權(quán)的抗鹽堿、耐干旱植物新品種（喬、灌、草和農(nóng)作物）達(dá)20多個，從國外引進(jìn)耐鹽抗旱植物新品種10多個，從西北和中亞地區(qū)引進(jìn)篩選耐鹽堿抗旱植物品種20多個，并在鹽堿地治理技術(shù)、林糧草間作栽培、鹽堿地改良肥、有機(jī)農(nóng)藥、工業(yè)廢棄物利用、節(jié)水罐溉等方面進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究和集成技術(shù)模式探討。近幾年先后參加的科研課題有：1、參加了中國科學(xué)院遺傳所主持的國家“十五”重大專項(xiàng)——基因克隆與抗逆植物育種試驗(yàn)示范項(xiàng)目；2、承擔(dān)了國家“948”項(xiàng)目——生態(tài)脆弱地區(qū)植被恢復(fù)技術(shù)引進(jìn)；3、參加了北林大主持的國家“863”科技攻關(guān)——北方節(jié)水抗旱植物課題的試驗(yàn)示范項(xiàng)目；4、國家“十一五”科技攻關(guān)課題——濱海泥質(zhì)海岸防護(hù)林體系試驗(yàn)示范項(xiàng)目；5、承擔(dān)了大慶地區(qū)鹽堿生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目可行性報(bào)告及總體規(guī)劃；6、承擔(dān)了新疆農(nóng)一師（阿克蘇地區(qū)）生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目總體規(guī)劃及可行性報(bào)告。在玫瑰種植、加工方面，該院已經(jīng)組織了一批從事玫瑰栽培和玫瑰加工研究多年、具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家和技術(shù)人員隊(duì)伍，掌握了提取玫瑰精油的最新生產(chǎn)工藝和玫瑰系列產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)，技術(shù)力量可靠。本項(xiàng)目的設(shè)備可采用目前國內(nèi)最先進(jìn)的萃取生產(chǎn)專利技術(shù)，設(shè)備具有占地小、自動化程度高、對環(huán)境無污染、精油產(chǎn)出率高等優(yōu)點(diǎn)，生產(chǎn)效能和技術(shù)水平達(dá)到世界一流水平。也可以引進(jìn)國外技術(shù)、國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的辦法進(jìn)行加工生產(chǎn)。第三章項(xiàng)目的可行性分析3.1從自然條件看：根據(jù)專家考察和調(diào)研認(rèn)為，在該地區(qū)有野薔薇科薔薇屬植物分布，該地區(qū)的氣候、物侯期、降雨量等適宜大面積種植玫瑰；當(dāng)?shù)孛磕?月玫瑰開花時，玫瑰種植區(qū)里氣候溫和，溫差適宜，這對于提高玫瑰精油的產(chǎn)量和質(zhì)量是很關(guān)鍵的因素。以上天然的地理和氣候條件，非常適合玫瑰生長。因此，大規(guī)模發(fā)展種植玫瑰，打造自己的“中國玫瑰谷”成為可能。3.2從政策面上看：我國十分重視生態(tài)建設(shè)工程，其根本目的就是從改善生態(tài)環(huán)境出發(fā)，恢復(fù)林草植被和生態(tài)功能。而該地區(qū)屬于國家政策支持范圍。該建設(shè)項(xiàng)目也符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。3.3從生態(tài)建設(shè)效果看：本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目引種的玫瑰是矮棵多年生灌木，根系發(fā)達(dá)，具有極強(qiáng)的抗干旱瘠薄性和水土保持作用，是綠化和經(jīng)濟(jì)效益結(jié)合較好的經(jīng)濟(jì)類植物，且管理粗放，一次投入長期受益，是生態(tài)建設(shè)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的最佳結(jié)合點(diǎn)，有一舉多得之利。3.4從項(xiàng)目帶動作用看：該項(xiàng)目可使當(dāng)?shù)?000戶、約9400人實(shí)現(xiàn)增收致富，農(nóng)戶種植玫瑰年人均增收7500元以上，比種植糧食戶均每年增收6000元以上，這對項(xiàng)目區(qū)低收入群體生活條件的改善將起到積極的促進(jìn)作用。另外還將帶動和促進(jìn)旅游、運(yùn)輸、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，項(xiàng)目的帶動能力明顯。3.5從國內(nèi)發(fā)展看：目前我國玫瑰栽培面積不足6萬畝，加之品種落后產(chǎn)量低，零散分布在山東、甘肅、遼寧、新疆等省區(qū)，又因其多是占用國家保護(hù)性耕地種植，短期內(nèi)無法迅速形成規(guī)模。因此，本項(xiàng)目建成后，國內(nèi)該類產(chǎn)品的生產(chǎn)可集中在該地區(qū)，并形成國內(nèi)較大、世界知名的“中國玫瑰谷”基地和旅游景觀，在該地區(qū)形成競爭不充分的壟斷行業(yè)。3.6從國際市場看：相對于保加利亞、土耳其等傳統(tǒng)玫瑰種植國家而言，國內(nèi)生產(chǎn)的勞動力成本相對較低，具備較高的競爭優(yōu)勢。