大型醫(yī)院巡查工作方案（2024-2026年）

大型醫(yī)院巡查工作方案（2024—2026年）根據(jù)國家_______________要求，結(jié)合xx實(shí)際，特制定本方案。一、巡查范圍1．省xx（省中醫(yī)藥管理局）組織實(shí)施委屬委管醫(yī)院（含婦幼保健機(jī)構(gòu)，下同）的巡查。2．各設(shè)區(qū)市xx負(fù)責(zé)組織實(shí)施市屬二級（含參照二級管理）及以上公立醫(yī)院的巡查，統(tǒng)籌組織實(shí)施其他三級醫(yī)院的巡查。3．各縣（市、區(qū)）xx負(fù)責(zé)組織實(shí)施所轄二級（含參照二級管理）公立醫(yī)院的巡查，二級及以上社會辦醫(yī)院由核發(fā)其《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的衛(wèi)生健康行政部門參照本方案執(zhí)行。二、巡查重點(diǎn)內(nèi)容（一）公立醫(yī)院xx方面1．圍繞加強(qiáng)黨對公立醫(yī)院的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)《xx加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作實(shí)施辦法》《全省公立醫(yī)院xx工作重點(diǎn)任務(wù)》，重點(diǎn)巡查公立醫(yī)院全面執(zhí)行和落實(shí)xx領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制相關(guān)情況。一是醫(yī)院xx（或黨總支，下同）等院級黨組織是否在把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)等方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入醫(yī)院治理全過程各方面各環(huán)節(jié)，確保黨的理論和路線方針政策在醫(yī)院得到有效落實(shí)。二是二級及以上公立醫(yī)院xxxx和院長是否實(shí)行分設(shè)，xxxx原則上不兼任行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，院長是中共黨員的同時擔(dān)任xx副xx。三是是否健全完善醫(yī)院xx議事決策制度，明確“三重一大”事項(xiàng)由xx會決策，涉及行政業(yè)務(wù)工作的，先由院長辦公會研究；是否建立xx、院長定期溝通和xx領(lǐng)導(dǎo)下院長負(fù)責(zé)制執(zhí)行情況報告制度，并有效落實(shí)。四是是否實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，凡屬重大問題是否按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由xx會集體討論、作出決定并按照分工抓好組織實(shí)施，支持院長依法依規(guī)獨(dú)立負(fù)責(zé)地行使職權(quán)。五是是否將xx工作要求寫入醫(yī)院章程，明確黨組織的設(shè)置形式、地位作用、職責(zé)權(quán)限和黨務(wù)工作機(jī)構(gòu)、經(jīng)費(fèi)保障等內(nèi)容要求，將xx工作經(jīng)費(fèi)納入醫(yī)院年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2．圍繞加強(qiáng)干部人才隊伍建設(shè)，重點(diǎn)巡查公立醫(yī)院黨的政治建設(shè)落實(shí)情況和xx、干部隊伍、人才隊伍建設(shè)情況。一是是否結(jié)合實(shí)際貫徹黨的xx精神和xx關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見，堅持醫(yī)院xx理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，落實(shí)常態(tài)化政治理論學(xué)習(xí)制度，把深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”的要求落到實(shí)處。二是是否嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅決防止和治理“七個有之”問題，做到“五個必須”。三是是否堅持黨管干部原則，選優(yōu)配強(qiáng)醫(yī)院xx，規(guī)范設(shè)置總會計師，加強(qiáng)對xx成員的監(jiān)督約束，班子成員把主要精力和時間用于醫(yī)院管理。四是是否堅持正確選人用人導(dǎo)向，圍繞醫(yī)院干部隊伍選、育、管、用，建立健全干部隊伍建設(shè)制度；嚴(yán)格按干部管理權(quán)限，選拔任用醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。五是是否堅持黨管人才原則，圍繞人才隊伍引、育、留、用，建立健全人才隊伍建設(shè)制度；是否建立醫(yī)院xx成員聯(lián)系高層次人才制度，建立健全以需求為導(dǎo)向，以醫(yī)德、能力、業(yè)績?yōu)橹攸c(diǎn)的人才評價體系。六是是否建立并落實(shí)重點(diǎn)崗位工作人員定期輪崗制度。3．圍繞加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，重點(diǎn)巡查公立醫(yī)院提升基層xx工作情況。