備件修復管理程序

共19頁第2頁2009年11月21日發(fā)布2009年11月27日實施共19頁第1頁＊＊＊**公司管理文件文件編號：＊＊**第1版簽發(fā)：備件修復管理程序1目的1。1為明確備件修復業(yè)務流程,規(guī)范備件修復業(yè)務，特制訂本管理程序.2適用范圍2.1本管理程序適用于＊***＊*總部體系相關(guān)單位。3定義3.1備件修復:使用后失效或其它原因更換下來的備件（包含零固采購的整臺設(shè)備，下同)，需進行焊、鉚、鍍、襯、噴、切削、鑲補、磨等加工工藝，或高分子材料包覆、零部件的離線功能恢復和精度調(diào)整等，使該備件恢復原有功能、精度或具有新的使用價值.按供應商所在區(qū)域不同，分為境內(nèi)（大陸地區(qū))修復和境外(大陸以外地區(qū)）修復.3.2辦公微機及外設(shè)包括：臺式和便攜式微機、以及與之相連的打印機、投影儀、掃描儀。保修范圍內(nèi)的辦公微機及外設(shè)的維修不適用該程序。3。3緊急狀態(tài)：設(shè)備因故障/事故停機或因備件性能嚴重劣化在維持生產(chǎn)，急需更換備件來恢復生產(chǎn)或改善備件性能的局面.4管理職責4。1設(shè)備部4.1。1組織編制及下達備件修復年度預算.4。1。2負責審核、受理備件修復計劃，選擇修復供應商，審定技術(shù)協(xié)議，確認實際修復內(nèi)容，核定境內(nèi)備件修復價格、簽訂合同及報支準備工作.4。1。3負責備件修復出門證的簽發(fā)。4。1.4負責緊急狀態(tài)下的備件修復組織及過程跟蹤.4。2財務部4。2。1負責備件修復的相關(guān)財務管理.4。3各廠部4。3。1負責提出備件修復申請計劃,明確修復要求，提供有效的技術(shù)圖紙.4。3。2負責待修件及甲供件的實物交接。4.3。3負責組織備件修復技術(shù)協(xié)議的簽訂.4。3。4負責供應商在現(xiàn)場取送備件人員的安全交底及安全管理。4。3.5負責境外修復價值的確認。4。3.6負責備件修復過程跟蹤，完工件實際修復內(nèi)容確認,直送現(xiàn)場的實物質(zhì)量、資料、返回舊件的驗收。4。4資材備件采購部4。4。1負責境外修復業(yè)務的受理。4。4.2負責境外修復詢價和合同簽訂.4。4.3負責境外修復的備件出關(guān)手續(xù)辦理及過程跟蹤。4.4。4負責修復完工件入關(guān)手續(xù)辦理。4。4。5負責委托倉儲管理部門對修復完工件的驗收和入庫，監(jiān)督和評價倉儲管理部門對設(shè)備部提出的要求執(zhí)行情況。4。4。6負責境外修復費用的報支準備.5備件修復業(yè)務流程見附件一.6流程要求6.1年度協(xié)議管理6.1。1設(shè)備部根據(jù)相關(guān)政策制訂安全、效率、質(zhì)量管理要求，并結(jié)合供應商年度評價情況，簽訂年度協(xié)議，明確修復業(yè)務管理要求.6.2計劃管理6。2.1因信息系統(tǒng)故障、備件無物料代碼等原因，造成不能從信息系統(tǒng)申報修復計劃時，填報《*＊**＊＊總部備件修復手工委托單》(詳見表格編號*＊＊*-01A)。6。2.2緊急狀態(tài)下申報的修復計劃需注明緊急標志。6。2。3大定修或年修中需即下即上的備件至少在開工前15天申報修復計劃。6.2.4非正常損壞的辦公微機及外設(shè)修復，以及數(shù)據(jù)存儲設(shè)備中必需的數(shù)據(jù)恢復，需填寫《＊＊＊*總部辦公設(shè)備修復審批表》(詳見表格編號＊＊*＊-02A），報批后按備件修復流程委托實施。6.3過程管理6。3。1各廠部根據(jù)設(shè)備部簽發(fā)的“備件修復實物交接證"（詳見附件二)及通過信息系統(tǒng)打印的《＊＊＊＊有限公司維修協(xié)力（備修）委托單》與供應商進行實物交接，并告知供應商取件人在領(lǐng)取實物區(qū)域存在的危險源。