全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃大賽計劃書

（本案例為首屆“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃大賽金獎作品15億人民幣7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線，以滿足迅速發(fā)展的可吸收PGA（Polyglycolic羊腸線材料本身有缺陷，PGA類縫合線生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影2.1元/根，PGA類縫合線的十分之一30元/根（據(jù)調(diào)查，市場可接受價格為30—40元/根PGA1/2產(chǎn)品進(jìn)入市場的過程中將大量贈送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷手段和提高市90160萬根，第三年以后每年80萬根。ISO9000ISO9000質(zhì)量管理認(rèn)證。公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū)，享受“三免三減半”1100700100300602498萬。另100萬。1200700（58.33%（25%（8.33%（8.33%100045%左右，第二年資75.39%，投資回收期為兩年零一個月。風(fēng)險資金最好在第3—5年撤出，采用收購160—1801978年的1：50PGA類可吸收PGA類縫合線是可吸收縫合線。前，它的存在僅僅是由于價格優(yōu)勢。PGA類可吸收縫合線大量依賴進(jìn)口，不僅據(jù)臺灣工業(yè)技術(shù)研究院報告，199415美元，每年增長率約4%PGA原料，取得極為不易，價格居高不下。另外，PGAPGA類可吸收縫合線的替代品。在吸收進(jìn)口可吸收縫合線的優(yōu)點的基20%—30%，在我國來源極為豐富。甲殼質(zhì)纖維是除了纖維素之外的第二類有機(jī)生物材料，是一種新型可吸收、1994118ZL.96103888.8PGA

推 贈 試

決 PGAPGA京、上海、廣州等。市場特征PGA類可吸收縫合線市場特征PGA大城市的小醫(yī)院。市場特征PGA類可吸收縫合線；手術(shù)中普遍使用絲線；對于價格敏感度很高；PGA廠家直銷/PGA醫(yī)醫(yī) 試用、意見反購買、反 購買、反南通“華利康”“華利康”價格大致在強(qiáng)生和氰胺的60%左右，但同時經(jīng)營多品牌的銷售商銷售重心的偏移和銷售成本變化會對競爭產(chǎn)生明顯影響。5500公斤，生產(chǎn)甲殼質(zhì)縫合線使用量500公斤，原材料供應(yīng)充足；縫合針市場供應(yīng)量充足。

潛在同類產(chǎn)品/

據(jù)估算：1999年國內(nèi)醫(yī)用縫合線市場容量約為**15億人民幣。據(jù)調(diào)查和二50%左右，約**7.5（注：**1，P29。年增長率為PGA10%考慮市場增長情況，五年后甲殼質(zhì)縫合線年銷售額估計可達(dá)一個億左右。（政策方針和WTO219991115日簽訂關(guān)于中國加入世貿(mào)組織雙邊協(xié)議，中國

3—5“向社會提供優(yōu)質(zhì)的甲殼質(zhì)產(chǎn)品，提高人類健康水平“關(guān)注綠色環(huán)保與生命質(zhì)量，創(chuàng)造健康與希望初期(1—3年P(guān)GA類縫合線的市場份額；建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收回初期投累計產(chǎn)量約達(dá)40043001000萬元；4%—8%。30060002600萬；15%左右；中期（4—6年17%—20%，居于主導(dǎo)地位；長期（5—10年5：人器人器合目標(biāo)市場(Target產(chǎn)品價格據(jù)調(diào)查，PGA類可吸收縫合線的價格總體過高，醫(yī)院從減輕病人負(fù)擔(dān)考慮，PGA類縫合線的使用。我們是后進(jìn)入者，同類產(chǎn)品定價策略對于我們銷售渠道擬采取的銷售渠道推廣策略考慮公司的長期戰(zhàn)略和競爭優(yōu)勢，贈送量90萬根，第二16080萬根。

403530252015105

3352923161398884第一 第二 第三 第四 第五預(yù)計銷量(萬根)贈送量(萬根)宣傳公司理念——“Yourhealth，oursuccess”“您的健康，我們的希望”公關(guān)（Public公司籌建初期，公關(guān)活動的重點醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線市場開發(fā)策略PGA類可吸收縫合線PGA生產(chǎn)周期：610公里，投資環(huán)境優(yōu)良，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。80500平方米，生購置設(shè)備購置設(shè)備，1—23—61—2表 生產(chǎn)設(shè)備一覽美國/美國/臺數(shù)（臺（RMB萬元金額（萬元合計（萬元圖 生產(chǎn)工藝流程1200 700300100100 2—5家風(fēng)險投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險，并為以后可

58.

股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模8.33.