一是是否堅持應(yīng)建盡建，支部建在科室上，凡是有3名以上正式黨員的科室及時成立黨支部，并按期進(jìn)行換屆選舉，實(shí)現(xiàn)黨的組織和黨的工作全覆蓋；是否配齊配強(qiáng)專職黨務(wù)干部，黨支部是否嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員以及常態(tài)化政治理論學(xué)習(xí)等制度，落實(shí)對黨員直接教育、管理、監(jiān)督，建立健全黨支部參與科室業(yè)務(wù)發(fā)展、人才引進(jìn)、薪酬分配、職稱晉升、評優(yōu)評先、設(shè)備配置等重要事項(xiàng)決策的制度機(jī)制。二是是否健全黨支部xx選拔培養(yǎng)激勵機(jī)制，實(shí)施黨支部xx“雙帶頭人”培育工程，黨支部xx一般應(yīng)當(dāng)由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人中的黨員擔(dān)任。三是是否建立健全把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員、把黨員培養(yǎng)成業(yè)務(wù)骨干的“雙培養(yǎng)”機(jī)制，注重發(fā)展醫(yī)療專家、學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀青年醫(yī)務(wù)人員入黨，規(guī)范發(fā)展黨員。四是是否推動黨組織活動與業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合、相互促進(jìn)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。五是是否全面開展基層黨支部xx述職評議考核，并將考核結(jié)果作為年度績效考核和干部選拔任用的重要依據(jù)。4．圍繞加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)、精神文明建設(shè)等，重點(diǎn)巡查醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作情況。一是是否建立xx主導(dǎo)、院長負(fù)責(zé)、黨務(wù)行政工作機(jī)構(gòu)齊抓共管的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作機(jī)制。二是是否建立xx主導(dǎo)、院長負(fù)責(zé)、黨務(wù)行政工作機(jī)構(gòu)齊抓共管的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作機(jī)制，建立完善醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度，實(shí)行醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗、騙用醫(yī)保基金、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題“一票否決”制，將醫(yī)德表現(xiàn)與醫(yī)務(wù)人員晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先和定期考核等直接掛鉤。三是是否加強(qiáng)正面教育，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員弘揚(yáng)和踐行崇高職業(yè)精神和偉大抗疫精神。四是是否開展患者及員工滿意度測評工作，并根據(jù)測評結(jié)果，完善醫(yī)院建設(shè)、發(fā)展和管理工作。五是是否建立保護(hù)關(guān)心愛護(hù)醫(yī)務(wù)人員長效機(jī)制，切實(shí)保障醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。六是是否推進(jìn)醫(yī)院精神文明建設(shè)，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。七是是否健全統(tǒng)戰(zhàn)工作制度，加強(qiáng)對醫(yī)院內(nèi)民主黨派基層組織的政治領(lǐng)導(dǎo)，做好黨外知識分子工作。全面落實(shí)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。八是是否堅持xx帶群建、xx帶團(tuán)建，充分發(fā)揮工青婦等群團(tuán)組織作用。領(lǐng)導(dǎo)和支持職工代表大會依法開展工作，保障職工參與重大問題決策、行使民主監(jiān)督和維護(hù)職工合法利益方面的權(quán)利。5．圍繞加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，重點(diǎn)巡查公立醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制落實(shí)情況。一是是否建立xx主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任、xxxx第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”有效協(xié)同、合力運(yùn)行的管黨治黨責(zé)任落實(shí)機(jī)制。二是是否結(jié)合實(shí)際制定落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神的具體措施。