在煤氣、高空等危險區(qū)域交接實物時需派專人進行安全監(jiān)護.實物交接時按實際交接數(shù)量在信息系統(tǒng)中輸入及打印“備件修復實物交接單”或“物料清單"（有效期5個工作日），按物資出廠證管理辦法辦理出廠手續(xù)。供應商需延期交貨期時填寫《*＊＊＊總部備件修復計劃延期交貨申請表》（詳見表格編號＊*＊＊—03A）；備件無修復價值或供應商不能滿足現(xiàn)場要求時，供應商需填寫《*＊＊＊總部備件修復計劃取消或退單申請表》(詳見表格編號＊＊＊＊—04A)，經(jīng)各廠部確認后報設(shè)備部處理.6。3.2除總包和協(xié)議價項目以及緊急狀態(tài)下?lián)屝揄椖客?，當供應商預估修復單價大于委托單上的“參考原值”的30％時，供應商需填寫《**＊＊總部備件修復價值確認表》（詳見表格編號＊＊＊*-05A）,并報各廠部審核、設(shè)備部確認后方可實施修復工作。6。3.3除總包和協(xié)議價項目外，設(shè)備部（備件管理室業(yè)務員）審批修復計劃前需填寫《*＊＊＊總部大額備件修復計劃審批表》（詳見表格編號*＊**-06A），并按等級報批:預計修復總價小于等于30萬元時,報設(shè)備部備件管理室主任審批；預計修復總價大于30萬元小于等于100萬元時,報設(shè)備部業(yè)務主管領(lǐng)導審批;預計修復總價大于100萬元小于等于300萬元時，報設(shè)備部部長審批;預計修復總價大于300萬元時,報公司主管領(lǐng)導審批.當設(shè)備部（合同室)核定的實際總價超過審批等級時,需重新報批。6。3。4對于每一個備件修復項目，各廠部要向供應商傳達明確的技術(shù)要求。委托單上“參考原值”小于10萬元的項目,以供應商簽收的《＊＊＊＊有限公司維修協(xié)力（備修)委托單》作為傳達技術(shù)要求的載體，需要簽訂《技術(shù)協(xié)議》來補充技術(shù)要求的項目，在委托單上予以明確；“參考原值”大于等于10萬元的項目，以簽訂的《技術(shù)協(xié)議》作為傳達技術(shù)要求的載體?！皡⒖荚怠毙∮?0萬元時，由各廠部（區(qū)域工程師及以上）簽訂；“參考原值”大于等于30萬元時,還需經(jīng)設(shè)備部專業(yè)技術(shù)室審定.《技術(shù)協(xié)議》的文本格式見附件三。6。3。5在備件修復過程中需更換的軸承應該優(yōu)先甲供，如需由供應商自行采購的,供應商需填報《＊＊＊*總部備件修復供應商自行采購軸承申請表》(詳見表格編號**＊＊-07A）,經(jīng)各廠部確認后報設(shè)備部審核；供應商需第三方承擔某些修復工序時，需填寫《＊＊＊*總部備件修復供應商工序外協(xié)申請表》(詳見表格編號＊＊＊＊—08A）。經(jīng)各廠部確認后報設(shè)備部審批。6。4到貨管理6。4。1在修復技術(shù)協(xié)議中已明確需過程檢查和出廠驗收的項目，由設(shè)備部組織赴供應商處檢查；對需品質(zhì)復檢的修復完工件，交貨后由各廠部通過設(shè)備部委托檢測單位進行復檢。6。4.2修復完工件送貨時,供應商需填寫《**＊＊總部備件實際修復內(nèi)容和送貨確認表》(詳見表格編號：＊*＊＊—09A）由倉儲部門對實物數(shù)量及型規(guī)進行核對、資料進行驗收。6.4。3倉庫無存放條件，需在供應商處存放的修復完工件，由倉儲部門、設(shè)備部、各廠部與供應商四方簽訂《*＊**總部備件修復實物寄存協(xié)議》(文本格式見附件四)。6.5其他6.5。1因修復質(zhì)量問題需供應商返修的備件，由各廠部填寫《＊**＊總部修復備件返修出廠證明表》(詳見表格編號：*＊*＊-10A）。6.5。