防護裝備零部件生產(chǎn)制造項目實施方案

防護裝備零部件生產(chǎn)制造項目

實施方案

報告說明

20世紀60至70年代，研究防護裝置技術已涉及防護裝置材料、

防護工藝、防護裝置結構、防護裝置測試、防護裝置機械、防護裝置

管理、防護裝置教育、防護裝置標準化等眾多領域。美國國防部研究

機關，海陸空三軍及眾多工業(yè)部門、若干大學紛紛成立防護裝置研究

與試驗機構。此時期形成的技術手冊、標準文件、教程和條例不但指

導著專用物資防護裝置技術的發(fā)展，而且直接運用于工業(yè)產(chǎn)品防護裝

置上，引導西方工業(yè)國家在防護裝置方面的技術進步。到1999年，美

軍的各種型炮彈塑料防護箱占炮彈防護箱的比例已達到65%左右。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資10669.88萬元，其中：建設投資9043.15萬

元，占項目總投資的84.75%；建設期利息100.45萬元，占項目總投資

的0.94%；流動資金1526.28萬元，占項目總投資的14.30%。

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入28500.00萬元，

綜合總成本費用23228.41萬元，凈利潤3164.61萬元，財務內(nèi)部收益

率19.84%,財務凈現(xiàn)值3738.24萬元，全部投資回收期4.44年。本期

項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié)，報告主要對項目市場、技

術、財務、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析,

完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應、工藝技術、

設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、

論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如

何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結論性意見，為投

資決策提供科學依據(jù)，并作為進一步開展工作的基礎。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學習交流或模板參考應用。

目錄

第一章項目總論說明

第二章項目投資背景分析

第三章市場需求及行業(yè)前景分析

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

第五章項目選址

第六章建筑工程技術方案

第七章原輔材料供應、成品管理

第八章技術方案

第九章項目環(huán)境影響分析

第十章安全生產(chǎn)分析

第十一章項目節(jié)能分析

第十二章人力資源分析

第十三章建設進度分析

第十四章投資計劃方案

第十五章經(jīng)濟效益及財務分析

第十六章項目招標方案

第十七章風險評估

第十八章項目綜合評價說明

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目總論說明

一、項目名稱及投資人

（-）項目名稱

防護裝備零部件生產(chǎn)制造項目

（二）項目投資人

XXX（集團）有限公司

（三）建設地點

本期項目選址位于XXX（以選址意見書為準）。

二、編制原則

1、堅持科學發(fā)展觀，采用科學規(guī)劃，合理布局，一次設計，分期

實施的建設原則。

2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領和技術方案。

3、堅持市場導向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)

化設備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。

4、貫徹技術進步原則，產(chǎn)品及工藝設備選型達到目前國內(nèi)領先水

平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入

少、產(chǎn)出多，效益最大化。

5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進行

綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。

三、編制依據(jù)

1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；

2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；

3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定；

4、相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；

5、項目承辦單位提供的基礎資料。

四、編制范圍及內(nèi)容

根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括:

1、項目單位及項目概況；

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；

3、資源綜合利用條件；

4、建設用地與廠址方案；

5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；

6、投資方案分析；

7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。

通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項

目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據(jù)。

五、項目建設背景

我國于2009年啟用了新一代的部隊訓練與考核大綱，明確要求要

把對抗訓練作為提高實戰(zhàn)化訓練水平的基本途徑和部隊訓練的基本形

式；將進一步嚴格訓練標準，合理安排訓練任務，增加訓練時間，尤

其是夜間訓練、高強度訓練以及生成整體作戰(zhàn)能力訓練的時間。

專用防護裝置的研制和生產(chǎn)具有較強的技術壁壘。該行業(yè)專業(yè)技

術門檻較高，需要較長時間的技術積淀和無數(shù)次試驗獲得的經(jīng)驗積累。

隨著防務裝備技戰(zhàn)術要求的不斷提高，這種技術積淀和經(jīng)驗積累將越

發(fā)寶貴。同時，產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、試驗、儲存和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)涉及較

多特殊工藝，對工藝裝備有特殊的要求，其工藝裝備多為專用裝備。

除此之外，涉及生產(chǎn)原料改性的過程關鍵環(huán)節(jié)的技術和工藝較復雜，

有十分嚴格的工藝控制技術和使用專利，需要專門的工藝裝備。沒有

專用工藝裝備及長期的生產(chǎn)和使用經(jīng)驗，將難以涉足這一領域。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

六、結論分析

（-）項目選址

本期項目選址位于XXX（以選址意見書為準），占地面積約39.51

畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目建成后，形成年產(chǎn)防護裝備零部件40000臺的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進度

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行

建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資10669.88萬元，其中：建設投資9043.15萬

元，占項目總投資的84.75%；建設期利息100.45萬元，占項目總投資

的0.94%；流動資金1526.28萬元，占項目總投資的14.30%。

（五）資金籌措

項目總投資10669.88萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx(集團)有

限公司計劃自籌資金(資本金)6569.88萬元。

根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4100.00萬

yGo

(六)經(jīng)濟評價

1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP)：28500.00萬元(含稅)。

2、年綜合總成本費用(TC)：23228.41萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP)：3164.61萬元。

4、財務內(nèi)部收益率(FIRR)：19.84%O

5、全部投資回收期(Pt)：4.44年(含建設期12個月)。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP)：4237.17萬元(產(chǎn)值)。