是否運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，特別是第一種形態(tài)，嚴(yán)明紀(jì)律紅線，營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍。三是是否加強(qiáng)醫(yī)院紀(jì)檢機(jī)構(gòu)和紀(jì)檢干部隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮監(jiān)督職能作用。四是是否由黨組織或主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作，支持內(nèi)部審計立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位，建立內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察貫通協(xié)同機(jī)制，更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用。（二）行業(yè)作風(fēng)建設(shè)方面1．圍繞行風(fēng)組織建設(shè)，重點(diǎn)巡查行風(fēng)建設(shè)管理體系與人員配備情況。一是是否認(rèn)真貫徹落實(shí)行風(fēng)建設(shè)有關(guān)文件精神，建立健全行風(fēng)組織架構(gòu)，明確工作職責(zé)和任務(wù)分工，配備符合工作需求的專職人員，定期研判行風(fēng)工作形勢，及時研究解決行風(fēng)工作中的系統(tǒng)問題和主要任務(wù)。二是是否形成與上級行風(fēng)管理部門順暢銜接機(jī)制以及重大問題的請示匯報制度，并在管理架構(gòu)、經(jīng)費(fèi)保障、工作條件等方面形成制度性安排，確保行風(fēng)工作的順利開展。2．圍繞行風(fēng)教育培訓(xùn)，重點(diǎn)巡查醫(yī)務(wù)人員法律法規(guī)培訓(xùn)與警示教育開展情況。一是是否建立完善的學(xué)習(xí)教育、制約監(jiān)督、調(diào)查處置機(jī)制，有針對性地開展法律法規(guī)、政策理論培訓(xùn)，以及社會公德、職業(yè)道德、誠實(shí)守信教育，積極推進(jìn)新時代廉潔文化建設(shè)。二是是否開展多形式的宣傳工作，充分通過在網(wǎng)站首頁、內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、院內(nèi)宣傳欄等顯著位置發(fā)布宣傳資料等方式開展學(xué)習(xí)教育活動，營造濃厚的宣傳氛圍，增強(qiáng)工作人員廉潔從業(yè)意識。三是是否落實(shí)國家和地方相關(guān)廉政建設(shè)要求，梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)，認(rèn)真開展自查自糾工作，嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)的典型案例，加強(qiáng)追蹤溯源、總結(jié)分析、舉一反三，通過“身邊事教育身邊人”進(jìn)行警示教育，實(shí)現(xiàn)“以案促改、以案促建”。3．圍繞行風(fēng)工作機(jī)制，重點(diǎn)巡查行風(fēng)建設(shè)管理制度與長效機(jī)制的建立及落實(shí)情況。一是是否明確責(zé)任人與責(zé)任主體，監(jiān)督行風(fēng)建設(shè)的有效落實(shí)，是否從思想道德機(jī)制、管理機(jī)制、制約機(jī)制入手，建立行風(fēng)工作長效機(jī)制，從源頭上保障行風(fēng)建設(shè)的可持續(xù)推進(jìn)。二是是否落實(shí)行風(fēng)工作“管行業(yè)必須管行風(fēng)”，將業(yè)務(wù)工作與行風(fēng)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同管理。三是是否緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和領(lǐng)域，依托信息化手段，建立健全風(fēng)險防控和內(nèi)部監(jiān)管體系。四是是否建立完善行風(fēng)考核結(jié)果運(yùn)用評價機(jī)制，將行風(fēng)考核結(jié)果作為員工評優(yōu)評先、職稱晉升、績效等參考依據(jù)。五是是否建立健全違法違規(guī)典型案例通報、懲戒和整改閉環(huán)機(jī)制。六是是否及時將問題線索移交有關(guān)部門，實(shí)現(xiàn)規(guī)紀(jì)法銜接，保證聯(lián)合懲戒的實(shí)效性。4．圍繞行風(fēng)線索處置，重點(diǎn)巡查醫(yī)院行風(fēng)投訴機(jī)制建立情況及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理情況。一是是否制定完善行風(fēng)舉報投訴、轉(zhuǎn)辦跟蹤、督導(dǎo)反饋的閉環(huán)管理辦法，并及時處理行風(fēng)投訴。二是是否暢通醫(yī)院行風(fēng)信訪、舉報與投訴渠道，做好線索的歸集分送督辦反饋，及時將問題線索移交有關(guān)部門，實(shí)現(xiàn)規(guī)紀(jì)法銜接，保證聯(lián)合懲戒的實(shí)效性。三是是否存在在行風(fēng)信訪舉報與投訴處理工作中不履行職責(zé)或者濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。