2緊急狀態(tài)時由設(shè)備部組織備件搶修，按“先修后補手續(xù)”的原則執(zhí)行。搶修結(jié)束后，項目單位在3個工作日內(nèi)補報修復計劃。7備件境外修復業(yè)務7.1境外備件的修復申報流程和過程管理要求,參照公司資材備件采購相關(guān)管理制度執(zhí)行。7.2對于現(xiàn)場備庫型（M3）的修復件,各廠部需先將修復計劃提交設(shè)備部審核后,再報送資材備件采購部.7.3資材備件采購部需憑項目單位填寫的《＊***總部境外修復實物交接單》（詳見表格編號＊＊*＊-11A)到設(shè)備部辦理出廠手續(xù).7.4修復件出關(guān)憑證（原備件的正本進口報關(guān)單、發(fā)票、裝箱單、提運單等全套進口單據(jù)及合同）由資材備件采購部牽頭組織提供。8附則8.1本管理程序自實施之日起,《備件修復管理程序》（SAZ09036）廢止.擬稿：＊＊＊日期：2009年10月10日審核：＊＊＊日期：2009年11月19日附件一備件修復業(yè)務流程圖附件一各廠部設(shè)備部資材備件采購部財務部對供應商安全交底、安全管理境外修復預算控制組織簽訂技術(shù)協(xié)議修復過程跟蹤直送件及資料驗收、實際修復內(nèi)容與返回舊件核對提出備件修復申請待修件、甲供件交接修復價值確認對供應商安全交底、安全管理境外修復預算控制組織簽訂技術(shù)協(xié)議修復過程跟蹤直送件及資料驗收、實際修復內(nèi)容與返回舊件核對提出備件修復申請待修件、甲供件交接修復價值確認簽訂年度協(xié)議預算下達簽訂年度協(xié)議預算下達緊急狀態(tài)N緊急狀態(tài)N大額修復計劃審批審核、大額修復計劃審批審核、受理YY境外修復組織搶修境外修復組織搶修委托供應商修復委托供應商修復Y協(xié)議價或總包Y協(xié)議價或總包N組織供應商年度評價協(xié)議價或總包NY大額修復計劃再審批超審批等級確認實際修復內(nèi)容Y生產(chǎn)備件報支準備原值≥30萬元技術(shù)協(xié)議審定N價格審核和合同簽訂出廠證簽發(fā)N組織供應商年度評價協(xié)議價或總包NY大額修復計劃再審批超審批等級確認實際修復內(nèi)容Y生產(chǎn)備件報支準備原值≥30萬元技術(shù)協(xié)議審定N價格審核和合同簽訂出廠證簽發(fā)受理受理詢價詢價境外修復報支準備委托倉儲管理部門對完工件入庫組織辦理待修件出關(guān)手續(xù)并簽訂合同委托倉儲管理部門對完工件到貨開檢境外修復報支準備委托倉儲管理部門對完工件入庫組織辦理待修件出關(guān)手續(xù)并簽訂合同委托倉儲管理部門對完工件到貨開檢修復費用報支審核和結(jié)算修復費用報支審核和結(jié)算附件二《備件修復實物交接證》樣本附件三協(xié)議編號：*＊*＊總部備件修復技術(shù)協(xié)議修復委托單號:項目名稱:甲方:*＊＊＊總部乙方：簽訂日期：年月日有效期至：年月日說明一、本技術(shù)協(xié)議需在乙方實施修復前簽訂完畢，“參考原值"不大于30萬元時，由各廠部（區(qū)域工程師及以上）簽訂;“參考原值”大于30萬元時，還需經(jīng)設(shè)備部專業(yè)技術(shù)室審定;二、技術(shù)指標（參數(shù))要求:填寫修復件所要求恢復的技術(shù)指標,需有明確的參數(shù)要求；三、主要修復工藝：乙方填寫在滿足甲方技術(shù)要求時需采取的主要工藝及關(guān)鍵控制指標.四、雙方承擔的義務和責任：填寫甲乙雙方所要求對方承擔的責任和義務。五、修復進度要求：填寫修復件要求完工的日期，各修復關(guān)鍵工序的完工節(jié)點。六、檢驗及驗收標準:填寫修復完工后,對修復件進行校驗、驗收的方法、手段,合格的判定標準，各項標準需有量化指標。