同時，因受產(chǎn)量限制，目前使用玫瑰及其相關(guān)產(chǎn)品的國家和地區(qū)僅為10余個，并且現(xiàn)在主要用于香水行業(yè)和花茶熏蒸，現(xiàn)代食品工業(yè)和日化工業(yè)等行業(yè)因產(chǎn)量有限只好用人工合成取代，所以玫瑰產(chǎn)品市場仍屬于尚未完全開發(fā)的市場，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。3.7從加工效益上看：2萬畝的玫瑰種植項(xiàng)目建成后，按中等產(chǎn)量畝產(chǎn)500公斤計(jì)算，年產(chǎn)玫瑰鮮花達(dá)1000萬公斤，若全部加工生產(chǎn)玫瑰精油可產(chǎn)出6000公斤（按玫瑰精油現(xiàn)銷售價格5萬元/公斤計(jì)算），玫瑰精油年平均銷售收入可達(dá)3億元，按40%利潤計(jì)算年純收入為1.2億元，每畝地（不算鮮花收入）加工增值純收入為6000元，且玫瑰水等副產(chǎn)品不計(jì)入銷售收入，因此投資利潤率相當(dāng)高，經(jīng)濟(jì)效益顯著。總之，建設(shè)玫瑰種植及加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，在中國是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，在國內(nèi)外是一個競爭不充分的行業(yè)，是一個生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益共贏型的項(xiàng)目。在該地區(qū)種植中天玫瑰、發(fā)展玫瑰加工產(chǎn)業(yè)，品種適宜，技術(shù)過關(guān)，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、生態(tài)、環(huán)保、旅游發(fā)展的總體目標(biāo)，這對于本地區(qū)加快生態(tài)建設(shè)，發(fā)展特色高效生態(tài)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大農(nóng)村勞動力就業(yè)，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯，發(fā)展特色旅游業(yè)等意義重大。第四章項(xiàng)目建設(shè)方案4.1項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想以黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)的精神為指導(dǎo)，以國家和地方生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃為依據(jù)，緊緊圍繞調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、建設(shè)社會主義新農(nóng)村、脫貧致富奔小康這個主題，積極發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)化基地和深加工，建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)模式、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)模式，創(chuàng)新農(nóng)林業(yè)機(jī)制。在項(xiàng)目建設(shè)上采取科學(xué)的管理手段和行之有效的管理措施及運(yùn)營模式，使項(xiàng)目發(fā)揮最佳經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益。把項(xiàng)目建設(shè)成有前景、有特色、有市場的樣板工程，真正成為當(dāng)?shù)卦鍪斋@利、脫貧致富的典型示范工程。4.2項(xiàng)目建設(shè)方針原則：1、堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施和“綠化——轉(zhuǎn)化——產(chǎn)業(yè)化”的方針；2、堅(jiān)持維持生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，使系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益值達(dá)到最大；3、從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，講求實(shí)效，發(fā)揮綜合治理效益；4、突出產(chǎn)業(yè)化對生態(tài)建設(shè)的拉動作用；5、堅(jiān)持合理利用水土資源，堅(jiān)持人與自然的和諧發(fā)展；6、建立多元化的投入體制，多渠道籌集建設(shè)資金。4.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、時間和布局4.3.1建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和時間1、2009年7月～2010年冬，完成1000畝種植基地建設(shè)；2、2010年～2011年完成占地202畝的玫瑰系列產(chǎn)品生產(chǎn)加工設(shè)施建設(shè)；3、2011年-2012年完成玫瑰花園酒店的建設(shè).4.3.2總體布局4.3.2.1種植基地布局本項(xiàng)目基地由場部、種苗圃、育苗圃、示范地、冬暖大棚、輸電線路、機(jī)井等組成。4.3.2.2生產(chǎn)加工設(shè)施及布局生產(chǎn)加工設(shè)備以國產(chǎn)為主、少量設(shè)備進(jìn)口，建廠以有利于就近加工生產(chǎn)、有利于環(huán)保的原則，合理布局加工廠。4.3.3玫瑰種植技術(shù)要點(diǎn)1.栽植時間栽植的時間在秋后枝條脫漿落葉后或春季萌芽前進(jìn)行。綠化苗木移栽春夏秋三季均可，生長期根部需帶土移栽。在我國南方地區(qū)整個秋季和冬季都可栽植。2.栽植方法（1）挖好栽植坑：要使玫瑰鮮花優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)，必須對苗木挖坑栽植，栽植坑大小因栽植密度而異，一般畝栽600-700棵，密度越稀則應(yīng)挖坑越大，一般栽植坑長寬各50×50厘米，深度40～50厘米，栽植坑應(yīng)盡量提前挖好，以利坑內(nèi)土壤風(fēng)化，改善土壤通氣性能。