四是是否完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理機(jī)制，對網(wǎng)絡(luò)輿情事件做到及早發(fā)現(xiàn)、匯報、處理、跟蹤，建立輿情案例臺賬。5．圍繞行風(fēng)熱點(diǎn)問題，重點(diǎn)巡查醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作（以下簡稱集中整治工作）、醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則（以下簡稱“九項(xiàng)準(zhǔn)則”）、xx醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)行動計劃實(shí)施方案2021—2024年（以下簡稱廉潔從業(yè)行動計劃）落實(shí)情況。一是是否制定貫徹落實(shí)集中整治工作、“九項(xiàng)準(zhǔn)則”和廉潔從業(yè)行動計劃的具體辦法，完善切合實(shí)際、有針對性、便于操作的規(guī)章制度，并建立長效機(jī)制。二是集中整治工作是否做到思想發(fā)動、自查自糾、線索移交、問題核查、組織處理、機(jī)制建立“六個到位”。是否加強(qiáng)對“關(guān)鍵少數(shù)”、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督。是否做到堅持懲前毖后、治病救人，體現(xiàn)嚴(yán)管厚愛、寬嚴(yán)相濟(jì)，精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”開展工作。三是是否加強(qiáng)對接受商業(yè)提成、參與欺詐騙保、實(shí)施過度診療、違規(guī)接受捐贈、泄露患者隱私、牟利轉(zhuǎn)介患者、破壞就醫(yī)公平、收受患方“紅包”、收受企業(yè)回扣等違反“九項(xiàng)準(zhǔn)則”和廉潔從業(yè)行為的監(jiān)管。四是是否建立完善覆蓋重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)醫(yī)療行為、重要藥品耗材、大型醫(yī)療設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕項(xiàng)目等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的監(jiān)測預(yù)警體系和監(jiān)管機(jī)制，并做好問題處置和持續(xù)改進(jìn)。五是是否在醫(yī)院有相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Φ那闆r下，將檢驗(yàn)項(xiàng)目委托第三方檢測機(jī)構(gòu)實(shí)施。是否建立并執(zhí)行樣本外送檢測項(xiàng)目遴選及質(zhì)量管理相關(guān)制度和流程，規(guī)范與第三方檢測機(jī)構(gòu)合作。六是是否貫徹落實(shí)醫(yī)學(xué)科研誠信和相關(guān)行為規(guī)范，加強(qiáng)科研誠信監(jiān)管。6．圍繞公益性保障，重點(diǎn)巡查公立醫(yī)院服務(wù)大局、履行公立醫(yī)院公益性職責(zé)和深化醫(yī)改政策情況。一是是否有效落實(shí)“三個轉(zhuǎn)變、三個提高”，堅持公立醫(yī)院公益性，履行相應(yīng)的社會責(zé)任和義務(wù)，把維護(hù)人民群眾健康權(quán)益放在第一位。二是是否完成對口支援、健康幫扶、突發(fā)公共事件醫(yī)療救援、傳染病防控等公共衛(wèi)生任務(wù)、為下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員等xx指令性任務(wù)。三是是否加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，組建醫(yī)聯(lián)體、?？茖２÷?lián)盟等，接收下級醫(yī)院上轉(zhuǎn)的疑難重癥患者，外地就醫(yī)患者比例不斷提升；是否引導(dǎo)術(shù)后穩(wěn)定期、恢復(fù)期患者到下級醫(yī)院康復(fù)治療，推進(jìn)分級診療。四是是否推進(jìn)《國家基本藥物臨床應(yīng)用指南》《國家基本藥物處方集》的應(yīng)用，優(yōu)先合理使用基本藥物。五是是否開展義診、醫(yī)療服務(wù)下鄉(xiāng)等多種形式的公益性社會活動情況。六是是否積極開展無償獻(xiàn)血、人體器官捐獻(xiàn)等公益性宣傳。七是是否完成年度結(jié)對幫扶醫(yī)療資源薄弱地區(qū)建設(shè)區(qū)域醫(yī)療中心任務(wù)指標(biāo)（有結(jié)對幫扶任務(wù)的醫(yī)院）。（三）運(yùn)行管理方面1．圍繞醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)巡查現(xiàn)代醫(yī)院管理制度落實(shí)和公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)國家政策措施落實(shí)情況。一是是否落實(shí)本醫(yī)院功能定位，根據(jù)本區(qū)域的衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，理清醫(yī)院的功能和任務(wù)，確定并執(zhí)行醫(yī)院的發(fā)展目標(biāo)和中長期發(fā)展規(guī)劃。