七、質(zhì)量保證：填寫修復件的正常使用壽命承諾,對已納入框架協(xié)議、總包的項目需與已約定的要求一致。八、其它事項:填寫甲乙雙方需約定的其它內(nèi)容。九、本項目完成后，乙方需將修復技術(shù)方案及修復履歷交委托方、設(shè)備部備件管理室備案.十、協(xié)議編號規(guī)則為AABB(年度)+物料代碼＋（三位序號）例：AABB（07）C1683456001一、主要修復內(nèi)容二、技術(shù)指標（參數(shù))要求:三、主要修復工藝及控制參數(shù)四、雙方承擔的義務和責任：1、甲方：2、乙方五、修復進度要求:六、檢驗及驗收關(guān)鍵指標：七、質(zhì)量保證:乙方承諾修復完工件正常使用壽命月，在使用壽命期內(nèi)內(nèi)，乙方對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包.八、其它事項：甲方乙方項目單位技術(shù)人員:經(jīng)辦人員：日期：日期:設(shè)備部專業(yè)技術(shù)室：技術(shù)人員：日期:日期：附件四＊＊＊*總部備件修復實物寄存協(xié)議倉儲部門:供應商：因(□存放場地缺乏；□零配件需在下次修復時使用）的原因，經(jīng)協(xié)商,決定將備件積存在供應商處.為明確各方職責，特簽訂本協(xié)議。第1條寄存?zhèn)浼皵?shù)量寄存的備件型規(guī)及數(shù)量見下表:物料代碼物料名稱型號規(guī)格單重（T)委托單號委托數(shù)量（套）已送貨量寄存量第2條寄存期限寄存時間從年月日到年月止.到期時備件一次性送還。第3條責任3.1倉儲部門的責任3。1。1指導供應商做好備件的保管工作。3。1。2檢查在供應商寄存的備件保管情況及出入庫管理臺帳。3.1.3需供應商送貨時，需提前3天將備件型規(guī)和數(shù)量通知供應商.3。2供應商的責任3.2。1按倉儲部門提供的備件保管要求做好備件的保管工作。3.2.2按倉儲部門或廠部提供的格式做好出入庫臺帳的記錄工作。3.2。3按倉儲部門要求及時送貨,送貨前做好備件完好性檢查工作.3.2。4不得將備件挪用，需改變存放產(chǎn)地時需提前2天通知倉儲部門.3.3各廠部責任3。3。1配合倉儲部門進行不定期檢查在供應商處寄存的備件保管情況及臺帳。3。3。2需倉儲部門送貨時，需提前5天將備件型規(guī)和數(shù)量通知倉儲部門.3。4設(shè)備部的責任3。4.1按合同規(guī)定與供應商及時結(jié)算修復費用。3。4。2配合倉儲部門進行不定期檢查在供應商處寄存的備件保管情況及臺帳。倉儲部門(公章)：經(jīng)辦人：日期:供應商（公章)：經(jīng)辦人：日期：設(shè)備部(公章）：經(jīng)辦人:日前：廠部（公章）：經(jīng)辦人：日前：表格編號:*＊**—01A＊＊＊*總部備件修復手工委托單項目單位：部門：物料名稱型號規(guī)格物料代碼申請人委托數(shù)量申請日期要求交貨期修復內(nèi)容及技術(shù)要求:廠部設(shè)備管理室業(yè)務員審核(推薦供應商):簽字：日期：設(shè)備部備件管理室受理（審定供應商）：簽字：日期：供應商簽收：日期：表格編號：＊＊＊＊-02A＊*＊＊總部辦公設(shè)備修復審批表項目單位：部門:設(shè)備名稱資產(chǎn)編號委托單號聯(lián)系方式損壞原因說明:申請人:日期：廠部固定資產(chǎn)管理員確認：簽字:日期:廠部業(yè)務主管領(lǐng)導審批:簽字：日期：設(shè)備部備管理室業(yè)務員確認：簽字：日期:設(shè)備部備管理室主任審核：簽字：日期：表格編號：＊＊*＊—03A**＊*總部備件修復計劃延期交貨申請表供應商（公章）：委托單號物料名稱實領(lǐng)數(shù)量受理日期原要求交貨期延期交貨日期延期原因說明：申請單位:申請人：