（2）施足底肥：每個栽植坑要施入優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥（腐熟）10～20公斤，栽前與土壤拌勻后回填于坑內(nèi)。

（3）苗木栽前保濕假植：如從外地調(diào)入的苗木，應(yīng)將苗木及時進(jìn)行挖溝假植，溝深50～60厘米，將苗捆解開，斜放在溝內(nèi)，埋上濕土進(jìn)行保濕。高寒地區(qū)可在溫室大棚內(nèi)假植。如溝內(nèi)土壤干燥、應(yīng)適當(dāng)往坑內(nèi)灌水以增加溝內(nèi)土壤濕度。

（4）苗木枝梢和根系修剪：苗木栽植前應(yīng)將苗木枝梢剪去3∕5（可用于硬枝扦插育苗），以減少地上蒸騰失水，有效的提高成活率，另外適當(dāng)截干可以刺激長出旺盛的新梢。對苗木根系中發(fā)生劈裂、及生長過長的根系應(yīng)進(jìn)行剪除或切除，以刺激生長出新根。

（5）栽前苗木根系浸水：在苗木栽植前如發(fā)現(xiàn)苗木有失水現(xiàn)象，應(yīng)將苗木根系浸泡在清水中10～12小時，使苗木充分吸水，以提高栽植成活率。

（6）栽植：將苗木根系放人栽植坑內(nèi)，埋土，提苗，踏實(shí),澆透定根水，封土。如冬季氣溫太低，應(yīng)在上凍前培土20～30厘米，防止根系受凍。來年春天適時撤除培土，覆蓋地膜，以增加地溫和保墑。在苗木栽植中要特別注意：一是苗木不要栽得過深，二是埋土后要踏實(shí)，三是栽完要澆透定根水。在定植玫瑰一年小苗時，為了在栽苗后能盡快使植株形成灌叢，盡早取得產(chǎn)量，對每一個栽植坑內(nèi)一般實(shí)行多苗栽植，即每個栽植坑要定植苗木3～5株，呈同心圓狀定植，株間距離一般為5～103、田間管理：（1）鋤草：幼苗生長出4-5片葉時，要人工拔草，苗木長至40厘米左右可用除草劑除草，一般選用棉花專用除草劑。（2）病蟲防治：該玫瑰品種抗病力極強(qiáng)，除白粉病之外幾乎不染其它病蟲害和空氣污染，但為了確保幼苗的成活率，在栽種前施用農(nóng)家肥要用鋅硫磷噴霧殺死蟲卵。為預(yù)防蝗蟲或螞蚱攙吃主干和嫩葉，可用甲基異硫磷，兌硫磷，氧化樂果等噴霧。進(jìn)入夏、秋季注意防治白粉病即可。（3）施肥：栽植坑應(yīng)施有機(jī)肥，苗木長到50厘米以上時施用尿素或二氨。每隔年施肥1—2次；進(jìn)入九月不宜施肥，防止樹苗返青影響苗木木質(zhì)化。（4）苗期管理：掐側(cè)心，一般側(cè)心在長至3厘米前掐去，以保主干快速生長，樹苗主干長至80-100厘米時開始留側(cè)枝，當(dāng)主干長至150-180厘米以上栽培管理技術(shù)要點(diǎn)，不完全符合各地實(shí)際情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)胤饰值?、鹽堿地、山地、坡地等栽植地情況進(jìn)行調(diào)整，確保苗木成活。第五章項(xiàng)目的組織與管理5.1項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目由崇州市人民政府牽頭，可成立領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目辦公室。由項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理。5.1.1項(xiàng)目建設(shè)期間的組織與管理5.1.1.1組織管理：為項(xiàng)目的順利實(shí)施，政府可組織選調(diào)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)、林、牧、水、農(nóng)機(jī)等單位的技術(shù)骨干作為各項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人，保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行，還可專門成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)：（1）制定建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門對建設(shè)項(xiàng)目和研究項(xiàng)目進(jìn)行審查、設(shè)計(jì)、施工、研究方案和技術(shù)路線的確定、技術(shù)管理工作（2）督促有關(guān)部門撥付項(xiàng)目資金，協(xié)調(diào)落實(shí)地方配套資金（3）對竣工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收或預(yù)驗(yàn)收等，對項(xiàng)目執(zhí)行情況及資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。