二是是否全面貫徹落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定醫(yī)院章程，健全醫(yī)院決策機(jī)制、民主管理等制度；建立健全醫(yī)院治理體系，落實(shí)公立醫(yī)院經(jīng)營管理自主權(quán)，加強(qiáng)社會監(jiān)督和行業(yè)自律。三是是否落實(shí)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)文件中關(guān)于學(xué)科、臨床?？?、人才隊伍和信息化建設(shè)，以及醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學(xué)教育、臨床科研、醫(yī)院管理等各項(xiàng)要求。四是公立醫(yī)院績效考核制度實(shí)施工作情況，推進(jìn)運(yùn)營管理體系建設(shè)情況。五是是否推動改善就醫(yī)感受提升患者體驗(yàn)主題活動，推廣多學(xué)科診療模式、檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)、分時段預(yù)約診療、互聯(lián)網(wǎng)診療、日間診療情況。六是是否推進(jìn)醫(yī)防融合建設(shè)，加強(qiáng)公共衛(wèi)生科室建設(shè)和公共衛(wèi)生人員配備，實(shí)行公共衛(wèi)生責(zé)任清單式管理，落實(shí)傳染病監(jiān)測與信息報告管理、流調(diào)與疫情控制、救治能力提升和預(yù)防接種等公共衛(wèi)生工作。七是是否完成年度高水平醫(yī)院建設(shè)目標(biāo)（高水平醫(yī)院建設(shè)單位）、高質(zhì)量發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)（試點(diǎn)單位）。2．圍繞醫(yī)療運(yùn)行管理，重點(diǎn)巡查國家醫(yī)療管理政策規(guī)章制度落實(shí)情況。一是是否落實(shí)依法執(zhí)業(yè)自我管理主體責(zé)任，規(guī)范醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為。二是是否按照醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定要求，貫徹落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》，實(shí)施“全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動計劃”，建立健全醫(yī)療質(zhì)量安全管理體系，嚴(yán)格遵守醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度，規(guī)范日常診療行為，堅持處方點(diǎn)評、大型醫(yī)用設(shè)備檢查適宜性點(diǎn)評制度、手術(shù)質(zhì)量安全情況評估等制度，全面推進(jìn)合理用藥、合理檢查、合理治療。三是是否按照醫(yī)師定期考核管理相關(guān)規(guī)定要求，建立健全醫(yī)師定期考核組織機(jī)構(gòu)，擬定醫(yī)師考核工作制度和考核方案，確定考核指標(biāo)，按照程序開展醫(yī)師定期考核工作，保證考核工作規(guī)范進(jìn)行。四是是否建立高值醫(yī)用耗材使用、高頻高值檢驗(yàn)檢查項(xiàng)目院內(nèi)點(diǎn)評機(jī)制和異常使用預(yù)警機(jī)制，開展對高值醫(yī)用耗材用量情況監(jiān)測分析，監(jiān)測分析結(jié)果與績效考核掛鉤。五是是否開展短缺藥品信息直報、短缺藥品管理、藥品使用監(jiān)測工作。六是是否按照《廣告法》《醫(yī)療廣告管理辦法》等要求，加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員利用職業(yè)身份參與醫(yī)藥廣告的制作、發(fā)布或“直播帶貨”等變相發(fā)布廣告行為的監(jiān)管。七是是否按照平安醫(yī)院建設(shè)要求，加強(qiáng)人防、物防、技防和智慧安防建設(shè)，在患者入口規(guī)范開展安檢工作；是否開展《xx醫(yī)療糾紛預(yù)防與處理?xiàng)l例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)投訴管理辦法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立投訴管理組織架構(gòu)、規(guī)范設(shè)置投訴接待場所、暢通投訴渠道，完善并落實(shí)接訴即辦等患者投訴管理機(jī)制。八是對上級部門各種監(jiān)督檢查包括違法違規(guī)獲取醫(yī)保基金專項(xiàng)整治行動等的落實(shí)情況，醫(yī)保飛行檢查、審計等相關(guān)工作整改情況，群眾投訴舉報問題處理、整改情況，建立內(nèi)部常態(tài)化自查自糾機(jī)制。3．圍繞財務(wù)運(yùn)行管理，重點(diǎn)巡查公立醫(yī)院全面預(yù)算管理制度執(zhí)行情況和內(nèi)部價格行為管理情況。一是是否建立健全財務(wù)管理制度，財務(wù)管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置合理。二是是否建立健全預(yù)算管理組織體系，實(shí)行全口徑、全過程、全員性、全方位的預(yù)算和績效管理。是否按規(guī)定編制醫(yī)院年度預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，組織開展年度決算。