(七)社會效益

本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建

設具有良好的社會效益。

(A)主要經(jīng)濟技術指標

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m226339.97約39.51畝

1.1總建筑面積m226603.37容積率1.01

1.2基底面積m215540.58建筑系數(shù)59.00%

1.3投資強度萬元/畝202.22

1.4基底面積m215540.58

2總投資萬元10669.88

2.1建設投資萬元9043.15

2.1.1工程費用萬元7264.15

2.1.2工程建設其他費用萬元1541.95

2.1.3預備費萬元237.05

2.2建設期利息萬元100.45

2.3流動資金1526.28

3資金籌措萬元10669.88

3.1自籌資金萬元6569.88

3.2銀行貸款萬元4100.00

4營業(yè)收入萬元28500.00正常運營年份

5總成本費用萬元23228.41，，ir

()利潤總額萬元4219.48ir”

7凈利潤萬元3164.61”ir

8所得稅萬元1054.87

9增值稅萬元1001.01irir

10稅金及附加萬元1052.11irir

11納稅總額萬元3107.99

12工業(yè)增加值萬元7603.98”ir

13盈虧平衡點萬元4237.17產(chǎn)值

14回收期年4.44含建設期12個月

15財務內(nèi)部收益率19.84%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元3738.24所得稅后

第二章項目投資背景分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）行業(yè)屬性

當前我國防務裝備配套行業(yè)主要包括核工業(yè)、航天、航空、船舶、

兵器、軍工電子六大產(chǎn)業(yè)集群。兵器工業(yè)專門從事常規(guī)防務裝備的研

制和生產(chǎn)，其生產(chǎn)范圍包括坦克、裝甲車輛、火炮、槍械、戰(zhàn)術導彈、

火箭、彈藥、火/炸藥、觀測器材、防護器材（裝置）以及為特種技術

裝備配套的防務裝備。兵器工業(yè)是國防科技工業(yè)中早形成的行業(yè)，是

國防科技工業(yè)的基礎，歷來受到國家的高度重視。兵器工業(yè)的存在和

發(fā)展，既服從于國家安全建設的要求，又依賴于一個國家擁有的經(jīng)濟

和工業(yè)基礎，它與國民經(jīng)濟各部門有著廣泛的有機聯(lián)系，一個完善的

兵器工業(yè)體系是國家實力的重要標志，也是綜合國力的體現(xiàn)。

目前，中國兵器集團和中國兵裝集團及其下屬單位主要負責我國

兵器的整機及相關系統(tǒng)的研制與生產(chǎn)，而參與兵器生產(chǎn)的民營企業(yè)則

更多專注于專業(yè)化的零部件、部組件、模塊及核心元器件的研發(fā)與生

產(chǎn)，少量民營企業(yè)也進入到涉密程度較低的整機生產(chǎn)領域，整機/總體

單位與民營企業(yè)間形成了有利的補充與良性互動關系。

（二）行業(yè)概況

行業(yè)產(chǎn)品主要應用于國內(nèi)多種型號彈藥、彈藥推助器（發(fā)動機）

及特種裝備的貯運防護，是防務裝備的重要配套部件。專用防護裝置

作為部隊裝備建設中的一項重要基礎裝備，是防務裝備保護、儲存、

運輸、保管、供應的重要保障手段，是裝備現(xiàn)代化的重要標志之一，

是經(jīng)濟高效完成裝備保障工作的一項重要措施，是新時期質(zhì)量建軍、

科技強軍的重要手段，是提高部隊快速反應能力的無聲伙伴。專用防

護裝置的出現(xiàn)主要是為了保障防務裝備的存放、運輸安全，其早期材

質(zhì)主要以木質(zhì)材料為主，隨著世界化工工業(yè)的發(fā)展，逐步向高分子合

成材料發(fā)展。

防務裝備的特點是精度高、幾何形狀復雜、造價昂貴，并且大多

數(shù)產(chǎn)品都是重量重、體積大的鋼制材料產(chǎn)品，因此對防護裝置的各種

性能要求十分嚴格。而早期“以木為主”的防護材料在強度、防震、

防潮、防腐等性能方面較差，為了提高防護裝置的各方面性能，不得

不在其厚度、加強筋以及內(nèi)防護裝置等方面下功夫，從而造成防護裝

置的臃腫、笨重及結構不合理，進一步增大了防護裝置的體積、重量、

造價，同時給裝卸、運輸、堆碼、倉貯帶來極大的不便。其次，傳統(tǒng)

的“以木為主”的防護裝置材料，資源浪費，加工復雜，生產(chǎn)效率低,

嚴重影響和限制了相關產(chǎn)品的現(xiàn)代化進程。

隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)的發(fā)展，大型防務裝備和高科技特種裝備(包

括各種作戰(zhàn)平臺、電子裝備平臺、新興裝備等)的不斷應用，這些裝

備是由復雜技術構成的綜合體，制造精密、材料構成復雜、價格昂貴、

防護質(zhì)量要求嚴格，因此防務裝備的防護裝置結構與封存方式必須符

合其結構特點和物理及化學特性。專用防護裝置是確保裝備可靠、長

壽命、戰(zhàn)時迅速轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)斗力的重要環(huán)節(jié)之一，為了滿足現(xiàn)代戰(zhàn)爭條