同時要強(qiáng)化法律監(jiān)督，加大執(zhí)法力度，更好地運(yùn)用政策、法律武器來保障和推動項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施。（4）在項(xiàng)目進(jìn)行鑒定驗(yàn)收前，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組還應(yīng)委托有資格的審計(jì)單位，對項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。要把項(xiàng)目建設(shè)的好壞，制定量化的具體指標(biāo)，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，定期通報(bào)，嚴(yán)明獎懲。項(xiàng)目建設(shè)過程中及建成后，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)及管理模式和各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行操作。5.1.1.2計(jì)劃管理要走科技發(fā)展之路，要通過觀念創(chuàng)新和資源重組，用獨(dú)創(chuàng)的、經(jīng)過試驗(yàn)成功的管理辦法，真正實(shí)現(xiàn)科技與生產(chǎn)的緊密結(jié)合。并強(qiáng)化項(xiàng)目基地一線人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。根據(jù)工作的具體要求，先培訓(xùn)、后上崗，強(qiáng)化組織管理，提高管理水平。通過多層次、多形式的培訓(xùn)，更新觀念、更新知識、接受新技術(shù)、掌握新方法。該項(xiàng)目在實(shí)施中要統(tǒng)一計(jì)劃安排，分級實(shí)施管理。即統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分工到人，集中管理，按技術(shù)要求完成建設(shè)任務(wù)。5.1.1.3工程管理本項(xiàng)目采取工程管理系列措施。工程要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。施工后對質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)營管理情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并建立技術(shù)檔案。項(xiàng)目各環(huán)節(jié)目標(biāo)要由項(xiàng)目組織管理部門與項(xiàng)目實(shí)施者簽定合同，并按合同做好檢查、考核工作。為了確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，必須依據(jù)批準(zhǔn)的有關(guān)的規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范制定嚴(yán)格的檢查驗(yàn)收、監(jiān)控制度。通過系統(tǒng)的檢查驗(yàn)收，不定期的抽查等辦法，每次檢查、抽查都要制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，并登記入檔。5.1.1.4資金管理項(xiàng)目采用“報(bào)帳制”資金管理辦法，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫岣唔?xiàng)目資金的使用效率。要按照少花錢、多辦事、辦好事的認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神進(jìn)行嚴(yán)格管理，項(xiàng)目組成人員要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度、踏實(shí)的工作作風(fēng)，共同努力，完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。5.1.2項(xiàng)目運(yùn)行期間的組織與管理在項(xiàng)目運(yùn)營期間，由龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植技術(shù)服務(wù)和收購合同，明確公司、基地、農(nóng)戶、加工企業(yè)之間，各自的責(zé)任與義務(wù)，監(jiān)督各方按合同依法經(jīng)營。第六章投資估算與資金籌措6.1總投資估算6.1.1編制依據(jù)該項(xiàng)目總投資包括土建投資、設(shè)備及安裝費(fèi)、種苗購置費(fèi)、預(yù)備費(fèi)和流動資金等，依據(jù)《環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)工程建設(shè)與投資標(biāo)準(zhǔn)》及當(dāng)前市場報(bào)價實(shí)際情況，依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》中的新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目評價方法進(jìn)行投資估算。