是否建立全面預(yù)算分析制度，編制年度預(yù)算分析報告和財務(wù)分析報告。是否按規(guī)定對醫(yī)院全面預(yù)算信息進(jìn)行公開。三是是否科學(xué)合理編制績效目標(biāo)，開展有效的預(yù)算績效監(jiān)控和糾偏，客觀公正開展績效自評和整改工作。四是是否嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)藥價格政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行新增醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目的管理及審批程序，落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部價格行為管理規(guī)定》，建立并實(shí)施醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)價、新增醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目、價格公示、醫(yī)療服務(wù)價格自查等價格管理制度。是否定期對各部門、科室的價格執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管督查，并及時反饋問題，督促整改。五是是否實(shí)施全成本核算，降低運(yùn)行成本。是否開展符合醫(yī)院實(shí)際的業(yè)財融合試點(diǎn)項(xiàng)目。是否違反規(guī)定舉債建設(shè)和裝備。六是是否明確資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員崗位設(shè)置，建立資產(chǎn)管理聯(lián)動機(jī)制，規(guī)范國有資產(chǎn)配置、使用、處置管理。是否建立資產(chǎn)臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)、對賬，是否規(guī)范資產(chǎn)處置行為。4．圍繞法治建設(shè)運(yùn)行管理，重點(diǎn)巡查法律法規(guī)、有關(guān)規(guī)劃落實(shí)情況。重點(diǎn)巡查強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況和院內(nèi)法治建設(shè)工作情況。一是重點(diǎn)看醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)合法性審查、法律顧問制度執(zhí)行情況，以及《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》《醫(yī)師法》《傳染病防治法》《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理?xiàng)l例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)投訴管理辦法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)自查管理辦法》等貫徹落實(shí)情況。二是新增及在建基本建設(shè)項(xiàng)目是否符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃、單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃等，是否存在違規(guī)舉債開展基本建設(shè)。三是是否嚴(yán)格遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》《xx采購法》等政策法規(guī)和規(guī)章制度，按照相關(guān)規(guī)定建立相關(guān)貨物、服務(wù)和工程等采購制度和流程，并嚴(yán)格執(zhí)行管理和審批程序。5．圍繞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險管理，重點(diǎn)巡查公立醫(yī)院內(nèi)部審計制度落實(shí)、內(nèi)部控制建設(shè)運(yùn)行以及風(fēng)險識別防范化解等情況。一是是否落實(shí)《進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作的若干意見》有關(guān)要求，按規(guī)定和程序推動設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)、配齊配強(qiáng)內(nèi)部審計人員，并按照內(nèi)部審計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定開展內(nèi)部審計項(xiàng)目、風(fēng)險評估和內(nèi)部控制評價。二是是否建立健全醫(yī)院內(nèi)部控制制度并有效實(shí)施，按規(guī)范開展合同簽約、執(zhí)行履約、款項(xiàng)撥付。三是是否開展醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險的識別防范化解，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)事項(xiàng)梳理風(fēng)險點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險識別預(yù)警，制定防范化解措施。