件下物資防護的需要，需不斷開發(fā)新技術、新材料，并應用于裝備防

護領域。同時，隨著世界各國對裝備防護的地位和作用的認知不斷深

化，世界工業(yè)水平的不斷發(fā)展，新興防護材料和防護技術層出不窮，

工程塑料、復合材料及金屬材料在裝備防護中被大量采用，使得裝備

防護材料功能與性能得到了整體提升。

(1)國內(nèi)裝備防護領域發(fā)展情況

我國早期常用的專用防護裝置主要以木質(zhì)箱為主。木質(zhì)箱重量較

大，限制了每個作戰(zhàn)單元攜帶彈藥及裝備的數(shù)量，其次是耐腐蝕性差,

特別是在野外作戰(zhàn)演練存放時，易變形、破損和蟲蛀；箱體的防潮性、

阻隔有害氣體的能力都很差，不能提供較好的裝備保存環(huán)境，大大減

少了彈藥的保存期。

隨著我國對專用防護裝置的性能及質(zhì)量要求提升，逐步開展對新

型防護材料的研究。在上世紀60年代中期，曾采用低密度聚乙烯擠出

拉管成型、兩端熱焊封，用來防護中、小口徑炮彈，用樹脂基復合材

料（玻璃鋼）制作防護裝置筒；90年代起，國內(nèi)有關單位相繼開展了

彈藥塑料防護裝置的研制開發(fā)工作；近年來開始采用樹脂基復合材料

（玻璃鋼）高性能工程塑料等非金屬材料制作各種槍彈防護裝置和坦

克、炮車、輸彈車用彈丸及藥包筒。上述非金屬防護裝置具有質(zhì)量輕、

強度高、耐化學腐蝕性好、彈丸一致性好、裝備方便、生產(chǎn)效率高、

勤務維修性好等特點。當前，國內(nèi)專用防護裝置的供應商主要利用熱

塑性塑料或熱固性塑料經(jīng)擠出注塑、吹塑成型加工方法，制作包括聚

乙烯塑料箱（筒）、聚丙烯塑料箱（筒）、PVC塑料箱（筒）、ABS塑

料箱（筒）、PA（尼龍）塑料箱（筒）、玻璃鋼纏繞成型彈藥箱（筒）

等。

（2）國外裝備防護領域發(fā)展情況

國外關于裝備防護的材料及技術研究比較深入，自第二次世界大

戰(zhàn)結束后就已經(jīng)開始了裝備防護的研究。二戰(zhàn)之前，裝備防護裝置還

處于原始、孤立和分散的狀況。對裝備防護的研究局限于物流領域，

對各類材料的腐蝕變質(zhì)機理缺乏堅實的理論基礎，在實踐上各種裝備

防護技術也不能滿足多環(huán)節(jié)、遠距離和長時間的使用要求。裝備防護

技術的局限性導致美國在二戰(zhàn)期間防務裝備及物資損失慘重，若干物

資和防務裝備在由美國本土運往歐洲戰(zhàn)場的途中銹蝕變質(zhì)報廢。

上世紀40年代末期，美國的一份專用規(guī)范問世，系統(tǒng)的總結了二

戰(zhàn)期間裝備防護技術的經(jīng)驗教訓，第一次完整地提出了包括彈藥在內(nèi)

的各種專用物資的防護方法，美國裝備防護技術日趨成熟。到上世紀

50年代，美國在防護裝置技術方面的成果迅速在西方各國得到應用，

同時，防護裝置的材料、容器、封存防護裝置工藝、檢測試驗方法及

設備等方面趨于完善并得到發(fā)展。在此基礎上，集多學科原理的綜合

性、專業(yè)性的防護裝置技術迅速形成。

20世紀60至70年代，研究防護裝置技術已涉及防護裝置材料、

防護工藝、防護裝置結構、防護裝置測試、防護裝置機械、防護裝置

管理、防護裝置教育、防護裝置標準化等眾多領域。美國國防部研究

機關，海陸空三軍及眾多工業(yè)部門、若干大學紛紛成立防護裝置研究

與試驗機構。此時期形成的技術手冊、標準文件、教程和條例不但指

導著專用物資防護裝置技術的發(fā)展，而且直接運用于工業(yè)產(chǎn)品防護裝

置上，引導西方工業(yè)國家在防護裝置方面的技術進步。到1999年，美

軍的各種型炮彈塑料防護箱占炮彈防護箱的比例已達到65%左右。

目前美軍正大量開發(fā)各種耐寒薄膜、防潮薄膜、防腐薄膜、高屏

蔽薄膜等多功能性復合薄膜，以適應各種彈藥的防護需要，同時，美

軍不斷尋求新的內(nèi)防護裝置材料，大力發(fā)展各種新型材料在彈藥防護

裝置上的應用。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破,

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提

升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申

報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)

涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提

高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

四、行業(yè)背景分析

1、周期性特征

近年來我國軍費開支整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，因此現(xiàn)階段行業(yè)不

具有明顯的周期性，但銷售收入會受終用戶預算及采購計劃的影響。

2、區(qū)域性特征

由于行業(yè)主要向各裝備總裝廠商提供配套，因此根據(jù)國內(nèi)相關裝

備的生產(chǎn)布局，行業(yè)存在一定的區(qū)域性。

3、季節(jié)性特征

行業(yè)收入主要取決于客戶訂單的簽訂及執(zhí)行情況，由于客戶訂單

簽訂及執(zhí)行不受季節(jié)性因素影響，因此行業(yè)收入亦不存在明顯的季節(jié)