編制依據(jù)如下：（1）各專業(yè)設(shè)計(jì)提供的有關(guān)單項(xiàng)工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程和苗木購置等；（2）當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格；（3）近期建筑材料及設(shè)備的市場價格；（4）有關(guān)費(fèi)率選取參照農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。6.1.2總投資構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)估算投資總額為10000萬元。項(xiàng)目估算投資分為玫瑰種植基地建設(shè)投資、玫瑰花加工工廠，玫瑰花園酒店投資三部分。6.1.2.1玫瑰種植基地投資估算該項(xiàng)目規(guī)劃種植基地建設(shè)工程估算總投資為1219.5萬元。其中：（1）固定設(shè)備費(fèi)59萬元；（2）種質(zhì)資源圃建設(shè)費(fèi)45.9萬元；（3）育苗基地生產(chǎn)建設(shè)費(fèi)30萬元（4）示范基地建設(shè)費(fèi)700萬元；；（6）其他費(fèi)用4.6萬元（含有勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、科技咨詢費(fèi)、項(xiàng)目調(diào)研論證費(fèi)等）。（7）流動資金380萬元；6.1.2.2玫瑰深加工投資估算（1）固定資產(chǎn)投資，玫瑰加工廠建設(shè)總投資估算為816萬元。（2）流動資金，流動資金的估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，同類企業(yè)流動資金占總投資的比例一般在20%左右，本項(xiàng)目流動資金占總資金的21.52%，共387.36萬元。6.2資金籌措項(xiàng)目總投資10000萬元。其中：龍頭企業(yè)自籌5000萬元，銀行貸款3000萬元，其他2000萬元。第七章經(jīng)濟(jì)效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益7.1.1財(cái)務(wù)評價依據(jù)1、該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價采用國家發(fā)展改革委員會和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第三版）；2、國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》；3、國家現(xiàn)行的增值稅暫行條例和企業(yè)所得稅暫行條例,當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策；4、按照國家發(fā)改委規(guī)定，本項(xiàng)目貼現(xiàn)率為8%；5、項(xiàng)目計(jì)算期為5年，其中玫瑰種植基地建設(shè)周期5年，加工基地建設(shè)周期2年。7.1.2玫瑰種植基地銷售收入和產(chǎn)出效益分析7.1.2.1種植基地建設(shè)投入預(yù)算：種植基地建設(shè)第一年每畝預(yù)計(jì)投入7650元，其中：土地租金800元/畝；苗木費(fèi)2980（666棵×3元）元（含栽植費(fèi)）；水電費(fèi)和管理費(fèi)120元；肥料費(fèi)450元；土地整理費(fèi)300元。從第二年起，每年的投入主要包括水電費(fèi)、肥料費(fèi)、管護(hù)費(fèi)和采摘費(fèi)，詳見附表7-1。7.1.2.2預(yù)算每畝產(chǎn)出收入：玫瑰豐產(chǎn)期為20年，種植第三年花產(chǎn)量達(dá)到總產(chǎn)量的30﹪，收入為1020元;第四年花產(chǎn)量達(dá)到總產(chǎn)量的60﹪，收入為2190元；第五年開始進(jìn)入穩(wěn)定豐產(chǎn)期,收入為3750元。前兩年可以間作套種矮稈作物，兼種作物的產(chǎn)量減產(chǎn)1/5～2/5左右,在此不計(jì)算收入。7.1.2.3、投入產(chǎn)出效益分析（按目前市場收購價預(yù)算）由附表7-1可知，以目前的市場收購價計(jì)算（8元/千克），在基地建成以后的第三年就會產(chǎn)生收益，到第四年會收回投資并略有盈余，第五年以后會保持每畝年平均純收入3750元左右。按玫瑰高產(chǎn)期20年計(jì)算，總投入為5000元/畝（250×20），總收入為75000元/畝（3750×20）；投入與產(chǎn)出比為1：15。按戶均5畝地計(jì)算，每戶每年增收18750元，按戶均3口人計(jì)算人均每年增收6250元。由此可見，發(fā)展玫瑰花種植規(guī)基地，至少可使1千農(nóng)戶受益、3000農(nóng)民增收，與種植其他經(jīng)濟(jì)植物比較，受益大、增收幅度大。7.1.3玫瑰深加工項(xiàng)目銷售收入、銷售稅金和附加估算7.財(cái)務(wù)評價中的所有投入和產(chǎn)出物價格皆采用近幾年當(dāng)?shù)厥袌銎骄鶅r，投入物和產(chǎn)品價格見。本項(xiàng)目經(jīng)營期年平均銷售收入3617.78萬元。7.1.3.2銷售稅金及附加按國家現(xiàn)行增值稅暫行條例，本項(xiàng)目上繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和所得稅，稅率分別是13%、7%、3%和25％，經(jīng)營期平均上繳所得稅為551.2萬元。7.1.7.1.3本項(xiàng)目總成本估算采用生產(chǎn)要素法估算：1.直接生產(chǎn)成本：直接生產(chǎn)成本指外購原