四是是否落實(shí)資金競爭性存放、公益事業(yè)捐贈、“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，是否違規(guī)設(shè)立賬外賬、小金庫。五是是否落實(shí)“兩個允許”，實(shí)行績效工資管理，采取制度安排，確保個人收入不與業(yè)務(wù)收入直接掛鉤。6．圍繞安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，重點(diǎn)巡查安全生產(chǎn)責(zé)任體系、制度落實(shí)、人員培訓(xùn)、自查自糾、?；饭芾砬闆r。一是是否建立健全安全責(zé)任體系，嚴(yán)格落實(shí)重大危險源安全責(zé)任制，公立醫(yī)院黨政負(fù)責(zé)人、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人或?qū)嶋H控制人嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)（消防安全）第一責(zé)任人的法定責(zé)任。二是是否開展安全生產(chǎn)全員培訓(xùn)，分層次、分類別、分崗位制定年度培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；對全體人員（包括在編人員、實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、規(guī)培生、合同制人員、工勤人員等）和監(jiān)督第三方服務(wù)公司進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對新職工和轉(zhuǎn)崗職工進(jìn)行崗前教育和培訓(xùn)。特種作業(yè)人員持證上崗。三是是否貫徹落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消防安全管理九項(xiàng)規(guī)定（2020版）》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消防安全管理》(WS308-2019)，建立并落實(shí)消防安全自我管理、自我檢查、自我整改機(jī)制。四是是否加強(qiáng)對危險性較大的特種設(shè)備和危險化學(xué)品的購買、儲存、使用、運(yùn)輸、操作、廢棄處置等環(huán)節(jié)的規(guī)范管理和監(jiān)督。規(guī)范對生物實(shí)驗(yàn)室、菌毒（株）、毒麻藥品的安全管理。（四）中醫(yī)藥工作方面（中醫(yī)類醫(yī)院增加以下內(nèi)容）1．圍繞加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)、精神文明建設(shè)等方面，是否堅定中醫(yī)藥文化自信，弘揚(yáng)“大醫(yī)精誠”傳統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)醫(yī)道。2．圍繞行風(fēng)熱點(diǎn)問題方面，是否有杜絕藥品（含中藥飲片、中藥配方顆粒等）統(tǒng)方、收受回扣的相關(guān)措施。圍繞公益性保障方面，對中醫(yī)醫(yī)院投入傾斜政策等醫(yī)改與中醫(yī)藥有關(guān)政策和指標(biāo)落實(shí)情況。3．圍繞醫(yī)療運(yùn)行管理方面，是否持續(xù)深化“方便看中醫(yī)、放心用中藥”惠民便民活動開展情況。中藥藥事管理是否符合規(guī)定，是否積極開展個體化特色中藥服務(wù)，方便人民群眾用中藥。是否規(guī)范使用管理中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)，保障臨床應(yīng)用安全，降低醫(yī)療風(fēng)險。中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的中西醫(yī)協(xié)同工作開展情況。4．圍繞法治建設(shè)運(yùn)行管理方面，貫徹落實(shí)《xx國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》《中醫(yī)藥法》的情況。三、巡查程序（一）巡查時間。各級衛(wèi)生健康行政部門要有計劃、分批次按年度開展巡查工作（省xx2024—2026年巡查計劃見附件）。三級綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院巡查時間原則上不少于7天，三級?？漆t(yī)院、婦幼保健院和二級醫(yī)院巡查時間原則上不少于5天，巡查時間服從巡查質(zhì)量。各地xx要根據(jù)所轄二級及以上公立醫(yī)院數(shù)量，按照全覆蓋要求，統(tǒng)籌安排好每年的巡查醫(yī)院數(shù)，2026年9月底前完成本輪巡查。（二）巡查方法步驟。1．組織全面自查。各相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)圍繞巡查內(nèi)容和工作要求，組織開展全面自查，梳理政策措施落實(shí)情況，查找工作中存在的主要不足和突出問題，有針對性地提出整改措施，責(zé)任到人到崗，推動措施落地見效。2．開展實(shí)地巡查。各級衛(wèi)生健康行政部門要建立有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專家?guī)鞂＜覅⑴c的巡查組，在被巡查醫(yī)院全面自查的基礎(chǔ)上開展現(xiàn)場巡查。各地可結(jié)合實(shí)際增加現(xiàn)場巡查內(nèi)容。巡查采用聽取匯報、列席