性。但由于產(chǎn)品終向部隊進行銷售，受每年采購計劃和國際形勢的影

響，由于年采購量的不同，訂單金額和發(fā)生時間具有一定的波動性。

本行業(yè)的上游公司主要為石油化工煉化的原材料及初級加工品的

供應商，主要包括聚碳酸酯、聚丙乙烯、尼龍及添加劑等生產(chǎn)企業(yè)。

行業(yè)下游客戶主要是各個裝備總裝廠商及部隊等。

4、與上游供應商的關系

上游供應商主要包括石化類原材料、輔助添加劑和初級加工品等

企業(yè)，涉及的企業(yè)較多、競爭充分、供應充足，但因上游石化產(chǎn)品價

格具有一定的波動性，對行業(yè)未來的盈利能力具有一定的影響。

整體而言，上游行業(yè)發(fā)展成熟、貨源供應充足、質(zhì)量穩(wěn)定，不存

在供貨渠道單一或者產(chǎn)品壟斷的情況。

5、與下游客戶的關系

專用防護裝置及裝備零部件的下游行業(yè)為防務裝備制造業(yè)。防務

裝備制造業(yè)前景廣闊，需求量持續(xù)增長。

行業(yè)主要產(chǎn)品為專用防護裝置產(chǎn)品，客戶主要有兩大類：一是國

內(nèi)各彈藥總裝廠商，采購本行業(yè)產(chǎn)品用于彈藥的終裝配；二是終用戶,

采購行業(yè)產(chǎn)品作為備件。目前，我國兵器裝備制造產(chǎn)業(yè)主要由中國兵

器集團和中國兵裝集團主導，上述集團公司在我國兵器裝備市場具有

領先地位并受國家政策的支持。

目前行業(yè)產(chǎn)品主要為防務裝備配套產(chǎn)品，主要根據(jù)終用戶訂單生

產(chǎn)及銷售，具有一定的計劃性，產(chǎn)品銷售價格受市場供求關系波動影

響較小。

本行業(yè)主要為下游防務裝備行業(yè)提供關鍵性配套部件產(chǎn)品，由于

行業(yè)資質(zhì)及技術壁壘較高，且基于穩(wěn)定性、可靠性及保障性等考慮，

專用防護裝置產(chǎn)品一旦定型即具有較強的路徑依賴特性，更換供應商

的可能性較小。隨著我國國防開支的不斷增加、裝備費用的提升及國

際形勢的復雜多變，下游市場需求將日益擴大。

第三章市場需求及行業(yè)前景分析

一、行業(yè)基本情況

1、有利因素

(1)國家政策大力支持，為行業(yè)發(fā)展提供了有利保障

行業(yè)產(chǎn)品主要為我國防務裝備提供關鍵性防護部件。防務裝備為

我國重點發(fā)展的行業(yè)，對我國綜合競爭國力的提升具有重要戰(zhàn)略意義。

因此，在裝備防護產(chǎn)品的發(fā)展過程中，國家給予了大量的支持。此外,

由于行業(yè)產(chǎn)品為防務裝備配套產(chǎn)品，“中國制造2025”、“國家戰(zhàn)略

性新興產(chǎn)業(yè)”對高性能結構材料、先進復合材料的發(fā)展意見也具有較

大的推動作用。

2017年11月23日，國務院辦公廳印發(fā)《關于推動國防科技工業(yè)

軍民融合深度發(fā)展的意見》(國辦發(fā)［2017)91號)及2018年1月

18日發(fā)改委、教育部、科技部等七部門發(fā)布《關于支持中央單位深入

參與所在區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗的通知》，裝備體制逐漸放開，軍民

深度融合繼續(xù)推進。根據(jù)《國防科技工業(yè)中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃

綱要(2006-2020)》，未來國防科技工業(yè)將把增強自主創(chuàng)新能力作為

發(fā)展國防科技的戰(zhàn)略基點，加快轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)高新技術防務裝備研

制能力等國防科技重大跨越，提升高新技術防務裝備的自主研發(fā)和快

速供給能力，滿足軍隊機械化、信息化復合發(fā)展的戰(zhàn)略需求。因此，

專用防護裝置作為保障和提升我國防務裝備整體作戰(zhàn)能力水平的重要

產(chǎn)業(yè)，仍將會保持持續(xù)穩(wěn)步增長。

(2)裝備費占國防支出比例偏低，增長空間較大

我國國防費支出的構成中，裝備費占軍費的三分之一左右，主要

用于防務裝備的研發(fā)、試驗、采購、維修、運輸和儲存等，而歐美及

亞洲的主要軍事國家用于裝備方面的支出占國防支出的比例大致為

40245%,因此，在未來我國國防現(xiàn)代化建設中，裝備費在國防支出的

總體比重還有較大的上升空間。如2027年裝備費占國防支出的比例上

升至40%,至2027年的裝備費將達到13,016.59億元。隨著我國彈藥

類裝備需求將持續(xù)快速增長，彈藥作為具有耗材特性的防務裝備，和

平時期，部隊采購彈藥類裝備一般是為兩大需要：訓練需要和備戰(zhàn)需

要。為備戰(zhàn)需要，部隊都會在各地儲備一定量的各類彈藥以應對各類

突發(fā)性戰(zhàn)爭，每年按計劃銷毀到期彈藥并通過采購補足。

①部隊訓練、演習的頻率和強度不斷加大將使彈藥消耗大幅增加

我國于2009年啟用了新一代的部隊訓練與考核大綱，明確要求要

把對抗訓練作為提高實戰(zhàn)化訓練水平的基本途徑和部隊訓練的基本形

式；將進一步嚴格訓練標準，合理安排訓練任務，增加訓練時間，尤

其是夜間訓練、高強度訓練以及生成整體作戰(zhàn)能力訓練的時間。

近年來，美國戰(zhàn)略重心的東移對亞太地區(qū)的軍演起著推波助瀾的

作用。在美國的主導下，中國周邊所舉行的各種軍事演習頻度和規(guī)模

都超過世界其他任何地區(qū)，其數(shù)量之多，規(guī)模之大，科目之繁雜，目

標之明確都達到了史無前例的程度。僅2010年下半年，美軍與亞太盟

國就舉行了近20場不同規(guī)模的聯(lián)合軍事演習，“環(huán)太平洋-2010”軍

事演習有來自14個國家的34艘戰(zhàn)艦、5艘潛艇、170架軍機和2萬多

人參加。為進一步增強實戰(zhàn)能力，提高各軍兵種的協(xié)同作戰(zhàn)能力并威

懾外部敵對勢力，我軍演習頻率和強度也相應地明顯提高，各類大規(guī)