日期:廠部作業(yè)區(qū)確認：確認人：日期:廠部設(shè)備管理室業(yè)務員審核：審核人：日期：設(shè)備部備件管理室業(yè)務員受理：受理人：日期：表格編號:＊＊*＊—04A＊＊＊*總部備件修復計劃取消或退單申請表供應商：委托單號物料代碼備件名稱原因選擇：□備件未下線□交貨期無法滿足□備件無修復價值□供應商無技術(shù)能力□采購不到零配件□供應商放棄結(jié)算□其他原因原因補充說明：申請單位(蓋章）:申請人:日期:廠部作業(yè)區(qū)實物確認:實領(lǐng)量返回量待修件甲供件確認人：日期：廠部設(shè)備管理室業(yè)務員審核:審核人:日期:設(shè)備部備件管理室業(yè)務員受理:受理人：日期:本單三聯(lián)，作為修復計劃取消和改流向憑證,由設(shè)備部備件管理室、供應商、各廠部各一聯(lián)。表格編號:＊*＊*—05A*＊＊＊總部備件修復價值確認表供應商（公章）:填表人：委托單號備件名稱取件日期物料代碼型號規(guī)格要求完工期參考原值（元）本次需確認的數(shù)量預計修復單價(元)修復單價占原值比例序號損壞的主要部位或零件計劃采取的修復措施預計費用(元)項目單位設(shè)備管理室業(yè)務員意見:(同意修復時要說明理由）簽字：日期：項目單位設(shè)備管理室主管領(lǐng)導審批：簽字：日期：設(shè)備部備件管理室專業(yè)員意見：簽字：日期:注：1、供應商解體修復件后,預計修復單價超過委托單上“參考原值”的30％時,需填寫此表。確認工作完成后供應商才能實施修復工作（緊急搶修件除外)，否則結(jié)算費用不能超過委托單上“參考原值"的30%.2、當“預計修復單價”大于2萬元時,需報設(shè)備管理室主管領(lǐng)導審批.表格編號：**＊＊-06A＊＊＊*總部大額備件修復計劃審批表部領(lǐng)導審批公司領(lǐng)導審批項目單位委托單號備件名稱物料代碼要求交貨期修復數(shù)量預計修復總價項目單位推薦的供應商主要修復內(nèi)容、歷史修復供應商說明及建議：經(jīng)辦人:日期：設(shè)備部備管理室主任意見:簽字:日期：設(shè)備部業(yè)務主管領(lǐng)導意見：簽字:日期:設(shè)備部部長意見：簽字:日期:公司主管領(lǐng)導意見：簽字:日期:說明：1、除總包和協(xié)議價項目外，預計修復總價小于等于30萬元時，報設(shè)備部備件管理室主任審批；預計修復總價大于30萬元小于等于100萬元時，報設(shè)備部業(yè)務主管領(lǐng)導審批；預計修復總價大于100萬元小于等于300萬元時,報設(shè)備部部長審批；預計修復總價大于300萬元時，報公司主管領(lǐng)導審批。2、當設(shè)備部（合同室)核定的實際總價超過審批等級時，需重新填報該表。表格編號：＊＊**—07A＊＊＊＊總部備件修復供應商自行軸承申請表供應商名稱（公章)：委托單號備件名稱采購數(shù)量物料代碼采購供應商供應商自行采購理由：申請人簽名：日期：廠部設(shè)備管理室業(yè)務員確認：確認人：日期：設(shè)備部備件管理室業(yè)務員審核:審核人：日期：說明:本單一式二聯(lián)，設(shè)備部合同室、供應商各一聯(lián).表格編號：*＊＊＊—08A*＊*＊總部備件修復供應商工序外協(xié)申請表供應商名稱(公章)：經(jīng)辦人：委托單號備件名稱物料代碼要求完工期外協(xié)工序及單位序號工序名稱外協(xié)數(shù)量協(xié)力單位供應商業(yè)務主管領(lǐng)導審核：審核人：日期：設(shè)備部備件管理室審批：審批人：日期：說明：本單一式二聯(lián),設(shè)備部合同室、供應商各一聯(lián)。表格編號：＊*＊＊-09A＊＊*＊總部備件實際修復內(nèi)容和送貨確認單