東華大學(xué)風(fēng)險投資設(shè)備入股300萬(5.85%)，用作流1：5。直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（498萬（注：第三年追加固定資70萬用于購買編織機(jī)等設(shè)備）4—6個月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；表 單位：萬-----++--注：前半年為建設(shè)期（初期 NPV=6760.97(萬元銀行短期借款（1年期）5.85%5.92%（99月為準(zhǔn)素，i10%（下同，此時，NPV=6760.97（萬元，遠(yuǎn)大于零。計算期內(nèi)盈利回收期=累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值NPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）- 5年內(nèi)市場增長性很好。10%10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投- 表 ---投資回收期（年75%，說明能承擔(dān)風(fēng)險，具有一定可靠性。圖 S.C盈虧平衡圖（第二年P(guān)×Q*=b×Q*+銷售價格p=30元 1437.5萬25銷售收入 888萬元 F單位可變成本 Q 57.5萬

保本點（萬根根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測（見附錄，公司能保持較高的利潤增30%。7.5%15%；30%

一.一.二.三.-四.- 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-------

資產(chǎn)負(fù)債表年 單位：萬流動資產(chǎn)流動負(fù)債減:固定資產(chǎn)減:所有者權(quán)益無形資產(chǎn)減:-注：應(yīng)收帳款按當(dāng)季銷售收入的30%定，其中70%當(dāng)季收回，剩余30%下季收回五年銷售收入（萬元五年凈利 （萬元）：—項目預(yù)計售量與金額金額（萬元87503508750350575072502902303250130100080006000

銷量（萬根45030040002000

第一 第二 第三 第四 第五

150預(yù)計銷售金額預(yù)計銷售量 45%左右； 30元/根（含稅）的價格(元銷量(萬根(萬元因此，公司在各方面能承擔(dān)一定的不確定性風(fēng)險。公司性質(zhì) 有限責(zé)任公公司初期擬采取直線制圖13. 公司組織結(jié)構(gòu) 由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展 負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，對董事會負(fù)責(zé)，決定副總經(jīng)理和部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、R&D等，控制從原料到產(chǎn)品的整個生產(chǎn)管理 （TQM；建立公司人 R&D部門，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新； 文化創(chuàng)新：國產(chǎn)羊腸線無法滿足醫(yī)用要求，PGA 純生物產(chǎn)品，可能使極少數(shù)高敏病人產(chǎn)生過敏（尚未得到證實R&D（IPOAANASDAP市場等海外的二板市場。2—3年上市。因為二板市場一般對管理層拋售股票的時間、份額有嚴(yán)格的規(guī)定。其它幾種方式，風(fēng)險資金在第3—5年3—5年時，公 據(jù)臺灣工業(yè)技術(shù)研究院報告，199415億美10%8.310. （（（97220萬張，其中手術(shù)量較20.8%9.3%；抵消1365%；20—255%，按保守估計，1997220×35%×（365/13）×65%×（20—25根）×5%=1405—1757(萬根19991405—1757（萬根）×（1+4%）2=1520—1900（萬根）40元/60800—7600012—15億，與前面的估算甲殼質(zhì)可吸收縫合線平均價格為30元人民幣/根，則五年后的市場規(guī)模約為9120—11400萬元。醫(yī)用縫合線市場的特征，推測縫合線的市場容量 72483日進(jìn)行，上海市調(diào)查分三次進(jìn)行，預(yù)賽初步調(diào)查（47—21日，復(fù)賽調(diào)查（715日—87日）和決賽補(bǔ)充調(diào)查（117—15日。88個有效樣醫(yī)院數(shù)

醫(yī)院等級分布 上 三三 二 一A5%廠家所占領(lǐng)，以強(qiáng)生、氰胺為主。國產(chǎn)高分子縫合線的主要品牌為南通“華利康”。12.無保質(zhì)期限制（過期用環(huán)乙丙烷消毒1、價格高，規(guī)格不夠多2、太光滑，打結(jié)不易3、少量排異（肝臟排異較大4、易形成結(jié)石線PGAPGA材料為化合物，與人體細(xì)胞結(jié)5—6次斷針事件（西安10/01/2—帶針（針要銳利規(guī)格齊全（同一種縫合線要有不同的長度和配不同的針 20倍左右，個別進(jìn)口可吸收PGA類可吸收縫合線或羊腸線，使人們醫(yī)療質(zhì)量的提高受到阻礙。30——40元/百分比0促進(jìn)組織生 價 性 專家推 品 專業(yè)雜志介很重要重要一般不重要很不重要4%的數(shù)值基本吻合。下降，可吸收線在越來越多的使用，PGA類、甲殼質(zhì)可吸收線替代羊腸線和部表 第一年收益 （季報 單位：萬一.二.--三.---四.---第二年收益表表 第二年收益 （季報 單位：萬一.二.三.四.成本費(fèi)用表表 成本費(fèi)用 單位：萬