模的跨軍種、跨軍區(qū)甚至與他國雙邊或多邊演習此起彼伏，而小規(guī)模

的演習則是不計其數(shù)。訓練、演習中消耗大的就是彈藥，如2007年8

月9日至17日上海合作組織聯(lián)合反恐演習中，中國參演部隊就消耗了

5萬件左右的彈藥。隨著訓練、演習強度和頻率的不斷提高，隨著對抗

性訓練、實戰(zhàn)化訓練的常態(tài)化，我國彈藥的消耗量將不斷增加。

②彈藥需求量提高

隨著國際戰(zhàn)略競爭加劇，各大戰(zhàn)略力量加緊分化組合，國際安全

風險和變數(shù)增大，國際形勢逐步變的更加復雜。伴隨著恐怖主義、民

族分裂主義、宗教極端主義等反政府反社會勢力的逐漸合流，世界范

圍內(nèi)的各種動蕩加劇。中東、北非的各種革命、政變或暴亂此起彼伏,

并參雜著各種勢力的身影；基地組織等國際恐怖組織先后在也門、馬

里等地的反政府叛亂中出沒，表明國際恐怖組織的實力并未因曠日持

久的反恐戰(zhàn)爭而削弱反而有所增強。不同于航空、航天、船舶等需要

耗資較大、形成戰(zhàn)斗力時間較長、維持成本較高的防務裝備，對于維

護地區(qū)和平安全而言，兵器裝備對提高一個國家的武裝力量有著立竿

見影的效果，進而提升了彈藥貯備的需求量。

(3)行業(yè)進入門檻高

專用防護裝置是防務裝備的重要組成部分，對部隊作戰(zhàn)力及國家

公共安全具有重要的戰(zhàn)略意義，因此行業(yè)內(nèi)公司受到相關管理部門的

嚴格監(jiān)管，對安全性和產(chǎn)品性能有著較高的要求。出于國家安全戰(zhàn)略

的考慮，行業(yè)所處領域?qū)嵭性S可證制度。

2、不利因素

(1)研發(fā)投入較大

行業(yè)主要產(chǎn)品為專用防護裝置及裝備零部件，需要針對不同型號

的防務裝備進行單獨設計，且需經(jīng)過嚴格的產(chǎn)品驗證試驗后，才能定

型批量生產(chǎn)和銷售。在此過程中需要投入大量的人力、物力和財力,

限制了該領域的快速成長。

(2)產(chǎn)品市場開拓周期長

專用防護裝置對防務裝備及物資的儲存、運輸和使用起著至關重

要的作用，是保障裝備使用可靠性不可或缺的產(chǎn)品。對于每一項產(chǎn)品,

均需經(jīng)過一系列長時間嚴格的試驗和驗證試驗考核，并通過價格主管

單位的技術鑒定和定型后，才能批量生產(chǎn)配套型號。

二、市場分析

(一)行業(yè)相關政策

1、《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的

若干意見》

允許非公有資本進入國防科技工業(yè)建設領域，發(fā)揮市場機制的作

用，允許非公有制企業(yè)按有關規(guī)定參與軍工科研生產(chǎn)任務的競爭以及

軍工企業(yè)的改組改制。鼓勵非公有制企業(yè)參與軍民兩用高技術開發(fā)及

其產(chǎn)業(yè)化。

2、《關于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見》

提出鼓勵和引導非公有制企業(yè)參與軍工企業(yè)改組改制，除從事戰(zhàn)

略武器裝備生產(chǎn)、關系國家戰(zhàn)略安全和涉及國家核心機密的核心重點

保軍企業(yè)外，允許其參與其他軍工企業(yè)的股份制改造。鼓勵非公有制

企業(yè)通過參股、控股、兼并和收購等多種形式，參與以民為主或從事

軍民兩用產(chǎn)品、一般武器裝備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)的軍工企業(yè)改組改制。

2007年5月，國防科工委、發(fā)展改革委、國資委三部門聯(lián)合頒布《關

于推進軍工企業(yè)股份制改造的指導意見》（科工法（2007）546號），

提出鼓勵引入境內(nèi)資本和有條件地允許外資參與企業(yè)股份制改造，鼓

勵符合條件的企業(yè)通過資本市場進行融資。鼓勵和支持以民為主，從

事軍民兩用產(chǎn)品、一般武器裝備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)的軍工企業(yè)引入各類

社會資本實施股份制改造，具備條件的軍工企業(yè)可以在國內(nèi)外資本市

場上融資。2009年5月，國家發(fā)改委、工信部會同國務院有關部門頒

布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出當前裝備制造業(yè)調(diào)整和

振興的主要任務包括“結合國防軍工發(fā)展需要，以航空、航天、艦船、

兵器、核工業(yè)等需要的關鍵技術裝備，以及試驗、檢測設備為重點，

推進國防軍工裝備自主化。發(fā)揮軍工技術優(yōu)勢，促進軍民結合?！?/p>

3、《關于建立和完善軍民結合寓軍于民武器裝備科研生產(chǎn)體系的

若干意見》

提出推動國防科技工業(yè)與民用工業(yè)基礎的融合發(fā)展，以調(diào)整和優(yōu)

化產(chǎn)權結構為重點，通過資產(chǎn)重組、上市、相互參股、兼并收購等多

種途徑推進股份制改造，依法妥善安置職工。

4、《關于進一步推進軍品價格工作改革的指導意見》

提出充分認識推進軍品價格工作改革的重大意義，理清軍品價格

工作改革的總體思路，牢牢把握改革的方向重點，突出機制創(chuàng)新、方

式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，加快軍品價格從“事后定價”到“事

前控制”、從“單一定價模式”到“多種定價模式”、從“個別成本

計價”到“社會平均成本計價”的轉(zhuǎn)變，確保軍品價格工作改革在建

立科學合理的軍品價格形成機制、建立適應武器裝備多種采購方式的

定價模式、完善規(guī)范的價格管理制度體系、健全完備的裝備價格工作

管理體制、構建互聯(lián)共享的價格信息化管理平臺等方面取得突破，努

力走出一條投入少、效益高的武器裝備建設和國防科技工業(yè)發(fā)展路子。

5、《中國制造2025》，

把新材料作為重點領域之一進行大力推動和發(fā)展，其中以特種金

屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬

材料和先進復合材料為發(fā)展重點，加快研發(fā)先進熔煉、凝固成型、氣

相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關鍵技術和裝備，加強基

礎研究和體系建設，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸，并鼓勵積極發(fā)展軍民共用

特種新材料，加快技術雙向轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）進入行業(yè)的主要障礙

1、資質(zhì)壁壘及市場壁壘

我國對防務裝備配套產(chǎn)品生產(chǎn)實行嚴格的許可證制度，相關裝備

的生產(chǎn)企業(yè)需要通過行業(yè)主管單位及監(jiān)管部門對從事防務裝備配套業(yè)

務資質(zhì)的認證，每項認證都有相應的資格條件、審查認證程序、監(jiān)督

管理和法律責任，形成了較高的資質(zhì)壁壘。

整機/總體單位對相關配套產(chǎn)品供應商的選擇極為嚴格，需要實施

嚴格的供應商認證程序，從質(zhì)量、成本、研發(fā)和管理等各個方面對其

進行評價審核，只有通過認證的供應商才能進入合格供應商目錄。此

外，產(chǎn)品開發(fā)需經(jīng)過指標論證、方案設計、初樣試樣研制、產(chǎn)品定型

等多個環(huán)節(jié)，裝備系統(tǒng)研制周期長，需要配套廠商與整機/總體單位進

行長期的跟蹤配合。一旦裝備定型之后，配套廠商相關配套產(chǎn)品即納

入整機/總體裝備的采購清單，在后續(xù)的裝備生產(chǎn)過程中，原則上不會

輕易更換供應商，對于其他供應商，形成市場壁壘。

2、行業(yè)經(jīng)驗及技術壁壘

專用防護裝置的研制和生產(chǎn)具有較強的技術壁壘。該行業(yè)專業(yè)技

術門檻較高，需要較長時間的技術積淀和無數(shù)次試驗獲得的經(jīng)驗積累。

隨著防務裝備技戰(zhàn)術要求的不斷提高，這種技術積淀和經(jīng)驗積累將越

發(fā)寶貴。

同時，產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、試驗、儲存和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)涉及較多特

殊工藝，對工藝裝備有特殊的要求，其工藝裝備多為專用裝備。除此

之外，涉及生產(chǎn)原料改性的過程關鍵環(huán)節(jié)的技術和工藝較復雜，有十

分嚴格的工藝控制技術和使用專利，需要專門的工藝裝備。沒有專用

工藝裝備及長期的生產(chǎn)和使用經(jīng)驗，將難以涉足這一領域。

裝備防護裝置制造企業(yè)相關產(chǎn)品的形成往往需要取得較大的科研

技術突破，而取得科技突破需要較大的科研經(jīng)費投入，并且在形成產(chǎn)

品收入前研發(fā)時間較長，具有一定的不確定性。沒有足夠多型號產(chǎn)品

列裝部隊以獲得持續(xù)穩(wěn)定的銷售規(guī)模做支撐，則難以在本行業(yè)持續(xù)發(fā)

展。故要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備一定的規(guī)模、產(chǎn)品列裝數(shù)量及資金實

力。這對一般企業(yè)進入該領域形成了行業(yè)壁壘。

3、人才壁壘

裝備防護行業(yè)屬于技術與經(jīng)驗并重的行業(yè)，需要大量跨專業(yè)、復

合型人才。相關人員不僅需要具備裝備防護相關專業(yè)知識，以及較強

綜合設計能力，還需要有豐富的實際應用經(jīng)驗。經(jīng)驗的積累是長期磨

合、沉淀的過程，行業(yè)外的其他企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批既有足夠

的設計、開發(fā)專業(yè)知識，又有豐富經(jīng)驗的專業(yè)技術和專業(yè)管理團隊，

形成了較高的人才壁壘。

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積26339.97m2（折合約39.51畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積26603.37m2o

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XXX（集團）有限公司建設能力分析，建設

規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)防護裝備零部件40000臺，預計年營業(yè)收入

28500.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章項目選址

一、項目選址原則

1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。

符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。

有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用

的原則。

保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。

保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。

經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。

二、建設區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。

在政務服務方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務舉措，創(chuàng)新服務內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

堅持以經(jīng)濟建設為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)

業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，不斷壯大經(jīng)濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。

堅持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應經(jīng)濟

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，

加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明

顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

（一）增強經(jīng)濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實《中國制造2025》，以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點的先進制造

業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產(chǎn)性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務業(yè)。

（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

推動區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性

服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產(chǎn)技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。

（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動能力

加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。

三、項目選址綜合評價

項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關

標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產(chǎn)

要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。

第六章建筑工程技術方案

一、項目工程設計總體要求

(一)工程設計依據(jù)

《建筑結構荷載規(guī)范》

《建筑地基基礎設計規(guī)范》

《砌體結構設計規(guī)范》

《混凝土結構設計規(guī)范》

《建筑抗震設防分類標準》

(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)

車間、倉庫：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；

辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；

其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0。

二、建設方案

(一)結構方案

1、設計采用的規(guī)范

(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；

(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;

(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。

2、主要建筑物結構設計

(1)車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結

構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。

(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋硅框架結構，

(二)建筑立面設計

為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，

更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把

握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相

互關系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積26603.37nf,其中：生產(chǎn)工程16573.90m二

倉儲工程2899.77肝，行政辦公及生活服務設施1729.22nf,公共工

2

程5400.48mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程9681.7816573.901530.88

1.11#生產(chǎn)車間2904.534972.17459.26

1.22#生產(chǎn)車間2420.454143.48382.72

1.33#生產(chǎn)車間2323.633977.74367.41

1.44#生產(chǎn)車間2033.173480.52321.48

2倉儲工程1693.922899.77292.04

2.11#倉庫508.18869.9387.61

2.22#倉庫423.48724.9473.01

2.33#倉庫406.54695.9470.09

2.44#倉庫355.72608.9561.33

3行政辦公及生活服務設施1712.101729.22203.42

3.1行政辦公樓1112.871123.99132.22

3.2宿舍及食堂599.23605.2371.20

4公共工程2452.785400.48529.67輔助用房等

5綠化工程1712.109.24

6其他工程9087.291150.42場地、道路,景觀亮化等

7合計26339.9726603.373715.67

第七章原輔材料供應、成品管理

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以選址意見書為準）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理

（-）主要原材料供應

本期工程項目將以防護裝備零部件量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助

材料均在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：鋼材、電子器件、

電線、切削液、機油、焊條、水、電等若干，XXX（集團）有限公司擁

有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關

系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、項目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料

采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，

對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用

原材料降低采購成本。

2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供

應，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。

3、驗收材料應根據(jù)領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)

格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理；做好原輔材

料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計

報表工作。

第八章技術方案

一、企業(yè)技術研發(fā)分析

目前多數(shù)行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)技術和裝備水平落后，處于淺加工階段,

導致生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品附加值低，普遍存在低水平的過度競爭問題。

而且因為資金和規(guī)模所限，產(chǎn)品品種較為單一，更增加了企業(yè)的經(jīng)營

風險。隨著市場競爭中品牌競爭、質(zhì)量競爭的加劇，這種低素質(zhì)狀況

已經(jīng)對中小企業(yè)的生存構成了威脅。結合行業(yè)特點，公司制定了“小

而專、小而精”的發(fā)展戰(zhàn)略。為了進一步提升企業(yè)核心競爭力，公司

設立了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)中心，進一步完善企業(yè)自主研發(fā)體系。

二、項目技術工藝分析

（一）技術來源及先進性說明

本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內(nèi)先進水

平。

（二）項目技術優(yōu)勢分析

1、技術含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)先進水平，在產(chǎn)品質(zhì)量

水平上相對其它生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、

功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證

產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算,

利用該技術生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性；本

期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)

采購。

3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項目運行成本較低，

應變市場能力很強。

（三）工業(yè)化技術方案可靠性分析

1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平

衡協(xié)同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、

故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力要求，并確

保能夠生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

三、項目技術流程

原材料一零部件注塑一零部件檢驗一產(chǎn)品裝配一檢驗一成品檢驗

一產(chǎn)品入庫

四、設備選型方案

在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理。充分考慮設備的

正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生

產(chǎn)成本。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢

測設備，預計購置安裝主要設備共計54臺（套），設備購置費

3445.13萬元。

主要設備包括：車床、銃銷組合機床、錢床、牛頭刨床、搖臂鉆

床、車床、臥式車床

第九章項目環(huán)境影響分析

一、環(huán)境保護綜述

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《建設項目環(huán)境保護管理

辦法》等相關規(guī)定，為貫徹落實國家在環(huán)境保護方面的方針和政策，

該項目在設計與施工中，認真貫徹落實“全面規(guī)劃、合理布局、保護

環(huán)境、造福人民”的方針，在項目建設和正常運營的各個階段，嚴格

執(zhí)行“三同時”的原則，在發(fā)展生產(chǎn)的同時，保護好人類賴以生存的

自然環(huán)境。遵循有關環(huán)境保護的技術規(guī)范和設計標準，認真執(zhí)行“預

防為主”的方針，在項目建設和經(jīng)營過程中對污染物進行控制與治理,

必須采取科學有效的治理措施，保證項目建成后，各種污染物的排放

符合國家標準的要求。

本項目設計嚴格執(zhí)行《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》的政策要求,

同時，在項目設計過程中特別關注以下標準規(guī)定：

1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》

2、《中華人民共和國污染防治法》

3、《中華人民共和國大氣污染防治法》

4、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》

5、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》

6、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》

7、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》

8、《污水綜合排放標準》

9、《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標準》

10、《惡臭污染物排放標準》

11、《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》

12、《大氣污染物綜合排放標準》

13、《危險廢物填埋污染控制指標》

14、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》

15、《地下水質(zhì)量標準》

16、項目衛(wèi)生執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》標準規(guī)定。

17、項目正常運營過程廢棄物嚴格按照《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染

物排放標準》執(zhí)行。

二、施工期環(huán)境影響分析

(-)大氣環(huán)境影響分析

項目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚塵和施工機械廢

氣。

1、施工揚塵影響分析

施工期間，土石方開挖過程會破壞地表結構，施工階段地基開挖、

回填土方會形成大面積裸露地面，使各種沉降在地表上的氣溶膠粒子

等成為揚塵的天然來源，在施工過程中極易形成揚塵，施工場地建筑、

堆料及運輸拋灑等建筑揚塵在施工高峰期會不斷增多，也是造成揚塵

污染主要原因之一。施工過程如果環(huán)境管理、監(jiān)理措施不夠完善，進

行粗放式施工，現(xiàn)場建筑垃圾、渣土不及時清理、覆蓋、不灑水降塵,

出入場地運輸車輛不及時沖洗、無篷布遮蓋等，均易產(chǎn)生建筑揚塵，

對周圍環(huán)境空氣質(zhì)量造成影響。

(1)建設項目在施工期間，應設置施工標志牌和安全生產(chǎn)、消防

保衛(wèi)、環(huán)境保護、文明施工制度板及揚塵投訴舉報電話，明確環(huán)保責

任單位和負責人，接受社會監(jiān)督。

(2)施工現(xiàn)場出入口及場內(nèi)主要道路必須硬化，對工地內(nèi)部道路、

場地要進行硬化或半硬化，其余場地必須綠化或固化，嚴禁使用其他

軟質(zhì)材料鋪設。

(3)施工現(xiàn)場出口設置洗車平臺，同時四周應設置防溢座或其它

防治設施，防止洗車廢水溢出工地。車輛駛離工地前，應在洗車平臺

沖洗輪胎及車身，其表面不得附著污泥。防止駛出工地車輛輪胎帶泥

上路。

(4)施工現(xiàn)場集中堆放的土方必須覆蓋，對易引起揚塵的物料采

用綠色遮陽網(wǎng)、密目網(wǎng)進行全部覆蓋，嚴禁裸露。

(5)施工現(xiàn)場對運輸土方、渣土等散裝貨物的車輛，裝載的物料、

渣土高度不得超過車輛槽幫上沿，車斗用苫布遮蓋或者采用密閉車斗,

嚴禁沿路遺漏或拋撒。

(6)要對施工現(xiàn)場的水泥及其它粉塵類建筑材料必須密閉存放或

覆蓋，嚴禁露天放置，工地每日灑水不少于3次。禁止施工現(xiàn)場攪拌

混凝土、砂漿等。

(7)項目建設期間，工地內(nèi)建筑上層具有粉塵逸散性的工程材料、

砂石、土方或廢棄物輸送至地面時，應從建筑內(nèi)部管道或密閉輸送管

道輸送，或者進行人工搬運。

(8)施工現(xiàn)場必須設置固定垃圾存放點，垃圾應分類集中堆放并

覆蓋，及時清運，嚴禁焚燒、下埋和隨意丟棄。施工層建筑垃圾必須

采用封閉方式及時清運，嚴禁凌空拋擲。

采取以上措施后，施工揚塵對周圍環(huán)境空氣和敏感點產(chǎn)生的影響

較小。且施工期對大氣環(huán)境的污染是短期的，施工完成后就會消失。

2、施工機械燃油廢氣

施工建設期間，施工機械排放廢氣、各種物料運輸車輛排放汽車

尾氣的主要污染物為CO、N02及HC等，污染物排放屬無組織排放，施

工期在加強施工車輛運行管理與維護保養(yǎng)情況下，可減少尾氣排放對

環(huán)境的污染，對項目附近空氣環(huán)境質(zhì)量影響較小。

(1)擬采取如下控制措施減少燃油廢氣及汽車尾氣的影響。

(2)選用符合國家衛(wèi)生防護標準的施工機械設備和運輸車輛。

(3)加強對施工機械及施工車輛的檢修和維護，嚴禁使用超期服

役和尾氣超標的施工機械及車輛。

(4)盡可能使用氣動和電動設備及機械，或使用優(yōu)質(zhì)燃油，以減

少機械和車輛有害氣體的排放。

根據(jù)以上分析，隨著施工活動的結束，本項目施工期廢氣對周邊

環(huán)境空氣影響也會在短時間內(nèi)消除，對周邊環(huán)境影響較小。

(二)水環(huán)境影響分析

建筑施工期間的廢水包括建筑廢水和生活污水。建筑廢水主要包

括沖洗施工機械、工具、地面等產(chǎn)生的廢水，水泥砂漿、石灰漿廢液

以及基坑排水產(chǎn)生的廢水。

1、生產(chǎn)廢水：各種施工機械設備運轉(zhuǎn)的冷卻水及洗滌用水和施工

現(xiàn)場清洗、建材清洗、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產(chǎn)生的廢水，這

部分廢水含有一定量的油污和泥砂。

2、生活污水：施工隊伍的生活活動產(chǎn)生一定量的生活污水，包括

食堂用水、洗滌廢水和沖廁水。生活污水含有大量細菌和病原體。

上述廢污水水量不大，但如果不經(jīng)處理或處理不當，同樣會危害

環(huán)境。所以，施工期廢水不能隨意直排，為最大程度的減輕廢水污染,

施工單位應做到以下要求：

1、加強施工期管理，針對施工期污水產(chǎn)生過程不連續(xù)、廢水種類

較單一等特點，可采取相應措施有效控制污水中污染物的產(chǎn)生量。

2、施工現(xiàn)場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，

對含油量高的施工機械沖洗水或懸浮物含量高的其它施工廢水需經(jīng)處

理后方可排放。砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢物一

起處置。

3、水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防

雨措施，及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物

質(zhì)隨雨水沖刷污染附近水體。

4、要求在施工工地周界設置排水溝，收集后外排，禁止排入附近

水體。

5、施工單位應設置臨時廁所等生活設施。施工人員生活所產(chǎn)生的

少量生活污水，主要污染物是COD、NH3-N、SS等，生活污水經(jīng)臨時化

糞池處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）二級標準后

排入附近的水體，對受納水體的水質(zhì)影響較小。

經(jīng)采取上述措施后，施工廢水基本不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不良的影

響。

（三）固體廢棄物環(huán)境影響分析

施工期建筑垃圾以無機廢物為主，包括施工下腳料，如廢棄的磚

瓦、砂石等。同時還包括少量的有機垃圾，主要是各種包裝材料，包

括廢舊塑料、泡沫等，這些廢棄物基本上不易溶解、不易腐爛變質(zhì)，

為減輕固體廢物對環(huán)境的影響采取如下措施：

1、項目產(chǎn)生的棄土回填，及時回收、清理多余或廢棄的建筑材料

或建筑垃圾，建筑廢棄物必須按有關部門要求運至指定地點綜合利用

或填埋處理，不得隨意拋棄。